Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Csömödér Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szervére. (2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv: - Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését állapítja meg. 154.718 ezer Ft költségvetési bevétellel 154.718 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 153.951 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 37.220 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 9.884 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 21.107 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.244 ezer Ft egyéb működési célú kiadás: 77.496 ezer Ft (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 767 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékát 1.165 ezer Ft-ban határozza meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartaléka 0 ezer Ft. 3. (1) Az önkormányzat 2014. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 2.1, 2.2, 4.1. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 3 főben állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be. 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat az 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős. (6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.
(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. (12) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni az önkormányzatnál. (14) A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál és a költségvetési szervnél az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselőtestület elé kell terjeszteni. (15) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (16) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (17) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (18) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (19) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6.
(1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek e rendelet hatálybalépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2014. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Csömödér, 2014. február 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Becze József polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 10. Kovácsné Horváth Anikó jegyz
Hozzájárulás jogcíme 2014. évi bevétel létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 665 168 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása 8,14 37 281 200 b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 4 383 968 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 875 430 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 1 416 000 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 409 722 bd) közutak fenntartásának támogatása 682 816 c) beszámítás összege 1 125 803 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 623 4 000 000 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 75 488 936 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 1 878 056 3. Szociális étkeztetés 90 55 360 4 982 400 4. Házi segítségnyújtás 123 188 500 23 185 500 5. Tanyagondnoki szolgálat
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 53 163 500 8 665 500 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális 42 szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12 31 272 480 b) intézmény üzemeltetési támogatás 4 882 000 III.3. Kistelepülések szociális feladatinak támogatása 623 623 000 IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 710 220 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 623 1 140 710 220 V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 121 864 324
Megnevezés 2012. évi teljesítés 2013. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 84664 31480 37220 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21980 7503 9884 3. Dologi kiadások 59572 23556 20107 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10331 11505 9244 5. Egyéb működési célú kiadások 15774 82057 77496 6. Működési kiadások 192321 156101 153951 0 0 0 7.Beruházások 103 350 602 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 650 7184 165 10. Felhalmozási kiadások 753 7534 767 0 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 193 074 163 635 154 718 0 0 0 II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 138916 143135 143418 2. Közhatalmi bevételek 30190 10579 9783 3. Működési bevételek 47517 520 442 4. Működési célú átvett pénzeszközök 10 5. Működési bevételek 216623 154244 153643 0 0 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 7. Felhalmozási bevételek 1157 226 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7458 615 9. Felhalmozási bevételek 1217 7684 615 0 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen 217 840 161 928 154 258 0 0 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -24 766 1 707 460 0 0 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele 2254 4711 460 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 2254 4711 460 0 0 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 0 0 0 0 0 0 CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE EGYÜTTES KIADÁSAI 2014. ÉV Ezer Ft-ban Megnevezés Összes kiadás Ebből személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás Műk tartalék Felhalm tartalék Felhalm kiadások Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Eredeti Módos Eredeti Módos Tény % Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 37589 0 0 ###### 24314 0 ###### 6861 0 0 ###### 6262 0 0 ###### 0 0 0 0 152 Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad. 117129 0 ###### 12906 0 ###### 3023 0 ###### 13845 0 ###### 9244 0 ###### 76331 0 0 0,00% 1165 0 0 615 0 ####### KIADÁSOK ÖSSZESEN 154718 0 0 ###### 37220 0 ###### 9884 0 0 ###### 20107 0 0 ###### 9244 0 0 ###### 76331 0 0 0,00% 1165 0 0 0 767 0 0 ####### 2.2 melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal Ezer forintban Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1. I. Működési bevételek (1.1+ 1.8.) 308 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 308 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi térítési díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétele 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 4. 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 5. Költségvetési bevételek (1+2+..4.) 308 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 37 281 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. Irányítószervi támogatás 37 281 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 37 589 KIADÁSOK 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 37 437 1.1. Személyi juttatások 24 314 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 861 1.3. Dologi kiadások 6 262 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( 2.1.+ +2.3.) 152 2.1. Beruházások 152 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása 3. III. Kölcsön nyújtása 4. 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 37 589 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 3. melléklet az 1 /2014. (II.10 ) önkormányzati rendelethez
Csömödér Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként Ezer ftban BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 143418 B11Önkormányzatok műk. tám. 136438 B116 Helyi önkormányzat kieg támogatása (HIÁNY) 7782 B16Egyéb működési célú támogás 6980 Müködési célú fejezeti 982 Müködési célú elkülönített. 2285 Müködési célú önkormányzatoktól 1097 Müködési célú vállalkozástól 167 Működési célú TB-től 2449 B3 Közhatalmi bevételek 9783 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 8525 B354Gépjárműadók 958 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) 260 B36Egyéb közhatalmi bevételek 40 B4 Működési bevételek 134 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 153335 0 0 B8 Finanszírozási bevételek 460 0 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 460 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 153795 0 0 B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 615 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 615 0 0 B8 Finanszírozási bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 615 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 154410 0
Összes kiadás Ebből K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terh. jár. K 3 Dologi kiadások Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 6666 3967 931 1768 Köztemető-fenntartás és működtetés 100 100 Az önkormányzati vagyonnal való g. 304 304 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 683 683 Vezetékes műsorelosztás 300 300 Nem veszélyes települési hulladék 226 226 Állat-egészségügy 60 60 Közvilágítás 1778 1778 Zöldterület-kezelés 3513 1948 524 1041 Város- és községgazd 3141 1883 520 738 Háziorvosi alapellátás 1048 1048 Fogorvosi alapellátás 844 844 Család és nővédelmi eü. ellátás 3386 2142 594 650 Könyvtári szolgáltatás 710 240 58 412 Közművelődési tev. támogatása 834 260 63 511 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 2448 2157 291 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 351 309 42 Sportlétesítmény működtetése 64 64 Óvoda működtetés 2348 2348 Iskola működtetés 970 970 K1-3 ÖSSZESEN: 29774 0 0 12906 0 0 3023 0 0 13845 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 597 - rendszeres gyvt. 597 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 4104 - FHT 4104 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 1973 - lakásfenntartási támogatás 1398 - természetben nyújtott lakásfennt. 575 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2570 - rendszeres szociális segély 1926 - átmeneti segély 120 - temetési segély 270 - közgyógyellátás 94 - saját hatáskörben pü-i ellátás 50 - egyéb önk. rend. megállapított 110 K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: 9244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szociális Int. Fennt. Társ. Csdér 73527 Csömödéri Közös Önkormányzati Hiv 37281
Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 748 Öveges J. Óvoda Páka 38 Bursa 90 ZALAVIZ Zrt 1098 Tűzoltó Egyesület Csömödér 500 Csömödér Községért Közalapítvány 300 Rendőrség 10 Csokma Íjász és Hagyományőrző 20 Működési tartalék 1165 K5 Egyéb működési célú összesen: 114777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 153795 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 153795 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 450 - Harang vásárlás 400 - Kisértékű eszköz beszerzés 50 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások 165 K84Egyéb felhalmozási kiadás 165 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 615 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 615 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSI FŐÖSSZEG: 154410 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 154410 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Önként vállalt Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Megnevezés feladat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások 37 220 37 220 1. Működési célú támogatások 143 418 143 418 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 884 9 884 2. Közhatalmi bevétel 8 433 1 350 9 783 3. Dologi kiadások 20 107 20 107 3. Működési bevétel 442 442 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 814 430 9 244 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások 76 576 920 77 496 5. 6. Költségvetési kiadások 152 601 1 350 153 951 6. Költségvetési bevételek 152 293 1 350 153 643 7. Finanszírozási kiadás 0 7. Egyenleg (- hiány, + többlet) -308 0-308
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Létszám 8. Belső finanszírozási bevétel 308 308 9. Külső finanszírozási bevétel 9. Működési célú kiadások összesen 152 601 1 350 153 951 11. Működési célú bevételek összesen 152 601 1 350 153 951 II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 152 450 602 1. Felhalmozási célú támogatások 0 2. Felújítások 0 2. Felhalmozási bevétel 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 165 165 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 165 450 615 4. Költségvetési kiadások 317 450 767 4. Költségvetési bevételek 165 450 615 5. Egyenleg (- hiány, + többlet) -152 0-152 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső finanszírozási bevétel 152 152 0 7. Külső finanszírozási bevétel 0 6. Felhalmozási célú kiadások összesen 317 450 767 8. Felhalmozási célú bevételek összesen 317 450 767 III. Összes kiadás III. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás 152 918 1 800 154 718 10. Költségvetési bevétel 152 458 1 800 154 258 11. Egyenleg (- hiány, + többlet) -460 0-460 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel 460 0 460 0 0 0 13. Külső finanszírozási bevétel 0 0 0 A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 152 918 1 800 154 718 B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II. 152 918 1 800 154 718 Kiadásból Kormányzati funkció száma Megnevezés 2014. évi kiadás működési célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb működési célú kiadások működési célú kiadások államháztartáson kivülre kölcsönök 011130. Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320. Köztemető-fenntartás és -működtetés 100 100 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 1 274 1 274 011350. feladatok 44 851 28 281 7 792 8 030 748 9 041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 351 309 42 1 041232. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 2 448 2 157 291 2 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 045160. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 683 683 046020. Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 300 300 42180 Állat-egészségügy 60 60 051030. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052020. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 226 226 064010. Közvilágítás 1 778 1 778
066010. Zöldterület-kezelés 3 513 1 948 524 1 041 1 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4 239 1 883 520 738 1 098 1 072111. Háziorvosi alapellátás 1 048 1 048 072311. Fogorvosi alapellátás 844 844 074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 386 2 142 594 650 1 81030 Sportlétesítmények,működtetése 64 64 082044. Könyvtári szolgáltatások 710 240 58 412 082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 834 260 63 511 091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 2 386 2 348 38 101150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 94 94 102021. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 73 038 73 038 102030. Idősek, demens betegek nappali ellátása 0 102040. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 597 597 105010. Munkanélküli aktív korúak ellátásai 6 030 6 030 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 1 973 1 973 107051. Szociális étkeztetés 423 423 107052. Házi segítségnyújtás 66 66 900070 Általános tartalék 1 165 1 165 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 120 120 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 152 601 37 220 9 884 20 107 8 814 74 313 1 098 1 165 15 Önként vállalt feladatok 084031. Civil szervezetk működési támogatása 830 830 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 90 90 103010. Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai 270 270 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 160 160 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 1 350 0 0 0 430 90 830 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 153 951 37 220 9 884 20 107 9 244 74 403 1 928 1 165 15 1. Bevételek Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 2. Működési célú támogatás 16 276 10 850 10 850 10 850 10 850 10 850 10 850 10 850 10 850 10 860 14 741 14 741 143 418 3. Felhalmozási célú támogatás 0 4. Közhatalmi bevétel 630 3 630 630 154 633 2 630 1 630 154 10 091 5. Működési bevétel 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 134 6. Felhalmozási bevétel 0 7. Működési célú átvett pénzeszköz 0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 215 400 615 9. Finanszírozási bevételek 30 52 30 30 30 100 30 30 38 30 30 30 460 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 319 11 543 14 736 11 521 10 891 11 115 10 891 11 924 13 529 12 531 14 782 14 936 154 718 11. Kiadások 0 12. Személyi juttatások 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 100 3 100 37 220 Munkaadókat terhelő járulékok és 13. szociális hozzájárulási adó 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 822 822 9 884 14. Dologi kiadások 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 671 1 676 1 676 20 107 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 774 770 9 244 16. Egyéb működési célú kiadások 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 6 458 77 496 17. Beruházások 102 100 400 602 18. Felújítások 0 19. Egyéb felhalmozási célú kiadások 165 165 20. Finanszírozási kiadások 0 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 830 12 932 12 995 12 830 12 830 12 930 12 830 13 230 12 830 12 825 12 830 12 826 154 718 Sorszám 1. 2. 2014. évben nyújtott Közvetett támogatás jogcíme támogatás, kedvezmény összege Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 0 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 0 6. ÖSSZESEN: 0