(1) 2014. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,

MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 5/2015. (III.10.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi szabályairól szóló 1/2014. (II.05.) ÖR rendelet 5. sz. módosításáról (továbbiakban: R.) Mártély özség Önkormányzatának épviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) ormányrendelet módosítása, a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 3. -ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (1) 2014. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban, kiadási főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban állapítja meg. 2. A R. 4.. 1-4. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak: (1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú (2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú (3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú (4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú melléklete lép. AR többi melléklete változatlan tartalommal van hatályban. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Mártély, 2015. március 06. orsos József polgármester Dr. orsós Ágnes címzetes főjegyző Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, 2015. március 11. Dr. orsós Ágnes s. k címzetes főjegyző

MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Mártély özség Önkormányzat 402 15 264 7 700 0 7 700 406 ÁFA bevétel 905 905 0 905 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 4 235 0 4 235 özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) 100 100 0 100 34 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 5 087 0 5 087 34 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 1 825 0 1 825 351 Iparűzési adó 25 000 25 000-198 24 802 354 Gépjárműadó 40 %-a 3 300 3 692 0 3 692 355 Talajterhelési díj 400 400 198 598 36 Eljárási illeték 5 0 5 36 Igazgatási szolgáltatási díj 1 020 0 1 020 36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) 4 500 4 500 0 4 500 Önkormányzat költségvetési támogatása 48 581 79 514 0 159 889 1101 Személyi juttatás 40 974 45 365 0 45 365 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 141 8 711 0 8 711 31-34 Dologi kiadások 11 351 35 142 263 35 405 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 108 23 204 59 23 263 45 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 1 444 0 1 444 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 36 556 43 919 0 43 919 12 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 20 0 20 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502-506 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre 18 856 28 766 75 28 841 3

MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 511 Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 960 1 771 0 1 771 512 Általános tartalék 1 600 1 600 915 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) 76 535 49 788 0 49 788 81 Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 10 663 E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 2 977 e Ft, szabad 813 ktg.vetési maradvány 7 686 e Ft 15 721 10 486 1 997 12 483 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 36 274 116 649 0 36 274 7 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 0 0 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés 84 768 0 0 0 52 Önkormányzati földterület értékesítés 6 000 0 0 0 54 Részesedés értékesítése 0 100 0 100 55 CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék 9 209 15 902 0 15 902 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 3 463 0 3 463 Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások 2 413 1 497 0 1 497 7 Felújítási kiadások 0 0 0 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 3 463 0 3 463 Fejlesztési hitel felvétel 8112 Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele 3 135 3 135 0 3 135 8111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 0 0 0 Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz. 36 274 36 274 0 36 274 9113 CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft 90 842 76 117 0 76 117 9112 Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak 3 135 0 0 0 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 16 115 0 16 115 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre 0 0 0 0 4

MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Önkormányzat összesen: 300 111 327 657 1 997 329 654 300 111 327 657 1 997 329 654 Intézményi létszámkeret 1 2 0 2 özfoglalkoztatottak létszámkeret 69 69 0 69 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 402, 405 2 684 3 383 0 3 383 404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 340 0 0 0 410 Egyéb működési bevételek 422 0 422 1101 Személyi juttatás 8 420 9 691 0 9 691 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 246 2 621 0 2 621 31-34 Dologi kiadások 4 511 5 947 0 5 947 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 669 1 406 0 1 406 816 8131 özponti, irányítószervi támogatás Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 11.286 e ft, önkormányzati támogatás 2.536 e ft) 13 822 15 805 0 15 805 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 55 0 55 Gondozási özpont összesen: 16 846 19 665 0 19 665 16 846 19 665 0 19 665 Intézményi létszámkeret 5 0 0 0 Mártélyi Általános Művelődési özpont 402 9 268 14 162 0 14 162 406 ÁFA bevétel 2 627 2 627 0 2 627 5

MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 2 840 2 840 0 2 840 1101 Személyi juttatás 25 001 29 194 0 29 194 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 720 7 739 0 7 739 31-34 Dologi kiadások 12 181 13 330 0 13 330 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 138 4 824 0 4 824 Felhalmozási kiadások 6 eruházások 0 0 0 0 7 Felújítások 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0 Pénzeszköz átvétel 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 522 1 341 0 1 341 6 Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül 70 12 0 12 özponti, irányítószervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684 eft) 32 713 33 983 0 33 983 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 122 0 122 Mártélyi ÁM összesen: 48 040 55 087 0 55 087 48 040 55 087 0 55 087 Intézményi létszámkeret 12 0 0 0 Mártély özség Önkormányzat összesítés (részletes) : 1 402 15 264 7 700 0 7 700 406 ÁFA bevétel 905 905 0 905 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 4 235 0 4 235 özhatalmi bevételek 6

MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) 100 100 0 100 34 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 5 087 0 5 087 34 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 1 825 0 1 825 351 Iparűzési adó 25 000 25 000-198 24 802 354 Gépjárműadó 40 %-a 3 300 3 692 0 3 692 355 Talajterhelési díj 400 400 198 598 36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) 4 500 4 500 0 4 500 1 Önkormányzat költségvetési támogatása 48 581 159 889 0 159 889 1101 Személyi juttatás 40 974 45 365 0 45 365 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 141 8 711 0 8 711 31-34 Dologi kiadások 11 351 35 142 263 35 405 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 108 23 204 59 23 263 45 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 1 444 0 1 444 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 36 556 43 919 0 43 919 12 Előző évi költségvetési kiegészítés 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 20 0 20 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre 18 856 28 766 75 28 841 511 Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 506 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) 960 1 771 0 1 771 81 Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 0 0 0 0 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás 813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad ktg.vetési maradvány. e Ft 15 721 10 486 1 997 12 483 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 36 274 116 649 0 36 274 7

MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 7 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 0 0 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés 84 768 0 0 0 52 Önkormányzati földterület értékesítés 6000 0 0 0 55 CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék 9 209 15 902 0 15 902 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 3 463 0 3 463 Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások 2 413 1 497 0 1 497 7 Felújítási kiadások 0 0 0 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 3 463 0 3 463 Fejlesztési hitel felvétel 8113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele 3 135 3 135 0 3 135 8111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 0 0 0 Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz. 127 116 112 391 0 112 391 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 16 115 0 16 115 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg: 364 997 402 409 1 997 404 406 Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg: 364 997 402 409 1 997 404 406 Halmozódás (intézmények) 64 886 74 752 0 74 752 64 886 74 752 0 74 752 Nettósított költségvetés kiadási főösszeg: 300 111 327 657 1 997 329 654 Nettósított költségvetés bevételi főösszeg: 300 111 327 657 1 997 329 654 öltségvetési engedélyezett létszámkeret: 18 2 0 2 Tervezett közfoglalkoztatotti létszám: 69 69 0 69 8

MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Önkormányzat és intézményei mindösszesen IADÁSO 1101 Személyi juttatások 74 395 84 250 0 84 250 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 107 19 071 0 19 071 31-35 Dologi kiadások és különféle befizetések,egyéb dologi 37 958 83 853 322 84 175 502 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 18 856 28 766 75 28 841 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 960 1 771 0 1 771 42-48 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 1 444 0 1 444 512 Általános tartalék 1 600 1 600 6-8 Felhalmozási kiadások 2 413 1 497 0 1 497 9112,9113 Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés 130 251 112 391 0 112 391 9111 Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel 2 206 16 115 0 16 115 83 Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr. 3 463 3 463 0 3 463 915 özponti, irányító szervi támogatás 76 535 49 788 0 49 788 IADÁSO ÖSSZESEN: 364 997 402 409 1 997 404 406 EVÉTELE Módósított Módósított Módósított 402,406,410 30 748 29 199 0 29 199 404 Tulajdonosi bevételek 7 415 7 075 0 7 075 3 özhatalmi bevételek 36 000 41 629 0 41 629 1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások) 48 581 79 514 0 159 889 16 Működési célú támogatások ÁH-on belülről 37 078 45 260 0 45 260 63 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről 70 32 0 32 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 36 274 116 649 0 36 274 23 Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program 3 463 3 463 0 3 463 5 Felhalmozási bevételek 100 028 16 002 0 16 002 8112 Rövid lejáratú, likviditási hitel 3 135 3 135 0 3 135 813 Maradvány igénybevétele 15 721 10 663 1 997 12 660 816 özponti, irányító szervi támogatás 46 535 49 788 0 49 788 EVÉTELE ÖSSZESEN: 365 048 402 409 1 997 404 406 9

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel ormányzati funkció: 045160 özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (522001 - özutak üzemeltetése) 31-34 Dologi kiadások 460 0 0 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 124 0 0 Szakfeladat összesen: 584 0 0 0 ormányzati funkció: 083030 Egyéb kiadói tevékenység (581400 - Folyóirat, időszaki kiadvány) 31-34 Dologi kiadások 178 0 0 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 187 0 0 Szakfeladat összesen: 365 0 0 0 ormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása) 402 2 000 2 000 2 000 Szakfeladat összesen: 2 000 2 000 0 2 000 ormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680001 - Lakóingatlan bérbeadás) 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 4 235 4 235 Szakfeladat összesen: 4 235 4 235 0 4 235 ormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés (813000 - Zöldterület kezelése) 31-34 Dologi kiadások 0 0 10

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 0 ormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (841112-2 Önkormányzati jogalkotás) 402 0 0 500 3 003 3 003 0 0 11-12 Személyi juttatás 13 564 15 422 15 422 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 662 3 890 3 890 31-34 Dologi kiadások 1 942 29 131 263 29 394 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 694 22 866 59 22 925 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 502 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése) 18 856 4 273 75 4 348 506 Működési célú pénzeszközátadás 24 264 24 264 512 Általános tartalék 1 600 1 600 813 8131 Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 10 486 e Ft, szabad működési pénzmaradvány 6 864 e ft 15 721 10 486 1 997 12 483 Szakfeladat összesen: 39 718 99 846 1 997 101 843 16 221 13 489 1 997 15 486 402 ormányzati funkció: 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége (841113 - Adók beszedése, ellenőrzése) özhatalmi bevételek 11

311 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat 2014. évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) 100 100 100 34 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 5 087 5 087 34 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 1 825 1 825 351 Iparűzési adó 25 000 25 000-198 24 802 354 Gépjárműadó 40 %-a 3 300 3 692 3 692 355 Talajterhelési díj 400 400 198 598 36 Eljárási illeték 5 5 36 Igazgatási szolgáltatási díj 1 020 1 020 36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) 4 500 4 500 4 500 31-34 Dologi kiadások Szakfeladat összesen: 0 0 0 0 36 000 41 629 0 41 629 ormányzati funkció: 064010 özvilágítás (841402 - özvilágítás) 31-34 Dologi kiadások 288 288 288 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 78 78 78 Szakfeladat összesen: 366 366 366 ormányzati funkció: 066020 -Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403 - özséggazdálkodás és m.n.s szolgáltatás) 402 3 088 0 0 406 iszámlázott általános forgalmi adó 722 722 722 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP-6.1.2 Egészségnev.pály.) 7 487 7 487 7 487 1101 Személyi juttatás 602 602 602 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 163 163 12

iemelt ok Mártély özség Önkormányzat 2014. évi iadás 31-34 Dologi kiadások 7 844 4 002 4 002 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 854 89 89 2 7 6 7 8 84 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre evétel 1/1. sz. melléklet Szakfeladat összesen: 10 463 4 856 0 4 856 11 297 8 209 0 8 209 ormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (841901 - Önkormányzatok elszámolásai) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása 13 136 13 136 13 136 111 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 959 1 959 1 959 112 113 II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) 16 080 16 080 16 080 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 11 286 11 286 11 286 113 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 3 950 10 045 10 045 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 113 részesülők pénzbeni támogatása 0 0 113 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 2 262 2 262 113 Lakásfenntartási támogatás 0 1 237 1 237 113 Rendszeres szociális segély 0 749 749 13

114 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat 2014. évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 483 1 484 1 484 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 115 többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) 0 1 196 1 196 115 Üdülőhelyi feladatok támogatása 58 58 58 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 501 501 501 115 2013. évi bérkompenzáció 128 128 128 115 önyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 115 E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás 4 4 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 116 költségek támogatása 960 960 116 2014. évi bérkompenzáció 984 984 116 Adósságkonszolidáció 15 751 15 751 116 Itthon vagy Magyarország szeretlek 325 325 116 Szociális tüzifa támogatás 551 551 116 Állami támogatás felülvizsgálata (2012. évi) 181 181 116 Ágazati pótlék 637 637 21 Adósságkonszolidáció (Tőke) 80 375 80 375 Normatív támogatások összesen: 48 581 159 889 0 159 889 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 "Egésszégtudatosság Mártélyon" TÁMOP pályázat 3 667 3 667 16 Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 1 130 1 130 15 E-útdíj ellentételezése 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 20 20 Felhalmozási költségvetés 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 14

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 52 Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés 84 768 0 0 52 Önkormányzati föld értékesítése 6 000 0 0 54 Részesedés értékesítése 100 100 CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, 73 hátralék 9 209 15 902 15 902 Szakfeladat összesen: 148 558 180 708 0 180 708 9112 508 8112 8113 8111 ormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (841906-9 Finanszírozási műveletek) Finanszírozási kiadások (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Finanszírozási bevételek (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 135 3 135 3 135 Felhalmozási költségvetés Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz. 36 274 36 274 36 274 9113 CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft 90 842 76 117 76 117 9112 Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 135 0 0 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 16 115 16 115 Szakfeladat összesen: 132 457 128 506 0 128 506 3 135 3 135 0 3 135 915 ormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: 46.535 e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása 30.000 E ft, 76 535 49 788 49 788 15

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel Szakfeladat összesen: 76 535 49 788 0 49 788 ormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842541 Ár- és belvízi védekezés) 31-34 Dologi kiadások 268 268 268 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 72 72 72 Szakfeladat összesen: 340 340 340 ormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alapellátás (862101 - Háziorvosi alapellátás) 402 600 0 0 406 iszámlázott általános forgalmi adó 162 162 162 31-34 Dologi kiadások 20 20 20 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 4 4 Szakfeladat összesen: 24 24 24 762 162 0 162 ormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás (862301 - Fogorvosi alapellátás) 402 79 0 0 406 iszámlázott általános forgalmi adó 21 21 21 Szakfeladat összesen: 100 21 0 21 ormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (869041 - Család és nővédelmi ellátás) 11-12 Személyi juttatás 1 200 1 200 1 200 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 324 324 324 16

iemelt ok Mártély özség Önkormányzat 2014. évi iadás 31-34 Dologi kiadások 343 343 343 evétel 1/1. sz. melléklet 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 93 93 93 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (OEP) 2 500 2 500 2 500 Szakfeladat összesen: 1 960 1 960 1 960 2 500 2 500 0 2 500 Foglalkoztatottak létszáma 402 500 500 500 ormányzati funkció: 101150 etegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások (882116 - Ápolási díj méltányos) 44 Szociális juttatások 47 47 47 Szakfeladat összesen: 47 47 47 500 500 0 500 ormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (882122 - Átmeneti segély pénzbeli) 45 Szociális juttatások 592 592 592 508 Átmeneti kölcsön nyújtása 0 0 Szakfeladat összesen: 592 592 592 ormányzati funkció: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (882123 - Temetési segély pénzbeli) 48 Szociális juttatások 108 108 108 Szakfeladat összesen: 108 108 108 ormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (882124 - Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás) 17

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 42 Szociális juttatások 10 10 10 Szakfeladat összesen: 10 10 10 ormányzati funkció: 0140 konkrét megnevezés (882129 Egyéb önkormányzati eseti ellátások) 48 Szociális juttatások 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 0 ormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (882201 - Adósságkezelési szolgáltatás) 46 Szociális juttatások 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 0 ormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (882203 - öztemetés) 48 Szociális juttatások 96 687 687 Szakfeladat összesen: 96 687 0 687 ormányzati funkció: 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások (889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás) Egyéb működési célú kiadások 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 0 ormányzati funkció: 107054 Családsegítés (889924 - Családsegítő szolgálat) 18

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel Egyéb működési célú kiadások 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 0 ormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása (890301 -Civil szervezetek működési támogatása) Egyéb működési célú kiadások 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 960 1 771 1 771 Szakfeladat összesen: 960 1 771 0 1 771 1101 Személyi juttatás 21 642 24 175 24 175 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 922 3 264 3 264 31-34 Dologi kiadások 122 122 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (Munkaügyi özpont) 24 410 26 976 26 976 25 6 ormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Szakfeladat összesen: 24 564 27 561 27 561 24 410 26 976 0 26 976 özfoglalkoztatottak létszáma 69 69 69 ormányzati funkció: 041236 Országos közfoglalkoztatási program (890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás) 19

1101 2 31-34 16 25 6 iemelt ok Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Mártély özség Önkormányzat 2014. évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet Szakfeladat összesen: 0 0 0 0 0 0 0 özfoglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: 013320 öztemető fenntartás és működtetés (960302 - öztemető fenntartás) 402 500 500 500 31-34 Dologi kiadások 8 8 8 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 2 2 Szakfeladat összesen: 10 10 10 500 500 0 500 ormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola) 1101 Személyi juttatás 1 700 1 700 1 700 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 459 459 459 31-34 Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek 20

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 7 88 16 Felhalmozási kiadások Felújítás kiadásai Feljesztési hitel kamatkiadásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.) 2 159 2 159 2 159 Szakfeladat összesen: 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159 0 2 159 1101 Személyi juttatás 2 266 2 266 2 266 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 611 611 611 31-34 25 ormányzati funkció: 082091 özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- özművelődési intézmények működtetése) Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás) 36 274 36 274 36 274 Felhalmozási kiadások 6 Felhalmozási kiadások 0 0 0 Szakfeladat összesen: 2 877 2 877 2 877 36 274 36 274 0 36 274 ormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés,-ellátás (360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás) 402 2 997 0 0 1101 Személyi juttatás 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 21

iemelt ok Mártély özség Önkormányzat 2014. évi iadás 31-34 Dologi kiadások 960 960 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 229 229 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek evétel 1/1. sz. melléklet 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 3 463 3 463 Felhalmozási kiadások 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 3 463 3 463 Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak 6 elkészítése 2 413 1 497 1 497 Szakfeladat összesen: 5 876 6 149 0 6 149 6 460 3 463 0 3 463 ormányzati funkció: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése) 402 5 000 1 697 1 697 31-34 Dologi kiadások 0 0 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: 0 0 0 5 000 1 697 0 1 697 ormányzati funkciók összesen iadási főösszeg: 300 111 327 657 1 997 329 654 evételi főösszeg 300 111 327 657 1 997 329 654 Intézményi létszámkeret 1 2 2 özfoglalkoztatottak létszámkeret 69 69 69 22

Mártély özség Önkormányzat 2014. évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel ÖNORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN IADÁSO 23 1101 Személyi juttatások 40 974 45 365 0 45 365 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 141 8 711 0 8 711 31-35 Dologi kiadások és különféle befizetések 15 459 58 346 322 58 668 502-506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 18 856 28 766 75 28 841 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 960 1 771 0 1 771 42-48 Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 1 444 0 1 444 1 600 1 600 6-8 Felhalmozási kiadások 2 413 1 497 0 1 497 9112-9113 Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz. 130 251 112 391 0 112 391 9111 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés 2 206 16 115 0 16 115 82 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön 3 463 3 463 0 3 463 915 Intézmények finanszírozása 76 535 49 788 0 49 788 IADÁSO ÖSSZESEN: 300 111 327 657 1 997 329 654 EVÉTELE Módósított Módósított 402 16 169 8 605 0 8 605 404 Tulajdonosi bevételek 4 235 4 235 0 4 235 3 özhatalmi bevételek 36 000 41 629 0 41 629 Működési célú támogatások ÁH-on belülről ( állami 11 támogatások) 48 581 79 514 0 79 514 16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 36 556 43 919 0 43 919 6 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök bevételei ÁH-on kívülről 0 20 0 20 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHon belülről 39 737 120 112 0 120 112 5 Felhalmozási bevételek 90 768 100 0 100 73 Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁH kívülről 9 209 15 902 0 15 902 8113 Fejlesztési célú hitelek 0 0 0 0 813 Maradvány igénybevétele előző évi 15 721 10 486 1 997 12 483 8112 Rövid lejáratú likviditási hitel 3 135 3 135 0 3 135 EVÉTELE ÖSSZESEN: 300 111 327 657 1 997 329 654

Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 2014. évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok ormányzati funkció: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása (881011 - Idősek nappali ellátása) 402 5 316 316 406 ÁFA bevétel 405 Ellátási díjak 410 Egyéb működési bevételek 2 2 1101 Személyi juttatás 4 026 4 590 4 590 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060 1 211 1 211 31-34 Dologi kiadások 604 2 040 2 040 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 435 172 172 Szakfeladat összesen: 6 125 8 013 0 8 013 5 318 0 318 ormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés (889921 - Szociális étkeztetés) 402 1 573 0 0 406 ÁFA bevétel 469 168 168 405 Ellátási díjak 163 2 185 2 185 410 Egyéb működési bevételek-tgek visszatérítései 420 420 31-34 Dologi kiadások 3 105 3 105 3 105 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 148 1 148 1 148 Szakfeladat összesen: 4 253 4 253 0 4 253 2 205 2 773 0 2 773 ormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás (889922 - Házi segítségnyújtás) 22

Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 2014. évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok 402 361 0 0 406 ÁFA bevétel 98 5 5 405 Ellátási díjak 15 709 709 1101 Személyi juttatás 2 922 3 245 3 245 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 789 879 879 31-34 Dologi kiadások 10 10 10 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 3 3 Szakfeladat összesen: 3 724 4 137 0 4 137 474 714 0 714 ormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (889928 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) 1101 Személyi juttatás 1 472 1 856 1 856 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 397 531 531 31-34 Dologi kiadások 792 792 792 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 83 83 83 Szakfeladat összesen: 2 744 3 262 0 3 262 0 0 0 0 ormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása) 404 340 0 0 406 ÁFA bevétel Szakfeladat összesen: 340 0 0 0 ormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) özponti, irányítószervi támogatás 23

Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 2014. évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 11.286 e ft, önkormányzati támogatás 2.536 e ft) 13 822 15 805 15 805 Maradvány igénybevétele 0 0 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 55 55 Szakfeladat összesen: 0 0 0 0 13 822 15 860 0 15 860 iadási főösszeg: 16 846 19 665 0 19 665 evételi főösszeg 16 846 19 665 0 19 665 Intézményi létszámkeret /fő 5 GONDOZÁSI ÖZPONT ÖSSZESEN IADÁSO 1 Személyi juttatások 8 420 9 691 0 9 691 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 246 2 621 0 2 621 31-34 Dologi kiadások 4 511 5 947 0 5 947 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 669 1 406 0 1 406 IADÁSO ÖSSZESEN: 16 846 19 665 0 19 665 EVÉTELE 405 Ellátási díjak 178 2 894 0 2 894 402,404, 406 2 846 489 0 489 410 Egyéb működési bevételek 422 0 422 8131 Maradvány igénybevétele 0 55 0 55 816 özponti, irányító szervi támogatás 13 822 15 805 0 15 805 EVÉTELE ÖSSZESEN: 16 846 19 665 0 19 665 24

3.sz.melléklet Mártélyi Általános Művelődési özpont 2014. évi ok iemelt ok iadás evétel ormányzati funkció: 096020 Iskolai inétzményi étkeztetés (562913 - Iskolai intézményi étkeztetés) 405 1 174 3 568 3 568 406 ÁFA bevétel 317 317 317 1101 Személyi juttatás 6 403 7 376 7 376 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 729 2 185 2 185 31-34 Dologi kiadások 4 542 6 680 6 680 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 249 2 473 2 473 Szakfeladat összesen: 13 923 18 714 0 18 714 1 491 3 885 0 3 885 ormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562912 - Óvodai intézményi étkeztetés) 405 163 2 663 2 663 406 ÁFA bevétel 44 44 44 1101 Személyi juttatás 2 Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó 31-34 Dologi kiadások 1 954 54 54 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 538 0 0 Szakfeladat összesen: 2 492 54 0 54 207 2 707 0 2 707 562917 - Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz) 402 0 0 406 ÁFA bevétel 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 0 0 562920 - Egyéb vendéglátás (nem közfeladat) 1

402 6 409 6 409 6 409 406 ÁFA bevétel 1 573 1 573 1 573 1101 Személyi juttatás 2 Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó 31-34 Dologi kiadások 2 411 2 411 2 411 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 672 672 672 Szakfeladat összesen: 3 083 3 083 0 3 083 7 982 7 982 0 7 982 ormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása) 402 0 0 1 003 1 003 1 003 406 ÁFA bevétel 0 0 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 0 0 1 003 1 003 0 1 003 ormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) özponti, irányító szervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684eft) 32 713 33 983 33 983 Maradvány igénybevétele 0 0 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 122 122 Szakfeladat összesen: 0 0 0 0 32 713 34 105 0 34 105 ormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (851011 - Óvodai nevelés, ellátás) 1101 Személyi juttatás 11 717 12 239 12 239 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 132 3 190 3 190 31-34 Dologi kiadások 871 1 638 1 638 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 276 276 276 402 0 0 406 ÁFA bevétel 0 0 Szakfeladat összesen: 15 996 17 343 0 17 343 0 0 0 0 2

ormányzati funkció: 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (851012 SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása) 1101 Személyi juttatás 51 51 51 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 14 14 Szakfeladat összesen: 65 65 0 65 ormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola) 402 115 115 115 406 ÁFA bevétel 584 584 584 404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 2 840 2 840 2 840 1101 Személyi juttatás 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 31-34 Dologi kiadások 1 019 1 019 1 019 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 335 335 335 Szakfeladat összesen: 1 354 1 354 0 1 354 3 539 3 539 0 3 539 ormányzati funkció: 082044 önyvtári szolgáltatások (910123 - önyvtári szolgáltatások) 402 44 44 44 406 ÁFA bevétel 12 12 12 1101 Személyi juttatás 2 154 3 028 3 028 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 582 817 817 31-34 Dologi kiadások 252 396 396 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 68 68 68 Szakfeladat összesen: 3 056 4 309 0 4 309 56 56 0 56 Létszám 1 2 2 ormányzati funkció: 082091 özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- özművelődési intézmények működtetése) 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 156 662 662 402 360 360 360 406 ÁFA bevétel 97 97 97 3

6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 70 12 12 1101 Személyi juttatás 3 996 5 328 5 328 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 079 1 349 1 349 31-34 Dologi kiadások 1 132 1 132 1 132 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 000 1 000 1 000 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási kiadások 6 eruházások 7 Felújítások Felhalmozási célú bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Szakfeladat összesen: 7 207 8 809 0 8 809 527 469 0 469 ormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 041233 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1101 Személyi juttatás 680 1 172 1 172 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 184 184 184 31-34 Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (Munkaügyi özpont) 366 679 679 Szakfeladat összesen: 864 1 356 0 1 356 366 679 0 679 özfoglalkoztatottak száma (fő): 3 iadási főösszeg: 48 040 55 087 0 55 087 evételi főösszeg 48 040 54 084 0 54 084 Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves) 12 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI ÖZPONT MINDÖSSZESEN IADÁSO 1101 Személyi juttatások 25 001 29 194 0 29 194 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 720 7 739 0 7 739 31-34 Dologi kiadások 12 181 13 330 0 13 330 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 138 4 824 0 4 824 6 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 IADÁSO ÖSSZESEN: 48 040 55 087 0 55 087 Módósított Módósított 4

EVÉTELE 1 Egyéb működési célú átvett pe.áh-on belül 522 1 341 0 1 341 4 Intézményi működési bevételek 14 735 19 629 0 19 629 6 Működési célú átvett pénzeszközök 70 12 0 12 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 122 0 122 8 Fenntartói finanszírozás 32 713 33 983 0 33 983 EVÉTELE ÖSSZESEN: 48 040 55 087 0 55 087 5

4.sz.melléklet A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély özség Önkormányzatát megillető normatív támogatások Lakosok száma 2013.01.01. SH kód: 625733 1301 fő 2014. évi jogcím I.1.a) I.1.b) Mennyiségi 2014. évi 2014. évi fajlagos 2014. évi Jogcím y megnevezésey egység g mutatószám összeg g támogatás Ft (öltségvetési törvényjavaslat 2. sz. melléklet) I. A helyi önkormányzataok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő 4 580 000 13 136 043 A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ha 22 300 2 131 880 I.1.ba) I.1.bb) özvilágítás fenntartásának támogatása km 283 200 7 278 240 öztemető fenntartással kapcsolatos I.1.bc) feladatok támogatása m2 69 2 009 349 I.1.bd) özutak fenntartásának támogatása km 227 000 1 716 574 HELYI ÖNORMÁNYZATO MŰÖDÉSÉNE ÁLTALÁNOS I. TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 13 136 043 II.1. II.1. II.1.(3)2 II.1. (2)1 - II.1.(2)2 II. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO EGYES ÖZNEVELÉSI FELADATAINA TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek számított elismert összege létszám (fő) 3,1 4 012 000 12 437 200 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (számított létszám/3hónap) a 2014/2015. nevelési évre számított létszám (fő) 3,1 34 400 106 640 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év) fő 1,0 1 800 000 1 800 000 II.2. (8)1- II.2.(8)2 Óvodaműködtetési támogatás fő 31,0 56 000 1 736 000 II. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEÉTEZTETÉSI FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN, 16 079 840 FELADATAINA TÁMOGATÁSA III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 7 080 000 Hozzájárulás a pénzbeli szociális III.2. ellátásokhoz fő 1 301 2 277 1 959 209 Szociális és gyermekjóléi III.3 alapszolgáltatások átlalános feladatai III.3.c Szociális étkeztetés fő 29 55 360 1 605 440 III.3.d (1) Házi segítségnyújtás fő 18 145 000 2 610 000 III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás szolgálat 1 2 500 000 2 500 000 III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 30 109 000 3 270 000 III.3.m istelepülések szociális feladatainak támogatása fő 1 301 1 000 1 301 000 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 11 286 440 III.5 Gyermekétkeztetés támogatása III.5.ab) Óvodában, nappali rendszerrű közoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után (ingyenes v. 50 % kedv.) fő 2,42 1 632 000 3 949 440 III. 5b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 094 879 1

4.sz.melléklet A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély özség Önkormányzatát megillető normatív támogatások III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 10 044 319 III. IV.1 IV.1.d) IV. A TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO SZOCIÁLIS ÉS GYERMEJÓLÉTI FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 30 369 968 IV. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ULTURÁLIS FELADATAINA TÁMOGATÁSA önyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása fő 1 301 1 140 1 483 140 A TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ULTURÁLIS FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 0 0 0 1 483 140 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen 61 068 991 6. A helyi önkormáynzatok által felhasználható központosított ok Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása 960 000 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 10.b) fejlesztési támogatás ötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 10.ba) fejlesztése, felújítása Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás Év közben 10.bb) lehívható özbiztonság növelését szolgáló fejlesztések kötött 10.bc) megvalósítása felhasználású önyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, támogatás, muzeális intézmények szakmai amelyek egy 12. támogatása része az 54 000 adóerőképesség 13. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 127 254 13/a 2014. évi bérkompenzáció központilag történő 947 560 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása kiszámításáva 58 125 l válhat 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása igényelhetővé 501 260 18. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása 960 000 19. Adósságkonszolidáció 96 072 187 20. E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés 4 000 21. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 636 858 22. "Itthon vagy" Szeretlek Magyaország projekt 325 000 23. Szociális tűzifa 551 180 özpontosított ok összesen 101 197 424 Normatív állami támogatások összesen 162 266 415 2