Tartalom. II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 2012. június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94. III. Mellékletek...106

Érdi II. évfolyam. 1 szám 201 Június 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 34/201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról... 2 35/201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról... 21 36/201 (VI.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről... 21 II. Határozatok... 94 A Közgyűlés 201 június 21-ei ülésén hozott határozatok... 94 III. Mellékletek...106 Melléklet a Közgyűlés 202/201 (VI.21.) határozatához...106 Melléklet a Közgyűlés 214/201 (VI.21.) határozatához... 115 Melléklet a Közgyűlés 221/201 (VI.21.) határozatához... 117 Melléklet a Közgyűlés 222/201 (VI.21.) határozatához...120 Melléklet a Közgyűlés 232/201 (VI.21.) határozatához...123

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 34/201 (VI.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9 (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési bevételét 13.240.155 eft-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 981.045 eft-ban, finanszírozási bevételét 643.472 eftban, bevételi főösszegét 14.864.672 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.485.426 eft-ban, finanszírozási kiadásait 1.379.246 eft-ban, kiadási főösszegét 14.864.672 e Ft-ban állapítja meg. (2) A Rendelet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett hitelfelvétel teremti meg. Az (1) bekezdésben megállapított 643.472 e Ft költségvetési hiányt külső finanszírozási műveletekkel, a) 643.472 e Ft összegben rövid lejáratú hitellel, b) 0 e Ft összegben hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelkeret lehívásával fedezi. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 948.322 e Ft, ebből általános tartalék 6603 Ft céltartalék 885.719 e Ft. A Közgyűlés elfogadta a 201 június 21-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 június 28. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző Melléklet a 34/201 (VI.28.) Önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Fők. szla Önkorm. 201 évi eredeti előirányzat Polg. Hivatal Intézmények e Ft Önkorm. 1. számú melléklet 3. A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester Mindösszesen 201 évi módosított előirányzat Mindösszesen Polg. Hivatal Intézmények Működési bevételek 8 242 416 34 899 1 790 337 10 067 652 8 925 126 37 619 1 686 259 10 649 004 1. Intézményi működési bevételek 91. 453 919 33 985 846 611 1 334 515 628 563 36 685 729 609 1 394 857 Közhatalmi bevételek 9 5 155 971 0 0 5 155 971 5 159 040 20 0 5 159 060 3. Kapott támogatások 94. 2 590 978 0 0 2 590 978 2 662 535 0 0 2 662 535 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 46. 41 548 914 943 726 986 188 474 988 914 956 360 1 432 262 5. Működési célú átvett pénzeszközök 47. 0 0 0 0 0 0 290 290 Felhalmozási bevételek 2 145 599 0 0 2 145 599 2 584 071 2 480 0 2 586 551 1. Felhalmozási bevételek 93. 774 224 0 0 774 224 778 460 2 480 0 780 940 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 46. 1 221 375 0 0 1 221 375 1 543 649 0 0 1 543 649 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. 150 000 0 0 150 000 261 962 0 0 261 962 Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 Nyújtott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök 19. 0 4 600 0 4 600 774 3 826 0 4 600 1. Kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 Nyújtott kölcsön vissztérülése 0 4 600 0 4 600 774 3 826 0 4 600 Költségvetési bevételek összesen 10 388 015 39 499 1 790 337 12 217 851 11 509 971 43 925 1 686 259 13 240 155 1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 981. 0 0 0 0 0 760 542 220 503 981 045 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 0 0 0 0 0 760 542 218 946 979 488 Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 0 0 0 0 0 0 1 557 1 557 Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43.,45. 1 263 583 0 0 1 263 583 643 472 0 0 643 472 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 1 240 000 0 0 1 240 000 643 472 0 0 643 472 Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 23 583 0 0 23 583 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 1 263 583 0 0 1 263 583 643 472 760 542 220 503 1 624 517 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 1 790 337 13 481 434 12 153 443 804 467 1 906 762 14 864 672 1. Működési célú bevételek 9 482 416 34 899 1 790 337 11 307 652 9 568 598 798 161 1 906 762 12 273 521 Felhalmozási célú bevételek 2 169 182 4 600 0 2 173 782 2 584 845 6 306 0 2 591 151 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 1 790 337 13 481 434 12 153 443 804 467 1 906 762 14 864 672 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 2 3

I. Rendeletek 3.a számú melléklet számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE e Ft-ban e Ft-ban Bevételek részletes bontásban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat e Ft-ban Megnevezés Szakfeladamozási adott Felhal- Tartósan Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Pénzma- bevételek bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen Felhalmozási adott Tartósan Működési Közhatalm Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Pénzma- bevételek i bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Fők. Megnevezés szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Polgármes- Önkor- Polgármes- Összesen Összesen 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 9111. 0 27 000 27 000 0 27 000 27 000 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 91111. 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 9111 0 0 0 0 0 0 3. Bírságból származó bevételek 91113. 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 9121. 1 800 0 1 800 1 800 710 2 510 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 91211. 0 0 0 0 0 0 Szolgáltatások bevétele 9121 0 0 0 0 460 460 3. Egyéb sajátos bevételek 91219. 1 800 0 1 800 1 800 250 2 050 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 9131. 178 361 5 500 183 861 300 432 6 709 307 141 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 91311. 178 361 5 500 183 861 298 361 5 924 304 285 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 0 0 0 2 071 785 2 856 3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 0 0 0 0 0 0 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 9141. 0 0 0 0 0 0 5. Kamatbevételek 9161. 25 000 0 25 000 45 109 0 45 109 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 9191. 248 758 1 485 250 243 281 222 2 266 283 488 Intézményi működési bevételek összesen 91. 453 919 33 985 487 904 628 563 36 685 665 248 Közhatalmi bevételek 1. Illetékek 9211. 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 Helyi adók 9221. 2 258 000 0 2 258 000 2 258 000 0 2 258 000 1. Építményadó 92211. 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 Telekadó 9221 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 3. Idegenforgalmi adó 92215. 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 4. Helyi iparűzési adó 92217. 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 5. Pótlékok 922181. 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 6. Bírságok 92218 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 3. Átengedett központi adók 9231. 2 624 971 0 2 624 971 2 624 971 0 2 624 971 1. SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 92311. 1 028 764 0 1 028 764 1 028 764 0 1 028 764 Jövedelemkülönbség mérséklése 9231 1 046 207 0 1 046 207 1 046 207 0 1 046 207 3. Gépjárműadó 92314. 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 0 0 0 0 0 4. Különféle bírságok 9241. 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1. Környezetvédelmi bírság 92411. 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 Építésügyi bírság 92414. 0 0 0 0 0 0 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 9251. 14 500 0 14 500 14 500 20 14 520 6. Talajterhelési díj 9261. 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 9291. 0 0 0 3 069 0 3 069 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92911. 0 0 0 3 069 0 3 069 Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 9291 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92913. 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 9 5 155 971 0 5 155 971 5 159 040 20 5 159 060 3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9311. 222 977 0 222 977 223 213 2 480 225 693 1. Immateriális javak értékesítése 93111. 0 0 0 0 0 0 Föld értékesítése 9311 147 992 0 147 992 147 992 0 147 992 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 93113. 53 543 0 53 543 53 543 0 53 543 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 21 442 0 21 442 21 442 0 21 442 5. Járművek értékesítése 93115. 0 0 0 236 2 480 2 716 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 9321. 0 0 0 0 0 0 1. Önkormányzati lakások értékesítése 93211. 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 9321 0 0 0 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 9331. 21 490 0 21 490 21 490 0 21 490 1. Osztalék és hozamok 93311. 21 490 0 21 490 21 490 0 21 490 Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 9331 0 0 0 0 0 0 3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 0 0 0 0 0 0 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 9351. 529 757 0 529 757 533 757 0 533 757 1. Üzemeltetésből származó bevételek 93511. 0 0 0 0 0 0 Koncesszióból származó bevételek 9351 529 757 0 529 757 533 757 0 533 757 Felhalmozási jellegű bevételek összesen 93. 774 224 0 774 224 778 460 2 480 780 940 4. Kapott támogatások 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 9421. 2 123 866 0 2 123 866 2 123 866 0 2 123 866 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 9431. 466 689 0 466 689 466 689 0 466 689 1. Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához 94311. 217 226 0 217 226 217 226 0 217 226 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 9431 249 463 0 249 463 249 463 249 463 3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok tám. 94313. 0 0 0 0 0 0 3. Központosított előir. terhére igénybe vehető támogatás 9441. 423 0 423 423 0 423 4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 9471. 0 0 0 71 557 0 71 557 1. Céljellegű decentralizált támogatás 94713. 0 0 0 0 0 0 Egyéb központi támogatás 94719. 0 0 0 71 557 0 71 557 Kapott támogatások összesen 94. 2 590 978 0 2 590 978 2 662 535 0 2 662 535 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 4631. 0 0 0 389 751 0 389 751 Működési célú, támogatásértékű bevételek 4641. 41 548 914 42 462 85 237 914 86 151 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 4651. 1 221 375 0 1 221 375 1 543 649 0 1 543 649 Támogatásértékű bevételek összesen 46. 1 262 923 914 1 263 837 2 018 637 914 2 019 551 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4711. 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4721. 150 000 0 150 000 261 962 0 261 962 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 150 000 0 150 000 261 962 0 261 962 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1933. 0 0 0 0 0 0 Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1943. 0 4 600 4 600 774 3 826 4 600 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 0 4 600 4 600 774 3 826 4 600 8. Költségvetési bevételek összesen 10 388 015 39 499 10 427 514 11 509 971 43 925 11 553 896 9. Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 0 0 0 0 760 542 760 542 Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, 981. 0 0 0 0 760 542 760 542 pénzmaradvány igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 4313. 23 583 0 23 583 0 0 0 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 43131. 23 583 0 23 583 0 0 0 Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 4313 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 4343. 0 0 0 0 0 0 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 43431. 0 0 0 0 0 0 Működési célú kötvénykibocsátás 4343 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 23 583 0 23 583 0 0 0 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 4513. 1 240 000 0 1 240 000 643 472 0 643 472 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 45131. 1 240 000 0 1 240 000 643 472 0 643 472 Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 4513 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 1 240 000 0 1 240 000 643 472 0 643 472 1 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 933. 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 91. 9 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 9 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 000 81 515 21 240 0 0 102 755 81 515 21 240 0 111 149 213 904 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 165 026 549 699 150 000 864 725 172 652 553 699 150 000 876 351 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. 381 102 0 0 válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 3 627 0 3 627 Folyadék szállítására 422 100 0 595 439 595 439 6 839 818 523 825 362 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadvány kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 11 710 0 0 0 0 0 0 0 0 11 710 11 710 3 069 0 0 0 0 0 0 0 14 779 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 78 881 0 0 0 0 0 0 0 0 78 881 78 881 0 0 0 0 0 0 0 0 78 881 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 54 415 201 535 0 0 0 255 950 54 415 201 535 0 0 0 255 950 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 6 307 0 486 18 152 0 0 0 0 0 24 945 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 354 0 233 687 233 687 0 237 500 237 500 támogatása Településfejlesztési és 841 383 0 152 442 152 442 0 188 650 188 650 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 Város- és községgazd. 841 403 35 572 0 0 0 0 35 572 187 972 0 0 8 377 813 197 162 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 0 5 155 971 1 500 2 590 978 7 748 449 0 5 155 971 1 500 2 662 535 7 820 006 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 25 000 0 0 0 0 0 0 23 583 1 240 000 1 288 583 25 000 0 0 389 751 0 0 0 0 643 472 1 058 223 Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 1 800 0 0 1 200 0 3 000 1 800 0 0 9 054 0 10 854 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 167 734 167 734 732 178 792 179 524 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 72 073 72 073 642 108 558 109 200 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 0 0 0 0 0 0 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres 882 117 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli 882 124 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 0 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 3 686 3 686 támogatás Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 2 826 774 3 600 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 13 548 13 548 98 19 563 19 661 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 támogatása Civil szervezetek program- 890 302 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 4 778 0 0 0 0 0 4 778 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 0 0 0 0 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 ÖNKORM. BEVÉT. 453 919 5 155 971 774 224 2 590 978 1 262 923 150 000 0 0 23 583 1 240 000 11 651 598 628 563 5 159 040 778 460 2 662 535 2 018 637 261 962 774 0 0 643 472 12 153 443 ÖSSZESEN 13. Finanszírozási bevételek összesen 1 263 583 0 1 263 583 643 472 760 542 1 404 014 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 11 691 097 12 153 443 804 467 12 957 910 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 4 5 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

I. Rendeletek 3.b számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 4. számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladamozási adott lejáratú lejáratú mozási adott lejáratú lejáratú Felhal- Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Tartósan Hosszú Rövid Megnevezés Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek i bevételek támogatás bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Közhatalm Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök kötelez. hitel bevételek kölcsönök kötelez. hitel 91. 9 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 9 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 33 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 985 36 503 20 2 480 0 0 0 0 760 542 0 0 799 545 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 168 0 168 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres 882 117 0 0 0 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 14 0 14 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 támogatás Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 4 600 0 0 0 4 600 0 0 0 0 0 0 3 826 0 0 0 3 826 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 871 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIV. BEVÉT. 33 985 0 0 0 914 0 4 600 0 0 0 39 499 36 685 20 2 480 0 914 0 3 826 760 542 0 0 804 467 ÖSSZESEN Működési kiadások 1. Működési kiadások Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények e Ft-ban Mindösszesen Mindösszesen 2 206 561 2 025 698 5 362 999 9 595 258 2 016 500 3 113 239 5 762 742 10 892 481 2 031 638 2 025 698 5 362 999 9 420 335 1 829 929 2 437 770 5 702 908 9 970 607 1. Személyi juttatások 51-5 11 754 981 210 2 593 085 3 586 049 21 654 989 406 2 719 072 3 730 132 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 53. 26 019 251 387 696 706 974 112 13 738 266 552 729 645 1 009 935 3. Dologi kiadások 54-56. 1 218 426 745 798 2 014 266 3 978 490 1 332 462 810 362 2 161 776 4 304 600 4. Egyéb folyó kiadások 57. 321 773 47 303 58 942 428 018 341 228 36 573 61 271 439 072 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 0 0 453 666 120 847 334 877 31 144 486 868 Működési célú támogatásértékű kiadások 37. 41 081 0 0 41 081 41 081 675 469 59 689 776 239 3. Működési célú pénzeszközátadások 38. 133 842 0 0 133 842 145 490 0 145 145 635 Felhalmozási kiadások 1 381 932 30 003 26 983 1 438 918 1 565 091 30 570 40 962 1 636 623 11-13.; 1. Felhalmozási kiadások 16-18. 1 150 172 30 003 26 983 1 207 158 1 331 845 30 570 40 961 1 403 376 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 37. 181 160 0 0 181 160 182 646 0 1 182 647 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 38. 50 600 0 0 50 600 50 600 0 0 50 600 Kölcsönök 0 8 000 0 8 000 0 8000 0 8000 1. Működési célú kölcsönök 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Kölcsön nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 Kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök 19. 0 8 000 0 8 000 0 8 000 0 8 000 1. Kölcsön nyújtása 0 8 000 0 8 000 0 8 000 0 8 000 Kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 Tartalék előirányzatok Megnevezés 59. 1 060 012 0 0 1 060 012 948 322 0 0 948 322 1. Általános tartalék 100 000 0 0 100 000 62 603 0 0 62 603 Céltartalék 960 012 0 0 960 012 885 719 0 0 885 719 1. Működési célú céltartalékok 336 541 0 0 336 541 214 446 0 0 214 446 Felhalmozási célú céltartalékok 623 471 0 0 623 471 671 273 0 0 671 273 Költségvetési kiadások összesen: 4 648 505 2 063 701 5 389 982 12 102 188 4 529 913 3 151 809 5 803 704 13 485 426 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 29. 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1 379 246 0 0 1 379 246 1 379 246 0 0 1 379 246 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 51 686 0 0 51 686 1 291 686 0 0 1 291 686 Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 87 560 0 0 87 560 87 560 0 0 87 560 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Fők. szla. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 1 379 246 0 0 1 379 246 1 379 246 0 0 1 379 246 6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 5 909 159 3 151 809 5 803 704 14 864 672 1. Működési célú bevételek 3 934 788 2 025 698 5 362 999 11 323 485 3 585 235 3 113 239 5 762 742 12 461 216 Felhalmozási célú bevételek 2 092 963 38 003 26 983 2 157 949 2 323 924 38 570 40 962 2 403 456 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 5 909 159 3 151 809 5 803 704 14 864 672 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 6 7 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

I. Rendeletek 5. számú melléklet 6.a számú melléklet Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen 201 évi módosított előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Összesen 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 51-5 11 754 981 210 992 964 21 654 989 406 1 011 060 1. Rendszeres személyi juttatások 5111. 0 710 196 710 196 0 697 359 697 359 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121. 4 526 92 099 96 625 3 226 106 024 109 250 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5131. 0 72 638 72 638 0 72 268 72 268 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5141. 0 11 117 11 117 0 20 926 20 926 5. Szociális jellegű juttatások 5151. 0 9 324 9 324 0 9 424 9 424 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 5161. 0 19 940 19 940 5 985 20 424 26 409 7. Különféle nem rendszeres juttatások 5171. 0 0 0 0 0 0 8. Állományba nem tartozók juttatásai 5221. 7 228 65 896 73 124 12 443 62 981 75 424 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 53. 26 019 251 387 277 406 13 738 266 552 280 290 1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 5311. 26 019 251 387 277 406 13 738 266 552 280 290 0 0 3. 0 0 3. Dologi kiadások 54-56. 1 218 426 745 798 1 964 224 1 332 462 810 362 2 142 824 1. Készletbeszerzések 54. 13 926 40 289 54 215 26 262 41 034 67 296 Szolgáltatások 55. 808 823 502 740 1 311 563 870 360 552 493 1 422 853 3. Különféle dologi kiadások 56. 395 677 202 769 598 446 435 840 216 835 652 675 4. Egyéb folyó kiadások 57. 321 773 47 303 369 076 341 228 36 573 377 801 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 0 453 666 120 847 334 877 455 724 Működési kiadások összesen 5. 2 031 638 2 025 698 4 057 336 1 829 929 2 437 770 4 267 699 Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 3721. 0 0 0 0 675 469 675 469 Működési célú támogatásértékű kiadások 3731. 41 081 0 41 081 41 081 0 41 081 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3741. 181 160 0 181 160 182 646 0 182 646 Támogatásértékű kiadások összesen 37. 222 241 0 222 241 223 727 675 469 899 196 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 3811. 133 842 0 133 842 145 490 0 145 490 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 3821. 50 600 0 50 600 50 600 0 50 600 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 184 442 0 184 442 196 090 0 196 090 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 11-13(5);17;18 1 070 172 30 003 1 100 175 562 436 30 570 593 006 Felújítások 12-13(6).;181. 80 000 0 80 000 769 409 0 769 409 3. Tartósan adott kölcsönök 19. 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 Felhalmozási kiadások összesen 1. 1 150 172 38 003 1 188 175 1 331 845 38 570 1 370 415 5. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 59211. 100 000 0 100 000 62 603 0 62 603 Céltartalék 5921 960 012 0 960 012 885 719 0 885 719 Tartalék előirányzatok összesen 59. 1 060 012 0 1 060 012 948 322 0 948 322 6. Költségvetési kiadások összesen 4 648 505 2 063 701 6 712 206 4 529 913 3 151 809 7 681 722 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 431 139 246 0 139 246 139 246 0 139 246 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43121. 87 560 0 87 560 87 560 0 87 560 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 51 686 0 51 686 51 686 0 51 686 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 139 246 0 139 246 139 246 0 139 246 8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 451 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45121. 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. 45721. 1 240 000 1 240 000 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 9. Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 0 0 Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 0 0 Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 9. Finanszírozási kiadások összesen 1 379 246 0 1 379 246 1 379 246 0 1 379 246 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Megnevezés Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Összesen Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 181 0 0 141 426 0 141 607 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 148 089 191 081 54 722 73 219 467 111 16 024 191 081 54 864 148 598 410 567 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. 381 102 5 000 5 000 5 000 5 000 válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 35 513 35 513 35 513 35 513 Illegális hulladéklerakó 381 104 1 754 1 754 8 104 8 104 felszámolás Hulladékudvar 382 101 10 341 10 341 10 341 10 341 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 1 160 0 0 1 160 0 0 1 584 0 1 160 0 0 2 744 Folyadék szállítására 422 100 0 0 26 801 0 0 644 050 0 670 851 0 0 26 928 0 0 463 450 0 490 378 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 55 341 55 341 48 448 0 0 48 448 személyszállítás Folyóirat, időszaki 581 400 0 0 49 190 0 0 0 0 0 0 0 49 190 0 0 31 750 0 0 0 0 0 0 0 31 750 kiadvány kiadása Televízióműsor 610 001 35 250 0 0 35 250 35 250 0 0 35 250 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 3 782 0 0 0 0 0 0 0 3 782 0 0 3 782 0 0 0 0 0 0 0 3 782 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 7 068 0 0 0 0 0 0 0 7 068 0 0 7 068 0 0 0 0 0 0 0 7 068 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 2 125 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 0 350 350 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 15 467 0 15 467 14 084 0 14 084 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 30 682 0 0 0 0 30 682 0 0 30 633 0 20 0 136 30 789 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 54 420 6 100 17 800 0 33 912 112 232 0 0 55 605 6 100 17 800 0 33 960 113 465 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 73 701 0 0 30 000 13 334 20 710 0 0 0 137 745 0 0 230 474 15 750 0 31 486 13 334 20 710 0 0 0 311 754 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 354 0 0 10 414 0 0 222 086 0 232 500 0 0 10 414 3 813 0 222 086 0 236 313 támogatása Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 251 0 0 131 191 0 152 442 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 152 400 909 153 309 146 050 909 146 959 Város- és községgazd. 841 403 0 0 254 450 0 0 0 48 496 302 946 74 20 326 334 0 0 0 51 363 377 791 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 315 565 0 0 0 0 0 139 246 1 240 000 1 694 811 0 0 0 315 565 0 0 0 0 0 139 246 1 240 000 1 694 811 Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 334 0 0 0 0 0 0 0 0 1 334 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 1 060 012 1 060 012 948 322 948 322 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 0 0 3 892 0 0 12 000 0 15 892 6 520 1 760 8 412 0 0 12 000 250 28 942 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 4 961 0 0 0 0 0 0 0 4 961 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 0 175 858 5 826 1 714 120 261 0 0 45 693 0 173 494 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 1 500 1 500 1 500 1 500 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 19 000 19 000 19 000 19 000 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 073 0 72 073 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 171 500 171 500 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 5 500 5 500 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 53 000 53 000 0 0 0 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 0 100 100 0 100 100 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 14 400 60 000 74 400 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 8 640 36 000 44 640 7 839 25 458 33 297 alapon Rendszeres 882 117 0 22 000 22 000 0 0 0 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 2 000 2 000 0 0 0 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Átmeneti segély 882 122 13 000 13 000 8 574 8 574 Temetési segély 882 123 7 000 7 000 7 000 7 000 Rendkívüli 882 124 28 350 28 350 30 176 30 176 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 15 137 15 137 15 062 15 062 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 12 000 12 000 12 000 12 000 szolgáltatás Közgyógyellátás 882 202 4 500 4 500 0 0 Köztemetés 882 203 2 979 2 979 3 157 3 157 Családi napközi 889 102 0 0 5 284 0 0 0 0 0 0 0 0 5 284 0 0 5 594 0 0 0 0 0 0 0 0 5 594 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 támogatás Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 1 300 1 300 0 0 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 4 628 1 125 0 0 0 0 0 5 753 3 249 789 0 0 0 0 0 4 038 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 támogatása Civil szervezetek program- 890 302 13 546 13 546 24 902 24 902 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 5 985 1 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 601 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 6 400 6 400 6 550 6 550 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 1 900 0 0 1 900 1 900 0 0 1 900 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények 931 102 122 107 0 0 122 107 122 107 0 0 122 107 működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 62 500 0 62 500 0 62 500 0 62 500 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 1 440 1 440 1 440 1 440 ÖNKORM. KIAD. 11 754 26 019 1 218 426 321 773 453 666 222 241 184 442 1 150 172 1 060 012 139 246 1 240 000 6 027 751 21 654 13 738 1 332 462 341 228 120 847 223 727 196 090 1 331 845 948 322 139 246 1 240 000 5 909 159 ÖSSZESEN 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 027 751 2 063 701 8 091 452 5 909 159 3 151 809 9 060 968 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 8 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 9

I. Rendeletek 6.b számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Megnevezés Szakfeladat M.adókat Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások hozzáj. adó Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen M.adókat Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások hozzáj. adó Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások e Ft-ban Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 381 102 0 0 0 Megnevezés Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493 102 0 6 893 6 893 I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 2 650 2 650 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 67 894 17 981 10 284 210 0 0 0 0 0 0 0 96 369 67 894 17 981 12 344 210 0 0 0 0 0 0 0 98 429 Önkorm. és társulások ált. 841 126 742 065 189 783 673 673 45 833 0 0 0 29 783 0 0 0 1 681 137 747 582 189 271 715 321 35 081 0 675 469 0 30 350 0 0 0 2 393 074 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 120 143 30 941 32 827 800 0 0 0 0 0 0 0 184 711 120 143 30 941 38 887 800 0 0 0 0 0 0 0 190 771 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841 163 17 413 4 388 5 017 110 0 0 0 0 0 0 0 26 928 17 413 4 388 6 119 110 0 0 0 0 0 0 0 28 030 Város- és községgazd. 841 403 0 4 062 4 062 m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének 842 421 32 560 7 987 23 997 350 0 0 0 220 0 0 0 65 114 32 560 7 987 23 460 372 0 0 0 220 0 0 0 64 599 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 39 39 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 0 1 300 140 0 1 440 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 171 500 171 500 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 5 500 5 500 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 53 000 53 000 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 14 400 60 000 74 400 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 801 10 542 11 343 jogon Rendszeres 882 117 0 0 22 000 22 000 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 2 000 2 000 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 1 500 1 500 Rendkívüli 882 124 0 0 585 2 341 2 926 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 2 152 154 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 4 584 4 584 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 210 210 támogatás Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 248 248 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 1 300 1 300 közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 1 379 336 1 715 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 1 096 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 1 096 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIVATAL 981 210 251 387 745 798 47 303 0 0 0 38 003 0 0 0 2 063 701 989 406 266 552 810 362 36 573 334 877 675 469 0 38 570 0 0 0 3 151 809 KIAD. ÖSSZESEN 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 37311. 0 0 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 37315. 0 0 1. 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. 41 081 41 081 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. 41 081 41 081 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadások 3731. 41 081 41 081 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 374111. 0 0 1. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 37411 1 160 1 160 Közlekedés Koordinációs Központ - 1. 660 660 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 500 500 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 3. 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 374115. 30 000 31 486 1. Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetés 30 000 31 486 3. 4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37416. 150 000 150 000 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. 150 000 150 000 Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3741. 181 160 182 646 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 37. 222 241 223 727 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38111. 0 0 1. Pénzügyi vállalkozásoknak 3811 0 0 1. 3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 38 422 38 564 1. Szippant-Hat Konzorcium támogatása 4 122 4 264 Septem Patika támogatása 1 800 1 800 3. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 32 500 32 500 4. 4. Háztartásoknak 38114. 23 500 23 650 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 500 1 500 Ösztöndíj program 16 000 16 000 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000 4. Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. 3 000 3 000 5. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 0 150 6. 5. Non-profit szervezeteknek 38115. 71 920 83 276 1. Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 6 218 6 218 Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 1 266 1 266 3. Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) 3 400 3 400 4. Paralimpikonok támogatása 1 440 1 440 5. Polgárőrség támogatása 12 000 12 000 6. Civil alap: Tartalék 10 000 0 7. Civil alap: Egészségügyi keret 150 900 8. Civil alap: Szociális keret 262 1 012 9. Civil alap: Kulturális keret 1 285 5 285 10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 678 4 178 11. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 625 1 625 1 Civil alap: Közrendvédelmi keret 250 250 13. Pesovár F. AMI támogatása 0 0 14. Marianum Általános Iskola támogatása 0 0 15. Polgármesteri keret 296 1 181 16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 400 3 400 17. ÉVSE 15 000 15 000 18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás 650 650 19. Sportegyesületek támogatása 15 000 15 000 20. Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete 0 1 500 21. Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 0 5 000 2 Rosenbrücke Énekkar 0 300 23. Magyarok Öröksége Alapítvány 0 1 200 24. Érdi Spartacus Sport Club 0 1 800 25. Területi Állatvédelmi Őrség 0 150 26. Érdi Hendikep Futókör 0 100 27. Szirmok Női Kar 0 250 28. Tigers SE 0 96 29. Érdi Gazdakör 0 75 30. 6. Egyéb külföldieknek 38117. 0 0 1. Működési célú pénzeszközátadások összesen 3811. 133 842 145 490 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38211. 50 600 50 600 1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 40 000 40 000 Műszaki ellenőrzési tevékenység 10 600 10 600 3. Pénzügyi vállalkozásoknak 3821 0 0 1. 3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 0 0 1. 4. Háztartásoknak 38214. 0 0 1. 3. 5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0 1. 6. Egyéb külföldieknek 38217. 0 0 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen 3821. 50 600 50 600 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 184 442 196 090 I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 406 683 419 817 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 10 11 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

I. Rendeletek 8. számú melléklet 9. számú melléklet Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen 201 évi módosított előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Összesen 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 115. 179 159 2 700 181 859 179 168 2 700 181 868 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 0 0 0 0 Szellemi termékek vásárlása 1154. 159 859 168 868 179 2 700 181 179 2 700 181 1. FORRÁS szoftver fejlesztés 2 700 2 700 2 700 2 700 Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok 3 937 3 937 3 937 3 937 3. Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0. 174 870 174 870 174 870 174 870 4. Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP-3.1.3. 352 352 361 361 5. 0 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 555 824 555 824 55 754 55 754 125. 0 0 1. Földterületek vásárlása 1251. 0 0 500 500 Telkek vásárlása 125 572 572 882 882 5 0 5 5 0 5 1. Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 5 000 5 000 5 000 5 000 Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás 445 445 445 445 3. 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 127 127 127 127 4. Vihorlát u. 22-24 0 0 310 310 5. 0 0 3. Épületek vásárlása, létesítése 37 868 37 868 43 062 43 062 1253. 0 0 1. Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) 0 0 0 0 Ingatlan vásárlás, kártalanítás 4 000 4 000 4 000 4 000 3. Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1 800 1 800 1 800 1 800 5. Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) 32 068 32 068 32 135 32 135 6. Holló úti óvoda tűzcsap beépítés 0 0 370 370 7. Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.2 0 0 4 757 4 757 8. 0 0 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 512 384 0 512 384 6 310 0 6 310 1. Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) 0 0 0 0 Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 1 637 1 637 1 637 1 637 3. Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, műszaki ell. 715 715 715 715 4. Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 507 126 507 126 0 0 5. Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) 2 906 2 906 2 906 2 906 6. Érd MJV Városközpont KMOP-5.1.B-2f-2009-0003 0 0 1 052 1 052 7. 0 0 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 69 729 20 076 89 805 61 286 20 522 81 808 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 348 348 348 348 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1315 69 381 20 076 89 457 60 938 20 522 81 460 1. Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP-3.1.3.-10/1 44 365 44 365 35 618 35 618 Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) 1 574 1 574 1 574 1 574 3. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 19 685 19 685 18 943 18 943 4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) 21 442 21 442 21 442 21 442 5. Megkülönböztető jelzés (2 db) 176 176 176 176 6. Szennyvízátemelő 2 000 2 000 2 000 2 000 7. Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) 215 215 215 215 8. Klíma berendezés 0 0 742 742 9. Pajzs technológia (2 db) 0 0 446 446 10. Éjjellátó készülék 0 0 197 197 Gáztűzhely csere önkormányzati lakás 0 0 107 107 11. 0 0 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 0 0 0 0 4. Hangszerek vásárlása 13154. 0 0 0 0 4. Járművek vásárlása 1325. 11 425 1 080 12 505 11 425 1 080 12 505 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 6 200 0 6 200 6 200 0 6 200 1. Részvények, részesedések vásárlása 171 6 200 6 200 6 200 6 200 Különféle államkötvények vásárlása 173 0 0 0 0 6. Beruházási kiadások 822 337 23 856 846 193 313 833 24 302 338 135 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 247 835 6 147 253 982 248 603 6 268 254 871 Beruházási kiadások összesen 1 070 172 30 003 1 100 175 562 436 30 570 593 006 Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 126. 62 992 0 62 992 524 836 0 524 836 1. Épületek felújítása 1263. 15 748 0 15 748 15 407 0 15 407 1. Épületek felújítása (Vg.) 15 748 15 748 14 754 14 754 Érd MJV Városközpont KMOP-5.1.B-2f-2009-0003 0 0 653 653 3. 0 0 Egyéb építmények felújítása 1264. 47 244 0 47 244 509 429 0 509 429 1. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 47 244 47 244 180 688 180 688 Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 0 0 0 0 3. Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 0 0 326 526 326 526 4. Egyéb építmények felújítása 0 0 394 394 5. Ófalusi artézi kút 0 0 1 821 1 821 6. 0 0 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 0 0 0 0 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 13161. 0 0 0 0 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 0 0 0 0 4. Hangszerek felújítása 13164. 0 0 0 0 3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0 4. Felújítási kiadások 62 992 0 62 992 524 836 0 524 836 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 17 008 17 008 244 573 244 573 Felújítási kiadások összesen 80 000 0 80 000 769 409 0 769 409 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 194 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 19424 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 Tartósan adott kölcsönök összesen 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 150 172 38 003 1 188 175 1 331 845 38 570 1 370 415 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi mód. előirányzat Megnevezés Fők. 841 908-9 841 908-9 szla Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. tartalékok elsz. 01 01 1. Általános tartalék 59211. 100 000 62 603 Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 97 843 79 103 1. Városi sport rendezvények 1 000 1 000 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 0 0 3. Polgármesteri keret 6 000 0 4. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás 4 500 3 000 1. 5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 4 051 4 051 6. Peres eljárás kiadásai 60 000 51 583 7. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 392 392 8. Ifjúsági és dorgmegelőzési program 1 850 1 850 9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 50 50 10. Közfoglalkoztatottak - önrész 20 000 17 177 11. 1. Intézményi feladatok céltartalékai 238 698 135 343 1. Nyári napközis tábor 6 500 0 Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 2 000 2 000 5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása 500 500 6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció 1 044 0 7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés 46 866 23 433 8. Intézmények - betegszabadság 21 260 16 261 9. Intézmények - bérkompenzáció 7 798 0 10. Intézmények - tankönyv 26 808 0 11. Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai 100 000 68 370 1 Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév 20 922 19 779 13. 0 0 Működési célú céltartalékok összesen 59212 336 541 214 446 Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 613 471 661 273 1. Életjáradék 10 000 10 000 KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda 20 000 52 445 KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kutyavári Tagóvoda 0 15 357 3. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei 37 000 37 000 4. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 387 600 387 600 5. FCSM üzletrész vételár korrekció 96 900 96 900 6. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 5 000 5 000 7. Fundoklia-völgy 201 évi természetvédelmi feladataira 2 000 2 000 8. Kerékpáros intézkedési terv 2 788 2 788 9. Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész 5 000 5 000 A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia 10. 10 000 10 000 hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, 1. önrész biztosítása A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása 11. villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, 6 413 6 413 önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia 1 hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat 13 875 13 875 jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia 13. hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat 11 895 11 895 jóváhagyásáról, önrész biztosítása "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP- 14. 2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei 5 000 5 000 15. 0 0 Intézményi feladatok céltartalékai 10 000 10 000 1. Közoktatási eszközfejlesztés 10 000 10 000 3. Felhalmozási célú céltartalékok összesen 592123. 623 471 671 273 Önkormányzat céltartalékai összesen 711 314 740 376 Intézményi feladatok céltartalékai összesen 248 698 145 343 Céltartalékok összesen 5921 960 012 885 719 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1 060 012 948 322 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 12 13 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

I. Rendeletek 10. számú melléklet 11. szúmú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat M.adókat Egyéb Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. M.adókat Sorszám folyó Kiadások folyó Kiadások Egyéb Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Megnevezés Személyi terh. jár. és Dologi Ellátottak Személyi terh. jár. és Dologi Ellátottak juttatás szoc. kiadások pénzb.jutt. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felhalm. juttatás szoc. kiadások pénzb.jutt. kiadások összesen kiadások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felhalm. összesen hozzáj. adó hozzáj. adó 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 177 074 47 706 22 114 3 570 0 0 0 0 0 0 0 250 464 191 259 51 535 25 527 3 570 2 880 374 0 145 0 0 0 275 290 Kós Károly Szakképző Iskola 105 550 28 447 22 838 1 347 0 0 0 0 0 0 0 158 182 108 541 29 254 29 569 1 251 6 635 0 0 0 0 302 0 175 552 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 34 828 9 275 42 788 200 0 0 0 0 0 0 0 87 091 36 742 9 588 42 788 200 0 420 0 0 0 0 0 89 738 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 207 8 412 18 378 45 0 0 0 0 0 0 0 58 042 33 175 8 943 18 378 45 0 5 452 0 0 0 0 0 65 993 5. Szociális Gondozó Központ 270 015 72 692 150 034 3 780 0 0 0 0 0 0 0 496 521 278 461 74 502 158 815 3 780 321 30 573 0 0 0 178 0 546 630 6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 387 001 103 409 467 202 9 400 0 0 0 0 0 16 000 0 983 012 409 488 109 481 491 894 9 400 0-16 0 0 0 16 000 0 1 036 247 7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 221 096 59 166 360 705 10 100 0 0 0 0 0 10 983 0 662 050 223 225 59 741 354 893 10 100 0 0 0 0 0 21 195 2 032 671 186 8.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 74 391 19 742 8 455 18 0 0 0 0 0 0 0 102 606 76 447 20 297 8 700 541 0 140 0 0 0 0 0 106 125 8. Intézményi Gondnokság saját 16 200 4 301 678 630 12 550 0 0 0 0 0 0 0 711 681 19 582 5 132 760 277 2 833 0 52 1 0 0 0 0 787 877 8.3. Magyar Földrajzi Múzeum 23 966 6 374 8 085 15 0 0 0 0 0 0 0 38 440 24 425 6 506 9 195 65 0 65 0 0 0 1 254 0 41 510 8.4. Szivárvány Óvoda saját 64 973 17 394 15 244 4 0 0 0 0 0 0 0 97 615 67 351 17 965 15 262 4 621 0 197 0 0 0 0 0 105 396 8.5. Kisfenyves Óvoda 33 902 9 073 6 581 5 0 0 0 0 0 0 0 49 561 34 989 9 368 6 601 11 0 15 0 0 0 0 0 50 984 8.6. Meseház Óvoda 21 380 5 742 2 931 6 0 0 0 0 0 0 0 30 059 22 045 5 936 2 959 11 0 92 0 0 0 0 0 31 043 8.7. Napsugár Óvoda 21 816 5 823 4 801 2 0 0 0 0 0 0 0 32 442 22 681 6 071 4 801 7 0 40 0 0 0 0 0 33 600 8.8. Tusculanum Óvoda 44 841 11 969 17 189 8 0 0 0 0 0 0 0 74 007 46 595 12 470 17 189 13 0 36 0 0 0 0 0 76 303 8.9. Szivárvány Óvoda összesen 186 912 50 001 46 746 25 0 0 0 0 0 0 0 283 684 193 661 51 810 46 812 4 663 0 380 0 0 0 0 0 297 326 8.10. Kincses Óvoda saját 40 047 10 533 18 070 12 0 0 0 0 0 0 0 68 662 41 939 10 953 18 129 4 635 0 32 0 0 0 0 0 75 688 8.11. Riminyáki Tagóvoda 11 145 2 992 2 335 4 0 0 0 0 0 0 0 16 476 11 531 3 103 2 335 10 0 28 0 0 0 0 0 17 007 8.1 Kutyavári Tagóvoda 40 017 10 686 4 447 6 0 0 0 0 0 0 0 55 156 41 275 11 051 4 472 15 0 94 0 0 0 0 0 56 907 8.13. Tállya Tagóvoda 17 119 4 585 2 314 5 0 0 0 0 0 0 0 24 023 17 765 4 771 2 363 13 0 23 0 0 0 0 0 24 935 8.14. Fácán Tagóvoda 27 559 7 394 5 457 7 0 0 0 0 0 0 0 40 417 28 562 7 684 5 476 15 0 89 0 0 0 0 0 41 826 8.15. Harkály Tagóvoda 18 015 4 832 2 377 7 0 0 0 0 0 0 0 25 231 18 651 5 018 2 377 18 0 28 0 0 0 0 0 26 092 8.16. Tündérkert Tagóvoda 22 455 6 004 3 090 5 0 0 0 0 0 0 0 31 554 23 122 6 199 3 221 13 0 30 0 0 0 0 0 32 585 8.17. Ófalusi Tagóvoda 21 459 5 758 2 848 5 0 0 0 0 0 0 0 30 070 22 195 5 972 2 848 11 0 63 0 0 0 0 0 31 089 8.18. Kincses Óvoda összesen 197 816 52 784 40 938 51 0 0 0 0 0 0 0 291 589 205 040 54 751 41 221 4 730 0 387 0 0 0 0 0 306 129 8. Intézményi Gondnokság összesen 499 285 133 202 782 854 12 659 0 0 0 0 0 0 0 1 428 000 519 155 138 496 866 205 12 832 0 1 024 1 0 0 1 254 0 1 538 967 9.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 131 268 35 527 28 019 3 086 0 0 0 0 0 0 0 197 900 139 033 37 697 32 364 3 114 3 060 1 856 0 0 0 0 0 217 124 9. Móra F. Ált. Isk. 63 076 16 985 5 803 1 447 0 0 0 0 0 0 0 87 311 65 323 17 669 6 730 1 453 828 5 741 0 0 0 0 0 97 744 9.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 86 315 23 353 22 693 2 218 0 0 0 0 0 0 0 134 579 88 449 23 930 24 224 2 218 2 124 199 0 0 0 0 0 141 144 9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 280 659 75 865 56 515 6 751 0 0 0 0 0 0 0 419 790 292 805 79 296 63 318 6 785 6 012 7 796 0 0 0 0 0 456 012 10. Érdligeti Általános Iskola 160 842 43 609 25 820 4 625 0 0 0 0 0 0 0 234 896 176 044 47 228 28 420 6 378 4 316 10 255 0 0 0 0 0 272 641 11.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 149 872 40 462 26 986 1 929 0 0 0 0 0 0 0 219 249 157 512 42 524 34 497 2 079 4 380-398 0 0 0 0 0 240 594 11. Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 106 868 28 875 20 308 2 107 0 0 0 0 0 0 0 158 158 115 036 31 083 22 193 2 277 3 480-2 473 0 0 0 0 0 171 596 11.3. Teleki S. Ált. Isk. 96 492 26 091 13 605 1 929 0 0 0 0 0 0 0 138 117 102 378 27 681 20 412 1 999 3 120 919 0 0 0 0 0 156 509 11.4. Lukin László AMI 72 296 19 495 4 119 500 0 0 0 0 0 0 0 96 410 75 251 20 293 4 867 575 0 5 763 0 0 0 0 0 106 749 11. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 425 528 114 923 65 018 6 465 0 0 0 0 0 0 0 611 934 450 177 121 581 81 969 6 930 10 980 3 811 0 0 0 0 0 675 448 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 593 085 696 706 2 014 266 58 942 0 0 0 0 0 26 983 0 5 389 982 2 719 072 729 645 2 161 776 61 271 31 144 59 689 1 145 0 38 929 2 032 5 803 704 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Sorszám Bevételek Bevételek Megnevezés Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás bevételek bevételek Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás bevételek bevételek összesen Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás összesen 91. 93. 46. 47. 981. 941. 91. 93. 46. 47. 981. 941. 1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 3 500 0 206 0 0 0 0 0 176 756 70 002 250 464 6 372 0 931 0 0 0 1 343 0 176 756 89 888 275 290 Kós Károly Szakképző Iskola 3 000 0 0 0 0 0 0 0 138 086 17 096 158 182 3 000 0 3 579 0 0 0 2 925 302 138 086 27 660 175 552 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 20 544 0 207 0 0 0 0 0 0 66 340 87 091 20 544 0 1 405 0 0 0 420 0 0 67 369 89 738 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 935 0 133 0 0 0 0 0 0 53 974 58 042 3 935 0 133 0 0 0 7 099 0 0 54 826 65 993 5. Szociális Gondozó Központ 102 000 0 185 0 0 0 0 0 210 171 184 165 496 521 102 000 0 7 170 0 246 0 38 503 0 210 171 188 540 546 630 6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 49 113 0 930 915 0 0 0 0 0 0 2 984 983 012 49 113 0 930 915 0 0 0 47 189 0 0 9 030 1 036 247 7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 100 000 0 807 0 0 0 0 0 0 561 243 662 050 100 000 0 807 0 0 0 664 0 0 569 715 671 186 8.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 3 600 0 108 0 0 0 0 0 44 373 54 525 102 606 3 600 0 108 0 0 0 387 0 44 373 57 657 106 125 8. Intézményi Gondnokság saját 517 022 0 42 0 0 0 0 0 0 194 617 711 681 397 022 0 42 0 0 0 78 720 1 0 312 092 787 877 8.3. Magyar Földrajzi Múzeum 1 100 0 169 0 0 0 0 0 0 37 171 38 440 1 100 0 169 0 44 0 891 1 254 0 38 052 41 510 8.4. Szivárvány Óvoda saját 0 0 1 002 0 0 0 0 0 69 510 27 103 97 615 0 0 1 124 0 0 0 215 0 69 510 34 547 105 396 8.5. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 35 287 14 274 49 561 0 0 0 0 0 0 35 0 35 287 15 662 50 984 8.6. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 19 336 10 723 30 059 0 0 0 0 0 0 120 0 19 336 11 587 31 043 8.7. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 23 894 8 548 32 442 0 0 0 0 0 0 40 0 23 894 9 666 33 600 8.8. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 50 635 23 372 74 007 0 0 0 0 0 0 36 0 50 635 25 632 76 303 8.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 1 002 0 0 0 0 0 198 662 84 020 283 684 0 0 1 124 0 0 0 446 0 198 662 97 094 297 326 8.10. Kincses Óvoda saját 8 000 0 0 0 0 0 0 0 33 144 27 518 68 662 8 000 0 0 0 0 0 91 0 33 144 34 453 75 688 8.11. Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 11 056 5 420 16 476 0 0 0 0 0 0 28 0 11 056 5 923 17 007 8.1 Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 40 611 14 545 55 156 0 0 0 0 0 0 119 0 40 611 16 177 56 907 8.13. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 032 8 991 24 023 10 0 0 0 0 0 62 0 15 032 9 831 24 935 8.14. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 25 822 14 595 40 417 0 0 0 0 0 0 108 0 25 822 15 896 41 826 8.15. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 063 10 168 25 231 0 0 0 0 0 0 28 0 15 063 11 001 26 092 8.16. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 17 927 13 627 31 554 0 0 25 0 0 0 161 0 17 927 14 472 32 585 8.17. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 16 089 13 981 30 070 0 0 0 0 0 0 63 0 16 089 14 937 31 089 8.18. Kincses Óvoda összesen 8 000 0 0 0 0 0 0 0 174 744 108 845 291 589 8 010 0 25 0 0 0 660 0 174 744 122 690 306 129 8. Intézményi Gondnokság összesen 529 722 0 1 321 0 0 0 0 0 417 779 479 178 1 428 000 409 732 0 1 468 0 44 0 81 104 1 255 417 779 627 585 1 538 967 9.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 6 300 0 227 0 0 0 0 0 132 196 59 177 197 900 6 416 0 227 0 0 0 3 687 0 132 196 74 598 217 124 9. Móra F. Ált. Isk. 70 0 0 0 0 0 0 0 34 958 52 283 87 311 70 0 0 0 0 0 5 799 0 34 958 56 917 97 744 9.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 4 500 0 347 0 0 0 0 0 72 206 57 526 134 579 4 500 0 347 0 0 0 199 0 72 206 63 892 141 144 9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 10 870 0 574 0 0 0 0 0 239 360 168 986 419 790 10 986 0 574 0 0 0 9 685 0 239 360 195 407 456 012 10. Érdligeti Általános Iskola 6 288 0 1 330 0 0 0 0 0 170 493 56 785 234 896 6 288 0 1 330 0 0 0 19 517 0 170 493 75 013 272 641 11.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 7 020 0 3 893 0 0 0 0 0 178 124 30 212 219 249 7 020 0 3 893 0 0 0 3 863 0 178 124 47 694 240 594 11. Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 400 0 2 233 0 0 0 0 0 137 267 18 258 158 158 400 0 2 233 0 0 0-1 088 0 137 267 32 784 171 596 11.3. Teleki S. Ált. Isk. 1 319 0 1 304 0 0 0 0 0 98 832 36 662 138 117 1 319 0 1 304 0 0 0 1 711 0 98 832 53 343 156 509 11.4. Lukin László AMI 8 900 0 618 0 0 0 0 0 51 327 35 565 96 410 8 900 0 618 0 0 0 6 011 0 51 327 39 893 106 749 11. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 17 639 0 8 048 0 0 0 0 0 465 550 120 697 611 934 17 639 0 8 048 0 0 0 10 497 0 465 550 173 714 675 448 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 846 611 0 943 726 0 0 0 0 0 1 818 195 1 781 450 5 389 982 729 609 0 956 360 0 290 0 218 946 1 557 1 818 195 2 078 747 5 803 704 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 14 15

I. Rendeletek 11. a. számú melléklet 1 számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 1. Beruházási kiadások 1. Megnevezés Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Immateriális javak vásárlása 115. 0 156 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 156 MFM - Telefonközpont kialakítás 156 Szellemi termékek vásárlása 1154. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 0 0 1. Földterületek vásárlása Telkek vásárlása 1251. 125 3. 1. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 0 0 4. 1. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 0 0 1. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 12 850 23 100 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 1 209 1. Kós - Számítógép 238 MFM - Telefonközpont kialakítás 831 3. Szoc.Gond. - Számítógép 140 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1315 12 850 21 891 1. ÉKF - számítógép 250 250 Egészségügyi Int. - számítógép 600 600 3. Egészségügyi Int. - műtőágy 12 000 12 000 4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása 5 104 5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra 3 937 6. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 4. Hangszerek vásárlása 13154. 4. Járművek vásárlása 1325. 7 398 7 398 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 0 0 1. Részvények, részesedések vásárlása 171 Különféle államkötvények vásárlása 173 6. Beruházási kiadások 20 248 30 654 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 5 465 8 275 Beruházási kiadások összesen 25 713 38 929 Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 126. 1 000 1 600 1. Épületek felújítása 1263. 1 000 1 000 1. ÉKF - önkormányzati ingatlanok felújítása 1 000 1 000 Egyéb építmények felújítása 1264. 0 600 1. ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 600 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 13161. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 4. Hangszerek felújítása 13164. 3. Járművek felújítása 1326. 4. Felújítási kiadások 1 000 1 600 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 270 432 Felújítási kiadások összesen 1 270 2 032 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 194 0 0 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 19424 Tartósan adott kölcsönök összesen 0 0 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 983 40 961 Sorszám Megnevezés 201 évi módosított létszám Polg. Hiv. Intézmények Összesen Polg. Hiv. Intézmények Összesen 1. a Polgármesteri Hivatal 246,00 246,00 246,00 246,00 1. b Közfoglalkoztatottak 0,00 0,00 Vörösmarty Mihály Gimnázium 73,50 73,50 73,50 73,50 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 41,00 41,00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 19,40 19,40 16,40 16,40 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19,50 16,50 16,50 6.1. Családsegítő Szolgálat 26,00 26,00 26,00 26,00 6. Gyermekjóléti Központ 17,00 17,00 17,00 17,00 6.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13,00 13,00 13,00 6.4. Habilitációs Központ 10,50 10,50 10,50 10,50 6.5. Időseket Ellátó Központ 35,00 35,00 35,00 35,00 6.6. Bölcsődei Ellátás 43,00 43,00 43,00 43,00 6.7. Gazdasági csoport 24,00 24,00 24,00 24,00 6. Szociális Gondozó Központ 0,00 168,50 168,50 0,00 168,50 168,50 7. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 200,10 200,10 226,10 226,10 8. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 114,00 114,00 114,00 9.1. Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 32,00 32,00 30,00 30,00 9. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12,00 10,75 10,75 9.4. Szivárvány Óvoda saját 37,00 37,00 37,00 37,00 9.5. Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18,00 9.6. Meseház Óvoda 11,60 11,60 11,60 11,60 9.7. Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12,00 9.8. Tusculanum Óvoda 24,50 24,50 24,50 24,50 9.9. Szivárvány Óvoda összesen 0,00 103,10 103,10 0,00 103,10 103,10 9.10. Kincses Óvoda saját 23,00 23,00 23,00 23,00 9.11. Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5,80 9.1 Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21,80 9.13. Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 9.14. Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14,80 9.15. Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 9.16. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 9.17. Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 9.18. Kincses Óvoda összesen 0,00 106,50 106,50 0,00 106,50 106,50 9. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 260,60 260,60 0,00 257,35 257,35 10.1. Bolyai János Általános Iskola saját 60,00 60,00 60,00 60,00 10. Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29,50 29,50 29,50 10.3. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 41,75 41,75 10. Bolyai János Általános Iskola összesen 0,00 131,25 131,25 0,00 131,25 131,25 11. Érdligeti Általáns Iskola 87,50 87,50 87,50 87,50 11. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 68,25 68,25 68,25 68,25 1 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 48,90 48,90 48,90 48,90 13. Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 48,25 48,25 14. Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,10 35,10 35,10 35,10 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 0,00 200,50 200,50 0,00 200,50 200,50 Mindösszesen 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 201 évi engedélyezett létszám 246,00 1 315,85 1 561,85 246,00 1 332,60 1 578,60 16 17 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1

I. Rendeletek 13. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban 14. számú melléklet 201 év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti Összesen száma éve kifizetés 201 év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 202 év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 203 év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 3. 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 75 508 87 559 105 559 105 559 105 559 105 559 105 559 105 559 105 559 105 559 105 559 105 559 105 560 105 560 105 560 105 560 72 000 72 000 36 477 0 0 0 0 0 0 0 1 821 374 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2007. év 75 508 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 33 560 33 560 33 560 578 897 MFB Infrastruktúra hitel II. 2009. év 0 54 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 36 477 1 242 477 3. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 0 1 291 686 461 463 461 463 461 463 461 463 461 463 461 462 461 462 461 462 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 460 967 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 353 392 0 0 0 10 356 962 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2007. év 0 51 686 103 372 103 372 103 372 103 372 103 372 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 102 877 1 601 762 MINARET Kötvény 2008. év 0 0 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 353 392 7 515 200 3. Virágos Kertváros Kötvény 2011. év 0 1 240 000 1 240 000 4. 0 Beruházás célonként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 3. 0 Pályázati projektek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 3. 0 Kezességvállalás 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Érd és Térsége 1. Szennyvízelvezetési és 2011. év 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Szennyvíztisztítási Társulás 0 3. 0 Egyéb feladatok: 641 382 899 094 1 069 777 121 275 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 938 határozott idejű kötelezettségek Delta Informatika Supportkötváll. 1. 08-00429 2008. év 345 341 113 188 37 730 0 496 259 Delta Services Kft - 16-67881 2011. év 868 10 578 10 578 9 696 31 720 fénymásolási szolg. Delta Services Kft - nyomtatási 3. 16-67883 2011. év 169 2 057 2 057 1 885 6 168 szolg. 4. E-Star ESCO Kft. 09-00494 2009. év 135 710 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 1 031 943 Közbeszerzési tanácsadói 5. feladatok teljeskörű ellátása 10-00153 2010. év 24 750 13 716 2 286 0 40 752 (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai 6. Mérnöki Kft. - 10-00574 2010. év 3 555 457 229 0 4 241 Hulladékszigetek Megnevezés Kezességvállalás összege (e Ft) ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalá s állománya 2011.131.-én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Fizetési kötelezettség 201 év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 5 405 000 0 0 0 0 0 0 0 Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 Összesen: 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei International Cert Hungary Kft. 7. - minőségbiztosítás (ÁROP) 2010. év 1 263 508 508 0 2 279 Vörösmarty Mihály 8. Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-2011. év 97 243 172 056 16 109 0 285 408 10/1-2010-0005 pályázat Érdi Csatornamű 9. 2011. év 10 000 10 000 10 000 40 000 70 000 Vízgazdálkodási Társulat 10. Toyota Pénzügyi Zrt 2011. év 753 1 507 1 507 753 4 520 Sirius Állat- és 11. 2010. év 21 533 15 200 8 867 0 45 600 Természetvédelmi Alapítvány Érd MJV vízellátási 1 rendszerének rekonstrukciója 2011. év 197 490 378 910 457 1 401 032 SH/3/32 13. Írtó Trió 201 0 508 508 1 016 14. 0 Összesen 716 890 413 339 731 904 727 21 665 013 2 1 827 781 565 781 565 906 213 906 212 906 212 906 212 906 211 906 211 906 212 906 212 837 271 837 271 803 217 700 340 664 817 628 340 628 340 628 340 623 642 270 250 270 250 270 250 Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Virágzó Kertváros kötvény Hitel / Kötvény összesen Névértéke CHF-ben - - 6 477 000 30 389 000 36 866 000 Aktualizált érték 20101.25-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) 578 897 2 153 969 1 601 762 7 515 200 11 849 828 Állománya 2011.131-én e Ft-ban 503 387 1 242 477 1 601 762 7 515 200 1 240 000 12 102 826 Adósságszolgálati kötelezettség * 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 201 év 33 559 54 000 209 000 51 686 - - 209 000 139 245 2013. év 33 559 72 000 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 567 021 2014. év 33 559 72 000 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 567 021 2015. év 33 559 72 000 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 567 021 2016. év 33 559 72 000 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 567 021 * A CHF/HUF árfolyama 201 január 25-én: 247,3 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 000 Hitelösszeg deviza (CHF) Kamatláb szerződés szerint 3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8% 3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25% Kamatláb % 1,149% + 2,49% MFB Infrastruktúra Hitel II. 2 153 969 000 1,149% + 1,8% "Érd 2027" Kötvény 6 477 000 0,06333% + 0,45% MINARET Kötvény 30 389 000 0,11250% + 1,25% MINARET Kötvény forgalmazói díj 30 389 000 Virágzó kertváros kötvény 1 240 000 000 3 havi BUBOR 7,23% Összesen Kalkulált kamat/egyéb díj 201 évre (forint) 19 810 939 36 645 232 8 336 483 101 744 413 15 000 000 15 191 240 196 728 307 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 18 19

I. Rendeletek Megnevezés Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Összesen Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi kiad. Kiadások Egyéb folyó kiad. Támog. ért. kiad. 15. számú melléklet Felhalm. e Ft Összesen 1. Üzemelő vízbázisok 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 3. Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 4. RÁVNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap 0 595 439 595 439 0 0 26 801 0 0 644 050 670 851 6. Településközpont - IVS 0 152 442 152 442 0 0 0 0 0 0 0 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 0 233 687 233 687 0 0 10 414 0 0 222 086 232 500 8. TÁMOP-3.1.4-08/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 0 72 073 72 073 0 0 0 0 0 0 0 10. KAB-KEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2 0 13 548 13 548 4 628 1 125 0 0 0 0 5 753 Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP-3.1.3-10/1 0 167 734 167 734 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 175 858 13. 0 0 14. 0 0 15. 0 0 Összesen 0 1 234 923 1 234 923 11 754 2 979 147 195 108 1 160 927 926 1 091 122 Megnevezés Int. műk. bev. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Bevételek Támog. ért. bev. Összesen Személyi jutt. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szoc. hozzáj. adó Dologi kiad. Kiadások Egyéb folyó kiad. Támog. ért. kiad. Felhalm. e Ft Összesen 1. Üzemelő vízbázisok 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 3. Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 4. RÁVNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap 6 839 818 523 825 362 0 0 26 928 0 0 463 450 490 378 6. Településközpont - IVS 0 188 650 188 650 0 0 21 251 0 0 131 191 152 442 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 0 237 500 237 500 0 0 10 414 3 813 0 222 086 236 313 35/201 (VI.28.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 3 cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7 (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a városban működő bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, ruszin és szerb nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés alapvető feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. (2) A Rendelet 7 -a a következő (4)-(7) bekezdésekkel egészül ki: (4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségi önkormányzatok működésének 36/201 (VI.28.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről 4 biztosítására a nemzetiségi önkormányzatok fennállásának időtartamára ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli. (5) A nemzetiségi önkormányzatok közcélú rendezvényeinek közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet. (6) Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80. (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli. (7) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201 június 21-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 június 28. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet. 8. TÁMOP-3.1.4-08/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 642 108 558 109 200 0 0 0 0 0 72 073 72 073 10. KAB-KEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2 98 19 563 19 661 3 249 789 0 0 0 0 4 038 Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP-3.1.3-10/1 732 178 792 179 524 5 826 1 714 120 261 0 0 45 693 173 494 13. 0 0 14. 0 0 15. 0 0 Összesen 8 311 1 551 586 1 559 897 9 075 2 503 178 854 3 813 1 160 939 493 1 134 898 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területére a 2012-2017. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet mellékletében állapítja meg. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201 június 21-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 június 28. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 20 1_rendelet_melleklete_2012_ktgv_2_mod_34_2012_mell.xls 1 21

I. Rendeletek Melléklet a 36/201 (VI.28.) Önkormányzati rendelethez TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE (2012-2017.) 1. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása 1.3. A települési hulladékgazdálkodási terv készítésének célja 1.4. A tervezési folyamat A tervkészítés általános adatai 1. A tervezési szint bemutatása A terület bemutatása 1. Demográfiai adatok Gazdasági jellemzők 3. Közlekedés 4. Környezeti jellemzők 4.1. Domborzati viszonyok, talaj, terület-felhasználás 4. Felszíni, felszín alatti vizek 4.3. Természetvédelem, növényzet 5. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai 5.1. A hulladékgazdálkodást befolyásoló helyi önkormányzati rendeletek 5. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás végzésével megbízott társaság 5.3. Települési folyékony hulladék begyűjtésével megbízott társaság 5.4. Közterületen keletkező hulladék elszállításával megbízott társaság 3. A tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek 3. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladék mennyisége és eredete 3.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 3.1.1. Nem veszélyes hulladék 3.1.1.1. Települési szilárd hulladék 3.1.1. Települési folyékony hulladék és szennyvíziszap 2011 22 23

I. Rendeletek 3.1.1.3. Építési-bontási és egyéb inert hulladék 7.1. OHT II. általános célkitűzések 3.1. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 3.1.1. Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék 3.1. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok 3. A felhalmozott hulladék típusa és mennyisége 3.3. A területre beszállított és onnan kiszállított hulladék típusa, éves mennyisége 3.3.1. Nem veszélyes hulladék 3.3. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 3.3.3. Csomagolási hulladék 3.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása 3.4.1. Nem veszélyes hulladék 7.1.1. Megelőzés 7.1. Hasznosítás 7.1.3. Ártalmatlanítás 7. Helyi célkitűzések és cselekvési program 7.3. Települési szilárd hulladék összetételének, lebomló szervesanyag-tartalmának vizsgálata 8. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok 9. Várható mennyiségi adatok/hasznosításhoz, ártalmatlanításhoz szükséges kapacitásigény 10. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak intézkedések végrehajtásának sorrendje, megvalósításhoz szükséges becsült költségek 11. Forrásmunkák 3.4. Csomagolási hulladék és kiemelten kezelendő hulladékáramok 4. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 4.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése 5. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 5.1. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramokkal kapcsolatos intézkedések 5. Hulladékgyűjtő akciók 6. A hulladék kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 6.1. Az Érd-Kom és telephelye 6.1.1. Kiszolgáló géppark 6.1. Alkalmazott hulladékgyűjtő edények 6.1.3. Hulladékudvar 6.1.4. Rekultiválást igénylő létesítmények 6.1.4.1. A tárnoki hulladéklerakó 6.1.4. Földmedencés volt szennyvíz leürítő hely 6. Az érdi szennyvíztisztító telep 6.1. Szennyvíztisztító telep technológiájának bemutatása 7. Elérendő hulladékgazdálkodási célok, cselekvési program 24 25

I. Rendeletek 1. Bevezetés A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény rendeli el, a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet tartalmazza. 1.1. A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg: - a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az újrahasználatot, - a keletkező hulladék hasznosítását, - a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő ártalmatlanítását. A készülő, az EU-s jogszabályoknak és irányelveknek teljes mértékben megfelelő hulladékgazdálkodási törvény az elérendő célokat kismértékben módosítja, az alábbiaknak megfelelően. A hulladékgazdálkodási tevékenységek során a prioritási sorrend a következőképpen alakul: - a hulladékképződés megelőzése, - a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, - a hulladék újrafeldolgozása, - a hulladék egyéb hasznosítása, így az energetikai hasznosítása, vagy a hulladék feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozása is, valamint - a hulladék ártalmatlanítása. A törvényben meghatározott célok elérését a hulladékgazdálkodási tervek az alapelvek érvényesítésével segítik elő. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) az Országgyűlés 200 november 26-án fogadta el, a 110/200 (XII. 1) OGY határozattal. Az OHT-t és az annak alapján készülő egyéb, különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozóik hat évre készítették el és 2 évente beszámolót állítottak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. Az új OHT-t 2008-ban kellett volna elkészíteni, ám ez a hulladékgazdálkodási törvény megújításának elmaradása miatt nem történt meg. Jelenleg folyamatban van az új Hulladék Törvény megalkotása, amely várhatóa 2013 január 1-én lép hatályba. A törvényalkotó célja az, hogy a vonatkozó EU-s irányelv legfontosabb célkitűzéseit elősegítse: a hulladékképződés megelőzését, illetve csökkentését. Ezt a törekvést alapozza meg a hat évre szóló nemzeti megelőzési program, amelyet első alkalommal 2013. december 12-ig járási szinten - kell majd kidolgozni. A hulladékgazdálkodási terveket az OHT-val összhangban különböző szinteken készítik el. A regionális tervek elkészítése a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladata, a helyi terveket pedig az adott területen működő önkormányzatok kötelesek elkészíteni. Egy települési önkormányzat területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzatok egyéb, hulladék keletkezéssel járó tevékenységi körére. 1. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása Az önkormányzatokról szóló törvény alapján a helyi önkormányzatok a környezetet érintő kérdésekben önkormányzati rendeletet bocsáthatnak ki, így sokrétű szerepet játszanak a környezet védelmében. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) is tárgyalja az önkormányzatok környezetvédelmi célú rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a rendeletekben a más jogszabályokban előírtaknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások is meghatározhatók. 1.3. A települési hulladékgazdálkodási terv készítésének célja A települési hulladékgazdálkodási terv kettős szerepet tölt be: - iránymutatást nyújt a településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondok megoldására oly módon, hogy mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT-ben és a területi tervekben, stb. meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani teljesüljenek, és - a terv megvalósításával országos és regionális szinten is javul a környezet állapota. Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely leginkább ismeri a település adottságait, gondjait és ennek alapján képes pontosan és konkrétan meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét; pénzügyi, szervezeti, műszaki és jogi eszközeit áttekintve megállapíthatja a megoldási lehetőségeket. A kötelező közszolgáltatás megszervezése történhet önállóan, vagy másnak a szervezésében működő közszolgáltatáshoz való csatlakozással. A szomszédos vagy egymáshoz közeli önkormányzatok tarthatnak közösen üzemben hulladékkezelő létesítményt (pl. lerakót), vagy közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre a közszolgáltatás ellátására. A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél (egészségügy, tömegközlekedés, közterület-fenntartás, stb.) keletkező hulladékokkal kell foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a helyi tervben nem kell azokat a gazdálkodó szervezeteknél keletkező hulladékokat számításba venni, amelyek a termelési tevékenység során keletkeznek (pl. veszélyes hulladékok), viszont ki kell térni azon hulladékokra, amelyeket a gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás keretében szállíttatnak el és kezeltetnek, illetőleg amelyeket a közszolgáltató által üzemeltetett lerakóban ártalmatlanítanak. Ugyancsak szerepeltetni kell a tervben az önkormányzati tulajdonú, illetőleg önkormányzat által üzemeltetett intézményeknél, szolgáltatóknál keletkező hulladékokat. 26 27

I. Rendeletek 1.4. A tervezési folyamat A hulladékgazdálkodási tervezés többlépcsős folyamat, amelynek elemei: - a helyzetelemzés, állapotfelmérés - a jövőkép és a célok, prioritások meghatározása, - a tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a program meghatározása), - a megvalósíthatóság vizsgálata, -prognózis, - a megvalósítás (kivitelezés), - a monitoring, ellenőrzés és értékelés. A tervezés akkor hatékony, ha a vázolt folyamatban egymásra épülő lépések szervezeti, szabályozási, finanszírozási rendet képeznek és biztosított a működtetés. A célok és prioritások meghatározása után a továbblépés feltétele a konkrét célkitűzések meghatározása. Ezt követően a célkitűzések olyan megjelenítése szükséges, amely magába foglalja a környezet, ezen belül a hulladékgazdálkodás, a társadalom és a gazdaság horizontális és vertikális szintjeit (pl. információrendszer, tervezés, környezeti nevelés és tájékoztatás, ágazatok). A tervkészítés általános adatai 1. A tervezési szint bemutatása Tervezési szint: helyi terv Tervezési terület: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezés báziséve: 2010. (ahol 2011-es adatok szerepelnek, azt külön jelöljük) Tervezési időszak: 2012-2017 A tervezés során a közszolgáltatótól, illetve a területi hulladékgazdálkodás egyéb releváns résztvevőitől származó adatokat használtuk fel. Ahol ez nem volt lehetséges, a hulladék mennyiség adatokat az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Hulladék Információs Rendszer (HIR) moduljának adatbázisából egészítettük ki. Az OKIR elsődleges adattartalmát a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormány rendelet szerinti bejelentési rendszer biztosítja. A hulladék bevallásokat a területi környezetvédelmi szervek rögzítik a HIR adatbázisban, tartalmukat szakmailag, valamint a rendszerbe beépített logikai ellenőrző szolgáltatásokkal ellenőrzik. A terület bemutatása Érd Duna-parti város, Tárnoktól keletre, Diósdtól nyugatra terül el a Tétényi-fennsík és az Érdi-tető dombokkal tagolt vidékén. Érdliget és Óváros (Ófalu) a Duna egykori árterületén fekszik. Magyarország kistájainak katasztere alapján a Tétényi-fennsíkon, a Dunántúli-középhegység nagytájon helyezkedik el (1. ábra). A terv elkészítéséért felelős szerv: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A hulladékgazdálkodási terv készítőjének adatai Név: EDiCon Környezetvédelmi Mérnök Iroda Kft. Címe: 1122 Budapest, Határőr út 84. Ügyvezető: Literáthy Bálint Telefon: 06/1-214-25-79 Fax: 06/1-355-89-98 Literáthy Bálint és Váradi Árpád hulladékgazdálkodási szakértői feljogosításait az 1. melléklet tartalmazza. 1. ábra: Érd és az érintett kistáj 28 29

I. Rendeletek A település a következő városrészekre osztható: Gazdasági jellemzők Ófalu Érdliget Újfalu Vincellér Városközpont Parkváros Tisztviselőtelep Dombosváros Újtelep Postástelep Tusculanum Fenyves-Parkváros Érd települése szorosan kapcsolódik délnyugaton Tárnokhoz, keleten pedig Diósdhoz és Budapesthez. 1. Demográfiai adatok A népsűrűség a kistájon ~971 fő/km 2, ami sokszorosa az országos átlagnak. Érden a népsűrűség még ennél is magasabb (lásd 1. táblázat), meghaladja az 1000 fő/km 2 -t. A lakosság száma régóta, és folyamatosan növekszik, motorja a szuburbanizációs folyamatokhoz kapcsolódó migrációs nyereség, mivel a természetes népmozgalom 1980 óta veszteséges. A település elmúlt hat éves területi és népességi statisztikai adatait a 1. táblázat mutatja. A táblázatban az utolsó 2 év (2010, 2011) adatait a megelőző négy év tendenciáiból becsültük (aktualizálás során az adatok felülvizsgálandók!). 1. táblázat: Érd területe és lakónépessége 2006-2011 között 1 Időszak A település Lakónépesség Népsűrűség Lakásállomány területe (ha) (fő) (fő/km 2 ) (db) 2006. év 6 054 62 408 1 030,86 21 638 2007. év 6 054 63 077 1 041,91 21 781 2008. év 6 054 63 669 1 051,68 21 993 2009. év 6 054 64 394 1 063,66 22 226 2010. év* 6 054 65 000 1 073,67 22 400 2011. év* 6 054 65 650 1 084,41 22 600 A korszerkezet még kedvezőnek tekinthető, mivel a gyermekkorúak aránya meghaladja a 65 év felettiekét. Az elöregedési index mértéke 100 körüli, ami szintén kedvező. Az iskolázottsági szint az országos átlagnál kedvezőbb. Érden a gazdálkodó szervezetek száma meghaladja az 5 200-at (ebből a társas vállalkozások elérik az 2000-et), azonban ezek foglalkoztató képessége alacsony. Az egyéni vállalkozók főként mikro- és kisvállalkozások formájában végeznek különböző ipari, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet. Jellemző és magas arányú az Érdről más településekre (elsősorban Budapestre) történő munkavégzési célú napi ingázás. A helyi vállalkozások a jelenkorra jellemző tevékenységformák (élelmiszer-, ruha-, cipő-, mobiltelefonkereskedelem) mellett őrzik a hagyományosnak tekintett mesterségeket (kádár, népművész, keramikus, kulacskészítő), valamint a korszellemnek megfelelően megjelentek a bioboltok, bioéttermek is. A város kereskedelmi szolgáltatásának 75 %-a a központokban és a főútvonalak mellett bonyolódik le. A városban közel 25 étterem és cukrászda, valamint számos szállásadó létesítmény (fogadó, panzió, kemping) üzemel. A klasszikus ipari tevékenységek a város elhelyezkedéséből, fejlődéséből adódóan nincsenek jelen, így ezek jellemző környezetkárosító hatásai sem jelentkeztek. A helyi iparban legnagyobb súllyal az építőipar, valamint a feldolgozóipar van jelen, bár az előbbire az utóbbi években recesszió jellemző. A városban a hagyományos kisipari és kézművesipari tevékenységek előtérbe kerülése figyelhető meg. A kereskedelmi-ipari tevékenységek tömbökbe rendeződve a város délnyugati peremén lokalizálódtak. A Fehérvári út mentén létrejött gazdasági vállalkozások, az Érdi Gazdasági és Logisztikai Park, a Bécsi-hegy területén helyezkednek el. 3. Közlekedés Településhálózat szempontjából a terület technogén, jelentősen urbanizált. A kistáj és így Érd is a fővárosi agglomeráció része, rendkívül szorosan összefonódva Budapesttel. Vasút Érdet jelenleg két vasútvonal érinti, a 30-as számú Budapest Székesfehérvár Nagykanizsa vonal, illetve a 40-es számú Budapest Pusztaszabolcs Pécs vonal. Mindkét vonal villamosított. A két vonal Érdet érintő szakaszán a székesfehérvári vonal egyvágányú, míg a pusztaszabolcsi vonal a Bagoly utcától keletre kétvágányú, attól délre egyvágányú. Az érdi két, egymással párhuzamos vasútvonal annak idején a különböző, egymással versenyhelyzetben lévő vasúttársaságoknak köszönhetően alakult ki. Míg a székesfehérvári vonalat a Déli Vaspálya Társaság, addig a pusztaszabolcsit a Budapest-Pécsi Vasút építette. Mára mindkét vonal a MÁV kezelésébe került, az egymás mellett párhuzamosan haladó vonalak azonban megmaradtak. Bár a két vasútvonal együttesen összességében nagyobb kapacitást biztosít az elővárosi vonatközlekedés számára, a párhuzamos vonalak mentén lakók nem tudják teljes mértékben kihasználni ezeket az adottságokat. 1 Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis, Területi Statisztika (www.ksh.hu) 30 31

I. Rendeletek Közút Érd a közúti közlekedési hálózat csomópontján helyezkedik el. A környék több forgalmi tengelyű terület. Kelet-nyugati irányban az M0-ás szeli át, északkeleti-délnyugati irányban pedig az M7-es és az M6-os autópálya. Keletről a 7. és a 6. számú főút fut. A terület közútsűrűsége 30 km/100km 2, főútsűrűsége 20 km/100km 2, vasútsűrűsége 12 km/100km 2. Tömegközlekedés A városban közlekedő helyi- és helyközi járatokat a Volán üzemelteti. A helyi járatok depója a város nyugati részén található. Az Önkormányzatnak 201 december 31-ig van szerződése a Volánnal a járatok üzemeltetésére. 4. Környezeti jellemzők 4.1. Domborzati viszonyok, talaj, terület-felhasználás Elhelyezkedés, domborzat A vizsgált kistáj a tagolatlan fennsíkok kategóriájába sorolható, aprólékos tagoltság csak az északi fennsíkperemeken mutatkozik, és az átlagos relatív relief is a mérsékelt függőleges tagozódást hangsúlyozza (54 m/km 2 ). Az egységes fennsík képét csupán néhány lepusztulásból visszamaradt kőbörc, szuffóziós mélyedés, lapos völgy élénkíti. Kopár, száraz, egész évben vízhiányos felszíne terméketlen, erdőgazdasági hasznosításra is alkalmatlan, igen mostoha ökológiai adottságú terület. Földtani- és talajviszonyok A Budai-hegység déli szegélyén elhelyezkedő, szerkezeti vonalakkal határolt alacsony fennsík. Alakrajzilag aszimmetrikus, déli irányban kibillent felszín, amely meredek lejtővel szakad le a Budaörsi-medencére. Genetikailag lenyesett, letarolt felszíntípus. Korábban a Budai-hegység hegylábához tartozott. Az alaphegységet triász, karbonátos képződmények alkotják, a felszínt miocén homokos kavics, túlsúllyal szarmata mészkő, felső-miocén-pannóniai üledéksorok építik fel. Az enyhe völgyeléseket, vápákat -1,5 m vastag lejtőüledékek borítják. Érd és térségének talajviszonyait a ábra mutatja. Látható, hogy a város alatt jellemzően nyers öntéstalaj, humuszos homoktalaj és mészlepedékes csernozjom talaj található. Tágabb környezetben erdők, erdőmaradványos csernozjom talajok és réti talajok is fellelhetők. Terület-felhasználás ábra: Az érintett terület talajviszonyai 2 A város közigazgatási határain belül, belterületen, külterületen illetve zártkerti területein található ingatlanok számát a táblázat mutatja, az ingatlanok művelési ágankénti megoszlását a 3. táblázat foglalja össze. táblázat: Földrészlet statisztika fekvésenként 3 Fekvés Földrészletek száma Egyéb önálló épületek száma Egyéb önálló lakások száma Összes terület (m 2 ) Belterület 27 330 572 3959 31 372 628 Külterület 2 614 3 3 28 221 466 Zártkert 414 0 0 943 872 ÖSSZESEN 30 358 575 3962 60 537 966 3. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként 4 Művelési ág Földrészletek Alrészletek Összes alrészlet Megoszlás száma száma terület (m 2 ) (%) Erdő 59 84 1 828 986 3,021 Fásított terület 15 16 12 521 0,021 Gyep (legelő) 79 87 405 031 0,669 Gyep (rét) 20 29 166 790 0,276 Gyümölcsös 368 375 2 177 211 3,596 Kert 77 78 83 965 0,139 Kivett 27 665 27 686 34 629 778 57,203 Nádas 12 12 53 570 0,088 Szántó 2 191 2 486 21 035 722 34,748 Szőlő 80 80 144 392 0,239 2 Forrás: Agrár-környezetgazdálkodási Információs rendszer (http://terkep.air.gov.hu/terkep/nyilvanos/nyilvanos.htm) 3 Forrás: Földhivatal (http://www.foldhivatal.hu/) 4 Forrás: Földhivatal (http://www.foldhivatal.hu/) 32 33

I. Rendeletek A statisztikai adatok alapján is megállapítható, hogy a város közigazgatási területének jelentős része (~57%-a) művelésből kivett, a demográfiai adatok között is bemutatott adatok (lásd 1. fejezet) alapján ezek képzik a város lakóterületét, lakóingatlanait. A város közigazgatási határain belül, a lakóterület körül jelentős méretű szántófelület található (34,7 %, mezőgazdasági művelés), kisebb méretű gyümölcsös (3,6 %), erdőterület (3 %), valamint gyep és legelő (0,95 %). Az egyéb művelési ágak szerinti területek jóval 1 % alatti részarányban képviseltetik magukat. Összességében megállapítható, hogy a város közigazgatási területének majdnem 60 %-át képezi a város tulajdonképpeni területe, azaz a lakóingatlanok. A fennmaradó terület közel 40 %-a mezőgazdasági művelés alatt álló terület. 4. Felszíni, felszín alatti vizek Felszíni vizek A kistáj vizeit a Törökbálint-patak (hossza 5 km, vízgyűjtője 17 km 2 ), a Hosszúréti-patakba, az érdi Sulákcsatorna (7 km, 48 km 2 ) pedig közvetlenül a Dunába vezeti le. Egyes területein csak időszakos vízfolyások találhatók, fokozottan vízhiányos terület. A térség kisvízfolyásai jelentékenyebb vízhozamokat csak havas telek után hóolvadáskor, vagy ritka nagy csapadékok alkalmával vezetnek. Nyáron gyakran kiszáradnak a vízmedrek, a vízminőség általában szennyezett. Az áteresztő felszín alól Érd környékén néhány bő hozamú forrás is fakad, amelyek közül a Strand-forrásnak 260 l/p, a Kutyavári-forrásnak 25 l/p hozama is volt. A rétegvízszint süllyedése miatt ezek a vízhozamok az utóbbi időben csökkentek. A kistáj egyetlen tava a Törökbálint-patakon (25 ha) a halászat érdekeit szolgálja. A vizsgált terület felszíni vizeit a 3. ábra mutatja. 3. ábra: Az érintett terület felszíni vizei 5 A város területén illetve szűk környezetében lévő kisvízfolyások ÉK-DNy irányban a következők: Hosszúréti-patak Törökbálinti-mellékág Érd-Diósdi vízfolyás és az Érd-Diósdi mellékág Sulák-patak Bara-árok Tepecs-árok Benta-patak Zámori-patak A várost délkeleti irányban a Duna határolja, mely egyben valamennyi kisvízfolyásának befogadója. Felszín alatti vizek Kis mennyiségű talajvíz a peremi lejtőkön található, 4-6 m mélységben, mennyisége nem jelentős. Kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos típusú, keménysége 35nk feletti, szulfáttartalma Érd környékén a 600 mg/l-t is meghaladja. A rétegvíz-készlet csekély, akárcsak az artézi kutak száma. Mélységük 100 m körüli, de a peremen sokkal mélyebb kutak is vannak, amelyek vízhozama is tekintélyes. A vizsgált terület a felszín alatti vizek szempontjából nitrát érzékeny területnek minősül (lásd 4. ábra) 5 Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs rendszer, Felszíni vízminőség adatbázis (http://http://okir.kvvm.hu/fevi/#) 34 35

I. Rendeletek A Natura 2000-es hálózat kijelölt területei közül a városban és környezetében különleges madárvédelmi terület (SPA) nem található. Különleges természet-megőrzési terület (SCI) azonban mind a városban, mind szűkebb környezetében található (6. ábra). 4. ábra: Az érintett terület nitrát érzékenysége 6 4.3. Természetvédelem, növényzet Érd és térsége a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. Érd közigazgatási területén, a város déli oldalán, Százhalombatta irányában található az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület (lásd 5. ábra) 6. ábra: Érd és környezetének Natura 2000-es különleges természet-megőrzési területei 8 A város nevesített, helyi természeti védelem alá eső területei az Érd-tatai plató részét is képező Fundokliavölgy, a Berza kert, a Czabai kert, Pest megye kaptárkövei, kaptárfülkéi közül az érdi területre esők, valamint a 11636 hrsz. alatti idős tölgyfa. Az ex lege védett területek helyrajzszám szerinti felsorolását Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata 9 1. sz. függeléke tartalmazza. A védett területeket részletes bemutatását Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja tartalmazza. 5. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai 5.1. A hulladékgazdálkodást befolyásoló helyi önkormányzati rendeletek A hulladékgazdálkodási terv készítése során figyelembe vett önkormányzati rendeletek felsorolását a 4. táblázat tartalmazza. 4. táblázat: A tervezés alapjául szolgáló helyi rendeletek 5. ábra: Érd és környezetének védett természeti területei 7 Kibocsátó Rendelet száma Rendelet címe Érd Város Önkormányzat 23/2005. (VII.01.) az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a Képviselő-testülete szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező Érd Város Önkormányzat Képviselő-testülete igénybevételéről 83/2009. (XII.18.) Érd Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervéről 8 9 Forrás: Természetvédelmi információs rendszer (geo.kvvm.hu/tir) Kihirdette: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelete 6 Forrás: Agrár-környezetgazdálkodási Információs rendszer (http://terkep.air.gov.hu/terkep/nyilvanos/nyilvanos.htm) 7 Forrás: Természetvédelmi információs rendszer (geo.kvvm.hu/tir) 36 37

I. Rendeletek Kibocsátó Rendelet száma Rendelet címe Érd Város Önkormányzat 1/2011. (I.28.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos Képviselő-testülete hulladékkezelési közszolgáltatásról Érd Megyei Jogú Város 306/2009. (X.15.) Határozat 7 db szelektív hulladékgyűjtő sziget Közgyűlése kijelöléséről Érd Megyei Jogú Város 41/2010. (II.25.) Határozat a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mobil Közgyűlése térfigyelő kamerával történő megfigyeléséről Érd Megyei Jogú Város 31/2010. (VII.20.) Helyi Építési Szabályzat Közgyűlése Zöldhulladék begyűjtés Ezt a hulladékfajtát a lakosság egy része otthon a telken elégeti, vagy komposztálja. Érd Önkormányzata pályázaton nyert pénzből 2000 komposztáló ládát osztott ki a lakosságnak. Érden a 23/2005.sz. Önkormányzati rendelet 19., (3) bekezdésének megfelelően gyűjtik a zöldhulladékot. Fentieken túl a zöldhulladék begyűjtését évente további három alkalommal végzik: Január 10.-18. között egy alkalommal, a karácsonyfák begyűjtése céljából, 5. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás végzésével megbízott társaság tavasszal, április 1. 30. között egy alkalommal a fanyesedék (metszés) begyűjtése céljából, és ősszel, október 1. november 30. között egy alkalommal a kerti hulladék begyűjtése céljából. Érd Megyei Jogú Város hulladékkezelési közszolgáltatásával megbízott társaság az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. (a továbbiakban: Érd-Kom). Székhelye: 2030 Érd, Sas u. Ügyvezető: Szamek Zsolt Tulajdonosok: ASA Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A közszolgáltatásban a lakosság 100 %-a vesz részt. Érden a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. Ebbe a gyűjtőedények és a konténerek lakótelepi részen heti kétszeri, a családi házas övezetben heti egyszeri, a szelektív gyűjtőszigetek heti többszöri ürítése tartozik bele. Szilárd kommunális hulladékot befogadó lerakóhelyek A település hulladékát az Érd-Kom tömörítős felépítménnyel ellátott járművei segítségével gyűjtik be és szállítják el a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba, valamint az ASA Magyarország Kft. Gyál Regionális Hulladékkezelő Központ kommunális hulladéklerakóba. Lomtalanítás A lomtalanítás évente, a 23/2005.sz. Önkormányzati rendelet szerint április 1. és október 30. között választókerületenként a választókerületi képviselővel egyeztetett időpontban, szombati napokon történik. Ilyenkor minden kirakott lomot elszállítanak a lakosoktól, a megadott lomtalanítási időpontokon. A lomtalanítás költsége a negyedéves díjban szerepel. A begyűjtött hulladék teljes egészében a Pusztazámori kommunális hulladéklerakóba kerül válogatásra, majd ártalmatlanításra. A gyűjtés során nem szállítják el a háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot (olaj, festék, akkumulátor, elemek stb.), vas hulladékot, autógumikat. A rendelet 19., (6) bekezdésének megfelelően Önkormányzat Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területén külön megállapodás alapján - ingatlanonként 1-1 komposztládát bocsátott az ingatlantulajdonosok rendelkezésére. A komposztládákat (2000 db-ot) az Önkormányzat pályázati forrásból szerezte be. Az avart és a kerti hulladék jól kialakított tűzrakó helyen és telken égethető, az égetendő kerti hulladék azonban nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot. 10 Érd Felső- Parkváros M7 autópályán túli területen az ingatlanonként kiosztott komposztáló ládák miatt a zöldhulladék égetése tilos. Fém hulladék gyűjtés A településen keletkező fém nagy részét összeszedik, mert az Érden található fémhulladék felvásárlók napi árfolyamon megveszik. A fémhulladék a lakosság részéről a hulladékgyűjtő udvarban ingyenesen leadható. Papír és csomagolási hulladék gyűjtés A papír és csomagolási hulladékot az iskolai gyűjtésekkel vonják vissza a hulladékgazdálkodási rendszerbe, valamint az Érd-Kom hulladékgyűjtő udvarában, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken leadható. Kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtése A kiemelten keletkező hulladék áramok (PCB és PCT tartalmú hulladékok, hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai termékek, kiselejtezett gépjárművek, egészségügyi hulladékok, állati eredetű hulladékok, növényvédő szerek és csomagoló eszközeik, azbeszt) egy része az érdi hulladékudvarban leadható. Érden a közszolgáltató a Sas u. 2 szám alatt üzemeltet hulladékudvart, ahol a lakosság a mellékletben bemutatott hulladékkategóriába tartozó hulladékot adhatják le. 10 Szabályozza a 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet 34. (1), (2) bekezdés A beszállítást változatlanul az Érd-Kom hulladékszállító gépjárművei végzik a Pusztazámori regionális lerakóba. 38 39