Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához 49. Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához 69

Érdi II. évfolyam. 17. szám 201 Október 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 46/201 (X.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 2 47/201 (X.26.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/201 (XII.2) önkormányzati rendelet módosításáról 21 48/201 (X.26.) önkormányzati rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/199 (II.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 22 49/201 (X.26.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 22 II. Határozatok 24 A Közgyűlés 201 október 18-ai ülésén hozott határozatok 24 III. Mellékletek 32 Melléklet a Közgyűlés 299/201 (X.18.) határozatához 32 Melléklet a Közgyűlés 302/201 (X.18.) határozatához 37 Melléklet a Közgyűlés 304/201 (X.18.) határozatához 43 Melléklet a Közgyűlés 311/201 (X.18.) határozatához 48 Melléklet a Közgyűlés 317/201 (X.18.) határozatához 49 Melléklet a Közgyűlés 318/201 (X.18.) határozatához 58 Melléklet a Közgyűlés 320/201 (X.18.) határozatához 59 Melléklet a Közgyűlés 321/201 (X.18.) határozatához 68 Melléklet a Közgyűlés 322/201 (X.18.) határozatához 69

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 46/201 (X.26.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9 (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési bevételét 13.448.142,- eftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 983.966,- eft-ban, finanszírozási bevételét 680.985 eft-ban, bevételi főösszegét 15.113.093,- e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.72002,- eftban, finanszírozási kiadásait 39091 eft-ban, kiadási főösszegét 15.113.093,- e Ft-ban állapítja meg. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék-előirányzata 256.075 e Ft, ebből általános tartalék 50.000 e Ft céltartalék 206.075 e Ft. 3. A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester 4 A Közgyűlés elfogadta a 201 október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 október 26. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző Melléklet a 46/201 (X.26.) Önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Megnevezés Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények e Ft Mindösszesen Mindösszesen Működési bevételek 8 242 416 34 899 1 790 337 10 067 652 9 019 092 39 002 1 721 142 10 779 236 Intézményi működési bevételek 9 453 919 33 985 846 611 1 334 515 632 895 38 088 741 742 1 412 725 Közhatalmi bevételek 9 5 155 971 0 0 5 155 971 5 164 981 0 0 5 164 981 3. Kapott támogatások 94. 2 590 978 0 0 2 590 978 2 724 932 0 0 2 724 932 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 46. 41 548 914 943 726 986 188 494 773 914 979 006 1 474 693 5. Működési célú átvett pénzeszközök 47. 0 0 0 0 1 511 0 394 1 905 Felhalmozási bevételek 2 145 599 0 0 2 145 599 2 657 883 2 480 943 2 661 306 Felhalmozási bevételek 93. 774 224 0 0 774 224 788 285 2 480 0 790 765 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 46. 1 221 375 0 0 1 221 375 1 603 949 0 0 1 603 949 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. 150 000 0 0 150 000 265 649 0 943 266 592 Kölcsönök 0 4 600 0 4 600 3000 1600 0 4600 Működési célú kölcsönök 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 Nyújtott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök 19. 0 4 600 0 4 600 3 000 1 600 0 4 600 Kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 Nyújtott kölcsön vissztérülése 0 4 600 0 4 600 3 000 1 600 0 4 600 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 27. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 Költségvetési bevételek összesen 10 388 015 39 499 1 790 337 12 217 851 11 682 975 43 082 1 722 085 13 448 142 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 98 0 0 0 0 0 760 542 223 424 983 966 Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 0 0 0 0 0 760 542 221 867 982 409 Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 0 0 0 0 0 0 1 557 1 557 Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43.,45. 1 263 583 0 0 1 263 583 680 985 0 0 680 985 Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 1 240 000 0 0 1 240 000 680 985 0 0 680 985 Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 23 583 0 0 23 583 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 1 263 583 0 0 1 263 583 680 985 760 542 223 424 1 664 951 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 1 790 337 13 481 434 12 363 960 803 624 1 945 509 15 113 093 Működési célú bevételek 9 482 416 34 899 1 790 337 11 307 652 9 700 077 799 544 1 944 566 12 444 187 Felhalmozási célú bevételek 2 169 182 4 600 0 2 173 782 2 663 883 4 080 943 2 668 906 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 1 790 337 13 481 434 12 363 960 803 624 1 945 509 15 113 093 Likvid hitel egyenlege az előterjesztés időpontjában (20110.1) 543 689 0 0 543 689 2 3

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Fők. Megnevezés szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Polgármes- Önkor- Polgármes- Összesen Összesen Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 911 0 27 000 27 000 96 27 020 27 116 Igazgatási szolgáltatások bevétele 9111 0 25 000 25 000 1 25 000 25 001 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 9111 0 0 0 0 0 0 3. Bírságból származó bevételek 91113. 0 2 000 2 000 95 2 020 2 115 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 912 1 800 0 1 800 1 655 1 619 3 274 Áru- és készletértékesítés bevétele 9121 0 0 0 0 0 0 Szolgáltatások bevétele 9121 0 0 0 0 1 302 1 302 3. Egyéb sajátos bevételek 91219. 1 800 0 1 800 1 655 317 1 972 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 913 178 361 5 500 183 861 290 351 6 151 296 502 Bérleti és lízingdíj bevételek 9131 178 361 5 500 183 861 286 682 4 465 291 147 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 0 0 0 2 969 1 686 4 655 3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 0 0 0 700 0 700 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 914 0 0 0 0 0 0 5. Kamatbevételek 916 25 000 0 25 000 54 574 830 55 404 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 919 248 758 1 485 250 243 286 219 2 468 288 687 Intézményi működési bevételek összesen 9 453 919 33 985 487 904 632 895 38 088 670 983 Közhatalmi bevételek Illetékek 921 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 Helyi adók 922 2 258 000 0 2 258 000 2 258 000 0 2 258 000 Építményadó 9221 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 Telekadó 9221 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 3. Idegenforgalmi adó 92215. 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 4. Helyi iparűzési adó 92217. 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 5. Pótlékok 92218 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 6. Bírságok 92218 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 3. Átengedett központi adók 923 2 624 971 0 2 624 971 2 624 971 0 2 624 971 SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 9231 1 028 764 0 1 028 764 1 028 764 0 1 028 764 Jövedelemkülönbség mérséklése 9231 1 046 207 0 1 046 207 1 046 207 0 1 046 207 3. Gépjárműadó 92314. 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 0 0 0 0 0 4. Különféle bírságok 924 1 500 0 1 500 1 400 0 1 400 Környezetvédelmi bírság 9241 1 500 0 1 500 1 400 0 1 400 Építésügyi bírság 92414. 0 0 0 0 0 0 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 925 14 500 0 14 500 14 500 0 14 500 6. Talajterhelési díj 926 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 929 0 0 0 9 110 0 9 110 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 9291 0 0 0 9 000 0 9 000 Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 9291 0 0 0 10 0 10 3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92913. 0 0 0 100 0 100 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 9 5 155 971 0 5 155 971 5 164 981 0 5 164 981 3. Felhalmozási jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 931 222 977 0 222 977 223 213 2 480 225 693 Immateriális javak értékesítése 9311 0 0 0 0 0 0 Föld értékesítése 9311 147 992 0 147 992 147 992 0 147 992 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 93113. 53 543 0 53 543 53 543 0 53 543 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 21 442 0 21 442 21 442 0 21 442 5. Járművek értékesítése 93115. 0 0 0 236 2 480 2 716 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 932 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 9321 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 9321 0 0 0 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 933 21 490 0 21 490 21 685 0 21 685 Osztalék és hozamok 9331 21 490 0 21 490 21 685 0 21 685 Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 9331 0 0 0 0 0 0 3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 0 0 0 0 0 0 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 935 529 757 0 529 757 543 387 0 543 387 Üzemeltetésből származó bevételek 9351 0 0 0 9 630 0 9 630 Koncesszióból származó bevételek 9351 529 757 0 529 757 533 757 0 533 757 Felhalmozási jellegű bevételek összesen 93. 774 224 0 774 224 788 285 2 480 790 765 4. Kapott támogatások Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 942 2 590 978 0 2 590 978 2 595 588 0 2 595 588 Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása 944 0 0 0 129 344 0 129 344 Kapott támogatások összesen 94. 2 590 978 0 2 590 978 2 724 932 0 2 724 932 5. Támogatásértékű bevételek Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 463 0 0 0 389 751 0 389 751 Működési célú, támogatásértékű bevételek 464 41 548 914 42 462 105 022 914 105 936 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 465 1 221 375 0 1 221 375 1 603 949 0 1 603 949 Támogatásértékű bevételek összesen 46. 1 262 923 914 1 263 837 2 098 722 914 2 099 636 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel 471 0 0 0 1 511 0 1 511 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 472 150 000 0 150 000 265 649 0 265 649 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 150 000 0 150 000 267 160 0 267 160 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1933. 0 0 0 0 0 0 Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1943. 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 8. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 0 0 3 000 0 3 000 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 27. 0 0 0 3 000 0 3 000 9. Költségvetési bevételek összesen 10 388 015 39 499 10 427 514 11 682 975 43 082 11 726 057 10. Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 0 0 0 0 760 542 760 542 Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, 0 0 0 0 760 542 760 542 98 pénzmaradvány igénybevétele 1 Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 4313. 23 583 0 23 583 0 0 0 Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 4313 23 583 0 23 583 0 0 0 Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 4313 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 4343. 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 4343 0 0 0 0 0 0 Működési célú kötvénykibocsátás 4343 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 23 583 0 23 583 0 0 0 1 Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 4513. 1 240 000 0 1 240 000 680 985 0 680 985 Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 4513 1 240 000 0 1 240 000 680 985 0 680 985 Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 4513 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 1 240 000 0 1 240 000 680 985 0 680 985 13. Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 933. 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 14. Finanszírozási bevételek összesen 1 263 583 0 1 263 583 680 985 760 542 1 441 527 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 11 691 097 12 363 960 803 624 13 167 584 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladamozási adott tám. lejáratú lejáratú mozási adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Felhal- Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Megnevezés Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek bevételek támogatás bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek kölcsönök kölcsön kötelez. hitel 9 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. 9 9 93. 94. 46. 47. 19. 27. 98 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 000 81 515 21 240 0 0 102 755 64 967 21 240 19 501 111 149 216 857 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 165 026 549 699 150 000 0 864 725 196 191 553 699 150 000 3 000 902 890 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 57 151 57 151 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 3 627 0 3 627 Folyadék szállítására 422 100 0 595 439 595 439 10 093 818 523 828 616 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 11 710 0 0 0 0 0 0 0 0 11 710 3 490 9 000 0 0 0 0 0 0 0 12 490 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 78 881 0 0 0 0 0 0 0 0 78 881 91 440 10 0 0 0 0 0 0 0 91 450 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 54 415 201 535 0 0 255 950 54 415 201 535 0 0 255 950 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 8 447 0 681 18 152 0 0 0 0 0 27 280 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 233 687 233 687 0 237 500 237 500 támogatása Településfejlesztési és 841 383 0 152 442 152 442 0 188 650 188 650 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 Város- és községgazd. 841 403 35 572 0 0 0 35 572 174 482 9 630 8 377 4 500 196 989 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 0 5 155 971 1 500 2 590 978 7 748 449 0 5 155 971 1 500 2 724 932 7 882 403 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 25 000 0 0 0 0 0 0 23 583 1 240 000 1 288 583 25 000 0 0 389 751 0 0 0 0 680 985 1 095 736 Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 511 0 0 0 0 1 511 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 1 800 0 1 200 0 3 000 1 800 0 9 054 0 10 854 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 167 734 167 734 1 342 178 792 180 134 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 72 073 72 073 642 108 558 109 200 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 0 0 0 0 0 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 22 000 22 000 0 22 000 22 000 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 2 000 2 000 0 2 000 2 000 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 309 0 309 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési támogatás 889 935 0 0 0 2 305 2 305 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 4 725 4 725 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 104 2 826 3 000 5 930 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 1 300 1 300 0 1 300 1 300 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 13 548 13 548 173 19 610 19 783 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 támogatása Civil szervezetek program- 890 302 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 4 778 0 0 0 0 0 4 778 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 0 0 0 0 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 ÖNKORM. BEVÉT. 453 919 5 155 971 774 224 2 590 978 1 262 923 150 000 0 0 0 23 583 1 240 000 11 651 598 632 895 5 164 981 788 285 2 724 932 2 098 722 267 160 3 000 3 000 0 0 680 985 12 363 960 ÖSSZESEN 4 5

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladamozási adott lejáratú lejáratú mozási adott lejáratú lejáratú Felhal- Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Tartósan Hosszú Rövid Megnevezés Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek bevételek támogatás bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek támogatás bevét. bevételek kölcsönök kötelez. hitel bevételek kölcsönök kötelez. hitel 9 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. 9 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 33 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 985 37 159 0 2 480 0 0 0 0 760 542 0 0 800 181 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 476 0 476 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 80 0 80 Otthonteremtési támogatás 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 4 600 0 0 0 4 600 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 1 600 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 871 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIV. BEVÉT. 33 985 0 0 0 914 0 4 600 0 0 0 39 499 38 088 0 2 480 0 914 0 1 600 760 542 0 0 803 624 ÖSSZESEN Működési kiadások Működési kiadások Megnevezés Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények e Ft-ban Mindösszesen Mindösszesen 2 206 561 2 025 698 5 362 999 9 595 258 2 147 057 3 090 565 5 995 195 11 232 817 2 031 638 2 025 698 5 362 999 9 420 335 1 947 886 2 415 096 5 931 427 10 294 409 Személyi juttatások 51-5 11 754 981 210 2 593 085 3 586 049 21 365 997 218 2 837 170 3 855 753 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 53. 26 019 251 387 696 706 974 112 12 214 270 071 760 382 1 042 667 3. Dologi kiadások 54-56. 1 218 426 745 798 2 014 266 3 978 490 1 434 352 751 242 2 238 189 4 423 783 4. Egyéb folyó kiadások 57. 321 773 47 303 58 942 428 018 371 194 36 843 64 542 472 579 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 0 0 453 666 108 761 359 722 31 144 499 627 Működési célú támogatásértékű kiadások 37. 41 081 0 0 41 081 44 264 675 469 63 623 783 356 3. Működési célú pénzeszközátadások 38. 133 842 0 0 133 842 154 907 0 145 155 052 Felhalmozási kiadások 1 381 932 30 003 26 983 1 438 918 2 148 488 30 697 41 925 2 221 110 11-13.; Felhalmozási kiadások 16-18. 1 150 172 30 003 26 983 1 207 158 1 426 691 30 697 41 924 1 499 312 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 37. 181 160 0 0 181 160 186 697 0 1 186 698 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 38. 50 600 0 0 50 600 535 100 0 0 535 100 Kölcsönök 0 8 000 0 8 000 0 8000 0 8000 Működési célú kölcsönök 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 Kölcsön nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 Kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök 19. 0 8 000 0 8 000 0 8 000 0 8 000 Kölcsön nyújtása 0 8 000 0 8 000 0 8 000 0 8 000 Kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 27. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 Tartalék előirányzatok 59. 1 060 012 0 0 1 060 012 256 075 0 0 256 075 Általános tartalék 100 000 0 0 100 000 50 000 0 0 50 000 Céltartalék 960 012 0 0 960 012 206 075 0 0 206 075 Működési célú céltartalékok 336 541 0 0 336 541 79 179 0 0 79 179 Felhalmozási célú céltartalékok 623 471 0 0 623 471 126 896 0 0 126 896 Költségvetési kiadások összesen: 4 648 505 2 063 701 5 389 982 12 102 188 4 554 620 3 129 262 6 037 120 13 721 002 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 29. 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1 379 246 0 0 1 379 246 1 392 091 0 0 1 392 091 Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 51 686 0 0 51 686 1 291 686 0 0 1 291 686 Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 87 560 0 0 87 560 100 405 0 0 100 405 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Fők. szla. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 1 379 246 0 0 1 379 246 1 392 091 0 0 1 392 091 6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 5 946 711 3 129 262 6 037 120 15 113 093 Működési célú bevételek 3 934 788 2 025 698 5 362 999 11 323 485 3 567 922 3 090 565 5 995 195 12 653 682 Felhalmozási célú bevételek 2 092 963 38 003 26 983 2 157 949 2 378 789 38 697 41 925 2 459 411 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 5 946 711 3 129 262 6 037 120 15 113 093 6 7

I. Rendeletek Megnevezés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Összesen Működési kiadások Személyi juttatások 51-5 11 754 981 210 992 964 21 365 997 218 1 018 583 Rendszeres személyi juttatások 511 0 710 196 710 196 0 700 042 700 042 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512 4 526 92 099 96 625 675 110 470 111 145 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 513 0 72 638 72 638 0 56 978 56 978 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 514 0 11 117 11 117 0 36 644 36 644 5. Szociális jellegű juttatások 515 0 9 324 9 324 0 9 579 9 579 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 516 0 19 940 19 940 5 985 20 424 26 409 7. Különféle nem rendszeres juttatások 517 0 0 0 0 0 0 8. Állományba nem tartozók juttatásai 522 7 228 65 896 73 124 14 705 63 081 77 786 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 53. 26 019 251 387 277 406 12 214 270 071 282 285 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 531 26 019 251 387 277 406 12 214 270 071 282 285 0 0 3. 0 0 3. Dologi kiadások 54-56. 1 218 426 745 798 1 964 224 1 434 352 751 242 2 185 594 Készletbeszerzések 54. 13 926 40 289 54 215 34 396 44 569 78 965 Szolgáltatások 55. 808 823 502 740 1 311 563 922 710 513 665 1 436 375 3. Különféle dologi kiadások 56. 395 677 202 769 598 446 477 246 193 008 670 254 4. Egyéb folyó kiadások 57. 321 773 47 303 369 076 371 194 36 843 408 037 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 0 453 666 108 761 359 722 468 483 Működési kiadások összesen 5. 2 031 638 2 025 698 4 057 336 1 947 886 2 415 096 4 362 982 Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 372 0 0 0 0 675 469 675 469 Működési célú támogatásértékű kiadások 373 41 081 0 41 081 44 264 0 44 264 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 374 181 160 0 181 160 186 697 0 186 697 Támogatásértékű kiadások összesen 37. 222 241 0 222 241 230 961 675 469 906 430 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások 381 133 842 0 133 842 154 907 0 154 907 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 382 50 600 0 50 600 535 100 0 535 100 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 184 442 0 184 442 690 007 0 690 007 4. Felhalmozási kiadások Beruházások 11-13(5);17;18 1 070 172 30 003 1 100 175 656 320 30 697 687 017 Felújítások 12-13(6).;18 80 000 0 80 000 770 371 0 770 371 3. Tartósan adott kölcsönök 19. 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 Felhalmozási kiadások összesen 1 150 172 38 003 1 188 175 1 426 691 38 697 1 465 388 5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 0 0 3 000 0 3 000 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 27. 0 0 0 3 000 0 3 000 6. Tartalék előirányzatok Általános tartalék 5921 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000 Céltartalék 5921 960 012 0 960 012 206 075 0 206 075 Tartalék előirányzatok összesen 59. 1 060 012 0 1 060 012 256 075 0 256 075 7. Költségvetési kiadások összesen 4 648 505 2 063 701 6 712 206 4 554 620 3 129 262 7 683 882 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 431 139 246 0 139 246 152 091 0 152 091 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 87 560 0 87 560 100 405 0 100 405 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 51 686 0 51 686 51 686 0 51 686 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 139 246 0 139 246 152 091 0 152 091 9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 451 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0 Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. 4572 1 240 000 1 240 000 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 0 0 Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 0 0 Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 1 Finanszírozási kiadások összesen 1 379 246 0 1 379 246 1 392 091 0 1 392 091 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 027 751 2 063 701 8 091 452 5 946 711 3 129 262 9 075 973 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Megnevezés Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Összesen Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 5 496 0 0 151 540 0 157 036 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 148 089 191 081 54 722 73 219 0 467 111 16 024 191 081 539 364 155 687 3 000 905 156 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 5 000 5 000 5 000 5 000 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 35 513 35 513 35 513 35 513 Illegális hulladéklerakó 381 104 1 754 1 754 10 160 10 160 felszámolás Hulladékudvar 382 101 10 341 0 10 341 10 341 3 183 13 524 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 1 980 0 65 257 67 237 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 1 160 0 0 1 160 0 0 1 584 0 1 160 0 0 2 744 Folyadék szállítására 422 100 0 0 26 801 0 0 644 050 0 670 851 0 0 25 102 0 0 468 530 0 493 632 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 55 341 55 341 48 448 0 0 48 448 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 49 190 0 0 0 0 0 0 0 49 190 0 0 31 750 0 0 0 0 0 0 0 31 750 kiadása Televízióműsor 610 001 35 250 0 0 35 250 40 250 0 0 40 250 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 3 782 0 0 0 0 0 0 0 3 782 0 0 3 782 0 0 0 0 0 0 0 3 782 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 7 068 0 0 0 0 0 0 0 7 068 0 0 7 068 0 0 0 0 0 0 0 7 068 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 12 700 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 0 4 800 4 800 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 15 467 0 15 467 14 084 0 14 084 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 30 682 0 0 0 0 30 682 0 0 30 633 0 20 0 136 30 789 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 54 420 6 100 17 800 0 33 912 112 232 0 0 28 447 0 19 116 0 41 526 89 089 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 73 701 0 0 30 000 13 334 20 710 0 0 0 137 745 0 0 295 535 27 810 100 35 537 12 701 21 150 0 0 0 392 833 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 10 414 0 0 222 086 0 232 500 0 0 10 414 3 813 0 222 086 0 236 313 támogatása Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 251 0 0 131 191 0 152 442 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 152 400 909 153 309 126 050 909 126 959 Város- és községgazd. 841 403 0 0 254 450 0 0 0 48 496 302 946 600 162 376 311 24 000 0 0 53 162 454 235 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 315 565 0 0 0 0 0 139 246 1 240 000 1 694 811 0 0 0 315 565 0 0 0 0 0 152 091 1 240 000 1 707 656 Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 76 4 358 6 0 0 0 0 0 0 0 4 721 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 1 060 012 1 060 012 256 075 256 075 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 0 0 3 892 0 0 12 000 0 15 892 6 520 1 760 8 739 0 0 12 000 250 29 269 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 4 961 0 0 0 0 0 0 0 4 961 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 0 175 858 3 275 814 123 370 0 0 43 194 0 170 653 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 1 500 1 500 1 500 1 500 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 19 000 19 000 19 000 19 000 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 073 0 72 073 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 171 500 171 500 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 5 500 5 500 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 53 000 53 000 0 0 0 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 0 100 100 0 4 000 4 000 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 14 400 60 000 74 400 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 8 640 36 000 44 640 6 640 10 000 16 640 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 22 000 22 000 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 2 000 2 000 0 0 0 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 0 1 500 1 500 0 600 600 Átmeneti segély 882 122 13 000 13 000 8 014 8 014 Temetési segély 882 123 7 000 7 000 7 000 7 000 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 28 350 28 350 28 906 28 906 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 15 137 15 137 14 814 14 814 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 12 000 12 000 12 000 12 000 Közgyógyellátás 882 202 4 500 4 500 0 0 Köztemetés 882 203 2 979 2 979 3 466 3 466 Családi napközi 889 102 0 0 5 284 0 0 0 0 0 0 0 0 5 284 0 0 5 594 0 0 0 0 0 0 0 0 5 594 Otthonteremtési támogatás 889 935 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 725 725 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 1 300 1 300 0 0 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 4 628 1 125 0 0 0 0 0 5 753 4 704 1 146 0 0 0 0 0 5 850 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 támogatása Civil szervezetek program- 890 302 13 546 13 546 22 896 22 896 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 5 985 1 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 601 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 6 400 6 400 3 606 3 606 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 1 900 0 0 1 900 1 900 0 0 1 900 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 122 107 0 0 122 107 122 107 0 0 122 107 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 62 500 0 62 500 0 77 500 0 77 500 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 1 440 1 440 1 440 1 440 ÖNKORM. KIAD. 11 754 26 019 1 218 426 321 773 453 666 222 241 184 442 1 150 172 0 1 060 012 139 246 1 240 000 6 027 751 21 365 12 214 1 434 352 371 194 108 761 230 961 690 007 1 426 691 3 000 256 075 152 091 1 240 000 5 946 711 ÖSSZESEN 8 9

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat M.adókat Hosszú Rövid Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- Tartalék lejáratú lejáratú kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel hozzáj. adó Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel Összesen Megnevezés Fők. szla 201 évi 201 évi módosított eredeti előirányzat előirányzat Önkormányzat Önkormányzat 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 59. 43. 45. Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 0 begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 0 6 893 6 893 személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 2 650 2 650 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 67 894 17 981 10 284 210 0 0 0 0 0 0 0 96 369 67 894 17 981 12 611 210 0 0 0 0 0 0 0 98 696 Önkorm. és társulások ált. 841 126 742 065 189 783 673 673 45 833 0 0 0 29 783 0 0 0 1 681 137 752 843 190 691 642 273 35 081 0 675 469 0 30 477 0 0 0 2 326 834 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 120 143 30 941 32 827 800 0 0 0 0 0 0 0 184 711 120 143 30 941 39 952 1 050 0 0 0 0 0 0 0 192 086 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, 841 163 17 413 4 388 5 017 110 0 0 0 0 0 0 0 26 928 17 413 4 388 6 252 110 0 0 0 0 0 0 0 28 163 ellenőrzés Város- és községgazd. 841 403 0 13 711 13 711 m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének 842 421 32 560 7 987 23 997 350 0 0 0 220 0 0 0 65 114 32 560 7 987 26 004 392 0 0 0 220 0 0 0 67 163 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 39 39 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 0 3 851 1 040 0 4 891 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 171 808 171 808 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 5 500 5 500 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 53 000 53 000 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 14 400 60 000 74 400 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 2 000 26 000 28 000 jogon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 22 000 22 000 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 2 000 2 000 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 0 0 900 900 I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 372 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek 3731 0 0 Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 37315. 0 0 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. 41 081 44 264 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 41 081 41 081 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 0 3 183 3. Működési célú támogatásértékű kiadások 081 44 264 373 41 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek 37411 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 37411 1 160 1 160 Közlekedés Koordinációs Központ - 660 660 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 500 500 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 3. 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 374115. 30 000 35 537 Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetés 30 000 31 486 Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 0 4 051 rekultivációjára 3. 4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37416. 150 000 150 000 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 2 060 2 060 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 855 3 341 4 196 támogatás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 150 000 150 000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882 129 0 0 2 400 402 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 374 181 160 186 697 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 4 650 4 650 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 37. 222 241 230 961 Otthonteremtési támogatás 889 935 0 0 0 2 515 2 515 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 4 248 4 248 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 1 300 1 300 közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 1 379 336 1 715 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 1 096 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 1 096 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Működési célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3811 0 0 Pénzügyi vállalkozásoknak 3811 0 0 3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 38 422 38 564 Szippant-Hat Konzorcium támogatása 4 122 4 264 Septem Patika támogatása 1 800 1 800 3. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 32 500 32 500 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 0 0 981 210 251 387 745 798 47 303 0 0 0 38 003 0 0 0 2 063 701 997 218 270 071 751 242 36 843 359 722 675 469 0 38 697 0 0 0 3 129 262 4. 4. Háztartásoknak 38114. 23 500 20 650 Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 500 1 500 Ösztöndíj program 16 000 16 000 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000 4. Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. 3 000 0 5. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 0 150 6. 5. Non-profit szervezeteknek 38115. 71 920 95 693 Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 6 218 6 218 Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 1 266 633 3. Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) 3 400 3 400 4. Paralimpikonok támogatása 1 440 1 440 5. Polgárőrség támogatása 12 000 12 000 6. Civil alap: Tartalék 10 000 0 7. Civil alap: Egészségügyi keret 150 900 8. Civil alap: Szociális keret 262 1 012 9. Civil alap: Kulturális keret 1 285 5 285 10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 678 4 178 1 Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 625 1 625 1 Civil alap: Közrendvédelmi keret 250 250 13. Pesovár F. AMI támogatása 0 0 14. Marianum Általános Iskola támogatása 0 0 15. Polgármesteri keret 296 675 16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 400 3 400 17. ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. 15 000 30 000 18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás 650 650 19. Sportegyesületek támogatása 15 000 15 000 20. Ága-Boga Nagycsal. Egyesülete: Érdi Napok 0 0 2 Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 0 5 000 2 Rosenbrücke Énekkar 0 300 23. Magyarok Öröksége Alapítvány 0 1 200 24. Érdi Spartacus Sport Club 0 1 800 25. Területi Állatvédelmi Őrség 0 150 26. Érdi Hendikep Futókör 0 100 27. Szirmok Női Kar 0 250 28. Tigers SE 0 96 29. Érdi Gazdakör 0 75 30. Dabas Város Kapisztrán Torony 0 56 3 6. Egyéb külföldieknek 38117. 0 0 Működési célú pénzeszközátadások összesen 381 133 842 154 907 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3821 50 600 50 600 Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 40 000 40 000 Műszaki ellenőrzési tevékenység 10 600 10 600 3. Pénzügyi vállalkozásoknak 3821 0 0 3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 0 484 500 VEOLIA üzletrész vételár korrekció 0 387 600 FCSM üzletrész vételár korrekció 0 96 900 3. 4. Háztartásoknak 38214. 0 0 3. 5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0 6. Egyéb külföldieknek 38217. 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen 382 50 600 535 100 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 184 442 690 007 I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 406 683 920 968 10 11

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Fők. Megnevezés szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Polgármes- Önkor- Polgármes- Összesen Összesen Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása 115. 179 159 2 700 181 859 183 582 2 800 186 382 Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 0 0 0 0 Szellemi termékek vásárlása 1154. 179 159 2 700 181 859 183 582 2 800 186 382 FORRÁS szoftver fejlesztés 2 700 2 700 2 400 2 400 Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok 3 937 3 937 8 351 8 351 3. Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0. 174 870 174 870 174 870 174 870 4. Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP-3.3. 352 352 361 361 5. SArchiCAD SE 2012 verzió építészprogram 0 0 400 400 6. 0 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 555 824 0 555 824 132 336 0 132 336 Földterületek vásárlása 125 0 0 0 500 0 500 Földterületek vásárlása (Önk.) 0 0 0 0 Földerületek vásárlása (Vg.) 0 0 420 420 3. Földterületek vásárlása (Pályk.) 0 0 0 0 4. 26052/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 0 0 80 80 5. 0 0 Telkek vásárlása 125 5 572 0 5 572 5 882 0 5 882 Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 5 000 5 000 5 000 5 000 Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás 445 445 445 445 3. 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 127 127 127 127 4. Vihorlát u. 22-24 0 0 310 310 5. 0 0 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 37 868 0 37 868 99 170 0 99 170 Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) 0 0 0 0 Ingatlan vásárlás, kártalanítás 4 000 4 000 4 000 4 000 3. Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1 800 1 800 1 800 1 800 5. Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) 32 068 32 068 32 135 32 135 6. Holló úti óvoda tűzcsap beépítés 0 0 370 370 Kistérségi járóbeteg szakellátás 7. 0 0 4 757 4 757 KMOP-2007-4.3.2 Napenergia hasznosítása villamos áram 8. termelésre az érdi tanuszodában 0 0 51 383 51 383 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Érd, Felső u. 45. szám alatti 22781/A/2 9. 0 0 4 725 4 725 hrsz-ú társasáházi albetét 10. 0 0 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 512 384 0 512 384 26 784 0 26 784 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) 0 0 0 0 Kerékpártárolók korlát elemeinek 1 637 1 637 1 637 1 637 gyártása 300 db Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, 3. 715 715 715 715 műszaki ell. Érd MJV vízellátási rendszerének 4. 507 126 507 126 4 000 4 000 rekonstrukciója SH/3/32 5. Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) 2 906 2 906 2 906 2 906 Érd MJV Városközpont 6. 0 0 1 052 1 052 KMOP-5.B-2f-2009-0003 7. Egyéb építmények vásárlása (Szv.) 0 0 7 500 7 500 8. Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. 0 0 394 394 Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 9. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 0 0 8 580 8 580 vizsgálata KEOP-3/A/09-11-2011-0009 10. 0 0 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 69 729 20 076 89 805 51 394 20 522 71 916 Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1315 348 348 593 593 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1315 69 381 20 076 89 457 50 801 20 522 71 323 Természettudományos oktatás 44 365 44 365 32 981 32 981 módszertanának TÁMOP-3.3.-10/1 Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) 1 574 1 574 1 574 1 574 3. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 19 685 19 685 18 753 18 753 4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) 21 442 21 442 13 942 13 942 5. Megkülönböztető jelzés (2 db) 176 176 176 176 6. Szennyvízátemelő 2 000 2 000 2 000 2 000 7. Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) 215 215 215 215 8. Klíma berendezés 0 0 742 742 9. Pajzs technológia (2 db) 0 0 446 446 10. Éjjellátó készülék 0 0 0 197 197 1 Gáztűzhely csere önkormányzati lakás 0 0 0 107 107 1 TESCO ügyfélszolgálat: Világító tábla 0 0 190 190 13. 0 0 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 0 0 0 0 4. Hangszerek vásárlása 13154. 0 0 0 0 4. Járművek vásárlása 1325. 11 425 1 080 12 505 11 865 1 080 12 945 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 6 200 0 6 200 7 999 0 7 999 Részvények, részesedések vásárlása 171 6 200 6 200 7 999 7 999 Különféle államkötvények vásárlása 173 0 0 0 0 6. Beruházási kiadások 822 337 23 856 846 193 387 176 24 402 411 578 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 182 247 835 6 147 253 982 269 144 6 295 275 439 Beruházási kiadások összesen 1 070 172 30 003 1 100 175 656 320 30 697 687 017 Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása 126. 62 992 0 62 992 525 742 0 525 742 Épületek felújítása 1263. 15 748 0 15 748 16 007 0 16 007 Épületek felújítása (Vg.) 15 748 15 748 14 754 14 754 Érd MJV Városközpont 0 0 653 653 KMOP-5.B-2f-2009-0003 3. Törpefeszültségű áram 0 0 600 600 4. 0 0 Egyéb építmények felújítása 1264. 47 244 0 47 244 509 735 0 509 735 Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 47 244 47 244 179 462 179 462 Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 0 0 0 0 Érd MJV vízellátási rendszerének 3. 0 0 326 526 326 526 rekonstrukciója SH/3/32 4. Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. 0 0 0 0 5. Ófalusi artézi kút 0 0 1 821 1 821 6. Érd, Meder u. 1, 3. vízellátásának kiakítása 0 0 1 926 1 926 7. 0 0 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 0 0 0 0 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 0 0 0 0 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 0 0 0 0 4. Hangszerek felújítása 13164. 0 0 0 0 3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0 4. Felújítási kiadások 62 992 0 62 992 525 742 0 525 742 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 181 17 008 17 008 244 629 244 629 Felújítási kiadások összesen 80 000 0 80 000 770 371 0 770 371 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 194 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 19424 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 Tartósan adott kölcsönök összesen 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 150 172 38 003 1 188 175 1 426 691 38 697 1 465 388 e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi mód. előirányzat 841 908-9 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 01 Általános tartalék 5921 100 000 50 000 Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 97 843 40 880 Városi sport rendezvények 1 000 1 000 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 0 0 3. Polgármesteri keret 6 000 0 4. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás 4 500 2 878 5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 4 051 0 6. Peres eljárás kiadásai 60 000 25 816 7. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 392 392 8. Ifjúsági és drogmegelőzési program 1 850 1 550 9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 50 50 10. Közfoglalkoztatottak - önrész 20 000 9 194 1 Intézményi feladatok céltartalékai 238 698 38 299 Nyári napközis tábor 6 500 0 Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 1 848 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 0 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 2 000 2 000 5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása 500 500 6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció 1 044 0 7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés 46 866 23 433 8. Intézmények - betegszabadság 21 260 10 518 9. Intézmények - bérkompenzáció 7 798 0 10. Intézmények - tankönyv 26 808 0 1 Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai 100 000 0 1 Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév 20 922 0 13. Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám. 0 0 14. 0 0 Működési célú céltartalékok összesen 59212 336 541 79 179 Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 613 471 116 896 Életjáradék 10 000 10 000 KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda 20 000 52 445 3. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kutyavári Tagóvoda 0 15 357 4. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei 37 000 20 006 5. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 387 600 0 6. FCSM üzletrész vételár korrekció 96 900 0 7. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 5 000 5 000 8. Fundoklia-völgy 201 évi természetvédelmi feladataira 2 000 1 300 9. Kerékpáros intézkedési terv 2 788 2 788 10. Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész 5 000 5 000 1 A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos 1 áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos 13. áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról 14. A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása 10 000 0 6 413 0 13 875 0 11 895 0 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1 és KEOP- 15. 2009- pályázatok előkészítési költségei 5 000 5 000 16. 0 0 Intézményi feladatok céltartalékai 10 000 10 000 Közoktatási eszközfejlesztés 10 000 10 000 3. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen Megnevezés 592123. 623 471 126 896 711 314 157 776 248 698 48 299 5921 960 012 206 075 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1 060 012 256 075 Fők. szla 12 13

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat M.adókat Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. M.adókat Támog. ért. kiad. Pénzeszk. átadások Felhalmozási kiad. Sorszám Kiadások Kiadások Megnevezés Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felújítás juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. összesen Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felújítás összesen hozzáj. adó hozzáj. adó 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. Vörösmarty Mihály Gimnázium 177 074 47 706 22 114 3 570 0 0 0 0 0 0 0 250 464 198 555 53 506 25 562 3 570 2 880 374 0 145 0 0 0 284 592 Kós Károly Szakképző Iskola 105 550 28 447 22 838 1 347 0 0 0 0 0 0 0 158 182 115 926 31 250 32 567 1 251 6 635 0 0 0 0 302 0 187 931 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 34 828 9 275 42 788 200 0 0 0 0 0 0 0 87 091 37 654 9 724 46 494 200 0 420 0 0 0 0 0 94 492 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 207 8 412 18 378 45 0 0 0 0 0 0 0 58 042 34 109 9 362 18 230 45 0 5 452 0 0 0 0 0 67 198 5. Szociális Gondozó Központ 270 015 72 692 150 034 3 780 0 0 0 0 0 0 0 496 521 290 494 77 751 182 838 5 389 321 30 573 0 0 0 198 943 588 507 6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 387 001 103 409 467 202 9 400 0 0 0 0 0 16 000 0 983 012 415 075 110 991 491 894 9 400 0 16 0 0 0 16 000 0 1 043 376 7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 221 096 59 166 360 705 10 100 0 0 0 0 0 10 983 0 662 050 230 678 61 025 356 393 10 900 0 0 0 0 0 21 195 2 032 682 223 8. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 74 391 19 742 8 455 18 0 0 0 0 0 0 0 102 606 75 728 20 103 9 616 541 0 140 0 0 0 0 0 106 128 8. Intézményi Gondnokság saját 16 200 4 301 678 630 12 550 0 0 0 0 0 0 0 711 681 19 928 5 225 781 847 2 833 0 52 1 0 0 0 0 809 886 8.3. Magyar Földrajzi Múzeum 23 966 6 374 8 085 15 0 0 0 0 0 0 0 38 440 25 322 6 688 11 933 65 0 65 0 0 0 1 254 0 45 327 8.4. Szivárvány Óvoda saját 64 973 17 394 15 244 4 0 0 0 0 0 0 0 97 615 72 397 18 855 15 387 4 621 0 197 0 0 0 0 0 111 457 8.5. Kisfenyves Óvoda 33 902 9 073 6 581 5 0 0 0 0 0 0 0 49 561 35 754 9 596 6 601 11 0 15 0 0 0 0 0 51 977 8.6. Meseház Óvoda 21 380 5 742 2 931 6 0 0 0 0 0 0 0 30 059 22 582 6 081 2 959 11 0 92 0 0 0 0 0 31 725 8.7. Napsugár Óvoda 21 816 5 823 4 801 2 0 0 0 0 0 0 0 32 442 23 249 6 223 4 801 7 0 40 0 0 0 0 0 34 320 8.8. Tusculanum Óvoda 44 841 11 969 17 189 8 0 0 0 0 0 0 0 74 007 47 656 12 757 18 332 13 0 36 0 0 0 0 0 78 794 8.9. Szivárvány Óvoda összesen 186 912 50 001 46 746 25 0 0 0 0 0 0 0 283 684 201 638 53 512 48 080 4 663 0 380 0 0 0 0 0 308 273 8.10. Kincses Óvoda saját 40 047 10 533 18 070 12 0 0 0 0 0 0 0 68 662 45 514 11 596 18 467 4 635 0 32 0 0 0 0 0 80 244 8.1 Riminyáki Tagóvoda 11 145 2 992 2 335 4 0 0 0 0 0 0 0 16 476 11 792 3 173 2 335 10 0 28 0 0 0 0 0 17 338 8.1 Kutyavári Tagóvoda 40 017 10 686 4 447 6 0 0 0 0 0 0 0 55 156 42 209 11 301 4 523 15 0 94 0 0 0 0 0 58 142 8.13. Tállya Tagóvoda 17 119 4 585 2 314 5 0 0 0 0 0 0 0 24 023 18 162 4 877 2 374 13 0 23 0 0 0 0 0 25 449 8.14. Fácán Tagóvoda 27 559 7 394 5 457 7 0 0 0 0 0 0 0 40 417 29 274 7 876 5 477 15 0 89 0 0 0 0 0 42 731 8.15. Harkály Tagóvoda 18 015 4 832 2 377 7 0 0 0 0 0 0 0 25 231 19 139 5 150 2 547 18 0 28 0 0 0 0 0 26 882 8.16. Tündérkert Tagóvoda 22 455 6 004 3 090 5 0 0 0 0 0 0 0 31 554 23 638 6 338 3 241 13 0 30 0 0 0 0 0 33 260 8.17. Ófalusi Tagóvoda 21 459 5 758 2 848 5 0 0 0 0 0 0 0 30 070 22 792 6 133 2 860 11 0 63 0 0 0 0 0 31 859 8.18. Kincses Óvoda összesen 197 816 52 784 40 938 51 0 0 0 0 0 0 0 291 589 212 520 56 444 41 824 4 730 0 387 0 0 0 0 0 315 905 8. Intézményi Gondnokság összesen 499 285 133 202 782 854 12 659 0 0 0 0 0 0 0 1 428 000 535 136 141 972 893 300 12 832 0 1 024 1 0 0 1 254 0 1 585 519 9. Bolyai J. Ált. Isk. saját 131 268 35 527 28 019 3 086 0 0 0 0 0 0 0 197 900 155 420 42 060 35 272 3 114 3 060 1 856 0 0 0 0 0 240 782 9. Móra F. Ált. Isk. 63 076 16 985 5 803 1 447 0 0 0 0 0 0 0 87 311 67 426 18 230 6 730 1 453 828 5 741 0 0 0 0 0 100 408 9.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 86 315 23 353 22 693 2 218 0 0 0 0 0 0 0 134 579 99 174 26 713 27 252 2 240 2 124 199 0 0 0 0 0 157 702 9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 280 659 75 865 56 515 6 751 0 0 0 0 0 0 0 419 790 322 020 87 003 69 254 6 807 6 012 7 796 0 0 0 0 0 498 892 10. Érdligeti Általános Iskola 160 842 43 609 25 820 4 625 0 0 0 0 0 0 0 234 896 181 712 48 758 30 635 6 378 4 316 10 255 0 0 0 0 0 282 054 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 149 872 40 462 26 986 1 929 0 0 0 0 0 0 0 219 249 164 860 44 721 37 577 2 229 4 380 0 0 0 0 0 0 253 767 1 Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 106 868 28 875 20 308 2 107 0 0 0 0 0 0 0 158 158 125 218 34 068 24 710 2 277 3 480 963 0 0 0 0 0 190 716 13. Teleki S. Ált. Isk. 96 492 26 091 13 605 1 929 0 0 0 0 0 0 0 138 117 109 036 29 567 23 487 2 149 3 120 987 0 0 0 0 0 168 346 14. Lukin László AMI 72 296 19 495 4 119 500 0 0 0 0 0 0 0 96 410 76 697 20 684 5 248 1 115 0 5 763 0 0 0 0 0 109 507 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 425 528 114 923 65 018 6 465 0 0 0 0 0 0 0 611 934 475 811 129 040 91 022 7 770 10 980 7 713 0 0 0 0 0 722 336 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 593 085 696 706 2 014 266 58 942 0 0 0 0 0 26 983 0 5 389 982 2 837 170 760 382 2 238 189 64 542 31 144 63 623 1 145 0 38 949 2 975 6 037 120 e Ft-ban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Sorszám Bevételek Bevételek Megnevezés Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás bevételek bevételek Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás bevételek bevételek összesen Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás összesen 9 93. 46. 47. 98 94 9 93. 46. 47. 98 94 Vörösmarty Mihály Gimnázium 3 500 0 206 0 0 0 0 0 176 756 70 002 250 464 6 372 0 931 0 0 0 1 343 0 176 756 99 190 284 592 Kós Károly Szakképző Iskola 3 000 0 0 0 0 0 0 0 138 086 17 096 158 182 7 168 0 3 579 0 0 0 2 925 302 138 086 35 871 187 931 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 20 544 0 207 0 0 0 0 0 0 66 340 87 091 20 544 0 1 916 0 0 0 420 0 0 71 612 94 492 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 935 0 133 0 0 0 0 0 0 53 974 58 042 3 935 0 133 0 0 0 7 099 0 0 56 031 67 198 5. Szociális Gondozó Központ 102 000 0 185 0 0 0 0 0 210 171 184 165 496 521 102 495 0 11 521 0 246 943 38 503 0 210 171 224 628 588 507 6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 49 113 0 930 915 0 0 0 0 0 0 2 984 983 012 49 113 0 930 915 0 0 0 47 205 0 0 16 143 1 043 376 7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 100 000 0 807 0 0 0 0 0 0 561 243 662 050 100 000 0 5 451 0 0 0 664 0 0 576 108 682 223 8. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 3 600 0 108 0 0 0 0 0 44 373 54 525 102 606 4 516 0 108 0 0 0 387 0 44 373 56 744 106 128 8. Intézményi Gondnokság saját 517 022 0 42 0 0 0 0 0 0 194 617 711 681 402 649 0 42 0 0 0 78 720 1 0 328 474 809 886 8.3. Magyar Földrajzi Múzeum 1 100 0 169 0 0 0 0 0 0 37 171 38 440 1 120 0 2 225 0 64 0 891 1 254 0 39 773 45 327 8.4. Szivárvány Óvoda saját 0 0 1 002 0 0 0 0 0 69 510 27 103 97 615 0 0 3 894 0 0 0 215 0 69 510 37 838 111 457 8.5. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 35 287 14 274 49 561 0 0 0 0 0 0 35 0 35 287 16 655 51 977 8.6. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 19 336 10 723 30 059 0 0 0 0 0 0 120 0 19 336 12 269 31 725 8.7. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 23 894 8 548 32 442 0 0 0 0 0 0 40 0 23 894 10 386 34 320 8.8. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 50 635 23 372 74 007 0 0 0 0 0 0 36 0 50 635 28 123 78 794 8.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 1 002 0 0 0 0 0 198 662 84 020 283 684 0 0 3 894 0 0 0 446 0 198 662 105 271 308 273 8.10. Kincses Óvoda saját 8 000 0 0 0 0 0 0 0 33 144 27 518 68 662 8 185 0 1 884 0 3 0 91 0 33 144 36 937 80 244 8.1 Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 11 056 5 420 16 476 0 0 0 0 0 0 28 0 11 056 6 254 17 338 8.1 Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 40 611 14 545 55 156 2 0 0 0 20 0 119 0 40 611 17 390 58 142 8.13. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 032 8 991 24 023 10 0 0 0 0 0 62 0 15 032 10 345 25 449 8.14. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 25 822 14 595 40 417 0 0 0 0 1 0 108 0 25 822 16 800 42 731 8.15. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 063 10 168 25 231 2 0 0 0 0 0 28 0 15 063 11 789 26 882 8.16. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 17 927 13 627 31 554 0 0 25 0 0 0 161 0 17 927 15 147 33 260 8.17. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 16 089 13 981 30 070 0 0 0 0 0 0 63 0 16 089 15 707 31 859 8.18. Kincses Óvoda összesen 8 000 0 0 0 0 0 0 0 174 744 108 845 291 589 8 199 0 1 909 0 24 0 660 0 174 744 130 369 315 905 8. Intézményi Gondnokság összesen 529 722 0 1 321 0 0 0 0 0 417 779 479 178 1 428 000 416 484 0 8 178 0 88 0 81 104 1 255 417 779 660 631 1 585 519 9. Bolyai J. Ált. Isk. saját 6 300 0 227 0 0 0 0 0 132 196 59 177 197 900 6 516 0 722 0 0 0 3 687 0 132 196 97 661 240 782 9. Móra F. Ált. Isk. 70 0 0 0 0 0 0 0 34 958 52 283 87 311 70 0 0 0 0 0 5 799 0 34 958 59 581 100 408 9.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 4 500 0 347 0 0 0 0 0 72 206 57 526 134 579 4 513 0 1 101 0 0 0 199 0 72 206 79 683 157 702 9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 10 870 0 574 0 0 0 0 0 239 360 168 986 419 790 11 099 0 1 823 0 0 0 9 685 0 239 360 236 925 498 892 10. Érdligeti Általános Iskola 6 288 0 1 330 0 0 0 0 0 170 493 56 785 234 896 6 893 0 1 330 0 60 0 19 517 0 170 493 83 761 282 054 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 7 020 0 3 893 0 0 0 0 0 178 124 30 212 219 249 7 020 0 5 933 0 0 0 4 261 0 178 124 58 429 253 767 1 Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 400 0 2 233 0 0 0 0 0 137 267 18 258 158 158 400 0 4 537 0 0 0 1 385 0 137 267 47 127 190 716 13. Teleki S. Ált. Isk. 1 319 0 1 304 0 0 0 0 0 98 832 36 662 138 117 1 319 0 2 141 0 0 0 1 745 0 98 832 64 309 168 346 14. Lukin László AMI 8 900 0 618 0 0 0 0 0 51 327 35 565 96 410 8 900 0 618 0 0 0 6 011 0 51 327 42 651 109 507 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 17 639 0 8 048 0 0 0 0 0 465 550 120 697 611 934 17 639 0 13 229 0 0 0 13 402 0 465 550 212 516 722 336 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 846 611 0 943 726 0 0 0 0 0 1 818 195 1 781 450 5 389 982 741 742 0 979 006 0 394 943 221 867 1 557 1 818 195 2 273 416 6 037 120 14 15

I. Rendeletek Beruházási kiadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Megnevezés Fők. szla 201 évi eredeti előirányzat e Ft-ban 201 évi módosított előirányzat Immateriális javak vásárlása 115. 0 156 Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 156 MFM - Telefonközpont kialakítás 156 Szellemi termékek vásárlása 1154. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 0 0 Földterületek vásárlása Telkek vásárlása 125 125 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 0 0 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 0 0 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 12 850 23 116 Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1315 1 209 Kós - Számítógép 238 MFM - Telefonközpont kialakítás 831 3. Szoc.Gond. - Számítógép 140 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1315 12 850 21 907 ÉKF - számítógép 250 250 Egészségügyi Int. - számítógép 600 600 3. Egészségügyi Int. - műtőágy 12 000 12 000 4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása 5 104 5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra 3 937 6. Szoc. Gond. Számítógép 16 7. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 4. Hangszerek vásárlása 13154. 4. Járművek vásárlása 1325. 7 398 7 398 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 0 0 Részvények, részesedések vásárlása 171 Különféle államkötvények vásárlása 173 6. Beruházási kiadások 20 248 30 670 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 182 5 465 8 279 Beruházási kiadások összesen 25 713 38 949 Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása 126. 1 000 2 343 Épületek felújítása 1263. 1 000 1 743 ÉKF - önkormányzati ingatlanok felújítása 1 000 1 000 Szoc. Gond. Fürdőszoba felújítása 743 3. Egyéb építmények felújítása 1264. 0 600 ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 600 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 4. Hangszerek felújítása 13164. 3. Járművek felújítása 1326. 4. Felújítási kiadások 1 000 2 343 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 181 270 632 Felújítási kiadások összesen 1 270 2 975 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 194 0 0 Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 19424 Tartósan adott kölcsönök összesen 0 0 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 983 41 924 Sorszám Megnevezés Polg. Hiv. Intézmények Összesen Polg. Hiv. Intézmények Közfoglalk. Összesen a Polgármesteri Hivatal 246,00 246,00 246,00 246,00 b Önkormányzat 0,00 13,00 13,00 Vörösmarty Mihály Gimnázium 73,50 73,50 73,50 73,50 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 45,00 45,00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 19,40 19,40 16,40 6,00 22,40 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19,50 14,50 14,50 6. Családsegítő Szolgálat 26,00 26,00 26,00 26,00 6. Gyermekjóléti Központ 17,00 17,00 17,00 17,00 6.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13,00 13,00 13,00 6.4. Habilitációs Központ 10,50 10,50 10,50 2,00 12,50 6.5. Időseket Ellátó Központ 35,00 35,00 35,00 14,00 49,00 6.6. Bölcsődei Ellátás 43,00 43,00 43,00 10,00 53,00 6.7. Gazdasági csoport 24,00 24,00 24,00 24,00 6. Szociális Gondozó Központ 0,00 168,50 168,50 0,00 168,50 26,00 194,50 7. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 200,10 200,10 226,70 226,70 8. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 114,00 114,00 16,00 130,00 9. Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 32,00 32,00 23,00 23,00 9. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12,00 10,75 2,00 12,75 9.4. Szivárvány Óvoda saját 37,00 37,00 37,00 19,00 56,00 9.5. Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18,00 9.6. Meseház Óvoda 11,60 11,60 11,60 11,60 9.7. Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12,00 9.8. Tusculanum Óvoda 24,50 24,50 24,50 24,50 9.9. Szivárvány Óvoda összesen 0,00 103,10 103,10 0,00 103,10 19,00 122,10 9.10. Kincses Óvoda saját 23,00 23,00 23,00 14,00 37,00 9.1 Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5,80 9.1 Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21,80 9.13. Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 9.14. Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14,80 9.15. Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 9.16. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 9.17. Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 9.18. Kincses Óvoda összesen 0,00 106,50 106,50 0,00 106,50 14,00 120,50 9. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 260,60 260,60 0,00 250,35 35,00 285,35 10. Bolyai János Általános Iskola saját 60,00 60,00 60,00 2,00 62,00 10. Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29,50 28,00 28,00 10.3. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 41,75 5,00 46,75 10. Bolyai János Általános Iskola összesen 0,00 131,25 131,25 0,00 129,75 7,00 136,75 1 Érdligeti Általáns Iskola 87,50 87,50 79,50 79,50 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 68,25 68,25 68,25 8,00 76,25 1 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 48,90 48,90 55,29 14,00 69,29 13. Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 49,75 6,00 55,75 14. Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,10 35,10 35,10 35,10 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 0,00 200,50 200,50 0,00 208,39 28,00 236,39 Mindösszesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 201 évi engedélyezett létszám 201 évi módosított létszám 246,00 1 315,85 1 561,85 246,00 1 326,59 131,00 1 703,59 16 17

I. Rendeletek ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban 201 év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti Összesen száma éve kifizetés 201 év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 202 év 202 év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 203 év 203 év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 75 508 100 404 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 809 104 809 104 810 104 810 104 810 104 810 71 250 71 250 35 625 0 0 0 0 0 0 0 1 821 375 MFB Infrastruktúra hitel I. 2007. év 75 508 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 33 560 33 560 33 560 578 897 MFB Infrastruktúra hitel II. 2009. év 0 66 845 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 35 625 1 242 478 3. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 0 1 291 686 461 463 461 463 461 463 461 463 461 463 461 462 461 462 461 462 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 460 967 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 353 392 0 0 0 10 356 962 "ÉRD 2027" Kötvény 2007. év 0 51 686 103 372 103 372 103 372 103 372 103 372 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 103 371 102 877 1 601 762 MINARET Kötvény 2008. év 0 0 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 091 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 358 090 353 392 7 515 200 3. Virágos Kertváros Kötvény 201 év 0 1 240 000 1 240 000 4. 0 Beruházás célonként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 0 Pályázati projektek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 0 Kezességvállalás 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 201 év 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Szennyvíztisztítási Társulás 0 3. 0 Egyéb feladatok: 641 382 961 851 1 210 009 136 643 72 902 70 076 69 809 69 809 69 809 69 809 69 809 68 941 68 941 68 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 648 731 határozott idejű kötelezettségek Delta Informatika Support-kötváll. 08-00429 2008. év 345 341 113 188 37 730 0 496 259 Delta Services Kft 16-67881 201 év 868 10 578 10 578 9 696 31 720 fénymásolási szolg. Delta Services Kft 3. 16-67883 201 év 169 2 057 2 057 1 885 6 168 nyomtatási szolg. 4. E-Star ESCO Kft. 09-00494 2009. év 135 710 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 1 031 943 Közbeszerzési tanácsadói feladatok 5. 10-00153 2010. év 24 750 13 716 2 286 0 40 752 teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai 6. 10-00574 2010. év 3 555 457 229 0 4 241 Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek International Cert Hungary Kft. - 7. 2010. év 1 263 508 508 0 2 279 minőségbiztosítás (ÁROP) Vörösmarty Mihály Gimnázium - 8. 201 év 97 243 172 056 16 109 0 285 408 TÁMOP-3.3-10/1-2010-0005 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 9. 201 év 10 000 10 000 10 000 40 000 70 000 Társulat 10. Toyota Pénzügyi Zrt 201 év 753 1 507 1 507 753 4 520 Sirius Állat- és Természetvédelmi 1 2010. év 21 533 15 200 8 867 0 45 600 Alapítvány Érd MJV vízellátási rendszerének 1 201 év 197 490 378 910 457 1 401 032 rekonstrukciója SH/3/32 13. Írtó Trió 201 év 0 508 508 1 016 14. Morgen-Rde Kft. 201 év 0 7 620 20 320 27 940 Bursa Hungarica Felsőoktatási 15. 201 év 0 0 1 500 1 500 Önkormányzat Ösztöndíjpályázat Jelzőrendszeres házi segít-ségnyújtás 16. állami finansz.i rendszerbe történő 201 év 0 0 1 000 1 000 befogadására és működ. biztosítása 17. Szülők Fóruma Egyesület 201 év 0 200 400 600 Tárnok Nagyközség Önk. - 18. Együtműködési megállapodás: 201 év 0 3 551 868 868 868 868 868 868 868 868 868 11 363 rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph. 19. 201 év 0 6 15 12 33 Ügyfélszolg. Iroda 20. Marshal 2003 Kft. 201 év 0 16 575 16 575 33 150 2 Inteszkomp Elektronikai Kft. 201 év 0 12 700 17 780 30 480 2 GreenDoc Systems Kft. 201 év 0 134 267 267 267 267 1 202 Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 23. 201 év 0 19 501 74 712 14 221 2 826 111 260 vizsg. KEOP-3/A/09-11-2011-0009 24. CPR-Vagyonértékelő Kft. 201 év 0 750 2 250 3 000 25. MÉR-NE Földmérő BT. 201 év 0 1 250 3 750 5 000 KARANTA AUDIT 26. Könyvszakértő, Adó- és 201 év 0 470 470 940 Racionalizálási Tanácsadó Zrt. HB Rendszerház Informatikai Kft. - 27. 201 év 0 0 325 325 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 28. 0 Összesen 716 890 2 488 941 1 871 387 842 346 784 777 781 951 906 332 906 331 906 331 906 331 906 329 905 461 905 462 905 462 836 521 836 521 802 467 699 590 663 965 628 340 628 340 628 340 623 642 270 250 270 250 270 250 21 892 807 Megnevezés 201 év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 5 405 000 0 0 0 0 0 0 0 Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 Összesen: 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 MFB Virágzó MFB Infrastruktúra Infrastruktúra "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Kertváros Hitel / Kötvény Hitel I. Hitel II. kötvény Hitel / Kötvény összesen Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Működési kötvény Fejlesztési kötvény Működési kötv. Névértéke CHF-ben - - 6 477 000 30 389 000 36 866 000 Aktualizált érték 201025-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) 578 897 2 153 969 1 601 762 7 515 200 11 849 828 Állománya 201131-én e Ft-ban 503 387 1 242 477 1 601 762 7 515 200 1 240 000 12 102 826 Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 201 év 33 560 66 845 209 000 51 686 - - 209 000 152 091 2013. év 33 560 71 251 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 566 273 2014. év 33 560 71 251 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 566 273 2015. év 33 560 71 251 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 566 273 2016. év 33 560 71 251 418 000 103 372 1 448 000 358 090 1 866 000 566 273 * A CHF/HUF árfolyama 201 január 25-én: 247,3 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Kezességvállalás összege (e Ft) Hitelösszeg forint ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Kezességvállalás állománya 20113-én Hitelösszeg deviza (CHF) Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Kamatláb szerződés szerint Kamatláb % Fizetési kötelezettség Kalkulált kamat/egyéb díj 201 évre (forint) MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 000 MFB Infrastruktúra Hitel II. 2 153 969 000 "Érd 2027" Kötvény 6 477 000 MINARET Kötvény 30 389 000 MINARET Kötvény forgalmazói díj 30 389 000 3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8% 3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25% 1,149% + 2,49% 1,149% + 1,8% 0,06333% + 0,45% 0,11250% + 1,25% Virágzó kertváros kötvény 1 240 000 000 3 havi BUBOR 7,23% Összesen 19 810 939 36 645 232 8 336 483 101 744 413 15 000 000 15 191 240 196 728 307 18 19

I. Rendeletek Megnevezés Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Összesen Személyi jutt. Szoc. hozzáj. adó Dologi kiad. Kiadások Egyéb folyó kiad. Támog. ért. kiad. Üzemelő vízbázisok Európai Uniuós pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út - 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 3. Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út - 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 4. RÁVNA Európai Uniuós pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap - 0 595 439 595 439 0 0 26 801 0 0 644 050 670 851 6. Településközpont - IVS Európai Uniuós pályázat 0 152 442 152 442 0 0 0 0 0 0 0 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 Európai Uniuós pályázat 0 233 687 233 687 0 0 10 414 0 0 222 086 232 500 8. TÁMOP-3.4-08/2 Európai Uniuós pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Szakorvosi Rendelőintézéset Európai Uniuós pályázat 0 72 073 72 073 0 0 0 0 0 0 0 10. KAB-KEF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniuós 1 3.3.2 pályázat 0 13 548 13 548 4 628 1 125 0 0 0 0 5 753 Természettud. Okt. módszertana - Európai Uniuós 1 TÁMOP-3.3-10/1 pályázat 0 167 734 167 734 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 175 858 13. 0 0 14. 0 0 15. 0 0 Felhalm. e Ft Összesen Összesen 0 1 234 923 1 234 923 11 754 2 979 147 195 108 1 160 927 926 1 091 122 Megnevezés Megjegyzés Megjegyzés ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Összesen Személyi jutt. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szoc. hozzáj. adó Dologi kiad. Kiadások Egyéb folyó kiad. Támog. ért. kiad. Üzemelő vízbázisok Európai Uniuós pályázat 2 317 19 501 21 818 0 0 5 315 0 0 21 503 26 818 Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út - 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 3. Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út - 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 4. RÁVNA Európai Uniuós pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap - 10 093 818 523 828 616 0 0 25 102 0 0 468 530 493 632 6. Településközpont - IVS Európai Uniuós pályázat 0 188 650 188 650 0 0 21 251 0 0 131 191 152 442 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 Európai Uniuós pályázat 0 237 500 237 500 0 0 10 414 3 813 0 222 086 236 313 8. TÁMOP-3.4-08/2 Európai Uniuós pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Szakorvosi Rendelőintézéset Európai Uniuós pályázat 642 108 558 109 200 0 0 0 0 0 72 073 72 073 10. KAB-KEF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniuós 1 3.3.2 pályázat 173 19 610 19 783 4 704 1 146 0 0 0 0 5 850 Természettud. Okt. módszertana - Európai Uniuós 1 TÁMOP-3.3-10/1 pályázat 1 342 178 792 180 134 3 275 814 123 370 0 0 43 194 170 653 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniuós 13. tanuszodában KMOP-3.3.3-11- pályázat 0 57 151 57 151 0 0 1 980 0 0 65 257 67 237 2011-0084 14. 0 0 15. 0 0 Felhalm. e Ft Összesen Összesen 14 567 1 628 285 1 642 852 7 979 1 960 187 432 3 813 1 160 1 023 834 1 226 178 47/201 (X.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/201 (XII.2) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 9 (1) bekezdés a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény melléklet a 47/201 (X.26.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái Intézményi térítési díj összege 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/201 (XII.2) önkormányzati rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201 október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 október 26. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző Intézményi térítési díj összege Önköltség Napi díj Havi díj Étkezés Működési Bölcsődei étkezés 485,- Ft 046,- Ft/fő Bölcsődei gondozás Apró Falva Bölcsőde 885,- Ft 39.585,- Ft 3.853,- Ft/fő Bölcsődei gondozás Pöttöm Sziget Bölcsőde 190,- Ft 24.990,- Ft 3.157,- Ft/fő Étkeztetés 780,- Ft 805,- Ft 204,- Ft Összesen: 009,- Ft/fő + kiszállítás 160,- Ft 160,- Ft Házi segítségnyújtás 825,- Ft/óra 204 Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 28.119,- Ft/készülék/év Támogató szolgálat személy szállítás 0 130,- Ft/fő/km személyi segítés 0 240,- Ft/ óra Idősek klubja étkezés 500,- Ft/fő 501,- Ft/fő tartózkodás 115,- Ft/fő 468,- Ft Személyszállítás 420,- Ft/fő/nap 420,- Ft/fő/nap Habilitációs Központ Gyermek - étkezés 695,- Ft/fő 501,- Ft - tartózkodás 940,- Ft/fő 3.034,- Ft/fő Felnőtt - étkezés 500,- Ft/fő 501,- Ft - tartózkodás 940,- Ft/fő 3.034,- Ft/fő Családok átmeneti otthona 405,- Ft/fő 1150,- Ft 147,- Ft/fő Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló 170,- Ft 5.100,- Ft 451,- Ft/fő Idősek otthona 3.715,- Ft 11450,- Ft 949,- Ft 3.509,- Ft (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák) 20 21

I. Rendeletek 48/201 (X.26.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/199 (II.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 49/201 (X.26.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény -ában és a 4. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 4 Hatályát veszti a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/199 (II.07.) önkormányzati rendelet. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201 október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 október 26. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző E rendelet 201 november 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 201 január 1-jét követően teljesített szolgáltatásokra is alkalmazni kell. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201 október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 október 26. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző melléklet a 49/201 (X.26.) önkormányzati rendelethez A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás díjai 201 november 1-jétől (A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!) Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtáblázat A B C D Megnevezés (kéménytípus) Rövid jelölés Mértékegység Nettó ár Egyedi, szilárd, nyitott E-S-B db/i. alkalom 775 Ft db/ii. alkalom 775 Ft 3. Egyedi, szilárd, zárt E-S-C db/i. alkalom 775 Ft db/ii. alkalom 775 Ft 4. Egyedi, gáz, nyitott E-G-B db/alkalom 1551 Ft 5. Egyedi, gáz, zárt E-G-C db/alkalom 3253 Ft 6. Központi, szilárd, nyitott K-S-B db/i. alkalom 7510 Ft db/ii. alkalom 7510 Ft 7. Központi, szilárd, zárt K-S-C db/i. alkalom 7510 Ft db/ii. alkalom 7510 Ft 8. Központi, gáz, nyitott K-G-B db/alkalom 15020 Ft 9. Gyűjtő, szilárd, nyitott Gy-S-B szint/bekötés/i. alkalom 508 Ft szint/bekötés/ii. alkalom 508 Ft 10. Gyűjtő, gáz, nyitott Gy-G-B szint/bekötés/ alkalom 1017 Ft 1 Gyűjtő, gáz, zárt Gy-G-C szint/bekötés/ alkalom 1017 Ft 1 Egyedi tartalék Ta-E db/alkalom 884 Ft 13. Gyűjtő tartalék Ta-Gy szint/bekötés/ alkalom 1017 Ft 14. Időszakos használatú (üdülő) Ü alkalom/4 év 1630 Ft Megrendelésre végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtáblázat A B C Megnevezés Mértékegység Nettó Ár Kéményvizsgálat Ft/vizsgálat 8.583 Ft 3. Kéményvizsgálat (központi kémény) Ft/vizsgálat 24.237 Ft 4. Kéményvizsgálat (turbós kémény) Ft/vizsgálat 30.209 Ft 5. Kéményseprői felülvizsgálat egyedi kémények esetén (Q<60 kw) 1 db rendeltetési egység esetén 7.142 Ft 6. Méretezés-ellenőrzés hő és áramlástechnikai szempontból egyedi és központi kémény esetén 1 db méretezés esetén 15.803 Ft 7. Kéményseprői felülvizsgálat és méretezés-ellenőrzés központi kémény 1 db rendeltetési egység és 1db esetén (Q>60 kw) méretezés esetén 23.098 Ft 8. Egyedi bejelentés alapján végzett kéményseprés, duguláselhárítás, kiszállási díj Ft/alkalom 5.984 Ft 9. Figyelmeztető felszólítás közszolgáltatás igénybevételére, adminisztrációs díj Ft/alkalom 260 Ft 10. Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról Ft/db 488 Ft 22 23

II. Határozatok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 299/201 (X.18.) megállapodás megkötéséről járási hivatal kialakítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 201 évi XCIII. törvény (2) bekezdésében, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/201 (VIII. 13.) Korm. rendelet 1 -ában foglaltak végrehajtása érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjával a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: 201 október 3 300/201 (X.18.) földmérői és térképészeti munkák elvégzése tárgyában határozott idejű szerződés kötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/201 számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 201 október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra földmérői és térképészeti munkák elvégzése tárgyában határozott idejű szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke 5.000 e Ft. A szolgáltatási díj fedezete a 201 évi költségvetésben rendelkezésre áll. A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül. Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint 301/201 (X.18.) munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátása tárgyában határozott idejű szerződés kötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/201 számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 201 október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra az irányítása alá tartozó intézményekre vonatkozóan munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátása tárgyában határozott idejű szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke 3.492 e Ft/év. A szolgáltatási díj fedezete a 201 évi költségvetésben rendelkezésre áll. A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül. Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint 302/201 (X.18.) az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 7/201 (I. 26.) önkormányzati határozattal elfogadott 201 évi üzleti tervét jelen határozat mellékletét képező üzleti tervre módosítja. Határidő: a határozat továbbítására: azonnal 303/201 (X.18.) az önkormányzat adósságmegújító ügyletéhez történő kormányzati engedélyezési kérelem benyújtásához szükséges, a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó kitekintésről szóló határozat meghozataláról Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201 évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/201 (XII.30.) kormányrendeletet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló kitekintést az alábbiak szerint állapítja meg: Saját bevételek (e Ft-ban) Saját bevétel megnevezése 201 év 2013. év 2014. év 2015. év Helyi adóból származó bevétel 2 221 000 2 221 000 2 221 000 2 221 000 Építményadó 850 000 850 000 850 000 850 000 Telekadó 70 000 70 000 70 000 70 000 Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 1 000 1 000 Helyi iparűzési adó 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 115 000 115 000 115 000 115 000 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 565 072 200 000 300 000 300 000 Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 223 213 50 000 30 000 30 000 Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Részvény értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 80 000 70 000 60 000 50 000 Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 Saját bevétel összesen 3 204 285 2 656 000 2 726 000 2 716 000 Saját bevételek 50%-a 1 602 143 1 328 000 1 363 000 1 358 000 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (e Ft-ban) Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 201 év 2013. év 2014. év 2015. év Hitel, kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketörlesztés 100 405 104 811 104 811 104 811 MFB I. Fejlesztési hitel 33 559 33 559 33 559 33 559 MFB II. Fejlesztési hitel 66 846 71 252 71 252 71 252 Hitel, kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás 0 0 0 0 A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatorzó értékpapír 1 291 686 461 463 461 463 461 463 esetén annak névértéke, egyéb értékpapír vételára Érd 27 kötvény 51 686 103 372 103 372 103 372 MINARET kötvény 358 091 358 091 358 091 Virágzó kertváros kötvény 1 240 000 Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 0 0 0 0 A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben 1 152 1 315 725 kikötött tőkerész hátralevő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötés, ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és 0 0 0 0 óvadéki repóügyeket is a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 0 Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és 0 0 0 0 azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen 1 393 243 567 589 566 999 566 274 Saját bevétel 50 %-a csökkentve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel 208 900 760 411 796 001 791 726 24 25

II. Határozatok Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201 évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 10. (11) bekezdése szerint nem tartalmazzák az Önkormányzat likvid hiteltartozásból származó fizetési kötelezettségét. Az adósságmegújító hitelre vonatkozóan a Kormány részére benyújtandó engedélyezési kérelem, valamint a kiírt közbeszerzési eljárás a likvid hiteltartozásból származó fizetési kötelezettség kiváltására irányul. Az Önkormányzat költségvetése a 272/201 (IX.20.) határozatban foglalt adósságmegújító hitelügylet megkötése esetén is megfelel a stabilitási törvény 10. (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. Határidő: kormányzati engedélyezési kérelem benyújtása 304/201 (X.18.) a Gesztelyi ház üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 201 december 1-jétől 2013. december 31-éig szóló üzemeltetési szerződést köt a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal az érdi 22712 hrsz-ú, 2030 Érd, Alsó u. szám alatt fekvő ingatlan (Gesztelyi ház) üzemeltetésére vonatkozóan a határozat mellékletét képező szerződés főbb tartalmi elemei alapján. A szerződés lejártakor a Közgyűlés a szerződés teljesülésének tapasztalatai alapján ismét dönt az üzemeltetés módjáról és feltételeiről. A Közgyűlés a 362/201 (X.20.) határozattal módosított 348/201 (IX.30.) határozatát akként módosítja, hogy az egyéb részek változatlanul hagyása mellett annak 2/A. pontja visszavonásra kerül. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Létesítményüzemeltető Kft.-vel 201 november 7-én a Gesztelyi ház üzemeltetésére megkötött szerződést 201 november 30-ai hatállyal közös megegyezéssel szüntesse meg. A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy az Érdi Létesítményüzemeltető Kft., illetve annak jogutódja módosított üzleti tervét a soron következő Közgyűlés elé terjessze be. Határidő: a hatályos üzemeltetési szerződés megszüntetésére és az új üzemeltetési szerződés megkötésére 201 október 3 305/201 (X.18.) az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Diósd Nagyközség Önkormányzatának és Tárnok Nagyközség Önkormányzatának részvételével létrehozza az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 4.000.000,- Ft törzstőkével. A Társaság tagjai az alábbi törzsbetétekkel rendelkeznek: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 3.200.000,- Ft Diósd Nagyközség Önkormányzat 400.000,- Ft Tárnok Nagyközség Önkormányzat 400.000,- Ft. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság egyik tagja elfogadja az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező társasági szerződését. 3. A Közgyűlés a cégalapításhoz szükséges, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 3.200.000,- Ft törzsbetétének összegét az Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) rendelet általános tartalékának terhére biztosítja. 4. A Közgyűlés a Kft. ügyvezetőjének határozatlan időtartamra, Szamek Zsoltot (an.: Nagy Mária, lakóhely: 1239 Budapest, Tájkép u. 26., szül. hely, idő: Kalocsa, 1960. 05.10.) javasolja bruttó 300.000,- Ft/hó díjazás mellett. 5. A Közgyűlés a Kft. Felügyelő Bizottságába határozatlan időtartamra az Önkormányzat részéről Szabó Bélát, (an.: Huszár Mária, lakóhely: 2030 Érd, Budai út 7/A. III. emelet 24. szül. hely, idő: Vál, 195 10. 27.) javasolja. A Felügyelő Bizottság másik két tagjaként elfogadja a tulajdonostárs Önkormányzatok javaslatát. 6. A Közgyűlés a Kft. könyvvizsgálójának 5 éves időtartamra a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t javasolja. 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. alakuló ülésén a fenti döntéseket képviselje, illetve a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagoknak és a könyvvizsgálónak személye tekintetében jelen döntésnek megfelelően szavazzon. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú társasági szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: a Közgyűlés következő ülése 306/201 (X.18.) tagi kölcsön biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság egyik tagja az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) induló költségeinek biztosítása érdekében a tulajdonos társakkal közösen az alábbi ütemezés szerint 201 november 1-jétől 2013. október 31-ig tartó időtartamra összesen 36.000.000,- Ft keretösszegben tagi kölcsönt biztosít, melynek visszafizetésére a Társaság 2014. október 31-ig köteles. Tagi kölcsön nyújtásának ütemezése: 2013. 03. 31-ig: 18.000.000,- Ft 2013. 06. 30-ig: 9.000.000,- Ft 3. 2013. 09. 30-ig: 9.000.000,- Ft A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ütemezés szerinti, egyes kölcsönösszegek kifizetéséről a Közgyűlésnek számoljon be. A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármestert, hogy az önkormányzatra a tulajdoni hányadának megfelelően jutó 28.800.000,- Ft keretösszeggel, ebből 14.400.000,- Ft keretösszeggel Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) rendeletének módosítását a soron következő Közgyűlés elé terjessze elő, illetve gondoskodjon arról, hogy a tagi kölcsön 2013-ra eső része a város 2013. évi költségvetésében biztosítva legyen. Felhatalmazza továbbá a Közgyűlés a Polgármestert arra, hogy a tagi hitel folyósításának feltételeiről és viszszafizetésének ütemezéséről szóló megállapodást a Társasággal aláírja. Határidő: fentiek szerint 307/201 (X.18.) az ÉRD-KOM Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződés felmondásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési feltételeinek biztosítása céljából az Önkormányzat tulajdonát képező 3 db tömörítős szelektív hulladékgyűjtő járműre /MAN 18.250 4X2 BB típusú, (motorszám: 15509715210971, alvázszám:wmal87zz15y149013), MAN 15.250 típusú, (motorszám:15509715160971, alvázszám: WMAL 8282ZZ75Y149004) és a MAN LE TGM 4X2BB típusú; (motorszám: 218149562511495; alvázszám:wmal87zz15y149013)/ és 100 db, egyenként 2 m 3 -es szelektív hulladékgyűjtő edényzetre az ÉRD- KOM Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződést 90 napos felmondási határidővel mondja fel. A Közgyűlés az pont szerinti eszközöket a birtokbavételt követően térítésmentesen az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe adja határozatlan időre. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az pont szerinti eszközök birtokbavételét követően aláírja a fentiek szerinti üzemeltetésbe adási szerződést. Határidő: azonnal 308/201 (X.18.) a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés számú mellékletét, a bérleti díj összegének vonatkozásában hozott 427/201 (XII.15.) KGY határozatát olyan tartalommal módosítja, hogy a bérleti díj összege 201 január 1-től 201 december 31-ig 117.983.714,- Ft. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására: azonnal 309/201 (X.18.) a szennyvíz közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötendő eszközhasználati díj elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTCS Kft. között a szennyvíz közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötendő eszközhasználati szerződésben az eszközhasználati díj összegét olyan tartalommal fogadja el, hogy a díj összege 201 június 26-tól 201 december 31-ig 37.576.000,- Ft. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a szerződés fenti tartalmú aláírására. Határidő: a döntés továbbítására: azonnal 26 27

II. Határozatok 310/201 (X.18.) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft ügyvezetője díjazásának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft.-nek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be történő beolvadására tekintettel Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft ügyvezetőjének díjazását a beolvadás napját követő naptól bruttó 320.000,- Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az éves prémium mértékét az éves bér 30%-ában határozza meg. Az egyéb juttatások körében a Közgyűlés havi 10.000,- Ft telefonhasználatot, saját gépjármű használat igazolt költségeinek megtérítését és havi 5.000,- Ft cafetéria keretében nyújtott étkezési utalványt biztosít az ügyvezető részére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az ügyvezető munkaszerződésének a fentiek szerinti módosítására, és a jövő évi prémiumkövetelmények meghatározására. Határidő: beolvadás napja 311/201 (X.18.) finanszírozási megállapodás kötéséről Törökbálint Város Önkormányzatával a Felsővölgyi úti ingatlanok csatornázására vonatkozóan Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Törökbálint Város Önkormányzatával a Felsővölgyi utcai ingatlanok csatornázása tárgyában a határozat melléklete szerinti tartalommal finanszírozási megállapodást köt, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 156/201 (V.24.) határozatát visszavonja. Határidő: megállapodás megkötésére: képviselő-testületi határozatot követő 30 nap 312/201 (X.18.) közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködésről, Törökbálint Önkormányzatával pénzeszköz átadási megállapodás megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósítandó új le- és felhajtók megvalósításának előkészítésében Törökbálint Önkormányzatával együttműködik, és a 20.03700 Ft összegű költségek 50 %-át, 10.016.350 Ft kifizetését vállalja. Az összeg fedezetét a 201 évi költségvetési rendeletben a céltartalék soron elkülöníti, és felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet ehhez szükséges módosítását a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy Törökbálint Önkormányzatával pénzeszköz átadási megállapodást kössön a költségek viselésére. Határidő: azonnal 313/201 (X.18.) az érdi járás településeinek közlekedés fejlesztési projektjeivel kapcsolatos együttműködésről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az alábbi közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó döntéseket készítse elő, folytasson tárgyalásokat az érintett állami szereplőkkel (MÁV, NIF Zrt, minisztériumok) a beruházások megvalósításáról és EU-s finanszírozási lehetőségeiről, és szorgalmazza azok mielőbbi megvalósítását: M7-es autópálya Iparos utcai csomópont, Iparos utca átépítése új M7-es autópálya le- és felhajtók (Fűtő utca, Fuvaros utca) Szent István híd Bagoly utcai felüljáró Tolmács utca kiépítése a Velencei úttól Tárnoki út Szent István utca és településhatár közötti kiépítése, valamint Tárnok Szőlőhegy utcán keresztül a Zámori út összekötése. Határidő: 2013. június 30. 314/201 (X.18.) Érd Megyei Jogú Város útfejlesztési koncepciójáról I. forduló Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ProUrbe Kft. által készített és előadott Érd Megyei Jogú Város Úthálózatés járdafejlesztési koncepció -t első fordulóban elfogadja. A Közgyűlés az elkészült koncepció alapján a benne foglalt ütemezést figyelembe véve részletes fejlesztési tervet készíttet az egyes elemekre, figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a források felkutatására és pályázati lehetőségek esetén a projektek megvalósítására vonatkozó javaslat előterjesztésére. Határidő: folyamatos 315/201 (X.18.) megállapodás megkötéséről a Diósdi tanműhely kizárólagos használati jogának ellenérték fejében történő megváltása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/201 (III.27.) önkormányzati rendelet 29. (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy lemond a Diósd, Gyár u. szám alatt található tanműhely (Diósd, 2321/5. hrsz. alatti ingatlan, ingatlan-nyilvántartási megjelölése kivett üzem, 1 számjelű épület) kizárólagos használatáról a NEW MGM Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2049 Diósd, Gyár u., cg.: 13-10-040923) javára, 30.000,- azaz harmincezer euró ellenérték megfizetése fejében. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az épület alatti földterületre az 1993. május 10. napján megkötött szerződés alapján fennálló bérleti jogviszony az ellenérték megfizetésével egyidejűleg megszüntetésre kerüljön. Az épület NEW MGM Zrt. részére történő birtokbaadására az ellenérték önkormányzat részére történő megfizetését és a tanműhely ingóságoktól való kiürítését követően kerülhet sor. Határidő: szerződéskötésre 30 nap 316/201 (X.18.) közös tulajdon megszüntetéséhez hozzájáruló nyilatkozat tételéről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Horváth Károlyné (szül.: Koczor Piroska, lakcíme: 2030 Érd, Intéző u. 15-17. B. lh. III/10.) és Horváth Károly (szül: Horváth Károly, lakcíme: 2030 Érd, Intéző u. 15-17. B. lh. III/10.) között 201 augusztus 7. napján az Érd, 18869/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott (természetben a 2030 Érd, Intéző u. 15-17. B. lh. III/10. szám alatt található) ingatlan tekintetében közös tulajdon megszüntetéséről szóló szerződésben foglaltakhoz, és az alapján az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan 1/6 tulajdoni hányada vonatkozásában Horváth Károly tulajdonjoga törléséhez, illetve az ingatlan 1/6 tulajdoni hányada vonatkozásában Horváth Károlyné tulajdonjogának közös tulajdon megszüntetése címén történő bejegyzéséhez hozzájárul. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására. Határidő: határozat közlésére azonnal 317/201 (X.18.) a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény benyújtott pályázatának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy támogatja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által a 259/201 (IX. 14.) Korm. rendelet alapján, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók számára kiírt, egyszeri támogatásra irányuló pályázat benyújtását a mellékelt tartalommal. Jelen adatok szerint önrész nem szükséges a pályázathoz. Amennyiben önrész szükséges lenne, akkor annak biztosítása a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kötelessége. Határidő: azonnal 318/201 (X.18.) pályázati felhívás közzétételéről a városi fogorvosi ügyelet létrehozására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki Érd Megyei Jogú Város fogorvosi ügyeleti ellátásának biztosítása érdekében. Határidő: határozat továbbítására 201 október 25. 319/201 (X.18.) megállapodás megkötéséről a Magyar Gyermekekért Alapítvánnyal Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 201 november napjától 2013. augusztus 3 napjáig terjedő határozott időtartamra megállapodást kössön a Magyar Gyermekekért Alapítvánnyal (székhely: 2030 Érd, Sóskúti utca 63.) egy fő sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermek ellátására. 28 29

II. Határozatok A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat 25.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A szolgáltatás díjának idei évre jutó összege 50.000.-Ft, mely a 201 évi költségvetésben biztosított. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évre jutó 200.000.-Ft szolgáltatási díj forrásának biztosításáról a 2013. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. Határidő: a szerződés aláírására 201 október 3 320/201 (X.18.) az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét. Határidő: 2013. december 3 Felelős: dr. Ferencz Dóra jegyző 321/201 (X.18.) beszámoló elfogadásáról az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyú, a határozat mellékletét képező pályázati felhívást és pályázati kiírást utólagosan jóváhagyja. Határidő: azonnal 322/201 (X.18.) a fejlesztési célú hitelszerződés módosításáról a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében ÖKIF azonosító: R-OKIF/030270/2009/RAIF/KOKU/004 II. sz. módosítása tárgyú, a jelen határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Határidő: azonnal 323/201 (X.18.) az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/201 (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/201 (X.9.) Korm. rendelet alapján a KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában című pályázat kapcsán felmerülő önerő (10.085.483,- Ft) támogatásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal 324/201 (X.18.) az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/201 (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/201 (X.9.) Korm. rendelet alapján a KMOP- 4.6.1-11-2012-0009 Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása és a KMOP- 4.6.1-11-2012-0010 Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése című pályázat kapcsán felmerülő önerő (Kincses Óvoda: 10.525.846,- Ft; Szivárvány Óvoda: 10.526.316,- Ft) támogatásra a támogatási szerződések megkötését követően azonnal. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: támogatási szerződések megkötését követően azonnal 325/201 (X.18.) az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/201 (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/201 (X.9.) Korm. rendelet alapján az SH/3/32 Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében című pályázat kapcsán felmerülő önerő (210.154.848,- Ft) támogatásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal 326/201 (X.18.) pályázat benyújtására az Ágazati pályázat a Középmagyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre című EKOP-3.3 kódszámú pályázati kiírásról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EKOP-3.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre című pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: 201 október 24. 327/201 (X.18.) a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 201 évi CXCIX. törvény 23 (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban 201 december 27. napjától 201 december 28. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Határidő: a határozat közlésére 201 október 25. 328/201 (X.18.) Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/201 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2 -ában meghatározott jogkörében eljárva az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat 201 évben Grátzer Mihályné a Szociális Gondozó Központ vezetője részére adományozza. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/201 (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására Közgyűlés novemberi ülése 329/201 (X.18.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Testnevelési és Sport Díj adományozására vonatkozó javaslattételről A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 330/201 (X.18.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 331/201 (X.18.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 332/201 (X.18.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 333/201 (X.18.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 334/201 (X.18.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Közbiztonságáért Díj adományozására vonatkozó javaslattételről A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester 30 31

III. Mellékletek Melléklet a Közgyűlés 299/201 (X.18.) határozatához Átadó felelősséget vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatra átadott vagyontárgyak állaga a birtokba vétel időpontjakor alkalmas az átvett államigazgatási feladatellátás technikai feltételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű használatra. MEGÁLLAPODÁS a járási hivatal kialakításához amely létrejött egyrészről: T. Mészáros András polgármester, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) képviselője, mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó) másrészről: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, a Pest Megyei Kormányhivatal képviselője mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő) együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 201 évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek. A megállapodás célja a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz (a továbbiakban: Járási Hivatalok) kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása. II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A megállapodás tárgya a járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam általi ingyenes használati, illetve az előbbi vagyoni elemeken túlmenően az Átadó döntése szerint egyéb jogcímen történő jogának alapításához kapcsolódó főbb feladatok, illetve a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása. Amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását szolgáló valamely ingó vagy ingatlan vagyon bérleti vagy más szerződés alapján van az Átadó használatában, a Magyar Állam a használat időtartama alatt beléphet a szerződésbe. Átadó döntése alapján az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátására megfelelő állapotú és méretű ingatlant ajánlhat fel. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államra száll. Az átkerülő feladat és az annak ellátását szolgáló vagyon használati jogának, illetve az egyéb jogcímen átvételre kerülő vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra és az átvett vagyonnal való gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 (XII. 3) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 201 évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI Átadó és Átvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba vétele, illetve egyéb jogcímen történő átvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az együttműködés keretében Átadó közreműködik a járási biztos, vagy a kormánymegbízott által meghatalmazott képviselő jogszabályban meghatározott, átvétellel kapcsolatos feladatainak ellátásában is. Átadó a Törvény mellékletében szereplő, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező teljességi nyilatkozat aláírásával teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért. IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik az ingatlan és ingó vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülő államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről. Ingatlanok használatba adása Átadó tulajdonában lévő ingatlanok Az Átadó tulajdonában lévő ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlanok felsorolását, illetve az ingatlanok adatait az számú melléklet tartalmazza. Az Átadó által a Járási Hivatalnak átengedett ingatlanhoz kapcsolódó pályázatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza. a) Felek rögzítik, hogy az számú mellékletben felsorolt ingatlanokat Átvevő kizárólagosan használhatja. A kizárólagosan használt ingatlanok esetében a Járási Hivatal viseli az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket. Ezek közé tartoznak különösen a közüzemi szolgáltatások díjai, az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve a Járási Hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák javítása. Az ezeken kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. b) Felek rögzítik, hogy az számú mellékletben felsorolt ingatlanokat a Járási Hivatal az Átadóval közösen jogosult használni. A közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket az Átadó és a Járási Hivatal közösen viselik Felek által közösen meghatározott megosztás szerint. Ezek közé tartoznak különösen az ingatlan mindennapos használatából eredő kisebb hibák javítása. A közösen használt ingatlanok esetében a megosztásra kerülő, illetve a kizárólag az Átadót terhelő költségek behatárolására a kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban meghatározottakat kell alkalmazni. Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében 2013. január 31-ig, ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átadó és az Átvevő megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Átvevő által kizárólagosan, illetve az Átadó és az Átvevő által közösen használt ingatlanok, ingatlanrészek tekintetében a közüzemi költségek mérését szolgáló órák megosztásra, illetve az Átvevő nevére kerülhetnek-e. Az Átadó által bérleti, vagy egyéb szerződés alapján használt ingatlanok Az Átadó által bérleti vagy egyéb szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján használt, az államigazgatási feladat ellátására szolgáló ingatlanok adatait, valamint ingatlanonként a szerződésből fakadó kötelezettségek (különös tekintettel a szerződésben meghatározott, a kötelezettet terhelő költségek) felsorolását a számú melléklet tartalmazza. Átadó az együttműködés keretében betekintést enged Átvevőnek, illetve a járási biztosnak a vonatkozó szerződésbe, annak érdekében, hogy a Törvény által biztosított, a szerződésbe félként történő belépésről megalapozott döntés születhessen. Mindemellett Átadó az alanyváltozást megelőzően a betekintési jog biztosításán túl részletesen, külön is tájékoztatja Átvevőt az érintett szerződés, valamint az ingatlan lényeges elemeiről (pl. havi bérleti díj összege, egyéb kötelezettségek, ingatlan állapota). Átvevő a szerződés, illetve a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek ismeretében dönt arról, be kíván-e lépni szerződésbe. A belépés időpontjától az Átvevőt illetik meg a bérleti (vagy egyéb) szerződésből származó jogok, illetve a Átvevőt terhelik a bérleti (vagy egyéb) szerződésből fakadó kötelezettségek. A bérleti (vagy egyéb) szerződésbe való belépés feltétele, hogy ahhoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulását adja. Az Átvevőnek a szerződésbe félként történő belépésre vonatkozó nyilatkozata jelen megállapodás részét képezi. Felek a nyilatkozat értelmében megállapodnak, hogy a számú mellékletben szereplő ingatlanok tekintetében Átvevő a használat időtartamára 2013. január napjával kezdődően beléphet a szerződésbe. 3. Az Átadó tulajdonában lévő, jelzáloggal terhelt ingatlanok Az Átadó tulajdonában lévő, jelzálogjoggal terhelt és az ingyenes használatba, vagy tulajdonba adási eljárásban érintett ingatlanok felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. 32 33

III. Mellékletek A jelzálogjog alapjául szolgáló kötelezettség az ingatlan ingyenes használatba adását követően is az Átadót terheli, ezért a jelzálogjoggal összefüggésben felmerülő valamennyi intézkedési kötelezettség megtételére az ingatlan ingyenes használatba adását követően is az Átadó köteles. Az intézkedési kötelezettség felmerüléséről, valamint az azzal kapcsolatos intézkedés eredményéről az Átadó köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Átvevőt. Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy az érintett ingatlanok valamelyike tekintetében megnyílik a jelzálogjogosult kielégítési joga, köteles Átadó erről a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni Átvevőt. Ha a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok bármelyikét érintően a jelzálogjog jogosultjának kielégítési joga megnyílik, az Átadó köteles másik olyan, az előző ingatlannal azonos funkciójú és állapotú ingatlant felajánlani, amelyben továbbra is folyamatosan és fennakadás nélkül biztosított az államigazgatási feladat hatékony ellátása. Az Átadó vállalja, amennyiben másik ingatlan felajánlására nem képes, egyezség létrehozását kezdeményezi a jelzálogjog jogosultjánál a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról. A kezdeményezésről és annak eredményéről az Átadó az Átvevőt írásban tájékoztatni köteles. Ingóságok használatba adása A Törvény értelmében Átadó 2013. január napjától kezdődően Átvevő használatába adja az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont. Az Átadó tulajdonában lévő és az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingóságokat az Átadó által összeállított, és a megállapodáshoz csatolt eszközkarton tartalmazza. Az infokommunikációs eszközállomány és a szerzői jog alá tartozó termékek tételes felsorolását a 8. számú mellékleten és külön eszközkartonon szükséges feltüntetni. A leltár hitelességét Átadó az aláírásával igazolja. A Járási Hivatalba átkerülő gépjárművek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingóságok 2013. január napjától Átvevő önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. Amennyiben az Átvevő az ingóságok feletti ingyenes használati jogát egy, a tulajdonában, vagy egy más jogcímen használatában lévő ingatlanban kívánja gyakorolni, az Átadó és Átvevő az ingó vagyonelemek fizikai mozgatása során köteles együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy az államigazgatási feladatellátáshoz szükséges ingó vagyonelemek 2013. január 1-jétől rendelkezésre álljanak. A használatba adás ingyenes és az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásának időtartamára szól. 3. A Járási Hivatalba kerülő foglalkoztatottak A Törvény alapján az átvett feladatokat ellátók, valamint az ezzel összefüggésben funkcionális feladatokat ellátók álláshelyeinek a számát, munkakörökre illetve személyekre lebontva az 5. számú melléklet tartalmazza. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5. számú mellékletben szereplő köztisztviselők és munkavállalók személyi anyagát legkésőbb 201 december 31-ig átadja Átvevőnek. Az átvételre kerülő köztisztviselők és munkavállalók részére korábban nyújtott munkáltatói kölcsön visszafizetése a köztisztviselők és munkavállalók részéről változatlanul az Átadó javára történik. Amennyiben tanulmányi szerződéssel rendelkező köztisztviselő vagy munkavállaló kerül átvételre, a tanulmányi szerződés tekintetében az Átadó helyébe az Átvevő lép. Amennyiben a megállapodás megkötése és a foglalkoztatottaknak a Járási Hivatalba történő átvétele közötti időpontban a foglalkoztatottak személye, vagy a foglalkoztatással összefüggő, e megállapodás 5. számú mellékletében meghatározott tény vagy adat megváltozik, azt Átadó három napon belül köteles írásban közölni az Átvevővel. 4. Átadó jogai és kötelezettségei Átadó, mint tulajdonos évente ellenőrzi a kormányhivatal, mint Átvevő nemzeti vagyonnal való gazdálkodását. Amennyiben akár az éves ellenőrzés során, akár más módon az Átadó tudomására jut, hogy Átvevő a vagyont nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja az Átvevőhöz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Átadó részére eljuttatni. Amennyiben Átadó álláspontja szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik Átadó az Átvevő felügyeleti szervéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. 5. Átvevő jogai és kötelezettségei Átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, továbbá köteles viselni a rendeltetésszerű használattal összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és javítási költségeket. A rendeltetésszerű használat során elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó vagyontárgyak pótlása az Átvevő kötelezettsége. Átvevő az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan működteti. Átvevő a használatába kerülő ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére használatba vagy bérbe nem adhatja kivétel ez alól, az Átadó jóváhagyásával, ha azt időlegesen nem használja, továbbá nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. Átvevő az államigazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont köteles az Átadó részére visszaadni. Átvevő évente egyszer köteles jelenteni az Átadó felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat. 6. Vagyonkezelői jog A Törvény alapján a Magyar Állam ingyenes használatába kerülő vagyontárgyak vagyonkezelője a használati jog keletkezésével egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal lesz. A tulajdonos, valamint a vagyonkezelő a használattal és a működtetéssel kapcsolatos valamennyi fontos kérdést a közöttük létrejövő vagyonkezelési szerződésben rendezik. A Felek vállalják, hogy a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2013. június 30-ig megkötik. A vagyonkezelői jog a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodóan határozatlan időre, az átvételre kerülő államigazgatási feladat ellátásának az időtartamára jön lére. A vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint a mindenkor hatályos számviteli törvénynek és egyéb számviteli jogszabályokban foglaltaknak megfelelően adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek eleget tenni, ennek keretében köteles az ingyenes használatba adott ingó vagyonra vonatkozó éves leltárt elkészíteni. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Átvevő a használatába kerülő valamennyi ingatlant érintően köteles intézkedni a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a megállapodás aláírását követően, de legkésőbb 201 december 31-ig. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges bejegyzési engedélyt az Átadó írásbeli nyilatkozat formájában köteles megadni. Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a használatába adott gépjárművek tekintetében Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. Felek megállapodnak abban, hogy a bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terhelik. Felek rögzítik továbbá, hogy a bejegyzést követően valamennyi a gépjármű használatával kapcsolatos költség Átvevőt terheli. A Járási Hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő peres és nemperes, valamint végrehajtási eljárásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. Átvevő az ingyenes használat időtartama alatt Átadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról. A lemondó nyilatkozatot a lemondás időpontját megelőzően legalább 30 nappal szükséges közölni az Átadóval. A használati jogról való lemondás tényét Átvevő köteles jelezni azon nyilvántartások felé, ahová a használati joga bejegyzésre került. Felek tudomásul veszik, hogy használati jogról való lemondással egyidejűleg az adott vagyontárgy tekintetében megszűnik a vagyonkezelői jog is. Ennek tényét kötelesek haladéktalanul átvezetni a vagyonkezelési szerződésben is. Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelölnek ki, akik a megállapodásból eredő feladatokat egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k): Neve: dr. Ferencz Dóra Beosztása: jegyző Elérhetősége: 06-23/522-358 Átvevő által kijelölt kapcsolattartó(k): Neve: dr. Csepregi Tibor Beosztása: járási biztos Elérhetősége: 06-20/910-84-72 Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a vagyonhasználatot érintő minden lényeges körülményről, tényről veszélyről, illetve változásról. 34 35

III. Mellékletek Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők (pl. pénzügyi műveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerződések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtételéről és határidejéről. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes használatba kerülő ingatlanok és ingóságok működését biztosító, a Felek által közösen meghatározott szerződéseket a szerződések feltételeit tekintve Átvevővel egyeztetve 2013. március 3 napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a 2013. január 1-jét követően a kötelezettségvállalás az Átvevőt terheli. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el. Felek rögzítik, hogy az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyon elidegenítésére és megterhelésére 2013. január 1-jéig nem kerülhet sor. E rendelkezés alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyleteket Átadó a 201 vagy a 201 évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt Átadó a 201 évi költségvetésében tervezte, továbbá Átvevő egyes vagyonelemeket érintően Átadó kérelmére felmentést adhat az elidegenítési és terhelési tilalom alól. Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Felek tudomással bírnak arról, hogy a megállapodást 201 október 31-ig, a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2013. június 30-ig meg kell kötniük és tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy e határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza. Jelen megállapodás 8 eredeti példányban készült és... számozott oldalból áll, amelyből négy példány az Átadót, négy példány Átvevőt illeti meg. Melléklet a Közgyűlés 302/201 (X.18.) határozatához Érd, 201 október 18. T. Mészáros András dr. Tarnai Richárd polgármester kormánymegbízott Átadó képviseletében Átvevő képviseletében Teljességi nyilatkozat Alulírott T. Mészáros András, mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében eljáró polgármester (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon Dr. Tarnai Richárd Kormánymegbízott részére (a továbbiakban: átvevő) a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a járások kialakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 201 évi XCIII. törvényben meghatározott vagyonnal összefüggő adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok. Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak. Érd, 201 október 18. T. Mészáros András polgármester átadó 36 37

Érdi Közlöny 38 III. Mellékletek 39