Önkormányzat 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 2009. évi -ban I. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 255 691 233 991 91,51 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 046 019 1 844 381 90,14 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 827 388 825 707 99,80 4. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 314 256 343 612 109,34 5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 0 0,00 7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 3 445 354 3 247 691 94,26 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 200 000 500 000 9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen 200 000 500 000 10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.) 3 645 354 3 747 691 102,81 11. Működési célú hitel 0 0 12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) 0 0 14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) 3 645 354 3 747 691 102,81 15. Személyi juttatások 1 271 780 1 189 402 93,52 16. Munkaadókat terhelő járulékok 404 089 377 173 93,34 17. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 023 295 1 052 974 102,90 18. Támogatásértékű kiadások 7 764 7 215 92,93 19. Előző évi -,pénzmaradvány átadás 0 0 20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 146 939 136 846 93,13 21. Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,társbizt.pénzbeli ellátás 55 200 40 200 72,83 22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 2 909 067 2 803 810 96,38 23. Tartalékok 136 157 83 047 60,99 24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen 136 157 83 047 60,99 25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.) 3 045 224 2 886 857 94,80 26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) 0 0 27. Működési célú hitel visszafizetése 21 273 0 0,00 28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) 21 273 0 0,00 29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) 3 066 497 2 886 857 94,14 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 78 759 18 000 22,85 31. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 0 0 32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 821 1 500 31,11 33. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 2 000 2 000 100,00 34. Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. 85 580 21 500 25,12 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen 0 0 37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) 85 580 21 500 25,12-15 -
Önkormányzat 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 2009. évi -ban 38. Felhalmozási célú hitel 700 000 0 - Hosszú lejáratú hitelek 0 0 - Kötvénykibocsátás 700 000 0 39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen 700 000 0 40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) 785 580 21 500 2,74 41. Felújítási kiadások 53 207 2 000 3,76 42. Beruházási kiadások 269 339 175 337 65,10 43. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 44. Támogatásértékű kiadások 0 0 45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 55 675 55 675 100,00 46. Kölcsönnyújtás 0 0 47 Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 378 221 233 012 61,61 48. Tartalékok 986 216 624 340 63,31 49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen 986 216 624 340 63,31 50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) 1 364 437 857 352 62,84 51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 24 982 52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 0 24 982 53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) 1 364 437 882 334 64,67 54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) 3 530 934 3 269 191 92,59 55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) 200 000 500 000 56. Finanszírozási bevételek (13.+39.) 700 000 0 57. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: 0 0 58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 4 430 934 3 769 191 85,07 59. Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű 0 60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.) 4 430 934 3 769 191 85,07 61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.) 3 287 288 3 036 822 92,38 62. Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.) 1 122 373 707 387 63,03 63. Finanszírozási kiadások (27.+52.) 21 273 24 982 117,44 64. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: 0 0 65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 4 430 934 3 769 191 85,07 66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti 0 0 67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.) 4 430 934 3 769 191 85,07-16 -
Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet Feladat megnevezése 2009. évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 255 691 233 991 92 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 046 019 1 844 381 90 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 827 388 825 707 100 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 314 256 343 612 109 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 0 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 3 445 354 3 247 691 94 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 200 000 500 000 250 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 200 000 500 000 250 Költségvetési működési bevételek: 3 645 354 3 747 691 103 1.11. Működési célú hitel 0 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: 0 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 645 354 3 747 691 103 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás 1 271 780 1 189 402 94 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 404 089 377 173 93 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 023 295 1 052 974 103 1.4. Támogatásértékű kiadások 7 764 7 215 93 1.5. Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 146 939 136 846 93 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások 55 200 40 200 73 Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: 2 909 067 2 803 810 96 1.8. Tartalékok 136 157 83 047 61 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: 136 157 83 047 61 Költségvetési működési kiadásokk: 3 045 224 2 886 857 95 1.9. Értékpapírok vásárlása 0 0 1.10. Működési célú hitel visszafizetése 21 273 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: 21 273 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 066 497 2 886 857 94 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 78 759 18 000 23 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 0 0 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 4 821 1 500 31 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 2 000 2 000 100 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 85 580 21 500 25 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 0 0 85 580 21 500 25-17 -
Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet Feladat megnevezése 2009. évi 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 700 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek 0 0 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 700 000 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 700 000 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 785 580 21 500 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 53 207 2 000 4 2.1.1. Intézmények felújítási kiadásai (nettó) 0 1 667 2.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) 45 807 0 0 2.1.3. Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó) 0 0 2.1.4. Felújítási kiadások Áfa része 7 400 333 5 2.1.5. Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része 0 0 2.2. Beruházási kiadások 269 339 175 337 65 2.2.1 Intézmények beruházási kiadásai (nettó) 8 333 4 210 51 2.2.2 Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) 217 116 141 904 65 2.2.3. Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó) 0 0 2.2.4. Beruházási kiadások Áfa része 43 890 29 223 67 2.2.5. Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része 0 0 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 2.4. Támogatásértékű kiadások 0 0 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 55 675 55 675 100 2.6. Kölcsönnyújtás 0 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 378 221 233 012 62 2.7. Tartalékok 986 216 624 340 63 Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: 986 216 624 340 63 Költségvetési felhalmozási kiadások: 1 364 437 857 352 63 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 24 982 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 24 982 1 364 437 882 334 65 Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 530 934 3 269 191 93 200 000 500 000 250 700 000 0 0 0 0 4 430 934 3 769 191 85 4 430 934 3 769 191 85 3 287 288 3 036 822 92 1 122 373 707 387 63 21 273 24 982 117 0 0 4 430 934 3 769 191 85 4 430 934 3 769 191 85-18 -
Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet Működési bevételek 3 747 691 Működési kiadások 2 886 857 Működési egyenleg 860 834 Felhalmozási bevételek 21 500 felhalmozási kiadások 882 334 felhalmozási egyenleg -860 834 Egyenleg 0-19 -
Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet 177 337 269 339-20 -
Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai Feladat megnevezése 1/a sz. melléklet 2009. évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 255 691 233 991 92 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 046 019 1 844 381 90 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 827 388 825 707 100 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 309 256 338 612 109 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 0 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 3 440 354 3 242 691 94 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 200 000 500 000 250 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 200 000 500 000 250 Költségvetési működési bevételek: 3 640 354 3 742 691 103 1.11. Működési célú hitel 0 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 3 640 354 3 742 691 103 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás 1 270 850 1 187 922 93 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 403 819 376 744 93 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 019 495 1 049 883 103 1.4. Támogatásértékű kiadások 7 764 7 215 93 1.5. Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 146 939 136 846 93 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások 55 200 40 200 73 Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: 2 904 067 2 798 810 96 1.8. Tartalékok 136 157 83 047 61 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: 136 157 83 047 61 Költségvetési működési kiadásokk: 3 040 224 2 881 857 95 1.9. Értékpapírok vásárlása 0 0 1.10. Működési célú hitel visszafizetése 21 273 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: 21 273 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 061 497 2 881 857 94 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 78 759 18 000 23 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 0 0 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 4 821 1 500 31 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 2 000 2 000 100 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 85 580 21 500 25 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0-19 -
Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai Feladat megnevezése 1/a sz. melléklet 2009. évi 85 580 21 500 25 Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 700 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek 0 0 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 700 000 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 700 000 0 0 785 580 21 500 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 53 207 2 000 4 2.1.1. Intézmények felújítási kiadásai (nettó) 0 1 667 2.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) 45 807 0 0 2.1.3. Felújítási kiadások Áfa része 7 400 333 5 2.2. Beruházási kiadások 269 339 175 337 65 2.2.1 Intézmények beruházási kiadásai (nettó) 8 333 4 210 51 2.2.2 Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) 217 116 141 904 65 2.2.3. Beruházási kiadások Áfa része 43 890 29 223 67 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 2.4. Támogatásértékű kiadások 0 0 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 55 675 55 675 100 2.6. Kölcsönnyújtás 0 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 378 221 233 012 62 2.7. Tartalékok 986 216 624 340 63 Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: 986 216 624 340 63 Költségvetési felhalmozási kiadások: 1 364 437 857 352 63 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 24 982 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: 0 24 982 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 364 437 882 334 65 Költségvetési pénzforgalmi bevételek 3 525 934 3 264 191 93 Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek 200 000 500 000 250 Finanszírozási bevételek 700 000 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznpsítási Társulás támogatásértékű 4 425 934 3 764 191 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 425 934 3 764 191 85 Költségvetési pénzforgalmi kiadások 3 282 288 3 031 822 92 Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások 1 122 373 707 387 63 Finanszírozási kiadások 21 273 24 982 117 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 425 934 3 764 191 85 4 425 934 3 764 191 85-20 -
1/b.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések JOGCÍM 2008. év 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 2009.év LÉTSZÁM ÖSSZESEN I. Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA 1. 1. Települési önkormányzatok feladatai 41 106 408 1.a) Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok 1 430 1 057 19 839 20 969 823 1.b) Tömegközlekedési feladatok 515 515 19 839 10 217 085 1.c.) Települési sportfeladatok 500 19 839 9 919 500 2. 2. Körzeti igazgatás 33 089 406 2.a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2 aa) Alaphozzájárulás 3 300 000 2.ab) Okmányiroda működési kiadásai 513 324 37 792 12 244 608 2.ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 280 270 30 494 8 233 380 2.b) Építésügyi igazgatási feladatok 0 9 311 418 3. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 800 3 088 139 429 232 4. 10. Pénzbeli szociális juttatások 93 679 758 5. 9. Helyi közművelődés és közgyűjtemény 1 135 1 061 19 839 21 049 179 6. 11. Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 59 950 480 11.ab1) Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 790 790 49 602 39 185 580 11.ca) Szociális étkezés (150 ) 91 050 28 2 549 400 11.cb) Szociális étkezés (300 ) 80 700 87 7 020 900 11.cc) Szociális étkezés (300 felett) 64 000 31 1 984 000 11.d) Házi segítségnyújtás 190 000 0 0 11.j) időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 146 200 63 9 210 600 7. 14. Gyermekek napközbeni ellátása 26 057 200 14.a) Bölcsödei ellátás 547 000 540 150 48 25 927 200 14.c) Bölcsödei ingyenes étkezés 50 000 65 000 2 130 000 8. 15. Közoktatási alaphozzájárulások 459 430 668 15.a. Óvodai nevelés 128 534 667 15.b Iskolai oktatás 308 656 001 Általános Iskolai oktatás 250 345 334 15.c Középfokú oktatás 58 310 667 Gimnázium 58 310 667 15.e Alapfokú művészeti oktatás 10 016 000 15.g Napközi és tanulószoba 12 224 000 9. 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 58 482 165 16.3. Nemzetiségi oktatás támogatása összesen 42 535 333 16.3.1. Óvodai nevelés 45 000 43 000 11 455 000 16.3.2. Iskolai oktatás 45 000 43 000 31 080 333 16.4. Nyelvi előkészítő oktatás 71 500 68 000 2 557 000 16.4. Kéttannyelvű 2 372 666 16.5.2 Pedagógiai módszerek támogatása (zeneiskola) 9 301 166 16.6. Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása 15 000 1 716 000 10. 17. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások 29 397 000 17.1. óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés 23 535 000 17.1.1. Óvoda 55 000 65 000 126 8 190 000 17.1.2. Általános Iskola 55 000 65 000 219 14 235 000 17.1.3. Középfokú oktatás 55 000 65 000 14 910 000 17.1.4. Kiegészítő hj.az 5., 6. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez 0 20 000 10 200 000-21 -
1/b.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések JOGCÍM 2008. év 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 2009.év LÉTSZÁM ÖSSZESEN 11. 17.2. Nappali tanulók tankönyv ellátásának támogatása 5 862 000 17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tag.tanulók tankönyvéhez 1 000 1 000 1 652 1 652 000 17.2.a Ingyenes tankönyv ellátás 10 000 10 000 421 4 210 000 3 számú melléklet összesen: 822 671 496 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Pedagógusok anyagi ösztönzése Osztályfőnöki feladatot eláátók támogatása Óvodáztatási támogatás ÖSSZESEN: 822 671 496 II. Normatív, kötött felhasználású támogatás I.1 Pedagógus szakvizsga és tovább képzés (pedagógusok létszáma) 11700 11700 2 004 600 I.4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 430 683 700 2. II. 1. 3. II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 9 400 9 400 37 347 800 ÖSSZESEN: 3 036 100 III. SZJA-ból visszahagyott 8 293 899 360 IV. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése -5 634 276 Államháztartási tartalék Központi költségvetési kapcsolatokból származó 2009. évi források összesen: 1 113 972 680-22 -
1.c. melléklet Értékesítésre kijelölt ingatlanok (2009.évre) I. Ingatlan bevételi lehetőségek (Az eladásra Képviselő-testületi határozat van) Hrsz Terület:(nm) Lakótelepi üzletsor üzlet alatti terület 2/19. 38,54 Üllői u. 13 résztulajdon 626. 88/89.tul.hány. Kart-Ring üzletek alatti földterület 6025/5-8. 6025/26 518 Földterület a Wass Albert utcában 4190/9. 3.065 Deák F.u.20. sz. alatti családi házas ingatlan 4672 600 Önkormányzati lakások 6 db Elérendő minimális árbevétel: II. További ingatlan bevételi lehetőségek: (Az értékesítéshez határozat ill. egyéb intézkedés szükséges) - József u. 18. résztulajdon 669 1/4 tul.rész - Deák F. utcában fekvő telekrész 4676/3 90 - Vigyázó F. utcában beépítetlen terület 202/3 354 - Földterület (szántó) 0220/19 9.189 - Földterület (szántó) 0220/20 8.142 - Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület): 6115 10.395 - Szántó 0186/3 1.434 - Szántó 0186/4 1.141 - Szántó 0186/5 2.737 -Telepi u. 39 ( posta) 2308/2 674 21 414 000 Ft - Fő u. 110. 776 2 342 -Fő út 112. 777 2 836 Beépítetllen terület (Présház utca) 3806/6 4 229-23 -
1/d.sz. melléklet Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról Feladat megnevezése BEVÉTELEK 2008. évi 2009. évi 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 0 0 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 3 500 3 500 100 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3 500 3 500 100 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 500 3 500 100 KIADÁSOK 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 930 1 480 159 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 270 429 159 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 300 1 591 69 1.4. Támogatásértékű kiadások 0 0 1.5. Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 500 3 500 100 1.7. Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások 0 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK 0 0 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Felújítási kiadások 0 0 2.1.1. Felújítási kiadások Nettó összeg 0 2.1.2. Felújítási kiadások Áfa 0 2.2. Beruházási kiadások 0 0 2.2.1. Beruházási kiadások Nettó összeg 0 2.2.2. Beruházási kiadások Áfa 0 I. PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 500 3 500 100-24 -
1/e.sz. melléklet Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról 1. Működési bevételek Feladat megnevezése BEVÉTELEK 2009. évi 1.1. Intézményi működési bevételek 0 0 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 500 1 500 100 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 0 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 500 1 500 100 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 500 1 500 100 1. Működési kiadások KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás 0 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 500 1 500 100 1.4. Támogatásértékű kiadások 0 1.5. Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 500 1 500 100 1.7. Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK 0 0 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Felújítási kiadások 0 0 2.1.1. Felújítási kiadások Nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások Áfa 2.2. Beruházási kiadások 0 0 2.2.1. Beruházási kiadások Nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások Áfa I. PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 500 1 500 100-25 -
2/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételei és kiadásai Feladat megnevezése 2009. évi 2009. évi BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 255 691 233 991 92 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 046 019 1 844 381 90 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 827 388 825 707 100 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 309 256 338 612 109 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 0 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 3 440 354 3 242 691 94 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 200 000 500 000 250 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 200 000 500 000 250 Költségvetési működési bevételek: 3 640 354 3 742 691 103 1.11. Működési célú hitel 0 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2. KIADÁSOK 0 0 3 640 354 3 742 691 103 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás 1 270 850 1 187 922 93 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 403 819 376 744 93 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 019 495 1 049 883 103 1.4. Támogatásértékű kiadások 7 764 7 215 93 1.5. Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 146 939 136 846 93 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások 55 200 40 200 73 Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: 2 904 067 2 798 810 96 1.8. Tartalékok 136 157 83 047 61 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: 136 157 83 047 61 Költségvetési működési kiadásokk: 3 040 224 2 881 857 95 1.9. Értékpapírok vásárlása 0 0 1.10. Működési célú hitel visszafizetése 4 425 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 425 0 0 3 044 649 2 881 857 95-26 -
2/b.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása Feladat megnevezése 2009. évi BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 78 759 18 000 23 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 0 0 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 4 821 1 500 31 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 2 000 2 000 100 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 85 580 21 500 25 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0 Költségvetési felhalmozási bevételek: 85 580 21 500 25 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 700 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól 0 0 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 700 000 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 700 000 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 785 580 21 500 3 KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 53 207 2 000 4 2.1.1. Intézmények felújítási kiadásai (nettó) 0 1 667 2.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) 45 807 0 0 2.1.3. Felújítási kiadások Áfa része 7 400 333 5 2.2. Beruházási kiadások 269 339 175 337 65 2.2.1 Intézmények beruházási kiadásai (nettó) 8 333 4 210 51 2.2.2 Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) 217 116 141 904 65 2.2.3. Beruházási kiadások Áfa része 43 890 29 223 67 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 2.4. Támogatásértékű kiadások 0 0 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 55 675 55 675 100 2.6. Kölcsönnyújtás 0 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 378 221 233 012 62 2.7. Tartalékok 986 216 624 340 63 Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: 986 216 624 340 63 Költségvetési felhalmozási kiadások: 1 364 437 857 352 63 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 16 848 24 982 148 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: 16 848 24 982 148 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 381 285 882 334 64-27 -
3/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei forrásonként Feladat megnevezése 2009. évi Polgármesteri Hivatal bevételei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 119 186 99 216 83 1.1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 000 5 000 125 1.1.1.1. Okmányiroda, igazgatási tev. 4 000 5 000 125 1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 18 700 19 200 103 1.1.2.1. Szolgáltatások bevételei 0 0 1.1.2.2. Egyéb bevétel 18 700 19 200 103 - Piaci helypénz,közterület fogl. 14 000 14 000 100 - Nagybani piac bevétel 700 700 100 - Búcsú 4 000 4 000 100 - Bírság 500 - Egyéb 0 1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 67 794 58 496 86 1.1.3.1. Bérleti és lízung díjbevétel/tartós bérelti díjak/ 66 794 57 496 86 1.1.3.1.1. Helyiségek tartós bérbeadás 65 794 56 396 86 - Önkormányzati 10 119 10 000 99 - Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) 55 675 46 396 83 - Napi általány (piac) 1.1.3.1.2. Piaci asztalbérlet 1 000 1 100 110 1.1.3.2. Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ 1 000 1 000 100 1.1.4. Kamatbevételek 0 1.1.5. ÁFA bevétel 16 692 16 520 99 1.1.6 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel 12 000 0 0 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 046 019 1 844 381 90 1.2.1. Helyi adók 1 603 900 1 376 116 86 1.2.1.1. -Építményadó 187 000 180 000 96 1.2.1.2 -Iparűzési adó 1 400 000 1 189 516 85 1.2.1.3 -Kommunális adó 0 0 1.2.1.4 -Napi általány (piac) 1 900 1 600 84 1.2.1.5. -Pótlékok,bírságok 15 000 5 000 33 1.2.2. Átengedett központi adók 442 119 468 265 106 1.2.2.1. - SZJA-ból visszahagyott 8 253 119 288 265 114 1.2.2.4. -Gépjárműadó (100) 189 000 180 000 95 1.2.3. Különféle bírságok 0 0 1.2.4. Helyszíni és szabálysértési bírság 0 0 1.2.5. Talajterhelési díj 0 0 1.2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 0-28 -
3/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei forrásonként Feladat megnevezése 2009. évi 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 827 388 825 707 100 1.3.1 Normatív támogatások 821 528 822 671 100 1.3.2 Normatív,kötött felhasználású támogatás 5 860 3 036 52 1.3.2.1 - Közcélúak 3 610 0 0 1.3.2.2 - Ped.szakvizsga és továbbképzés 1 950 2 004 103 1.3.2.3 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 300 348 116 1.3.2.4 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 684 1.3.2.5. - Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 0 1.3.3. Központosított előírányzatok 0 0 1.3.3.1 - Nemzetiségi Önkormányzatok központi a 0 0 1.3.3.1.1 -ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 1.3.3.1.2. -ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 1.3.3.2 Központosított előírányzatok 0 1.3.5. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 0 1.3.5.1 Céljellegű, decentrelizált támogatás 0 1.3.5.2. Egyéb központi támogatás 0 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 309 256 338 612 109 1.4.1. Működés célú, támogatásértékű bevételek 309 256 338 612 109 1.4.1.1. Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től 278 911 308 410 110,58 1.4.1.1.1 1.4.1.1.2 1.4.1.1.3 1.4.1.1.4. 1.4.1.1.5 -Ügyelet 20 615 30 410 148 -Járóbeteg szakellátás 228 060 258 000 113 -Védőnői szolgálat 20 000 20 000 100 - Iskola egészségügyi szolgálat 10 236 0 0-0 0 1.4.1.1.6 - Fogászat 1.4.1.2. Működési célú, támogatásértékű bev.szervezetektől 30 345 30 202 100 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 0 1.5.1 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 0 Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: 3 303 849 3 107 916 94 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 200 000 500 000 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 200 000 500 000 250 Költségvetési működési bevételek: 3 503 849 3 607 916 103 1.11. Működési célú hitel 0 0 1.11.1. Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 1.12.1 Értékpapírok vásárlása 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: 0 0 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 503 849 3 607 916 103-29 -
3/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei forrásonként Feladat megnevezése 2009. évi II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 78 759 18 000 23 2.1.1. Tárgyi eszközök,immat. javak értékesítése 60 000 0 0 2.1.1.1 Ingatlan 60 000 0 0 2.1.1.2 Gép,berendezés 0 0 2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 18 759 18 000 96 2.1.2.1 Osztalék és hozam bevétel 18 759 18 000 96 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 0 2.2.1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 4 821 1 500 31 2.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről 4 821 1 500 31 2.3.1.1. Közműfejlesztésre lakosságtól 1 335 1 500 112 2.3.1.2 Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit.kezességvállalása) 3 486 0 0 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 2 000 2 000 100 2.4.1. Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön / 2 000 2 000 100 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 85 580 21 500 25 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0 Költségvetési felhalmozási bevételek: 85 580 21 500 25 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 700 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 700 000 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 700 000 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 785 580 21 500 3 MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 289 429 3 629 416 85 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0-30 -
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskola 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 2 986 3 134 105 1.1.1. Tornaterem bérbeadása 2 300 2 415 105 1.1.2. Tanterem bérbeadása 1.1.3. Büfé bérlet, egyéb bev. 188 197 105 1.1.4. ÁFA 498 522 105 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 175 857 161 884 92 1.3.1 - Működési támogatás 175 857 161 884 92 1.3.1.1. Állami normatíva 103 267 102 544 99 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 18 885 19 267 102 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 72 590 59 340 82 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 178 843 165 018 92 -ebből nemzetiségi 18 885 19 267 102 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 150 638 141 509 94 2.1.1. Személyi juttatás 92 644 85 483 92 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 6 137 5 939 97 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 29 378 27 458 93 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 1 964 1 918 98 2.1.3. Dologi kiadások 28 616 28 568 100 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 10 784 11 410 106 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 5 736 5 189 90 2.3.1. Személyi juttatás 3 648 3 264 89 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 158 1 054 91 2.3.3. Dologi kiadások 930 871 94 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 22 469 18 320 82 2.4.1. Személyi juttatás 16 674 13 476 81 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 5 315 4 364 82 2.4.3. Dologi kiadások 480 480 100 2.5. Felújítás 0 2.6. Beruházás 0 2.6.1. -ebből nemzetiségi 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 178 843 165 018 92 - ebből nemzetiségi 18 885 19 267 102 3. Létszámkeret fő 49 47,5-31 -
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett 3/b.sz. melléklet Gimnázium 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 200 200 100 ECDL vizsgadíj 200 200 100 Szakképzési hozájárulás 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 0 1.3. Költségvetési támogatás 60 334 57 295 95 1.3.1 - Működési támogatás 60 334 57 295 95 1.3.1.1. Állami normatíva 54 524 62 584 115 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 5 810-5 289-91 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 0 Bevételek összesen: 60 534 57 495 95 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 60 534 57 495 95 2.1.1. Személyi juttatás 43 118 40 149 93 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 13 916 12 854 92 2.1.3. Dologi kiadások 3 500 4 492 128 2.2. Felújítás 2.3. Beruházás 2.4. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 60 534 57 495 95 - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő 15 16 Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: 239 377 222 513 93 - ebből nemzetiségi 18 885 19 267 102 Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: 239 377 222 513 93 -ebből nemzetiségi 18 885 19 267 102 Létszámkeret (fő) összesen: 64 63,5-32 -
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett II. 1. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch 1.1. Intézmények működési bevételei 1 320 1 386 105 1.1.1 Helyiségek eseti bérbeadása,egyéb bevétel 1 100 1 155 105 1.1.2 ÁFA 220 231 105 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 133 903 130 166 97 1.3.1 - Működési támogatás 133 903 130 166 97 1.3.1.1. Állami normatíva 69 095 71 148 103 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 12 675 14 186 112 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 64 808 59 018 91 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 135 223 131 552 97 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 118 372 118 670 100 2.1.1. Személyi juttatás 75 779 74 479 98 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 7 064 7 130 101 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 23 972 23 872 100 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2 260 2 282 101 2.1.3. Dologi kiadások 18 621 20 319 109 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 3 351 4 774 142 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 3 267 2 841 87 2.3.1. Személyi juttatás 2 279 2 051 90 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 723 663 92 2.3.3. Dologi kiadások 265 127 48 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 13 584 10 041 74 2.4.1. Személyi juttatás 10 237 7 532 74 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 3 267 2 434 75 2.4.3. Dologi kiadások 80 75 94 2.5. Felújítás 0 2.6. Beruházás 0 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 135 223 131 552 97 - ebből nemzetiségi 12 675 14 186 112 3. Létszámkeret fő 39 39,5-33 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett III. 1. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 660 762 115 1.1.1. Tornaterem bérbeadás 550 635 115 1.1.2. Magántelefon, egyéb bevétel 0 1.1.3. ÁFA 110 127 115 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3 Költségvetési támogatás 143 693 139 726 97 1.3.1 - Működési támogatás 143 693 139 726 97 1.3.1.1. Állami normatíva 85 257 80 819 95 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 58 436 58 907 101 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 144 353 140 488 97 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 126 199 123 399 98 2.1.1. Személyi juttatás 80 988 78 457 97 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 25 606 25 271 99 2.1.3. Dologi kiadások 19 605 19 671 100 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 4 733 4 433 94 2.3.1. Személyi juttatás 3 149 2 948 94 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 999 952 95 2.3.3. Dologi kiadások 585 533 91 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 13 421 12 656 94 2.4.1. Személyi juttatás 10 070 9 523 95 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 3 210 2 957 92 2.4.3. Dologi kiadások 141 176 125 2.5. Felújítás 0 2.6. Beruházás 0 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 144 353 140 488 97 3. Létszámkeret fő 45 45,5-34 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett IV. 1. 1.1. Intézmények működési bevételei 2 146 1 969 92 1.1.1. Tandíj, hangszer kölcsönzés 2 146 1 969 92 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 0 1.3. Költségvetési támogatás 40 392 36 348 90 1.3.1 - Működési támogatás 40 392 36 348 90 1.3.1.1. Állami normatíva 10 440 19 317 185 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 29 952 17 031 57 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 42 538 38 317 90 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 30 386 27 373 90 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 9 626 8 490 88 2.3. Dologi kiadások 2 526 2 454 97 2.4. Felújítás Vecsési Zeneiskola Bevételek 2.5. Beruházás 0 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 42 538 38 317 90 3. Létszámkeret fő 12 12-35 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett V. 1. Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 198 208 105 1.1.1. Helyiség bérbeadása 165 173 105 1.1.2. Egyéb bevétel 0 1.1.3. ÁFA 33 35 106 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 95 360 87 051 91 1.3.1 - Működési támogatás 95 360 87 051 91 1.3.1.1. Állami normatíva 44 579 41 257 93 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 50 781 45 794 90 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 95 558 87 259 91 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 84 436 77 248 91 2.1.1. Személyi juttatás 53 404 46 695 87 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 16 777 14 870 89 2.1.3. Dologi kiadások 14 255 15 683 110 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 3 363 3 232 96 2.3.1. Személyi juttatás 2 344 2 290 98 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 744 739 99 2.3.3. Dologi kiadások 275 203 74 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 7 759 6 779 87 2.4.1. Személyi juttatás 5 850 5 097 87 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 866 1 647 88 2.4.3. Dologi kiadások 43 35 81 2.5. Felújítás 0 0 2.6. Beruházás 0 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 95 558 87 259 91 3. Létszámkeret fő 31 28-36 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett VI. 1. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 60 462 55 885 92 1.3.1 - Működési támogatás 60 462 55 885 92 1.3.1.1. Állami normatíva 39 400 37 684 96 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 6 420 6 357 99 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 21 062 18 201 86 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 60 462 55 885 92 2. Kiadások 2.1. Óvodai nevelés 56 467 52 469 93 2.1.1. Személyi juttatás 36 064 33 991 94 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 1 848 2 068 112 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 11 592 10 801 93 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 599 591 99 2.1.3. Dologi kiadások 8 811 7 677 87 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 3 973 3 698 93 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 3 995 3 416 86 2.3.1. Személyi juttatás 2 662 2 462 92 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 851 796 94 2.3.3. Dologi kiadások 482 158 33 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 0 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 60 462 55 885 92 - ebből nemzetiségi 6 420 6 357 99 3. Létszámkeret fő 18 18-37 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett VII. 1. Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 47 311 45 133 95 1.3.1 - Működési támogatás 47 311 45 133 95 1.3.1.1. Állami normatíva 30 320 30 227 100 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 4 905 5 098 104 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 16 991 14 906 88 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 47 311 45 133 95 2. Kiadások 2.1. Óvodai nevelés 44 566 42 462 95 2.1.1. Személyi juttatás 28 852 26 791 93 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 1 373 1 418 103 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 9 102 8 631 95 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 376 454 121 2.1.3. Dologi kiadások 6 612 7 040 106 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 3 156 3 226 102 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2 745 2 671 97 2.3.1. Személyi juttatás 1 751 1 655 95 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 552 547 99 2.3.3. Dologi kiadások 442 469 106 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 47 311 45 133 95 - ebből nemzetiségi 4 905 5 098 104 3. Létszámkeret fő 14,5 14,5 100-38 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett VIII. 1. Toldy Ferenc utcai Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 54 752 55 066 101 1.3.1 - Működési támogatás 54 752 55 066 101 1.3.1.1. Állami normatíva 28 985 30 647 106 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 25 767 24 419 95 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 54 752 55 066 101 2. Kiadások 2.1. Óvodai nevelés 50 805 51 741 102 2.1.1. Személyi juttatás 34 668 33 166 96 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 11 086 10 688 96 2.1.3. Dologi kiadások 5 051 7 887 156 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 3 947 3 325 84 2.3.1. Személyi juttatás 2 821 2 363 84 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 898 764 85 2.3.3. Dologi kiadások 228 198 87 2.4. Felújítás 0 2.5. Beruházás 0 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 54 752 55 066 101 3. Létszámkeret fő 17,5 18,0-39 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett IX. 1. Tündérkert Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 75 723 69 292 92 1.3.1 - Működési támogatás 75 723 69 292 92 1.3.1.1. Állami normatíva 44 200 41 431 94 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 31 523 27 861 88 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 75 723 69 292 92 2. Kiadások 2.1. Óvodai nevelés 71 757 65 603 91 2.1.1. Személyi juttatás 48 272 43 134 89 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 15 479 13 852 89 2.1.3. Dologi kiadások 8 006 8 617 108 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 3 966 3 689 93 2.3.1. Személyi juttatás 2 668 2 467 92 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 853 798 94 2.3.3. Dologi kiadások 445 424 95 2.4. Felújítás 0 2.5. Beruházás 0 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 75 723 69 292 92 3. Létszámkeret fő 24 24-40 -
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett X. Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 20 513 6 881 34 1.1.1. Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj) 13 632 0 0 1.1.2. Bérleti díj 5 734 5 734 100 1.1.3. Egyéb bevételek 0 1.1.4. ÁFA 1 147 1 147 100 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 228 060 258 000 113 1.3.1 - Működési támogatás 228 060 258 000 113 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 228 060 258 000 113 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 0 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 248 573 264 881 107 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 96 893 102 125 105 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 29 779 31 407 105 2.3. Dologi kiadások 121 901 131 349 108 2.4. Felújítás 0 2.5. Beruházás 0 2.6 Egyéb kiadás Kiadások összesen: 248 573 264 881 107 3. Létszámkeret fő 58 58 Háziorvosi szolgálat 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 27 295 39 865 146 1.3.1 - Működési támogatás 27 295 39 865 146 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 20 615 30 410 148 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 6 680 9 455 142 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 27 295 39 865 146-41 -
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2 160 10 611 491 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 691 3 291 476 2.3. Dologi kiadások 24 444 25 963 106 2.6. Felújítás 2.7. Beruházás 2.8. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 27 295 39 865 146 3. Létszámkeret fő 0 3 Fogászat 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 3 074 3 934 128 1.1.1 Bérleti díj 2 647 3 278 124 1.1.2. ÁFA 427 656 154 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 0 0 1.3.1 - Működési támogatás 0 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 0 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 3 074 3 934 128 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2 295 2 499 109 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 699 719 103 2.3. Dologi kiadások 80 716 895 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 0 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3 074 3 934 128 3. Létszámkeret fő 1 1 Iskola egészségügyi ellátás 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 13 011 0 0 1.3.1 - Működési támogatás 13 011 0 0 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 10 236 0 0 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 2 775 0 0 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 13 011 0 0-42 -
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 8 560 0 0 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2 699 0 0 2.3. Dologi kiadások 1 752 0 0 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 13 011 0 0 3. Létszámkeret fő 3 0 Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen 291 953 308 680 106 Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen 291 953 308 680 106 Létszámkeret (fő) összesen: 62 62 XI. 1. Védőnői Szolgálat Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 30 134 28 884 96 1.3.1 - Működési támogatás 30 134 28 884 96 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 20 000 20 000 100 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 10 134 8 884 88 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 30 134 28 884 96 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 18 148 17 173 95 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 5 679 5 372 95 2.3. Dologi kiadások 6 307 6 339 101 2.4. Beruházás Kiadások összesen: 30 134 28 884 96 3. Létszámkeret fő 7,5 7,0-43 -
3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett XII. 1. 1.1. Intézmények működési bevételei 87 912 97 981 111 1.1.1 Óvodai étkeztetés 21 105 18 931 90 1.1.2 Iskolai étkeztetés 30 272 26 751 88 1.1.3 Szociális étkeztetés 7 831 9 209 118 1.1.4 Idősek klubja 3 312 3 450 104 1.1.5 Felnőtt étkeztetés (iskolai) 6 020 7 512 125 1.1.6 Munkahelyi vendéglátás 4 772 5 966 125 1.1.7 Munkahelyi vendégátás(vendégebéd) 8 229 9 832 119 1.1.8 ÁFA 6 371 16 330 256 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 0 1.3. Költségvetési támogatás 61 725 55 417 90 1.3.1 - Működési támogatás 61 725 55 417 90 1.3.1.1. Állami normatíva 26 267 29 312 112 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 35 458 26 105 74 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 149 637 153 398 103 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 32 053 31 170 97 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 10 158 9 992 98 2.3. Dologi kiadások 107 426 112 236 104 2.4 Felújítás 0 2.5. Beruházás Központi Konyha Bevételek 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 149 637 153 398 103 3. Létszámkeret fő 23 23-44 -
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett XIII. 1. Semmelweis Bölcsőde Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 4 513 4 955 110 1.1.1 Étkezési díj 4 211 3 655 87 Gyermekfelügyelet 560 1.1.2 Magántelefon 110 10 9 1.1.3 ÁFA 192 731 381 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 0 1.3. Költségvetési támogatás 43 455 42 872 99 1.3.1 - Működési támogatás 43 455 42 872 99 1.3.1.1. Állami normatíva 26 356 26 057 99 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 17 099 16 815 98 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: 47 968 47 827 100 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 29 093 28 078 97 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 9 115 8 977 98 2.3. Dologi kiadások 9 760 10 772 110 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás 0 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 47 968 47 827 100 3. Létszámkeret 18,5 20,5 XIV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 41 782 80 808 193 1.3.1 - Működési támogatás 41 309 80 808 196 1.3.1.1. Állami normatíva 33 703 64 263 191 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 7 606 16 545 218 1.3.2 Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök 473 0 0 Bevételek összesen: 41 782 80 808 193 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 24 533 50 827 207 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 7 551 15 581 206 2.3. Dologi kiadások 6 300 10 417 165 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás 2.7. Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök 3 398 3 983 117 Kiadások összesen: 41 782 80 808 193 3. Létszámkeret fő 12 23-45 -