Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2009. (IX. 15.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Közgyőlésének 14/2009. (IX. 15.) rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapj a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.13.) 7/2009. (V.5.), 12/2009. (VI.30.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ak bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormyzat költségvetésének bevételi fıösszegét állapítja meg. 43.268.209 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ak (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormyzat költségvetésének kiadási fıösszegét állapítja meg. 45.792.651 (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl a) A megyei intézmények mőködési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) 39.158.712 eft b) Megyei Önkormyzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok

2 célonkénti kiadási a (4. sz. melléklet részletezése szerint) c) Megyei Önkormyzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadások (5. sz. melléklet szerint) ebbıl: Sajómenti és Zempléni TISZK mőködési és felhalmozási kiadásai Területi kisebbségi önkormyzatok támogatása 2.941.225 eft 2.578.022 eft 101.933 eft 11.451 eft d) Területi kisebbségi önkormyzatok kiadása 12.151 eft e) hitel törlesztés 67.200 eft f) Tartalék 1.035.341 eft Ebbıl: általos tartalék 150.000 eft Céltartalék 885.341 eft (3) 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegő kiadások, munkaadókat terhelı járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegő kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. 3. Az R. 6. -ak (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenı 2.524.442 eft költségvetési hiy finanszírozása érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. E rendelet kihirdetése napj lép hatályba. 4. Dr. Kovács Jos fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetésének bevételei 2009 VI. 30- %-a a módosított hoz I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 835 037 6 835 037 4 281 553 7 265 810 62.64% 1. Intézményi müködési bevételek 4 356 244 4 356 244 2 661 788 4 787 017 61.10% 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormyzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 599 545 2 599 545 1 390 483 2 715 446 53.49% bevételei 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 599 545 2 599 545 1 322 082 2 572 019 50.86% 1.1.2. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl 68 401 143 427 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1 646 699 1 646 699 1 066 605 1 960 635 64.77% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 1 021 547 1 021 547 559 869 1 054 428 54.81% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 625 152 625 152 506 081 905 152 80.95% 1.2.3. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl 655 1 055 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.3. Önkormyzati Hivatal müködési bevétele 110 000 110 000 203 764 110 000 185.24% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 100 000 100 000 198 255 100 000 198.26% 1.3.2. ÁFA bevétel 10 000 10 000 5 509 10 000 55.09% 1.3.3. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl #ZÉRÓOSZTÓ! 1.4 TISZK saját bevétel 0 809 809 0 1.4.1 Sajómenti TISZK 393 393 1.4.2 Zempléni TISZK 416 416 1.5 Kisebbségi önkorm. saját bevétele 127 127 2. Önkormyzatok sajátos mőködési bevétele 2 478 793 2 478 793 1 619 765 2 478 793 65.34% 2.1. Illetékbevétel 1 500 000 1 500 000 1 095 132 1 500 000 73.01% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 978 793 978 793 524 633 978 793 53.60% II. TÁMOGATÁSOK 8 163 496 8 261 368 4 798 844 8 744 385 58.09% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 4 278 010 8 045 957 53.17% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak uti normatív hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 4 278 010 8 045 957 53.17% 2. Központosított ok 0 459 153 474 431 #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 90 052 90 052 46 306 90 047 51.42% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 90 052 90 052 46 306 90 047 51.42% 4. Fejlesztési célú támogatások 27 487 125 359 15 375 133 950 12.26% 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) 27 487 54 975 15 375 133 950 27.97% 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI,LEKI) 70 384 0.00% 4.4. Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! III. 1. 2. 3. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Megyei Önkormyzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormyzati finanszírozású intézmények tárgyi eszközök értékesítése Önkormyzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 997 750 997 750 65 728 1 187 345 6.59% 943 250 943 250 10 800 943 250 1.14% 5 122 4 980 #ZÉRÓOSZTÓ! 44 500 44 500 26 919 39 500 60.49% 3.1. Privatizáció bevétele 5 000 5 000 0.00% 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele 39 500 39 500 26 919 39 500 68.15% 4. Pénzügyi befektetések bevételei 10 000 10 000 18 000 10 000 180.00% 5. Véglegesen átvett pénz ÁHT-kivülrıl intézmények 4 887 189 615 #ZÉRÓOSZTÓ! 1. oldal, összesen: 3

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetésének bevételei 2009 VI. 30- %-a a módosított hoz IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK 19 723 933 19 854 626 10 286 288 21 267 275 51.81% 1. Támogatásértékő müködési bevétel 18 525 704 18 549 233 9 888 660 19 541 531 53.31% 1.1. Önkormyzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele 1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel 1.4. Bérfejlesztéshez támogatás 153 215 650 061 #ZÉRÓOSZTÓ! 21 272 40 929 #ZÉRÓOSZTÓ! 17 881 369 17 881 369 9 416 990 18 397 752 52.66% #ZÉRÓOSZTÓ! 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmyzatok támogatása 4 460 4 460 2 952 0.00% 1.6 "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás 63 508 63 508 0 17 140 0.00% 1.7 Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 195 313 97 352 18 854 49.84% 1.8 "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 211 054 211 054 103 457 27 593 49.02% 1.9 Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz 170 000 170 000 0 170 000 0.00% 1.10 Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv. 529 529 0.00% 1.11 ESZA pályázat 23 000 0 20 000 0.00% 1.12. Védelmi Iroda átvett pénze müködés 4 500 4 500 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.13 Európa Parlamenti képviselık választás 3 108 11 808 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.14. Idıközi választás 13 13 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.15. szociális intézmények foglalkoztatások tám. 87 293 177 940 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.16 Átvett pénzeszk. Költségv.szervtıl 1 460 1 460 #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 198 229 1 305 393 397 628 1 725 744 30.46% 2.1 2.2. 2.3. 2.4. Önkormyzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormyzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása) 39 110 518 427 #ZÉRÓOSZTÓ! 208 500 208 500 240 283 433 330 115.24% 3 000 3 000 #ZÉRÓOSZTÓ! 573 249 573 249 0 573 249 0.00% 2.5. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása 304 964 304 964 0 741 0.00% 2.6. "Sajómenti" TISZK települési önk.befiz.tiop 18 424 18 424 0 0 0.00% 2.7. "Sajómenti" TISZK TÁMOP 31 792 31 792 26 514 0 83.40% 2.8 "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 61 300 61 300 61 416 36 796 100.19% 2.9 pályázat pénzeszk. Akadálymentesités 107 164 11 055 141 701 10.32% 2.10. Védelmi Iroda átvett pénze felhalmozásra 1 500 1 500 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.11 ESZA pályázat 750 3 000 2.12 átvett pénzeszk. TISZK.-tıl 14 000 14 000 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 52 200 52 200 23 032 52 200 44.12% VI. Kisebbségi önkorm. Bevétele 2 194 3 970 VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.) 35 772 416 36 000 981 19 457 639 38 520 985 54.05% VIII HITELEK 3 827 205 2 501 070 0 2 524 442 0.00% 1. Mőködési célú hitel 3 770 764 1 444 629 1 440 795 0.00% 2. Felhalmozási célú hitel 56 441 1 056 441 1 083 647 0.00% IX PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 4 747 224 4 742 042 4 747 224 99.89% 1. Pénzmaradvy 4 747 224 4 742 042 4 747 224 99.89% 1.1 Önkormyzati hivatal 2 862 211 2 862 211 2 862 211 100.00% 1.2 Területi kisebbségi Önkormyzatok 2 150 2 150 2 150 100.00% 2. oldal, összesen: 3

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetésének bevételei 2009 VI. 30- %-a a módosított hoz 1.3 Intézmények 1 882 863 1 877 681 1 882 863 99.72% 1.3.1 OEP által finanszirozott intézmények 1 392 501 1 392 501 1 392 501 100.00% 1.3.2 Önkormyzat által finanszirozott intézmények 490 362 485 180 490 362 98.94% X MINDÖSSZESEN (VI.-IX.) 39 599 621 43 249 275 24 199 681 45 792 651 55.95% 3. oldal, összesen: 3

1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Területi Kisebbségi Önkormyzatok mőködési bevételei 1. Feladatok megnevezés Cigy Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Tejesítés elıoryzat Mőködési bevétel Telesítés Tárgyi eszköz értékesítés bevétel 1 412 1 421 1 163 2 117 0 0 1 1 0 0 0 0 520 520 554.8 910.0 0 0 0 0 Bevételbıl Mőködés Pénzeszközátvétel Felhalmozás 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkromyzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Összesen 1 412 2 167 1 812 2 708 0 0 41 41 0 0 0 0 520 520 474.8 830.0 0 0 0 0 1 412 2 239 1 834 2 799 0 0 42 42 0 0 0 0 520 520 354.8 710.0 0 0 0 0 1 412 1 908 1 528 2 429 0 0 30 30 0 0 0 0 520 520 454.8 810.0 0 0 0 0 1 412 1 475 1 087 2 098 0 0 13 13 0 0 0 0 520 520 354.8 710.0 0 0 0 0 7 060 9 210 7 423 12 151 0 0 127 127 0 0 0 0 2 600 2 600 2 194 3 970 0 0 0 0 1. oldal, összesen: 2

1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Területi Kisebbségi Önkormyzatok mőködési bevételei 1. Feladatok megnevezés Cigy Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Mőködés Támogatásértékő bevétel Felhalmozás Bevételbıl Önkormyzati támogatás elıliryzat 2009.VI. 30- Pénzmaradvy 892 892 598 1 197 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkromyzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Összesen 892 892 541 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 755 755 755 892 892 610 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 827 827 827 892 892 547 1 093 0 0 0 0 0 0 0 0 496 496 496 892 892 656 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63 4 460 4 460 2 952 5 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 2 150 2 150 2. oldal, összesen: 2

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzati Hivatal átvett pénzeszközei elıryzat ig A bevételek részletezése 0 0 459 153 474 431 1. központositott ok 0 0 459 153 474 431 1. bérpolitikai intézkedések 428 399 428 399 2. helyi szervezkedési intézk. Kapcsolódó bér 4 953 4 953 3. könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r 4 335 4 335 4. Uj Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék) 11 692 26 970 5. szakmai vizsga támogatása 6 822 6 822 6. kisebbs.önkorm.támogatás 2 952 2 952 B Támogatásértékő mőködési bevétel 644 335 667 864 301 683 452 789 1. bérfejlesztéshez támogatás 2. Területi kisebbségi Önkorm.támogatása 4 460 4 460 0 2 952 3. Sajómenti TISZK TIOP támogatás 63 508 63 508 0 17 140 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 195 313 97 352 18 854 5. Zempléni TISZK TÁMOp támogatás 211 054 211 054 103 457 27 593 6. Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. Ellátása miatt pénzeszköz átadás 170 000 170 000 0 170 000 7. Média Centrum megszüntetése miatt vagyon 529 529 8. ESZA pályázat 23 000 4 500 20 000 9. védelmi Iroda támogatása 4 500 4 500 10. Európa Parlamenti Képviselık választása 3 108 11 808 11. Idıközi választás 13 13 12. Szoc. Int. Foglalk. támogatása 87 293 177 940 13. átvett pénzeszk. kv. Szervtıl 1 460 1 460 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 989 729 1 096 893 115 235 760 987 1. II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás 573 249 573 249 0 573 249 2. Sajómenti TISZK TIOP támogatása 304 964 304 964 0 741 3. Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása 18 424 18 424 0 0 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 31 792 31 792 26 514 0 5. Zempléni TISZK TÁMOP támogatás 61 300 61 300 61 416 26 796 6. pályázati pénzeszk. akadálymentesités 107 164 11 055 89 822 7. pályázati pénzeszk. nyilászárók cseréje,kaz 51 879 8. védelmi Iroda átvett pénze. 1 500 1 500 9. ESZA pályázat 750 3 000 10. átvett pénze. TISZK-tıl 14 000 14 000 1. oldal, összesen: 1

2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetésének kiadásai Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 34 048 552 35 905 223 19 606 510 39 158 712 54.61% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 3 893 875 3 999 572 2 229 843 4 417 262 55.75% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 479 064 1 390 114 2 537 644 56.07% 1.3. 1.4. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1 082 401 1 086 988 576 717 1 141 395 53.06% 5 130 519 5 325 396 2 878 130 5 766 108 54.05% 1.5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 257 111 763 197 1 565 371 60.71% 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 628 023 223 555 1 319 387 35.60% 1.7. Kórházak 19 736 568 21 129 069 11 544 954 22 411 545 54.64% 2. Önkormyzati Hivatal által fizetendı kiadások 4 526 809 6 232 301 1 564 465 5 519 247 25.10% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 493 624 2 908 197 120 242 2 941 225 4.13% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 98 107 219 085 44.78% 2.3. Önkormyzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások 1 638 762 1 528 282 766 906 1 541 243 50.18% 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai 864 899 864 899 92 338 101 933 10.68% 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 11 451 2 356 11 451 20.57% 2.6. Egyéb feladatok 315 861 700 387 484 516 704 310 69.18% 2.7. Oktatási feladatok uti normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 7 060 9 210 4 388 12 151 47.64% 4. hitel törlesztés 67 200 67 200 14 817 67 200 22.05% 5. Tartalék 950 000 1 035 341 0 1 035 341 0.00% 5.1. Általos tartalék 150 000 150 000 150 000 0.00% 5.2. Céltartalék (bér és dologi, lakásalap) 800 000 885 341 885 341 0.00% Kiadás összesen (1-3-ig) 39 599 621 43 249 275 21 190 180 45 792 651 49.00% 1. oldal, összesen: 1

2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Hivatala költségvetési kiadásai feladatonként Feladat megnevezése 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 98 107 219 085 2. Önkormyzati Hivatal mőködési kiadásai 1 638 762 1 528 282 766 906 1 541 243 3. Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP 227 105 227 105 17 775 19 247 4. Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP 386 840 386 840 12 465 17 881 5. Zempléni TISZK müködési költsége 250 954 250 954 62 098 64 805 6. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 315 861 700 387 484 516 704 310 7. Átadott oktatási feladatok uti normatíva átadás 8. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 493 624 2 908 197 120 242 2 941 225 9. Intézményfinanszírozás 11 712 439 11 686 247 6 343 332 12 361 674 10. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 11 451 2 356 11 451 11. Kisebbségi Önkorm.kiadásai 7 060 9 210 4 388 12 151 12. hitel törlesztés 67 200 67 200 14 817 67 200 13. Általos tartalék 150 000 150 000 150 000 14. Céltartalék 800 000 885 341 885 341 Összesen 17 263 508 19 030 299 7 927 002 18 995 613 0 1. oldal, összesen: 1

2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Területi Kisebbségi Önkormyzat mőködési kiadások Kiadásból 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigy Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkromyzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Összesen 2009.VI. 30- Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok 1 412 1 421 492 2 117 500 500 0 500 150 159 0 159 1 412 2 167 959 2 708 500 500 0 500 150 219 0 219 1 412 2 239 1 555 2 799 500 528 28 528 150 194 8 194 1 412 1 908 602 2 429 500 500 211 500 150 150 0 150 1 412 1 475 780 2 098 500 522 78 522 150 166 17 166 7 060 9 210 4 388 12 151 2 500 2 550 317 2 550 750 888 25 888 1. oldal, összesen: 2

2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Területi Kisebbségi Önkormyzat mőködési kiadások Kiadásból 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigy Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkromyzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormyzat Összesen Dologi Speciális célú támogatások 2009. VI. 30-562 562 492 1 258.0 200 200 0 200 562 1 248 809 1 789.0 200 200 150 200 562 1 267 1 309 1 827.0 200 250 210 250 562 1 058 271 1 579.0 200 200 120 200 562 587 685 1 210.0 200 200 0 200 2 810 4 722 3 566 7 663.0 1 000 1 050 480 1 050 2. oldal, összesen: 2

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények elıirnyzat Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Módosításr a ellıiryzat 3 893 875 3 999 572 2 241 283 4 417 262 1 529 257 1 529 257 748 987 1 532 437 0 0 0 0 0 0 16 057 19 239 0 0 0 142 616 0 0 0 0 Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 76 652 42 166 77 861 31 837 31 837 16 151 31 837 0 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 72 765 42 472 77 491 30 719 30 719 14 951 30 719 3 700 3 700 0 1.4. Idısek Otthona Ormosbya 180 877 182 379 98 448 184 828 88 430 88 430 42 920 88 430 0 1.5. Idısek Otthona Ózd 226 382 226 808 128 678 382 652 99 494 99 494 49 455 99 494 781 781 142 616 0 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 311 489 166 117 317 982 108 585 108 585 55 400 108 585 1 404 1 876 0 1.7. Idısek Otthona Szerencs 322 626 326 162 196 178 332 071 176 996 176 996 79 772 176 996 321 562 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivka 316 370 331 372 189 865 366 160 129 388 129 388 62 240 129 388 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 479 935 300 930 571 049 183 878 183 878 91 341 183 878 2 252 4 500 0 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 139 279 77 028 151 419 53 046 53 046 26 462 53 046 254 254 0 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 358 976 369 700 197 604 400 282 157 214 157 214 72 284 157 214 437 658 0 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 303 497 177 688 326 686 126 210 126 210 64 358 126 210 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 245 409 128 401 249 731 43 309 43 309 20 256 43 309 371 371 0 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 281 211 141 325 287 296 60 200 60 200 30 403 60 200 696 696 0 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 214 676 218 652 134 245 228 085 87 106 87 106 47 614 87 106 5 841 5 841 0 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 223 752 104 886 235 753 88 102 88 102 41 161 88 102 0 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 210 510 115 252 227 916 64 743 64 743 34 219 67 923 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 479 064 1 398 521 2 537 644 36 342 36 342 18 898 36 591 0 0 1 067 1 280 0 0 6 479 9 702 0 0 933 933 0 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 42 692 40 542 36 436 3 960 392 307 307 0 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 479 369 42 378 40 073 39 871 4 113 343 310 310 58 58 0 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 23 458 21 136 21 948 5 210 434 595 595 52 52 0 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurity Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi Jos Általos Iskola és Kollégium Sárospatak 1 462 758 131 112 131 680 128 151 23 059 1 343 1 549 1 549 0 0 2 239 424 1 165 090 2 311 238 0 33 830 16 137 33 830 1 067 1 280 6 369 9 592 933 933 1 082 401 1 086 988 580 540 1 141 395 26 367 26 367 9 938 26 367 0 0 0 0 0 0 4 345 4 722 0 0 0 161 0 0 0 0 203 590 206 487 107 803 221 462 6 132 6 132 2 765 6 132 916 916 0 152 961 153 264 76 875 158 470 4 930 4 930 1 711 4 930 0 0 136 633 135 266 71 029 140 363 3 606 3 606 465 3 606 746 808 0 237 973 238 263 129 784 250 038 4 432 4 432 2 539 4 432 1 248 1 248 0 209 138 211 524 114 380 221 347 4 865 4 865 1 301 4 865 0 476 0 142 106 142 184 80 669 149 715 2 402 2 402 1 157 2 402 1 435 1 274 0 161 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények elıirnyzat Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Mőködés Támogatás értékő bevétel Módosításr a Felhalmozás ellıiryzat Támogatási értékő bevétel OEP-tıl 5 130 519 5 325 396 2 950 322 5 766 108 422 598 422 598 218 746 435 459 0 0 336 0 0 0 102 295 126 213 0 0 37 759 40 072 0 0 0 0 Mőködés 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 248 132 137 428 255 286 26 347 26 347 16 841 26 347 0 4.2. 4.3. Suryi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 634 333 640 771 335 443 681 839 112 452 112 452 47 590 112 452 13 162 13 162 0 7 710 7 710 302 022 304 144 190 157 322 595 6 728 6 728 7 401 6 728 5 120 5 120 0 3 500 3 500 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 191 061 117 345 219 551 1 300 1 300 770 1 300 134 11 610 16 618 0 4 902 4 902 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 153 579 88 628 171 911 7 800 7 800 4 819 7 800 10 141 10 691 0 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 174 350 101 070 183 759 2 000 2 000 1 388 2 000 1 312 1 312 0 Abaújsztói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújsztó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 188 106 197 416 103 991 214 909 28 718 28 718 10 740 28 718 1 760 3 100 0 2 900 2 900 267 092 282 063 161 563 345 993 26 652 26 652 9 883 26 652 7 214 17 384 10 800 10 800 311 419 321 030 225 517 393 163 26 016 26 016 11 491 26 016 18 751 24 952 0 196 782 201 815 107 740 219 980 32 331 32 331 25 343 45 192 846 346 0 500 247 651 255 293 132 560 279 997 18 901 18 901 7 405 18 901 65 400 0 1 277 1 300 383 344 406 754 213 534 428 563 20 550 20 550 10 726 20 550 202 0 8 595 8 675 0 536 007 557 919 295 218 578 915 24 590 24 590 17 841 24 590 0 0 0 0 0 0 1 245 1 269 0 0 2 800 2 800 0 0 0 0 429 507 451 295 235 434 468 046 22 758 22 758 16 078 22 758 869 869 0 2 800 2 800 4.13.2. Deák Úti Általos Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 106 500 106 624 59 784 110 869 1 832 1 832 1 763 1 832 376 400 0 0 Irinyi Jos Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi Jos Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zolt Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 606 277 624 238 336 979 664 554 44 102 44 102 25 695 44 102 0 0 0 0 0 0 5 118 5 468 0 0 1 670 2 320 0 0 0 0 413 160 423 815 236 209 458 083 31 251 31 251 19 096 31 251 4 868 4 868 0 1 670 1 670 193 117 200 423 100 770 206 471 12 851 12 851 6 599 12 851 250 600 650 271 828 271 914 153 365 285 489 18 000 18 000 8 708 18 000 5 111 5 471 0 1 140 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 494 917 249 784 519 604 26 111 26 111 12 105 26 111 12 245 12 245 0 2 200 2 200 5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 257 111 790 901 1 565 371 128 783 128 783 111 509 208 583 0 0 2 0 0 0 24 039 140 144 0 0 418 13 202 0 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 547 760 381 924 654 483 63 308 63 308 63 914 141 308 731 1 100 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 137 945 141 924 77 792 148 110 1 000 1 000 2 289 2 800 0 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 271 603 147 801 318 217 16 820 16 820 12 866 16 820 2 15 082 29 631 0 7 000 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 28 846 29 402 14 134 39 983 0 0 238 806 266 422 169 250 404 578 47 655 47 655 32 440 47 655 8 226 109 413 418 6 202 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 628 023 276 364 1 319 387 456 198 456 198 214 004 332 582 0 0 17 0 0 0 0 350 041 0 0 0 321 443 0 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 628 023 276 364 507 319 456 198 456 198 214 004 331 998 17 0 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 0 0 528 498 189 859 288 639 6.3. Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 0 0 283 570 584 160 182 32 804 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 14 776 154 8 237 931 16 747 167 2 599 545 2 599 545 1 322 082 2 572 019 0 0 1 422 1 280 0 0 153 215 650 061 0 0 39 110 518 427 0 0 0 0 2. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet elıirnyzat Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Mőködés Támogatás értékő bevétel Módosításr a ellıiryzat Támogatási értékő bevétel OEP-tıl 7. Kórházak 19 736 568 21 129 069 12 324 049 22 411 545 1 646 699 1 646 699 1 065 950 1 959 580 0 0 3 700 3 700 0 0 21 272 40 929 0 0 3 000 3 000 17 881 369 17 881 369 9 416 990 18 397 752 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Bevételbıl 15 553 960 16 570 559 9 482 852 17 442 833 600 000 600 000 335 504 610 670 3 700 3 700 18 238 35 723 3 000 3 000 14 753 960 14 753 960 7 756 851 15 271 100 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 918 000 2 015 324 1 292 042 2 286 879 694 000 694 000 522 108 944 000 1 217 000 1 217 000 641 185 1 214 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 301 484 388 090 250 852 398 320 1 948 1 948 6 249 8 659 0 299 536 299 536 154 478 284 064 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 646 600 739 648 429 078 752 185 18 000 18 000 10 671 20 500 288 460 628 600 628 600 306 858 596 200 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 316 524 1 415 448 869 225 1 531 328 332 751 332 751 191 418 375 751 2 746 4 746 982 273 982 273 557 618 1 032 388 Mindösszesen (1-7-ig) 34 048 552 35 905 223 20 561 980 39 158 712 4 246 244 4 246 244 2 388 032 4 531 599 0 0 5 122 4 980 0 0 174 487 690 990 0 0 42 110 521 427 17 881 369 17 881 369 9 416 990 18 397 752 Felhalmozás Mőködés 3. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormyzati támogatás Módosításr a Mőködés Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2 364 618 2 387 218 1 391 925 2 638 206 0 0 1 217 1 667 0 0 0 0 0 75 292 75 292 75 292 0 7 805 7 805 7 805 Felhalmozás 43 933 43 933 25 133 45 142 882 882 882 Müködés Pénzmaradvy Felhalmozás 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 39 103 39 103 20 878 40 129 2 943 2 943 2 943 1.4. Idısek Otthona Ormosbya 92 447 92 447 54 026 94 896 1 502 1 502 1 502 1.5. Idısek Otthona Ózd 126 888 126 888 78 016 139 335 426 426 426 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 192 692 192 692 99 101 197 309 3 437 3 437 3 437 6 775 6 775 6 775 1.7. Idısek Otthona Szerencs 145 630 148 630 115 549 153 977 536 536 536 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivka 186 982 186 982 112 266 221 063 357 707 15 002 15 002 15 002 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 271 649 281 649 192 559 367 793 370 470 14 408 14 408 14 408 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 81 055 81 055 45 134 92 941 5 178 5 178 5 178 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 201 762 201 762 114 159 231 686 10 724 10 724 10 724 173 898 173 898 109 771 196 917 170 170 3 389 3 389 3 389 191 070 201 070 106 744 205 021 1 030 1 030 1 030 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 211 577 211 577 100 792 216 966 9 434 9 434 9 434 127 570 127 170 76 414 130 762 4 376 4 376 4 376 132 705 132 705 60 460 144 386 320 320 2 945 2 945 2 945 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 145 657 145 657 80 923 159 883 110 110 110 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 2 604 662 2 438 992 1 367 414 2 477 908 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 3 730 3 730 3 730 0 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 418 855 38 630 36 565 32 459 475 256 41 981 39 651 39 449 3 670 3 670 3 670 54 54 54 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurity Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi Jos Általos Iskola és Kollégium Sárospatak 6 6 6 270 852 23 018 20 483 21 295 0 0 0 1 439 699 129 769 130 131 126 602 7 500 0 0 0 0 2 205 594 1 140 584 2 258 103 0 0 0 0 1 056 034 1 053 064 555 897 1 098 600 0 0 1 631 1 816 0 0 1 172 2 172 0 7 557 7 557 7 557 0 0 0 0 1 055 1 240 2 897 2 897 2 897 197 458 197 458 100 170 210 277 138 138 303 303 303 148 031 148 031 74 723 153 099 0 1 603 1 603 1 603 133 027 130 057 68 215 134 346 438 438 1 172 1 172 290 290 290 233 541 233 541 124 097 242 458 1 000 2 386 2 386 2 386 204 273 204 273 110 693 212 620 78 78 78 139 704 139 704 77 999 145 800 4. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. 4.3. Suryi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújsztói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújsztó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.2. Deák Úti Általos Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi Jos Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi Jos Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zolt Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. Közmővelıdési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Ellátó Szervezete Miskolc 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 6.3. Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormyzati támogatás Módosításr a Mőködés Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozás Müködés Pénzmaradvy Felhalmozás 0 0 0 0 4 707 921 4 703 569 2 340 894 4 817 893 0 0 52 680 98 099 0 0 3 565 49 143 0 178 879 176 449 178 879 0 20 350 17 598 20 350 198 153 197 941 92 133 200 485 4 610 4 610 23 844 23 844 23 844 521 881 521 881 257 089 535 212 3 565 6 865 6 438 6 327 6 438 295 294 291 181 166 010 299 121 1 891 1 891 3 535 3 535 3 535 2 700 2 700 2 700 179 437 179 437 91 918 184 107 700 1 600 10 324 8 011 10 324 141 729 141 729 69 624 148 370 500 500 4 050 4 044 4 050 169 833 169 833 95 853 174 930 3 000 1 349 1 349 1 349 1 168 1 168 1 168 159 388 159 388 76 558 162 681 2 723 4 200 4 000 3 460 3 460 3 460 5 850 5 850 5 850 240 440 240 440 118 563 245 552 132 30 634 14 971 14 971 14 971 285 403 285 403 160 045 292 362 25 619 34 222 6 000 9 611 9 611 9 611 164 451 164 451 76 518 168 909 5 033 5 033 5 033 228 750 228 750 109 308 233 654 6 863 10 100 8 000 6 272 6 272 6 272 1 370 1 370 1 370 362 794 362 794 164 817 369 744 5 784 6 184 22 560 22 560 22 560 850 850 850 0 0 0 0 511 417 511 390 247 510 524 434 0 0 3 883 3 883 0 0 0 0 0 18 339 18 339 18 339 3 600 3 600 3 600 406 749 406 722 190 009 415 941 3 863 3 863 18 215 18 215 18 215 3 600 3 600 3 600 104 668 104 668 57 501 108 493 20 20 124 124 124 0 0 0 0 562 175 562 175 286 410 575 400 0 0 125 125 0 0 0 19 178 0 15 949 15 949 15 949 2 012 2 012 2 012 381 909 381 909 199 920 390 461 19 178 8 643 8 643 8 643 2 012 2 012 2 012 180 266 180 266 86 490 184 939 125 125 7 306 7 306 7 306 253 828 253 828 138 410 259 742 1 050 1 050 86 86 86 432 948 432 948 190 128 443 190 33 058 33 058 33 058 2 800 48 2 800 0 0 0 0 979 204 979 204 492 786 1 021 673 0 0 12 873 30 145 0 0 150 2 500 0 136 324 136 324 136 324 0 12 800 12 800 12 800 394 216 394 216 222 969 405 339 4 074 14 000 2 500 77 436 77 436 77 436 12 800 12 800 12 800 136 945 136 945 71 524 141 331 3 979 3 979 3 979 228 046 228 046 92 624 237 689 340 340 150 26 737 26 737 26 737 28 846 28 846 13 578 39 427 556 556 556 191 151 191 151 92 091 197 887 8 459 15 805 27 616 27 616 27 616 0 0 0 0 0 124 200 14 718 127 696 0 0 0 4 200 0 0 0 135 800 0 38 275 38 275 38 275 0 9 350 9 350 9 350 0 124 200 14 718 127 696 38 275 38 275 38 275 9 350 9 350 9 350 1 500 48 500 2 700 87 300 0 0 0 0 11 712 439 11 686 247 6 163 634 12 181 976 0 0 68 401 143 427 0 0 4 887 189 615 0 440 057 437 627 440 057 0 50 305 47 553 50 305 5. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormyzati támogatás Módosításr a Mőködés Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozás Müködés Pénzmaradvy Felhalmozás 208 500 208 500 240 283 433 330 0 0 179 698 179 698 0 0 655 1 055 0 0 0 0 0 1 383 795 1 383 795 1 383 795 0 8 706 8 706 8 706 200 000 200 000 220 277 372 958 128 369 128 369 314 714 1 016 599 1 016 599 1 016 599 7 000 7 000 9 870 10 000 21 555 21 555 89 414 89 414 89 414 7 910 7 910 7 910 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) 15 472 0 3 482 3 482 37 37 85 810 85 810 85 810 796 796 796 8 636 32 400 9 273 9 273 304 304 93 048 93 048 93 048 1 500 1 500 1 500 2 500 17 019 17 019 98 924 98 924 98 924 208 500 208 500 240 283 433 330 11 712 439 11 686 247 6 343 332 12 361 674 0 0 69 056 144 482 0 0 4 887 189 615 0 1 823 852 1 821 422 1 823 852 0 59 011 56 259 59 011 6. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Személyi jellegő 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 893 875 3 999 572 2 229 843 4 417 262 1 937 604 1 943 860 1 019 136 2 056 233 642 079 644 082 332 550 671 380 3 101 3 101 254 3 163 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 76 652 41 020 77 861 37 375 37 375 18 841 37 375 12 759 12 759 6 360 12 759 0 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 72 765 41 308 77 491 34 116 35 147 19 730 37 512 11 277 11 607 6 264 12 217 0 1.4. Idısek Otthona Ormosbya 180 877 182 379 96 431 184 828 83 722 83 722 41 940 83 722 27 517 27 517 14 114 27 517 43 43 43 43 1.5. Idısek Otthona Ózd 226 382 226 808 127 481 382 652 109 237 109 237 55 988 115 824 36 015 36 015 19 007 38 405 0 5 5 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 311 489 162 337 317 982 150 546 150 546 72 042 150 546 50 539 50 539 24 533 50 539 0 1.7. Idısek Otthona Szerencs 322 626 326 162 195 949 332 071 158 207 158 207 82 197 158 207 52 784 52 784 27 907 52 784 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivka 316 370 331 372 184 880 366 160 151 507 151 507 81 863 169 341 50 571 50 571 25 011 55 003 485 485 0 485 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 479 935 299 202 571 049 221 843 221 843 133 518 270 517 73 107 73 107 41 012 84 422 724 724 74 824 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 139 279 74 632 151 419 67 825 67 825 34 768 70 625 22 408 22 408 11 137 23 304 43 43 0 0 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 358 976 369 700 195 127 400 282 179 155 181 301 90 846 195 038 59 096 59 784 29 878 62 339 145 145 0 145 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 303 497 177 109 326 686 151 316 151 316 76 139 151 316 49 638 49 638 25 124 49 638 35 35 0 35 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 245 409 129 417 249 731 127 109 127 109 65 467 130 473 42 374 42 374 20 618 42 775 0 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 281 211 140 784 287 296 135 634 138 713 67 474 139 240 46 137 47 122 22 763 47 291 0 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 214 676 218 652 129 475 228 085 110 115 110 115 56 495 111 375 36 797 36 797 19 214 37 610 1 000 1 000 80 1 000 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 223 752 120 703 235 753 119 785 119 785 60 669 124 177 38 719 38 719 20 045 40 187 126 126 0 126 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 210 510 113 988 227 916 100 112 100 112 61 159 110 945 32 341 32 341 19 563 34 590 500 500 52 500 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 479 064 1 390 114 2 537 644 1 773 900 1 693 620 910 789 1 716 334 344 465 311 733 178 560 322 498 163 822 172 252 83 546 172 254 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 42 692 36 436 36 436 242 968 21 070 19 098 19 098 79 392 6 470 6 466 6 466 7 106 482 335 335 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 479 369 42 378 39 871 39 871 271 726 23 804 21 061 21 061 89 638 8 028 7 113 7 113 11 075 923 109 109 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 23 458 21 948 21 948 159 784 14 241 14 083 14 083 43 951 3 957 3 729 3 729 10 648 887 679 679 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 462 758 131 112 128 151 128 151 1 099 422 96 935 94 294 94 294 131 484 12 322 11 549 11 549 134 993 12 092 11 902 11 902 2.5. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 2 239 424 1 163 708 2 311 238 0 1 537 570 762 253 1 567 798 0 280 956 149 703 293 641 0 157 868 70 521 159 229 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 082 401 1 086 988 576 717 1 141 395 655 575 658 895 346 719 693 809 215 111 216 191 112 226 226 576 8 738 8 738 235 8 738 3.1. Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 203 590 206 487 107 025 221 462 121 954 123 454 65 122 129 788 39 991 40 491 20 834 42 975 1 507 1 507 90 1 507 3.2. Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 152 961 153 264 76 221 158 470 87 930 87 930 43 706 92 178 29 906 29 906 13 935 30 726 632 632 0 632 3.3. Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurity 136 633 135 266 70 487 140 363 76 786 77 546 39 368 81 163 24 405 24 645 12 782 26 125 1 237 1 237 0 1 237 3.4. Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 237 973 238 263 128 860 250 038 147 352 147 352 78 858 155 338 49 434 49 434 25 146 51 596 2 974 2 974 90 2 974 3.5. Mozgásjavító Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 209 138 211 524 113 678 221 347 131 030 132 090 69 186 138 881 42 635 42 975 23 045 45 007 1 134 1 134 55 1 134 3.6. Erdélyi Jos Általos Iskola és Kollégium Sárospatak 142 106 142 184 80 446 149 715 90 523 90 523 50 479 96 461 28 740 28 740 16 484 30 147 1 254 1 254 0 1 254 eliryzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pénzbeli juttatása 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Személyi jellegő eliryzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pénzbeli juttatása 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 130 519 5 325 396 2 878 130 5 766 108 2 967 374 3 011 894 1 575 279 3 167 950 962 250 976 543 489 751 1 015 330 83 507 83 507 43 576 140 990 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 248 132 136 133 255 286 78 396 89 296 40 165 90 162 25 684 29 128 13 102 29 677 2 420 2 420 391 2 459 4.2. Suryi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 634 333 640 771 331 651 681 839 346 033 347 083 174 875 364 347 111 884 112 224 54 929 116 555 13 003 13 003 6 333 17 003 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 302 022 304 144 185 422 322 595 189 542 189 542 101 343 197 703 61 686 61 686 31 996 63 419 4 953 4 953 1 365 6 377 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 191 061 115 920 219 551 122 271 124 321 70 167 134 295 39 562 40 262 20 295 43 578 3 219 3 219 3 858 8 719 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 153 579 88 094 171 911 89 671 90 671 51 460 98 586 28 591 28 911 14 536 29 752 3 879 3 879 5 523 8 679 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 174 350 100 086 183 759 109 652 110 672 64 870 114 968 35 137 35 466 20 905 37 364 3 695 3 695 318 3 910 4.7. Abaújsztói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújsztó 188 106 197 416 101 587 214 909 92 064 93 564 46 874 100 097 30 468 30 968 14 982 31 728 3 286 3 286 1 399 3 286 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 267 092 282 063 159 171 345 993 150 902 153 502 76 106 163 976 49 379 50 219 23 805 51 869 2 591 2 591 8 380 31 303 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 311 419 321 030 202 088 393 163 166 060 167 060 104 864 192 511 53 454 53 774 33 063 61 117 4 716 4 716 4 471 13 652 4.10. Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj 196 782 201 815 106 168 219 980 122 090 125 090 63 671 135 443 38 063 39 063 20 008 42 068 3 223 3 223 101 3 223 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 247 651 255 293 130 513 279 997 146 126 149 126 73 171 157 844 47 039 48 039 21 934 49 125 3 213 3 213 3 118 7 113 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási 383 344 406 754 202 649 428 563 225 980 233 980 115 678 240 562 73 418 76 018 35 405 75 656 12 718 12 718 3 896 10 968 Intézmény Ózd 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási 536 007 557 919 292 239 578 915 321 628 321 628 169 275 333 827 105 040 105 040 53 208 108 514 4 493 4 493 76 4 493 Intézmény Sátoraljaújhely összesen 4.13.1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási 429 507 451 295 232 475 468 046 252 946 252 946 130 153 261 862 82 835 82 835 40 997 85 367 3 437 3 437 76 3 437 Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.2. Deák Úti Általos Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 106 500 106 624 59 764 110 869 68 682 68 682 39 122 71 965 22 205 22 205 12 211 23 147 1 056 1 056 0 1 056 Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi Jos Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 606 277 624 238 330 429 664 554 378 842 383 842 194 795 389 457 123 143 124 643 61 310 127 004 3 837 3 837 2 388 5 974 4.14. Irinyi Jos Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 413 160 423 815 229 742 458 083 249 571 254 571 127 726 257 013 82 051 83 551 39 972 84 412 3 837 3 837 2 388 5 974 4.14.2. Kodály Zolt Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 193 117 200 423 100 687 206 471 129 271 129 271 67 069 132 444 41 092 41 092 21 338 42 592 0 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 271 828 271 914 149 938 285 489 153 667 153 667 80 569 159 468 50 323 50 323 25 559 51 492 3 320 3 320 1 735 6 020 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 494 917 246 042 519 604 274 450 278 850 147 396 294 704 89 379 90 779 44 714 96 412 10 941 10 941 224 7 811 5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 257 111 763 197 1 565 371 661 293 690 130 385 203 769 990 210 105 219 329 123 624 243 785 0 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 547 760 377 373 654 483 272 013 272 013 177 193 318 426 85 939 85 939 57 185 100 749 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 137 945 141 924 76 675 148 110 81 414 82 914 45 129 85 914 26 791 27 291 14 635 28 887 0 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 271 603 146 367 318 217 148 271 161 171 78 755 165 781 46 941 51 041 25 787 53 039 0 5.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 846 29 402 13 601 39 983 18 437 18 737 8 496 19 132 6 005 6 105 2 690 6 291 0 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési 238 806 266 422 149 181 404 578 141 158 155 295 75 630 180 737 44 429 48 953 23 327 54 819 0 Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 628 023 223 555 1 319 387 121 744 125 744 65 596 192 273 39 161 40 441 18 830 61 153 200 200 75 200 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 628 023 223 555 507 319 121 744 125 744 65 596 126 622 39 161 40 441 18 830 41 559 200 200 75 200 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 0 0 528 498 40 216 11 873 6.3. Zemplén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 0 0 283 570 25 435 7 721 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 14 776 154 8 061 556 16 747 167 8 117 490 8 124 143 4 302 722 8 596 589 2 413 171 2 408 319 1 255 541 2 540 722 259 368 267 798 127 686 325 345 2. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Személyi jellegő eliryzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Kórházak 19 736 568 21 129 069 11 544 954 22 411 545 6 635 450 6 710 957 3 177 999 6 540 066 2 183 785 2 207 948 1 041 921 2 068 651 0 0 0 0 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 15 553 960 16 570 559 9 232 498 17 442 833 4 802 250 4 852 250 2 345 798 4 668 867 1 597 750 1 613 750 771 226 1 472 867 0 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 918 000 2 015 324 1 113 589 2 286 879 744 000 744 000 351 101 760 555 230 000 230 000 111 835 235 000 0 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 301 484 388 090 151 959 398 320 154 690 162 051 68 850 169 804 48 731 51 087 24 234 53 564 0 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 646 600 739 648 310 209 752 185 339 000 357 146 150 352 364 519 109 000 114 807 48 345 117 167 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 316 524 1 415 448 736 699 1 531 328 595 510 595 510 261 898 576 321 198 304 198 304 86 281 190 053 Mindösszesen (1-7-ig) 34 048 552 35 905 223 19 606 510 39 158 712 14 752 940 14 835 100 7 480 721 15 136 655 4 596 956 4 616 267 2 297 462 4 609 373 259 368 267 798 127 686 325 345 3. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormyzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 1.4. Idısek Otthona Ormosbya 1.5. Idısek Otthona Ózd 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idısek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2.5. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 3.2. Általos Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurity 3.4. Óvoda, Általos Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általos Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi Jos Általos Iskola és Kollégium Sárospatak Dologi Speciális célú támogatások Modosított 1 311 091 1 397 724 860 679 1 515 816 0 0 7 380 7 380 0 1 030 0 148 900 0 9 775 9 844 14 390 1282.50 25 636 26 518 15 613 27 521 0 206 206 0 0 23.00 24 429 26 011 15 314 27 762 0 0 0 20.00 69 595 71 097 38 991 72 203 0 1 343 1 343 0 0 57.00 81 130 81 556 51 589 81 556 0 892 892 0 145 970 0 71.00 100 192 103 629 61 186 110 122 0 0 0 6 775 4 576 6 775 101.50 111 635 112 171 81 485 116 720 0 1 360 1 360 0 0 3 000 3 000 3 000 102.00 113 807 128 809 78 006 141 331 0 0 0 103.00 159 853 184 261 124 598 212 355 0 0 1 131 0 1 800 156.00 43 825 49 003 28 727 57 490 0 0 0 43.00 120 580 128 470 74 403 142 760 0 0 0 119.00 99 119 102 508 75 846 125 697 0 0 0 88.00 64 896 74 896 42 775 74 896 0 557 557 0 1 030 0 1 030 0 82.00 90 006 95 376 50 187 99 636 0 0 769 0 360 360 89.00 66 764 70 740 53 686 78 100 0 0 0 77.00 62 177 65 122 37 044 68 318 0 2 945 2 945 0 0 76.00 77 447 77 557 31 229 79 349 0 77 77 0 0 1 908 2 455 75.00 358 817 301 459 183 759 293 098 0 0 31 259 31 259 0 0 0 0 0 0 2 201 2 201 535.5 93 349 14 670 10 537 10 537 0 0 0 0 12.70 106 930 9 623 10 998 10 998 0 590 590 0 0 13.40 61 679 4 373 3 399 3 399 0 58 58 0 0 7.30 96 859 9 763 10 334 10 334 0 72 72 0 0 17.80 0 263 030 148 491 257 830 0 30 539 30 539 0 0 2 201 2 201 484.30 202 977 203 164 115 740 204 669 0 0 303 303 0 0 0 4 967 0 0 1 494 2 333 373.50 40 138 41 035 20 979 42 225 0 0 4 967 0 72.50 34 493 34 796 18 277 34 631 0 303 303 0 0 47.00 34 205 31 838 18 337 31 838 0 0 0 38.50 38 213 38 503 23 594 38 958 0 0 0 1 172 1 172 78.00 34 339 35 325 21 231 35 325 0 0 0 161 1 000 77.50 21 589 21 667 13 322 21 692 0 0 0 161 161 60.00 Kiadásból Felújítás javított Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 4. oldal, összesen: 6