5. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez I. havi pénzügyi teljesítése 2 Funkciók összesen 3 Városüzemeltetés 3 088 533 3 576 602 2 343 904 65,5 4 Környezetvédelem 25 332 64 653 25 663 39,7 5 Vagyongazdálkodás 2 558 811 3 338 171 3 378 250 101,2 6 Egészségügy 100 800 229 174 178 118 77,7 7 Szociális 3 740 445 3 441 293 3 329 252 96,7 8 Oktatás 600 426 205 003 170 017 82,9 9 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing 261 420 249 147 223 513 89,7 10 Sport 622 400 615 002 515 741 83,9 11 Igazgatás 2 446 739 2 347 244 2 487 634 106,0 12 Központilag kezelt feladatok 319 973 1 902 357 744 907 39,2 13 Tartalékok 100 000 12 046 0 14 Adósságszolgálat 1 423 584 1 628 052 4 067 423 249,8 15 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 10 606 97 507 2 356 2,4 16 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök 0 0 15 600 17 POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN 15 299 069 17 706 251 17 482 378 98,7 18 FELUJITÁS ÖSSZESEN 178 600 231 336 51 455 22,2 19 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 5 374 146 16 806 337 6 532 609 38,9 20 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 1 028 073 21 POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN 20 851 815 35 771 997 24 066 442 67,3
22 Városüzemeltetés 23 Működés 24 01101101-25 01101454 Városüzemeltetési feladatok 1 400 239 1 734 824 909 778 52,4 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva. 26 Társaságok támogatása 27 01104064 - MVK Zrt. működési támogatás (állami) 615 911 566 450 566 450 10 Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. 28 01104050 - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) 440 000 492 692 492 692 10 Ráépült a pénzmaradvány. - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: 29 01104053 - Közfoglalkoztatás önrésze 314 000 232 570 32 865 14,1 Várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményekhez lebontva. 30 01104054 - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része 63 707 63 707 63 707 10 31 01104068 - Közfoglalkoztatás 2011. január hó 36 126 36 126 32 01104052 - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás 70 000 60 000 5 829 9,7 Várható bevételi kiesésekkel 33 01104055 - Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás 62 550 47 550 5 213 11,0 Várható bevételi kiesésekkel 34 01104069 - Állategészségügyi telep üzemeltetése 20 000 20 000 35 01104070 - Választókerületi feladatok 30 000 28 149 9 Belső átcsoportosítás. 36 01104060 - MIBERSZOLG Kft. működési támogatása 3 417 4 500 131,7 2010. évi pénzmaradvány. 37 01104067 - MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása) 257 049 257 049 10 Bevétellel fedezett. 38 01114001 Főépítészi, településrendezési feladatok 32 000 24 387 5 812 23,8 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás. 39 01102001 Hatósági végrehajtatás 4 000 9 681 Bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás. 40 Városüzemeltetés összesen 3 088 533 3 576 602 2 343 904 65,5
41 Környezetvédelem 42 Működés 43 02102001 Levegőtisztaságvédelem 1 200 600 19 3,2 Várható bevételi kiesésekkel 44 02102002 Avasi mozgásészlelő rendszer működés 6 960 9 838 3 000 30,5 Ráépült a pénzmaradvány. 45 02102003 Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 500 2 006 2 006 10 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, intéz- 46 47 02102004 ICLEI tagdíj 500 472 472 ményhez lebontva. 10 Várható bevételi kiesésekkel 48 02102005 Vízvédelem 400 179 Várható bevételi kiesésekkel 49 02102006 Hulladékgazdálkodás 2 000 2 000 52 02102007 Tudatformálás 4 600 5 027 4 467 88,9 Ráépült a pénzmaradvány. 51 02102008 Energiagazdálkodás 240 240 52 02102009 Zaj-, rezgésvédelem 4 532 4 976 1 462 29,4 Ráépült a pénzmaradvány. 53 02102011 Épített és természeti környezet védelme 4 000 4 500 3 303 73,4 Ráépült a pénzmaradvány. 56 02102015 Földvédelem 400 179 Várható bevételi kiesésekkel 55 02102012 SESAC projekt 4 967 4 184 84,2 2010. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 56 02102024 SUSTAINABLE NOW projekt 9 280 4 020 43,3 2010. évi pénzmaradvány. 57 02102026 SHIFT projekt 1 006 140 13,9 2010. évi pénzmaradvány. 58 02102022 Connect projekt kiadásai 7 986 2010. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 59 02102020 Szárazelem gyűjtési akcióban részvevő intézmények jutalmazása 37 33 89,2 2010. évi pénzmaradvány. 60 01102027 AWARE & FAIR Projekt 9 600 2 143 22,3 Bevétellel fedezett. 61 02102028 Sustainable Timber Action in Europa projekt 1 760 414 23,5 Bevétellel fedezett. 62 Környezetvédelem összesen 25 332 64 653 25 663 39,7
63 Vagyongazdálkodás 64 Működés 65 03104003 Különféle kártalanítások 25 450 19 775 10 343 52,3 Várható bevételi kiesésekkel 66 03104014 "Szikla" vagyonkezelési szerződésből adódó kötelezettség 10 777 10 777 11 627 107,9 MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: 67 03105013 - Bérleményszolgáltatás kiadásai 1 828 230 1 898 055 1 898 055 10 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel 68 03105006 - Lakásalap kiadásai 82 500 82 500 167 170 202,6 69 03105002 - Bérleményszolgáltatással, ingatlanértékesítéssel, Lakásalappal kapcsolatos befizetendő ÁFA 457 058 481 458 480 308 99,8 Bevétellel fedezett. 70 03105015 - Ingatlanértékesítés kiadásai 15 000 7 089 47,3 2010. évi pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel 71 03105011- ÁFA kiadás (hivatali) 87 963 743 219 756 144 101,7 Bevétellel fedezett. 03105012 72 03105010 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó 73 ÁFA kiadás 64 166 83 595 47 514 56,8 Ráépült a pénzmaradvány. 74 03105016 Baross G. u. 13-15. sz., valamint a Lónyai M. u. 13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezése 2 667 2 667 75 03104004 Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja 1 125 Belső átcsoportosítás. 76 Vagyongazdálkodás összesen 2 558 811 3 338 171 3 378 250 101,2 77 Egészségügy 78 Működés 79 04106001 Egészségügyi alapellátás működtetése 52 000 60 000 37 544 62,6 Belső átcsoportosítás. 80 04106002 Drogambulancia működtetés támogatás 1 200 1 200 1 200 10 81 04106005 Lelkisegély Szolgálat támogatása 400 400 400 10 82 04106011 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 40 000 29 453 24 021 81,6 Intézményekhez lebontva. 83 04106004 Alkohol prevenció 1 750 Várható bevételi kiesésekkel 84 04106007 Egészségügyi programok támogatása 5 450 4 000 Várható bevételi kiesésekkel 85 04106009 Orvosi ügyelet ellátása 124 972 105 804 84,7 2010. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 86 04106015 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Belső átcsoportosítás. Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. orvosok bírósági ítélet munkabér, járulék 9 149 9 149 10 87 Egészségügy összesen 100 800 229 174 178 118 77,7
88 Szociális 89, Működés 90 Jövedelempótló juttatások: 91 05105001 - Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 175 000 158 189 141 424 89,4 Belső átcsoportosítás. 92 05105004 - Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. beteg ápolása címén (normatív) 200 000 188 247 184 877 98,2 93 05105003 - Időskorúak járadéka 17 000 15 542 15 156 97,5 Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. 94 05105006- - Rendszeres szociális segély 300 000 329 792 329 416 99,9 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás, bevételcsök- 05105007 kenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. 95 05105009 - Bérpótló juttatás, rendelkezésre állási támogatás, foglalkoztatást Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés, helyettesítő támogatás 2 100 000 1 793 757 1 791 090 99,9 belső átcsoportosítás. 96 Lakhatást elősegítő támogatások: 97 05105050 - Adósságkezelési szolgáltatás 100 000 77 233 77 233 10 Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. 98 05105051 - Lakbértámogatás 26 000 28 937 25 864 89,4 Belső átcsoportosítás. 99 05105052 - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás 200 000 181 461 179 941 99,2 Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. 100 05105053- - Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 250 000 250 000 225 440 90,2 05105054 101 - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakás- Bevételcsökkenéshez kapcsolódó kiadáscsökkenés. 05105056 fenntartási támogatás 35 000 25 186 24 096 95,7 102 05105055 - Otthonteremtési támogatás 18 499 18 499 10 Bevétellel fedezett. 103 05105057 - "Sikeres Magyarországért panel plusz" hitelprogram 682 682 10 Bevétellel fedezett. 104 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: 105 05105200 - Átmeneti segély 12 000 9 702 7 589 78,2 Intézményhez lebontva, belső átcsoportosítás. 106 05105201 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8 000 7 958 3 948 49,6 Intézményhez lebontva. 107 05105202 - Temetési segély 4 000 4 000 2 720 68,0 108 05106430 - Létfenntartási támogatás 630 228 36,2 Bevétellel fedezett. 109 05105203 - Vis Maior Alap 2 992 2010. évi pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel 110 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 111 05106100 - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 11 000 11 000 8 730 79,4 112 05106102 - Gyermekétkeztetési támogatás 18 000 2 3 15 Intézményekhez lebontva, belső átcsoportosítás. 113 05106104 - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 18 000 2 339 2 339 10 Intézményekhez lebontva, belső átcsoportosítás. 114 05106107 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 1 605 53,5 115 05106108 - Ifjúságvédelmi támogatás 17 000 17 000 15 061 88,6 116 05106110 - Fiatalok önálló életkezdési támogatása 2 000 2 000 1 180 59,0 117 05106109 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri kiegészítő támogatása 93 670 94 028 100,4 Bevétellel fedezett. 118 05106111 - Óvodáztatási támogatás 7 290 7 290 10 Bevétellel fedezett.
119 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott tám.: 120 05106150 - Közgyógyellátás 68 500 68 500 60 031 87,6 121 05106151 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 9 259 9 259 10 Bevétellel fedezett. 122 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: 123 05106250 - Máltai Szeretet Szolgálat ingyenkonyha támogatás 4 000 4 000 4 000 10 124 05106251 - Vöröskereszt támogatása 11 000 11 000 11 000 10 125 05106252 - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) 1 750 1 750 1 750 10 126 05106253 - "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása 2 750 2 750 127 05106254 - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 19 500 10 750 Várható bevételi kiesésekkel 128 Civil szervezetek támogatása: 129 05106302 - Szociális Alap 271 2010. évi pénzmaradvány. 130 05106303 - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása 4 000 4 000 2 950 73,8 131 Egyéb szociális feladatok: 132 05106401 - Kamatmentes szociális kölcsön 300 300 55 18,3 133 05106402 - Közköltséges temetés 7 000 7 000 3 761 53,7 134 05106405 - Szociális szakdolgozók továbbképzés, szakvizsga 5 076 Intézményekhez lebontva. 135 05106407 - Fruska Gyermekotthon regionális módszertani Várható bevételi kiesésekkel feladatok támogatás 1 000 136 05106408 - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása 60 000 69 240 69 240 10 Ráépült a pénzmaradvány. 137 05106426 - Miskolc, Váltó u. 45. sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) 10 000 5 000 5 000 10 Várható bevételi kiesésekkel 138 05106412 - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés 6 500 4 000 Várható bevételi kiesésekkel 139 05106423 - Ápolási díj szakvéleményezés díja 1 400 1 780 1 780 10 Bevétellel fedezett. 140 05106436 - Nevelőszülői hálózat működtetése 32 669 Intézményhez lebontva. 141 05106409 - Nevelőszülői hálózat bővítése 3 000 3 705 1 458 39,4 Bevétellel fedezett. 142 05106410 - Társadalmi felzárkóztatás (Stratégiai Osztály) 5 000 5 000 529 10,6 143 05106415 - Szociális térkép (Stratégiai Osztály) 1 000 1 000 144 05106431 - Miskolci Családsegítő Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 2 880 Bevétellel fedezett. 145 Szociális összesen 3 740 445 3 441 293 3 329 252 96,7
146 Oktatás 147 Működés 148 Kötött felhasználású kiadások: 149 06107005 - Pedagógiai szakszolgálat 62 400 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 150 06107001 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 290 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 151 06107103 - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 29 701 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 152 06107108 - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 14 928 Belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva. 153 Szakmai feladatok: 154 06107104 - Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz 139 248 Intézményekhez lebontva. 155 06107106 - Oktatási törvényben előírt órakedvezményekre és Belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva. új ellátandó feladatokra 3 000 843 907 107,6 156 06107120 - Kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től 62 248 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 157 06107117 - Kulturális és szabadidő szervezés 6 689 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 158 06107116 - Szakmai szolgáltatás 2 676 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 159 06107118 - Intézményi diáksport 4 013 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 160 06107006 - Érettségi, szakmai vizsgák támogatása 24 252 Intézményekhez lebontva. 161 06107009 - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 38 889 Intézményekhez lebontva. 162 06107105 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív 2010. évi pénzmaradvány, bevételcsökkenéssel összeintézményekben 18 18 10 függő kiadáscsökkenés, belső átcsoportosítás. 163 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 164 06107200 - Iskolatej akció 51 000 104 685 96 945 92,6 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, intézményhez lebontva. 165 06107201 - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása 6 000 6 000 5 625 93,8 166 06107202 - Tanulók ösztöndíja 7 000 11 350 7 500 66,1 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 167 06107208 - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. működtetése 3 037 7 037 5 947 84,5 168 06107004 - Idősügyi Tanács (Stratégiai Osztály) 1 500 1 500 438 29,2 169 06107210 - Diákönkormányzat működtetése 200 Intézményhez lebontva.
170 Egyéb feladatok: 171 06107301 - Oktatási Mecénás Alap 3 000 275 310 112,7 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva. 172 06107323 - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás 20 000 20 000 20 000 10 173 06107326 - Bartók Béla Szakközépiskola bérleti díj 35 000 Intézményhez lebontva. 174 06107313 - Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) 3 500 16 779 9 149 54,5 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 175 06107314 - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése 14 000 2 086 2 086 10 Intézményekhez lebontva. 176 06107308 - Gálffy és Fazola TISZK működtetése 30 000 14 839 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 177 06107330 - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, hozzájárulás 4 855 4 855 6 745 138,9 intézményhez lebontva, bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel 178 06107306 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 2 000 2 000 1 886 94,3 179 06107011-2010. évi teljesítmény motívációs pályázat visszafizetése 21 21 10 Belső átcsoportosítás. 180 06107305 - Szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése pályázatok vissza- Bevétellel fedezett. visszafizetése 9 392 9 392 10 181 06107307 - Egyháznak átadott intézmények kiadásai 3 323 3 048 91,7 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 182 Oktatás összesen 600 426 205 003 170 017 82,9 183 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing 184 Működés 185 Kulturális feladatok 186 Rendezvények támogatása: 187 07108001 - "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 68 000 72 971 68 000 93,2 Belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. 188 07108002 - Városi ünnepek 8 000 Intézményhez lebontva. 189 07108016 - Kulturális rendezvények támogatása 15 300 1 445 395 27,3 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás. 190 07108007 - Évközi kulturális rendezvények támogatása 100 100 10 Belső átcsoportosítás. 191 Kiadványok támogatása: 182 07108100 - Kiadványok 1 000 Várható bevételi kiesésekkel 193 Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: 194 07108200 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft: - működtetés támogatása 100 000 98 000 98 000 10 Várható bevételi kiesésekkel 195 07108201 - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása 12 000 24 600 24 600 10 Belső átcsoportosítás, várható bevételi kiesésekkel
196 - Közművelődési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségek: 197 07108250 - Görömbölyi Kulturális Egyesület 2 380 2 380 2 380 10 198 07108261 - Miskolctapolcáért Egyesület 800 800 430 53,8 199 07108252 - Szirmai Baráti Egyesület 800 800 610 76,3 200 07108254 - Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület 640 640 640 10 201 07108255 - Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza 640 640 640 10 202 07108256 - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 960 960 960 10 203 07108257 - Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft. 1 000 1 000 1 000 10 204 07108258 - Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület 800 800 800 10 205 07108259 - Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bükkszentlászló 800 800 800 10 206 07108260 - Bányász Kulturális Egyesület 1 200 1 200 1 200 10 207 07108262 - Avasi Gimnázium 3 000 Intézményhez lebontva. 208 07108263 - Észak-Magyarországi Regionális Filmalap - Miskolc 500 500 500 10 209 07108264 - Városszépítő Egyesület 500 500 500 10 210 07108253 - Hejőcsabai Fiatalok Egyesület 500 500 250 5 211 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 212 07108303 - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás 6 665 3 098 46,5 2010. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 213 Egyéb kulturális feladatok: 214 07108302 - Művészeti és tudományos ösztöndíjak 3 000 4 229 4 229 10 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 215 07108304 - Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 1 500 Bevétellel fedezett, intézményhez lebontva. 216 07108305 - Szakértői díjak 300 200 189 94,5 Belső átcsoportosítás. 217 07108307 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2 000 Bevétellel fedezett, intézményhez lebontva. 218 07108411 - Város által alapított díjak 6 000 5 945 5 794 97,5 Belső átcsoportosítás. 219 07108323 - Turisztikai Desztináció Menedzsment munkaszervezet Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel működési kiadásai 13 500 4 937 28 0,6 összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva. 220 07108301 - Miskolc város védett síremlékei I. ütem 1 500 700 660 94,3 Várható bevételi kiesésekkel 221 07108330 - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása 1 000 500 500 10 Várható bevételi kiesésekkel 222 07108331 - Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei) 500 500 500 10 223 Városmarketing, vendégforgalom 224 07108350 - Városmarketing, vendégforgalom 11 300 14 796 4 710 31,8 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva. 225 07108366 - Idegenforgalmi Alap 2 000 2 039 2 000 98,1 Bevétellel fedezett. 226 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing össz: 261 420 249 147 223 513 89,7
227 Sport 228 Működés 229 Sportegyesületek támogatása: 230 08107001 - DFC Kft. 84 000 81 385 78 985 97,1 Várható bevételi kiesésekkel 231 08107007 - Diósgyőri Birkózó Club 10 000 9 000 8 340 92,7 Várható bevételi kiesésekkel 232 08107011 - MVSC Judo 13 500 12 000 12 000 10 Várható bevételi kiesésekkel 233 08107012 - Miskolci Jegesmedvék 16 000 16 000 16 000 10 234 08107016 - MISI SC Atlétika 9 000 4 000 4 000 10 Várható bevételi kiesésekkel 235 08107017 - Club Laguna 5 000 3 000 3 000 10 Várható bevételi kiesésekkel 236 08107003 - Diósgyőri Vívó Egyesület 1 000 1 000 1 000 10 237 08107008 - Diósgyőri Kajak SC 1 500 1 500 1 500 10 238 08107006 - MISI SC Kosárlabda 2 000 1 000 880 88,0 Várható bevételi kiesésekkel 239 08107021 - Miskolci Vízilabda SC 5 000 3 500 3 500 10 Belső átcsoportosítás. 240 08107010 - Miskolci Vénusz Futsal 500 500 500 10 241 08107013 - MVSC Röplabda 5 500 5 200 5 200 10 Várható bevételi kiesésekkel 242 08107018 - Komlóstetői Kerékpár 500 500 500 10 243 08107028 - Miskolci Jégvirág 1 400 1 400 1 400 10 244 08107019 - Speedway Miskolc 2 000 2 000 2 000 10 245 08107050 - Sport Mecénás Alap 6 000 6 000 6 000 10 Bevétellel fedezett, várható bevételi kiesésekkel 246 08107022 - Diósgőri Várfürdő SC 1 500 500 33,3 Belső átcsoportosítás. 247 Rendezvények támogatása: 248 08107106 - Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Tour de Hongrie 2 000 2 000 2 000 10 249 08107103 - Volvo kupa és kosár EB 10 000 10 000 10 655 106,6 250 08107109 - Bükki Hegyi Maraton 1 500 1 500 1 500 10 251 08107108 - Egyéb rendezvények támogatása 4 500 1 701 1 133 66,6 Várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva, bevétellel fedezett. 252 08107133 - Lékó és.. Rapid sakk páros mérkőzés 311 253 08107126 - DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése 3 721 405 10,9 Belső átcsoportosítás. 254 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 255 08107200 - Diáksport támogatása 23 000 18 500 18 500 10 Várható bevételi kiesésekkel 256 08107201 - Fogyatékos gyermekek atlétikai verseny megrendezése 500 Várható bevételi kiesésekkel 257 08107202 - Fogyatékos gyermekek úszás oktatása 500 Várható bevételi kiesésekkel 258 08107203 - Fogyatékos gyermekek úszás versenye 500 Várható bevételi kiesésekkel 259 Egyéb feladatok: 260 08107300 - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás 28 800 27 300 27 300 10 Várható bevételi kiesésekkel 261 08107303 - Sportesemények díjazása 1 200 700 301 43,0 Várható bevételi kiesésekkel 262 08107116 - Eredményességi támogatás 2 000 1 000 305 30,5 Várható bevételi kiesésekkel
263 - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: 264 08107313 - működési támogatás 115 000 113 000 86 500 76,5 Várható bevételi kiesésekkel 265 08107309 - Miskolc Városi Sportuszoda működési támogatás 200 000 218 500 170 020 77,8 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel 266 267 08107310 - kötelező úszásoktatás 23 000 21 000 16 254 77,4 Várható bevételi kiesésekkel 268 08107312 - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 47 000 46 000 35 252 76,6 Várható bevételi kiesésekkel 269 08107311 - Kerékpár kölcsönző létesítés 595 2010. évi pénzmaradvány. 270 Sport összesen 622 400 615 002 515 741 83,9 271 Igazgatás 282 Működés 273 09105001- Igazgatási feladatok 2 446 739 2 347 244 2 487 634 106,0 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás, várható 09120223 bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva. 274 Igazgatás összesen 2 446 739 2 347 244 2 487 634 106,0 275 Központilag kezelt feladatok 286 Működés 277 Különböző alapok támogatása: 278 - Mecénási Alap 279 10108024 - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása 27 000 11 700 11 100 94,9 Intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva. 280 10108050 - Bizottság által felosztható 6 300 6 882 6 276 91,2 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, intézményhez lebontva. 281 10113051 - Polgármesteri 7 300 6 570 4 733 72,0 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel 282 10112090- - Választókerületi Alap 40 000 19 253 14 013 72,8 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, 10112109 intézményekhez lebontva. 283 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: 284 10113071 - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 3 400 3 400 3 384 99,5 285 10113073 - Civil szervezetek támogatása 2 000 1 500 939 62,6 Várható bevételi kiesésekkel 286 10113075 - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása 600 600 897 149,5
287 10113079 - Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulás 100 100 100 10 288 10113085 - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj 150 150 150 10 289 10113084 - Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja 150 150 290 10113080 - Miskolc tagsága a Hejőmenti Településszövetség Közhasznú Egyesületben 50 100 Ráépült a pénzmaradvány. 291 Kisebbségi önkormányzatok támogatása: 292 10105110 - Bolgár 809 2 319 1 894 81,7 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 293 10105170 - Cigány 810 6 149 5 904 96,0 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. 294 10105120 - Görög 810 1 631 1 557 95,5 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 295 10105130 - Horvát 810 1 278 1 202 94,1 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 296 10105140 - Lengyel 809 1 356 1 282 94,5 Ráépült a pénzmaradvány. 297 10105150 - Német 809 1 973 1 491 75,6 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 298 10105180 - Ruszin 810 330 188 57,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 299 10105230 - Szerb 810 1 400 1 195 85,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 300 10105190 - Szlovák 809 5 111 2 836 55,5 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 301 10105200 - Szlovák Kisebbség Bükkszentlászló Közösségi Ház üzemeltetése 968 882 91,1 2010. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 302 10105220 - Ukrán 809 1 543 1 500 97,2 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 303 Részönkormányzatok támogatása: 304 10111267 - Miskolc-Felsőgyőr Településrészi Önkormányzat 45 305 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok 306 10111101 - Közbiztonság, polgárőrség támogatása 9 300 10 125 2 895 28,6 Intézményhez lebontva, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, bevétellel fedezett. 307 10111100 - Polgári védelem támogatása 2 700 2 766 2 511 90,8 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 308 10111105 - Városőrség működtetése 30 000 91 982 91 982 10 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 309 10111112 - Városőrség működtetéséhez kapcsolódó 18 fő többletlétszám kiadásai (kihelyezett bűnmegelőzési pontok) 44 475 44 475 10 2010. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 310 10111113 - Külvárosi Településőrség működtetése 497 311 10111114 - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben 2010. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. (Interreg IV C pályázat) 49 886 13 554 27,2 312 10113468 - Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása 148 Belső átcsoportosítás. 313 Ifjúságpolitikai feladatok 314 10105300 - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 3 184 3 665 115,1 Bevétellel fedezett.
315 Egyéb feladatok: 316 10112350- - Képviselők juttatása 81 474 81 474 78 238 96,0 10112351 317 10111401- - Balatonmáriafürdő működése 34 200 34 944 32 425 92,8 Belső átcsoportosítás. 10111417 318 10105450 - Könyvvizsgáló díjazása 3 900 3 900 1 938 49,7 319 10113465 - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 5 000 7 627 5 128 67,2 Ráépült a pénzmaradvány. 320 10113470 - Testvérvárosi kapcsolatok 4 000 4 634 3 007 64,9 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel 321 10113469 - Esélyegyenlőségi feladatok 2 400 1 082 567 52,4 Ráépült a pénzmaradvány, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, intézményhez lebontva. 322 10113461 - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások 5 000 5 000 323 10113464 - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó 480 480 324 10113497 - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása 20 152 20 152 325 10113498 - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai 10 406 6 602 Várható bevételi kiesésekkel 326 10113499 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 2 000 2 000 327 10113481 - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) 5 516 8 460 2 981 35,2 Ráépült a pénzmaradvány. 328 10113487 - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) 5 600 8 309 4 309 51,9 Ráépült a pénzmaradvány. 329 10111269 - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése 2 700 5 048 2 846 56,4 Ráépült a pénzmaradvány. 330 10105090 - Elővezetési költség 60%-a 50 50 10 Bevétellel fedezett. 331 10105301 - Dolgozóknak adott kölcsön 13 330 9 656 72,4 Bevétellel fedezett. 332 10105550 - Elszámolás az államháztartással 202 635 202 635 10 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 333 10105551 - Elszámolás az intézményekkel 76 250 76 250 10 Bevétellel fedezett. 334 10112502 - Országos és területi kisebbségi képviselők választásának kiadásai 28 28 10 Ráépült a pénzmaradvány. 335 10113479 - Esélyek Háza működtetése 4 592 4 735 103,1 2010. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett, bevétel csökkenéshez kapcsolódó kiadás csökkenés. 336 10113500 - Feladathoz kötött pénzeszköz 3 929 2010. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 337 10113502 - Népszámlálás kiadásai 98 967 98 967 10 Bevétellel fedezett. 338 10113485 - Mutatószám változással összefüggő módosítás 40 157 Egyházi intézmény átadásokkal, mutatószám változásokkal összefüggő zárolás, egyházi intézmény átadásokhoz kapcsolódó normatíva lemondás, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, belső átcsoportosítás, intézményekhez lebontva. 339 10113504 - Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására 995 678 Bevétellel fedezett. 340 Központilag kezelt feladatok összesen 319 973 1 902 357 744 907 39,2
341 Tartalékok 342 Működés 343 11105001 Általános tartalék 80 000 12 046 Belső átcsoportosítás, várható bevételi kiesésekkel összefüggő zárolás, bevétellel fedezett. 344 Céltartalék: 345 11105005 - iparűzési adóval összefüggő 20 000 Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. 346 Tartalékok összesen 100 000 12 046 0 347 Adósságszolgálat 348 Működés 349 11105007- Hiteltörlesztés 481 877 481 877 493 342 102,4 11105009 11105020-11105031 350 11105015- Kamatfizetés 941 707 1 146 175 1 181 797 103,1 Bevétellel fedezett. 11105016 351 16122002 2010. XII. 31-én fennálló likvid hitel rendezése 2 392 284 352 Adósságszolgálat összesen 1 423 584 1 628 052 4 067 423 249,8 353 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 354 Működés 355 19100000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 10 606 97 507 2 356 2,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 356 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen 10 606 97 507 2 356 2,4 357 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök 358 Működés 359 06107302 - Egressy Béni Alapítvány kölcsön 600 360 07108202 - CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön 361 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök összesen 0 0 15 000 15 600