Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési támogatása 127 979 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 32 274 Települési önk. köznevelési feladatainak tám. 32 084 Telepüklési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatáa 61 293 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 2 328 Működési célú központosított előrányzatok Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell 9 020 OEP-től 3 630 Nemzeti Foglalkoztatási Alap 5 390 Központi költségvetési szervztől II Önkormányzat közhatalmi bevételek 75 100 Építményadó 15 000 Magánszemélyek kommunális adója 3 600 Helyi iparűzési adó 50 000 Talajterhelési díj 100 Gépjárműadó 6 200 Egyéb közhatalami bevételek 200 III. Működési bevételek 78 992 Szolgáltatások ellenértéke 400 Tulajdonosi bevételek 1 400 Ellátási díjak 76 422 Egyéb működési bevételek 720 Kamatbevételek 50 IV. Felhalmozási bevételek 500 Ingaltan értékesítés 500 V. működési célú átvett pénzeszköz 2 093 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 093 VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 380 Felh. Célú visszatéritendő tám. kölcsönök visszatérülése 260 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 120 Költségvetési bevételek összsen 304 064 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 304 064
Süttő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési összevont kiadásai 1.melléklet ezer forint Kiadási jogcímek 2 3 I. Működési költségvetési kiadások 280 200 Személyi juttatások 128 336 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 34 935 Dologi kiadások 103 286 Egyéb működési célú kiadás 8 818 - áht-n belülre 2 118 - áht-n kivülre 6 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 825 Ápolási díj 280 Lakásfenntartási támogatás 950 Rendszeres szociális segély 220 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 300 Köztemetés 200 Önkormányzati segély 260 Települési tám. 1 540 Közgyógy ellátás 75 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 18 929 Intézményi beruházási kiadások 12 550 Felújítási kiadások 5 670 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kivülre 709 III. Tartalékok 4 935 Általános tartalék 4 935 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: 304 064
Süttő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei 2.melléklet ezer forint Bevételi jogcím 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési támogatása 127 979 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 32 274 Települési önk. köznevelési feladatainak tám. 32 084 Telepüklési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatáa 61 293 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 2 328 Működési célú központosított előrányzatok Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell 9 020 OEP-től 3 630 Nemzeti Foglalkoztatási Alap 5 390 Központi költségvetési szervtől II Önkormányzat közhatalmi bevételek 75 100 Építményadó 15 000 Magánszemélyek kommunális adója 3 600 Helyi iparűzési adó 50 000 Talajterhelési díj 100 Gépjárműadó 6 200 Egyéb közhatalami bevételek 200 III. Működési bevételek 4 355 Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 1 400 Ellátási díjak 2 185 Egyéb működési bevételek 720 Kamatbevételek 50 IV. Felhalmozási bevételek 500 Ingaltan értékesítés 500 V. működési célú átvett pénzeszköz 2 093 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 093 VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 380 Felh. Célú visszatéritendő tám. kölcsönök visszatérülése 260 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 120 Költségvetési bevételek összsen 229 427 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 229 427
Süttő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai 2.melléklet ezer forint Kiadási jogcímek 2 3 I. Működési költségvetési kiadások 64 423 Személyi juttatások 13 664 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 3 712 Dologi kiadások 33 404 Egyéb működési célú kiadás 8 818 - áht-n belülre 2 118 - áht-n kivülre 6 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 825 Ápolási díj 280 Lakásfenntartási támogatás 950 Rendszeres szociális segély 220 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 300 Köztemetés 200 Önkormányzati segély 260 Közgyógyellátás 75 Települési támogatás 1 540 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 18 929 Intézményi beruházási kiadások 12 550 Felújítási kiadások 5 670 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kivülre 709 III. Intézményi finanszírozás 141 140 IV. Tartalékok 4 935 Általános tartalék 4 935 Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: 229 427
Süttő Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/a.melléklet Bevételi jogcím 2 3 Önkormányzat támogatása 40 002 Önkormányzat támogatása 40 002 Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 002 Kiadási jogcímek 2 3 I. Folyó (működési) kiadások 40 002 Személyi juttatások 25 389 Munkaadókat terhelő járulékok 6 889 Dologi kiadások 7 724 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 002
Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/b.melléklet Bevételi jogcím 2 3 I. Intézményi működési bevételek 3 809 Intézményi ellátás díja 3 809 II. Önkormányzat támogatása 58 429 Önkormányzat támogatása 58 429 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 62 238 Kiadási jogcímek 2 3 I. Folyó (működési) kiadások 62 238 Személyi juttatások 34 662 Munkaadókat terhelő járulékok 9 498 Dologi kiadások 18 078 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 62 238
Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Szépkorúak Idősek Otthona 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/c.melléklet Bevételi jogcím 2 3 I. Intézményi működési bevételek 70 828 Intézményi ellátás díja 70 428 Szolgáltatások ellenértéke 400 II. Önkormányzat támogatása 42 709 Önkormányzat támogatása 42 709 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 113 537 Kiadási jogcímek 2 3 I. Folyó (működési) kiadások 113 537 Személyi juttatások 54 621 Munkaadókat terhelő járulékok 14 836 Dologi kiadások 44 080 KIADÁSOK ÖSSZESEN 113 537
Süttő Község Önkormányzat beruházási kiadások 2015. év 3.melléklet Felújítás megnevezése Kiadások ÁFÁ-val (Eft) Napelemes rendszerek telepítése Süttő 12 550 Önkormányzat épületein Összesen: 12 550
Süttő Község Önkormányzat beruházási kiadások 2015. év
Süttő Község Önkormányzat felújítási kiadások 2015. év 4.melléklet Felújítás megnevezése Kiadások ÁFÁ-val (Eft) Közösségi Udvarház vizesblokk feljújítás 1 000 Óvoda- konyhai kazán cseréje 1 000 Óvoda- nagycsoport parkettázás 440 Óvoda-játszóudvar kerítés javítás 500 Idősek Otthona - 2 betegszobai fürdető felújítás 630 Idősek Otthona - külső ajtó cseréje 600 Idősek Otthona- szolgálati lakás vízellátás felújíása 1 000 Idősek Otthona -kerti pagoda burkolása 500 Összesen: 5 670
Süttő Község Önkormányzat felújítási kiadások 2015. év
5. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai EFt Megnevezés Eredeti előírányzat Ápolási díj 280 Lakásfenntartási támogatás 950 Rendszeres szociális segély 220 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 300 Köztemetés 200 Önkormányzati segély 260 Közgyógyellátás 75 Települési támogatás 1 540 összesen: 4 825
I. Működési költségvetési bevételek, működési költségvetési kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. év Megnevezés 2015. év Int. működési bevételek 78 992 Személyi juttatások 128 336 6. melléklet Önkormányzat közhatalmi bevételek 75 100 Munkaadókat terhelő járulék 34 935 Önk. Műkdöséi tám. 127 979 Dologi kiadások 103 286 Egyéb mük.célú tám aht. Belül 9 020 Egyéb mök.célú kiadás 8 818 Egyéb mük.célú átvett pe áht kívülről 2 093 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 825 Általános tartalék 4 935 ÖSSZESEN: 293 184 ÖSSZESEN: 285 135 Hiány: Többlet: 8 049 II. Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. év Megnevezés 2015. év Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 500 Beruházási kiadások 12 550 Tám. kölcsön visszatér. igénybev. 260 Felújítási kiadások 5 670 Egyéb felh. célú pe.átvét 10 120 Felhalmozási célú pe.átadás szervezeteknek 709 ÖSSZESEN: 10 880 ÖSSZESEN: 18 929 Hiány: 8 049 Többlet:
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (ezer forint) 8. melléklet I. Kötelező feladatok Megnevezés Személyi juttatások Járulékok és szoc.hj.adó Dologi,- egyéb folyó kiadások Pénzeszk.áta dás,támogatá s Önk.szoc. támogatás Támogatás államháztart áson belülre Beruházások Felújítások Tartalékok Közutak üzemeltetése, fenntartása 1 270 1 270 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 1 008 Zöldterület-kezelés 1 143 1 143 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység 25 389 6 889 7 724 2 118 42 120 810 Közvilágítási feladatok 6 284 6 284 Város- és községgazdálkodási feladatok 1 690 456 7 366 9 512 Önkormányzatok elszámolásai 0 203 079 Óvodai nevelés, étkeztetés 30 958 8 481 16 362 55 801 3 195 Védőnő, iskola eü. ellátás 3 715 1 002 1 409 6 126 3 630 Házi segítségnyújtás 3 712 1 290 5 002 360 Szociáli étkeztetés 1 856 645 4 900 7 401 3 300 Önkormányzati szociálpolitikai juttatások 4 825 4 825 2 093 Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. 0 0 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 4 749 1 307 6 056 5 390 Könyvtári, közműávelődési tevékenység 2 345 2 345 Köztemető fenntartási feladatok 127 127 112 Iskola intézményi közétkeztetés 9 500 9 500 2 185 Önkormányzat összesen: 72 069 20 070 58 430 0 4 825 2 118 0 0 0 157 512 225 162 Kiadások összesen Bevételek
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (ezer forint) II. Önként vállalt feladatok Megnevezés Személyi juttatások Járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Pénzeszk.áta dás,támogatá s Önk.szoc. támogatás Támogatás államháztart áson belülre Beruházások Felújítások Tartalékok Kiadások összesen Bevételek Állategészségügyi tevékenység 150 150 Önkormányzati igazgatási tevékenység 3 510 947 3 810 12 550 5 670 4 935 31 422 4 995 Bölcsődei feladatellátás 3 704 1 017 1 716 6 437 614 Szépkorúak idősek otthona 49 053 12 901 39 180 101 134 67 168 Civil szervezetek részére nyújtott támog. 7 409 7 409 5 125 Lakóingatlan bérbeadás 1 000 Önkormányzat összesen: 56 267 14 865 44 856 7 409 0 0 12 550 5 670 4 935 146 552 78 902 III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen Megnevezés Személyi juttatások Járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Pénzeszk.áta dás,támogatá s Önk.szoc. támogatás Támogatás államháztart áson belülre Felújítások Tartalékok Kiadások összesen Bevételek Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények összesen 128 336 34 935 103 286 7 409 4 825 2 118 12 550 5 670 4 935 304 064 304 064
Süttő Község Önkormányzat működési költségvetése feladatonként és engedélyezett álláshelyek száma 2. melléklet INTÉZMÉNY Intézmény ellátás díja bérleti díj kamat egyéb sajátos összesen bevétel Önkormányzat 50 50 Köztemető fennt.,és működtetés 112 112 Iskolai intézményi közétkeztetés 2 185 2185 Nem lakóingatlan bérbeadása 288 720 1008 Lakóingatlan bérbeadása 1 000 1000 Mindösszesen: 2 185 1 400 50 720 4 355 INTÉZMÉNY KIADÁS (E Ft) szem. Jutt. m.adót dologi terh.jár. Összesen (E Ft) Létszámkeret (fő) Önkormányzat Zöldterület kezelés 1 143 1 143 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése 1 270 1 270 Város és községgazd. szolg. 1 690 456 7 366 9 512 1 Köztemető fennt.,és működtetés 127 127 Közvilágítás 6 284 6 284 Család-és nővédelmi eü.ellát. 3 671 991 1 353 4 748 2 Könyvtári szolgáltatások 1 745 1 745 Könyvtári állomány gyarapítása 250 250 Iskolaeü. ell. 44 11 56 111 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 4 749 1 307 6 056 5 Állat eü. Tevékenység 150 150 Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása 350 350 Önkormányzati igazgatás 3 510 947 3 810 8 267 Iskolai intézményi közétkeztetés 9 500 9 500 Mindösszesen: 13 664 3 712 33 404 49 513 8
Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma 2/a. melléklet BEVÉTEL (E Ft) i n t é z m é n y Bérleti díj bevétel egyéb sajátos bevétel Összesen Polgármesteri Hivatal 0 0 0 Feladatok összesen: 0 0 0 i n t é z m é n y KIADÁS (E Ft) szem.jutt. m.adót dologi terh.jár. összesen Létszámkeret (Fő) Polgármesteri Hivatal 25 389 6 889 7 724 40 002 8 Mindösszesen: 25 389 6 889 7 724 40 002 8
Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, és Bölcsőde önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma BEVÉTEL(EFt) 2/b. melléklet i n t é z m é n y Intézmény ellátás díja Összesen Százszorszép Kétnyelvű óvoda, 3 195 3 195 bölcsőde 614 614 Mindösszesen: 3 809 3 809 KIADÁS (E Ft) i n t é z m é n y szem.jutt. m.adót dologi felújítás Összesen terh.jár. Létszámkeret (fő) Óvodai étkeztetés 1 590 437 130 2 157 1 Óvodai nevelés, ellátás 16 817 4 599 9 739 31 155 5 Nemzetiségi és etn.óvodai nevelés 12 551 3 445 6 493 22 489 5 Sajátos nevelési i. óvodai ellátás 0 0 0 Bölcsőde 3 704 1 017 1 716 6 437 2 Mindösszesen: 34 662 9 498 18 078 62 238 13
Szépkorúak Idősek Otthona önállóan működő intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma 2/c. melléklet BEVÉTELEK (E Ft) INTÉZMÉNY Intézményi ellátás díja Szolgáltatások ellenértéke Összesen Szépkorúak Idősek Otthona Időskorúak tartós bentl. szociális int. 66 768 66 768 Egyéb étkeztetés 400 400 Házi segítségnyújtás 360 360 Szociális étkeztetés 3 300 3 300 Mindösszesen: 70 428 400 70 828 INTÉZMÉNY KIADÁS (E Ft) szem.jutt. m.adót dologi terh.jár. Összesen (Eft) Létszámkeret (fő) Szépkorúak Idősek Otthona Időskorúak tartós bentl. szociális int. 49 053 12 901 27 426 89 380 24 Időskorúak átmeneti ellátása 3 918 3 918 Demens betegek bentl. ellátása 7 836 7 836 Házi segítségnyújtás 3 712 1 290 5 002 2 Szociális étkeztetés 1 856 645 4 900 7 401 1 Mindösszesen: 54 621 14 836 44 080 113 537 27