AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -a alapján valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú Kormányrendelet rendelkezései szerint a 2011. évi költségvetéséről szóló, a 7/2011. (II. 16.) számú rendelettel módosított 1/2011. (I. 31.) sz. rendeletét továbbiakban rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 244.570 ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt 15.200 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 15.161 ezer Ft-ban, ebből: - a beruházások összegét 2.278 ezer Ft-ban, - a felújítások összegét 2.800 ezer Ft-ban, a működési célú bevételt 229.370 ezer Ft-ban, a működési célú kiadásokat 229.409 ezer Ft-ban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 92.229 ezer Ft-ban, - a at 24. 366 ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat 67.075 ezer Ft-ban, - a szociális juttatásokat 13.295 ezer Ft-ban, - a pénzeszköz-átadásokat 1.216 ezer Ft-ban, - az egyéb kifizetéseket 31.228 ezer Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 41 főben állapítja meg. 2. Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 3.
2 (1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. Atkár, 2011. szeptember 12. Kocsis Attila sk. polgármester Laczikné Dr. Barati Katalin sk. jegyző Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 12-én. Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
3 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3213 ATKÁR, FŐ ÚT 70. Tel/Fax: (06-37) 351-021 www.atkar.hu AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT.../2011. /IX. 12./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK INDOKOLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-én elfogadta és jóváhagyta a 2011. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét, majd az Árnyaskert Óvodára vonatkozó létszám-leépítési döntés miatt módosította azt 2011. február 16-án. A fenti rendeletet az alábbi okokból szükséges módosítani: az év közben kapott költségvetési támogatások miatti előirányzat-növekedés, az év közben történt pénzeszköz-átvételek miatti előirányzat-növekedés a 2011. október havi népszámlálás miatti előirányzat-növekedés, oktatási normatíváról lemondás miatti előirányzat-csökkenés. BEVÉTELEK 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Növekedés Csökkenés - Normatív hozzájárulások 630 e Ft - ÖNHIKI 11.280 e Ft - Szociális feladatok támogatása - Rendszeres szociális segély 874 e Ft - Közcélú foglalkoztatás 731 e Ft - Ápolási díj 775 e Ft - Bérpótló juttatás 2.497 e Ft - Lakásfenntartási támogatás 597 e Ft - Óvodáztatási támogatás 20 e Ft - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 677 e Ft 17.451 e Ft 630 e Ft 2. Átvett pénzeszközök - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 91 e Ft - Közfoglalkoztatás támogatása 197 e Ft - Közhasznú foglalkoztatás támogatása 103 e Ft - Településőrség támogatása 274 e Ft - Iskolatej program 231 e Ft - Tehetséggondozás támogatása 135 e Ft - Nemzeti Kulturális Alapból 11 e Ft 1.042 e Ft 3. 2011. évi népszámlálás - Előleg 777 e Ft 4. Működési célú hitelfelvétel 11.280 e Ft Mindösszesen: 7.360 e Ft
4 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Növekedés Csökkenés - Számlálóbiztosok megbízási díja 494 e Ft - Közhasznú foglalkoztatottak munkabére 81 e Ft - Közfoglalkoztatottak munkabére 156 e Ft - Közcélú foglalkoztatottak munkabére 575 e Ft - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 533 e Ft - Településőrök munkabére 216 e Ft 2.055 e Ft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Számlálóbiztosok járulékai 133 e Ft - Közhasznú foglalkoztatottak járulékai 22 e Ft - Közfoglalkoztatottak járulékai 42 e Ft - Közcélú foglalkoztatottak járulékai 155 e Ft - SZJA változás miatti nettó bér csökkenés kompenzációja 144 e Ft - Településőrök járulékai 58 e Ft - Ápolási díj nyugdíjjáruléka 150 e Ft 704 e Ft 3. Dologi kiadások - Népszámlálás dologi kiadásai 150 e Ft - Tehetséggondozás dologi kiadásai 135 e Ft - Könyvtáros továbbképzés 11 e Ft - Óvoda normatíva lemondás miatt 238 e Ft - Iskola normatíva lemondás miatt 392 e Ft 296 e Ft 630 e Ft 4. Szociális ellátások - Ápolási díj 625 e Ft - Rendszeres szociális segély 874 e Ft - Bérpótló juttatás 2.497 e Ft - Lakásfenntartási támogatás 597 e Ft - Óvodáztatási támogatás 20 e Ft - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 91 e Ft - Iskolatej 231 e Ft 4.935 e Ft Mindösszesen: 7.360 e Ft
A kiadási előirányzat alakulása szakfeladatonként: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége személyi juttatások - kompenzáció 533 e Ft - népszámlálás 494 e Ft 1.027 e Ft - kompenzáció 144 e Ft - népszámlálás 133 e Ft 277 e Ft dologi kiadások - népszámlálás 150 e Ft 1.454 e Ft 841403 Községgazdálkodási feladatok személyi juttatások - településőrség 216 e Ft - közcélú foglalkoztatás 575 e Ft 791 e Ft - településőrség 58 e Ft - közcélú foglalkoztatás 155 e Ft 213 e Ft 1.004 e Ft 5 843047 Természetbeni ellátások nyújtása iskolatej biztosítása 851011 Óvodai nevelés, ellátás dologi kiadás - lemondás 231 e Ft - 238 e Ft 231 e Ft -238 e Ft 852011 Általános iskolai nevelés dologi kiadás - tehetséggondozás 135 e Ft - lemondás - 392 e Ft 882111 Rendszeres szociális segély - rendszeres szociális segély 874 e Ft - bérpótló juttatás 2.497 e Ft - 257 e Ft 3.371 e Ft 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj 882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatások - óvodáztatási támogatás 597 e Ft 625 e Ft 150 e Ft 20 e Ft 597 e Ft 775 e Ft 20 e Ft
6 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás 890442 Közhasznú foglalkoztatás személyi juttatás 910502 Közművelődési intézmények dologi kiadás - továbbképzés Mindösszesen: 91 e Ft 100 e Ft 27 e Ft 137 e Ft 37 e Ft 11 e Ft 91 e Ft 127 e Ft 174 e Ft 11 e Ft 7.360 e Ft Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek! Atkár, 2011. szeptember 12. Kocsis Attila polgármester
7 MELLÉKLETEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT... /2011. /IX. 12./ számú RENDELETÉHEZ