NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérl szóló 4/2008.(II.12.) KGY rendelet módosításáról A Közgylés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérl szóló 4/2008. (II. 12.) KGY rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Közgylés a 2008. évi költségvetés fösszegét az 1. számú melléklet szerint 39.547.511 eft-ra módosítja. 2.. A rendelet 2008. április hó 30. napján lép hatályba. Nyíregyháza, 2008. április 28. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyz Jelen rendeletet 2008. április hó 29. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2008. április 29. Dr. Szemán Sándor jegyz

B e v é t e l 2 K i a d á s Megnevezés Ebbl Ebbl Zárolás Engedély. Zárolás Engedély. Bér Munk.j. Bér Munk.j. Eredeti elirányzat 39 461 728 39 461 728 Polgármesteri hatáskörben végrehajtott elirányzatmód. 1. sz. kimutatás szerint 33 232 33 232 Módosított elirányzat 39 461 728 39 461 728 1. Központi költségvetési támog. MÁK levelek alapján - normatív kötött felhaszn. tám. - rendszeres szociális segély 110 694 - idskorúak járadéka 7 859 - ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék 56 244 - normatív lakásfenntartási támog. 30 690 - adósságcsökkentési támogatás 9 465 - központosított elirányzatok - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog. 11 999 - prémiumévek program támogatása 4 944 - közszféra keresetemelk. támogatása 102 892 - lakossági közmfejl. támogatása 3 568 - helyi kisebbségi önkormányzatok mködésének támogatása 1 943 - helyi közösségi közl. normatív támog. 31 695 - EU-s és hazai fejl. pály.saját forrás 5 372 eft-ban!

2. Átvett pénzeszköz - fejlesztésre átvett pénzeszköz 330 349 185 000 - Volán támogatására átvett pénzeszk. 31 695 - szociális feladatokra átvett 214 952 - közszféra keresetemelk. támogatása 102 892 - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog. 11 999 3 3. Felhalmozási és tkejell. bevételek - Önkorm.sajátos felhalm.és tkebev. telekértékesítés 104 400 I. Hivatali költségvetés 1. Tartalékok - Külügyi és EU-s célfeladat (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) 404070 Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemz.kapcs. elsegítése 2 100 - Oktatási célfeladat (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) 402050 Szakvezet ped. órakedv. 3 332 2 524 808 - Polgármesteri keret 3. sz. kimutatás szerint 145 - Alapítványi támogatások 2. sz. kimutatás szerint 100 - Átruházott hatáskörben végrehajtott elir. módosítás (a bizottságok döntése alapján) 3. sz. kimutatás szerint 3 590 - Alapítványi támogatások (a bizottságok döntése alapján) 2. sz. kimutatás szerint 400

- Kötvénybl képzett tartalék felhasználás - 8. sz. kimutatás szerint 306 490 4 2. Pénzeszköz átadás - Rendrség támogatása 271/2007.(XII.17.) KGY határozat alapján 3 794 - Alapítványi támogatások (a bizottságok döntése alapján) 2. sz. kimutatás szerint 500 3. Egyéb kiadás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat (4/2008.(I.17.) Cigány Kisebbs.Önk.hat.) Arany J. Gimn. és Általános Iskola táncoktatás támogatása 25 Helyi kisebbségi önk. mködési tám. (MÁK levele alapján) - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 278 - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 278 - Német Kisebbségi Önkormányzat 278 - Örmény Kisebbségi Önkormányzat 278 - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 277 - Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 277 - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 277 4. Városfejlesztési kiadás (Városfejl.Iroda anyaga alapján) 4. sz. kimutatás szerint 337 828 530 365 5. Felújítás (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) 7. sz. kimutatás szerint 60 000

6. Vagyoni kiadások (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) - Malom u.- parkoló kialakítás 2 070 - Berenát u. - ingatlan vásárlás 102 490 (volt HM Üdül) 7. Elirányzat átcsoportosítás (Gazdasági Iroda anyaga alapján) 5. sz. kimutatás szerint 82 362 82 362 II. Intézményi költségvetés 1. Prémiumévek program támog. (MÁK levél alapján) - Westsik V. ÉLIP Szakk. és Szakisk. 1 185 897 288 - Krúdy Gy. Gimnázium 663 500 163 - Váci M. Mvészeti, Kulturális és Gyermekcentrum 511 385 126 - Vikár S. Zeneiskola 1 003 755 248 2. Szakvezet tanárok órakedv. 2007/2008. tanév II. félévi vonzata (146/1999. (VI.14.) KGY hat.) (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) - Petfi S. Általános Iskola 433 328 105 - Bem J. Általános Iskola 202 153 49 - Arany J. Gimn. és Ált. Iskola 205 155 50 - Gárdonyi G. Ált. Iskola 990 750 240 - Vécsey K. Ált. Iskola 400 303 97 - Bánki D. Mszaki Középiskola 414 314 100 5

- Sipkay B. Keresk. Szakközépisk. 214 162 52 - Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 474 359 115 3. Magántanuló felkészítése (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) - Benczúr Gy. Általános Iskola 405 307 98 - Petfi S. Általános Iskola 543 411 132 - Bem J. Általános Iskola 265 201 64 - Arany J. Gimn. és Általános Iskola 268 203 65 4. SNI tanuló felzárkóztatása (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) - Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. 161 122 39 6 5. Étkezésbl ered Áfa visszatérülés (Áfa törvény változása miatt) 6. sz. kimutatás szerint 110 905 6. Felújítás (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) 7. sz. kimutatás szerint 350 29 760 7. Átruházott hatáskörben végrehajtott elir. módosítás (a bizottságok döntése alapján) 3. sz. kimutatás szerint 3 735 8. Egyéb feladatok - Arany J. Gimn. és Általános Iskola (4/2008.(I.17.) Cigány Kisebbs.Önk.hat.)

táncoktatás támogatása 25 7 - Szlskerti Általános Iskola (221/2008. sz. levél alapján) autóbusz mszaki vizsgáztatása 700 - Westsik V. ÉLIP Szakközépisk. (133/2008. sz. levél alapján) törvényességi ellenrzés bérkülönb. 721 546 175 - Vikár S. Zeneiskola AMI (az intézmény levele alapján) 4 órás gazdasági ügyintézi állás kiegészítése 6 órásra V. 01-tl 244 185 59 - Váci M. Mv.Kult.és Gyermekcentrum (Lrincz T. képvisel levele alapj.) Vajdabokori Mveldési Ház bútorzat beszerzés felhalm. kiad. 500 9. Intézményi létszámadatok 9. sz. kimutatás szerint III. Általános tartalék 8 704 Ö S S Z E S E N 691 887 777 670 743 594 2 727 873 829 377 6 833 2 200 Módosított elirányzat 39 547 511 39 547 511

Megnevezés 8 eft-ban! K i a d á s Zárolás Engedély. 1/2008. (III. 12. ) Egészségügyi, Szociális és Bölcsdei Igazgatóság gondnokság - Micimackó Bölcsde (Stadion u.) 2 db vizesblokk dugulás elhárítás 590 - Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz) nyomó vízvezeték csere 530 Gyermekek Háza Óvodai gondnokság - Nefelejcs Óvoda (Élet u.) szennyvízvezeték csere fagyökérzet benövés miatt 663 Eszterlánc Óvodai gondnokság - Gyermekkert Óvoda (Tke u.) használati melegvíz meghibásodása miatti cstörés helyreállítás 3 174 Kincskeres Óvodai gondnokság - Bóbita Óvoda (Vécsey köz) padlóban vezetett ftési vezeték cseréje 975 - Kincskeres Óvoda (Árpád u.) 2 db fakivágás 160 - Kertvárosi Csicserg Óvoda (Mandabokori tagóvoda) megrongált kerítés helyreállítása 661 - Benczúr Gy. Általános Iskolai gondnokság - Herman O. tagiskola étterem feletti dongatet átfedése, szigetelés cseréje 226 - Móricz Zs. Általános Iskola konyhában történt cstörés illetve kazánházban a gömbcsapok meghibásodásából adódó károk helyreállíttása 450 - Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvari távftési vezeték cseréje 2 398 - Széchenyi I. Közgazd., Inform.Szakközépisk. és Kollégiumi gondn. - Bessenyei Gy. Kollégium (Árok u.) udvari cstörés 222 2/2008. (IV. 02. ) - Benczúr Gy. Általános Iskolai gondnokság - Petfi S. Általános Iskola rzésvédelmi szolgálat biztosítására 1 650 3/2008. (IV. 02. ) - AEROB-LIVE BT. orvosi mszer beszerzése (EKG és kiegészíti) 300 4/2008. (IV. 02. ) - Nyíregyházi Városi Tenisz Klub 79/2007.(IV.23.) KGY.hat. jóváhagyott támog. szerzdés szerinti támog. 3 000

9 5/2008. (IV. 02. ) - Önkormányzati feladatok - Képviseltestület kiadásai (felhalmozási kiadás) 15 000 6/2008. (IV. 03. ) - Önkormányzati feladatok - Megyei Önkormányzat Kállai Gyjtemény rendezése 3 033 TOURINFORM Utazás 2008. Nemzetközi Utazási Kiállítás 200 - Általános tartalék 33 232 Összesen: 33 232 33 232 Tervezési egység Megnevezés Zárolás Engedélyezés 605000 Polgármesteri keret 100 Nyír-Ortopéd Alapítvány - Sonostim KLM készülék vásárlás 100 Polgármesteri keret összesen 100 100 Környezetvédelmi Alap 203000 Környezetvédelmi oktatás, programok, környezeti nevelés fejlesztése, eszközbeszerzés 400 - Nyírség Könyvtár Alapítvány 100 - Aranykörte Alapítvány 50 - Együtt a Gyermekekért Alapítvány 100 - ZÖLD Kerék Sz-Sz-B. Megyei Kerékpáros Alapítvány 150 Környezetvédelmi Alap összesen 400 400 Mindösszesen 500 500

10 e Ft-ban! Tervezési egység Megnevezés Zárolás Engedélyezés Oktatási célfeladat terhére 402 040 Virág Utcai Óvoda jubileumi ünnepség támogatása 100 Virág Utcai Óvoda 100 402 070 Móra napok támogatása 100 Móra F. Általános Iskola 100 402 040 Kikelet Óvoda évforduló támogatása 100 Kikelet Óvoda 100 402 070 Herman O. hét tanulmányi verseny 100 Benczúr Gy. Általános Iskola 100 402 070 Régiós KI MIT TUD 50 Bánki D. Mszaki Középiskola 50 Oktatási célfeladat összesen 450 450 Idegenforgalmi célfeladat terhére 410 040 Idegenforgalmi hirdetések 1 000 Cifra palota - Hetedhét ország rendezvénysorozat támog. 1 000 Váci M. Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum Idegenforgalmi célfeladat összesen 1 000 1 000 Sport célfeladat terhére 405 107 Dr. Szabó László tollaslabda emlékverseny 50 Zelk Z. Általános és Német Kéttanítási Nyelv Iskola 50 405 042 Fogyatékosok diáksportja 40 Göllesz V. Speciális Szakiskola és Általános Iskola 40 Sport célfeladat összesen 90 90 Környezet védelmi Alap terhére Környezetvédelmi oktatás, programok, környezeti nevelés 203 000 fejlesztése, eszközbeszerzés 2 050 Kazinczy F. Általános Iskola 150 Szlskerti Általános Iskola 100 Kodály Z. Általános Iskola 200 Móra F. Általános Iskola 150 Vécsey K. Általános Iskola 50 Zelk Z. Általános és Német Kéttanítási Nyelv Iskola 160 Petfi S. Általános Iskola 190 Bem J. Általános Iskola 150 Gárdonyi G. Általános Iskola 100 Arany J. Ált. Isk. és Gimnázium Szabó L. tagiskola 200 Kertvárosi Általános Iskola 200 Móricz Zs. Általános Iskola 200 Benczúr Gy. Ált. Isk. Herman O. tagiskola 200 Környezet védelmi Alap összesen 2 050 2 050 Polgármesteri keret terhére 605000 Csabai Lászlóné polgármesteri kerete 100 - Váci M. Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum Sóstóhegyi Közmveldési Színtér rendezvények támog. 100 605001 Giba Tamás alpolgármesteri kerete 30 - Kertvárosi Általános Iskola V. Megyei D.A.D.A. találkozó támogatása 30 605002 Nagy László alpolgármesteri kerete 15 - Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár F. Szakál Sándor verseskötete megjelentetésének támog. 15 Polgármesteri keret összesen 145 145 Mindösszesen 3 735 3 735

11 Sorszám Kiadás [eft] Bevétel [eft] Feladat megnevezése Elirányzat Módosítás Elirányzat Módosítás Összesen Összesen 2008. + - 2008. + - Áthúzódó kifizetések (7/1. melléklet részletezése szerint) 356 937 356 937 409 118 409 118 1./ Utak és közlekedés 1.3 Járdaépítések, felújítási program 60 000 60 000 0 1.3.1 Hsök tere K-i oldala 1.3.2 Hsök tere D-i oldala 1.3.3 Kálvin tér páros oldala 1.3.4 Kálvin tér páratlan oldala 1.3.5 Országzászló tér 1.3.6 Benczúr tér K-i oldala 1.3.7 Iskola út É-i oldala 1.3.8 Szent István utca Kórház mellett 1.3.9 Vay Ádám körút D-i oldala 1.3.10 Zelk Zoltán Általános Iskola mellett 1.3.11 Arany János Gimnázium mellett 1.3.12 Szent István utca D-i oldala 1.3.13 Vasvári Pál út 60., 62., 64. sz. eltt 1.3.14 z út 1-7. sz. eltt 1.3.15 Ferenc körút 28. sz. eltt 1.3.16 Tünde utca járda tervezése 1.8 Utak tervezése 5 101 5 101 0 1.8.1 Bokréta út tervezése 0 8 000 8 000 1.8.2 Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése 0 10 000 10 000 1.15 Útalapok tervezése, építése, lezárása 50 000 50 000 0 1.15.1 Nád utca 1.15.2 Venyige utca, Erika utca 1.15.3 Majális utca, Csónak utca, Szivárvány köz

12 1.15.4 Futó utca 1.15.5 Szeder utca 1.15.6 Krösi Csoma Sándor utca 1.15.7 Béke utca 1.15.8 Ér utca vége 1.20 Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEÚT) 100 000 100 000 0 50 000 50 000 0 1.20.1 Nyíregyháza Sóstóhegy területe 0 88 000 88 000 0 41 250 41 250 1.20.2 Nyíregyháza Belváros III. ütem területe 0 90 000 90 000 0 42 200 42 200 1.20.3 Nyíregyháza Borbánya területe 0 74 000 74 000 0 34 700 34 700 1.20.4 Nyíregyháza Ady Endre út és térsége területe 0 68 000 68 000 0 31 850 31 850 1.22 Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás) 20 000 20 000 0 1.25 Jelzlámpás forgalmi csomópontok építése 50 000 50 000 0 1.25.1 Sóstói út - Garibaldi u. jelzlámpás forgalmi csomópont (pénz átadása) 1.25.2 Vasvári P. út - Stadion u. körforgalmi csomópont (pénz átadása) 1.26 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. futak közötti gyjtút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) 100 000 100 000 80 000 80 000 4. sz. fút 276+500 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) 1.28 66 033 66 033 51 033 51 033 gyalog-kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) 1.29 Autóbusz megállóhelyek korszersítése (ÉAOP pályázat) 200 000 180 000 20 000 180 000 162 000 18 000 1.30 Sebességkijelz táblák kihelyezése a 38. sz. és a 36. sz. futakon 4 000 4 000 3 600 3 600 1.31 Kisbusz beszerzés 20 000 20 000 0 1.32 Petrikovics u. térburkolása 4 000 4 000 0 679 134 338 000 280 000 737 134 364 633 150 000 212 000 302 633 2./ Közterületek (terek, parkok, temet) 2.1 Fasorrendezések 20 500 20 500 0 2.1.1 Kiss Ern utca 2.1.2 Blaha Lujza sétány 2.1.3 Család utca

13 2.1.4 Árok utca 2.1.5 Északi Temet központi fasor 2.1.6 Szent István utca fák részleges cseréje 2.1.7 Bethlen Gábor utca részleges fasor felújítás 2.2 Zöldfelületi felmérések 2 000 2 000 0 2.7 Játszóterek építése közterületeken 35 000 35 000 0 2.7.1 Nyírszls sportpálya 2.7.2 Északi körút 36. sz. mellett 2.7.3 Nagyszállás 2.15 Utcabútorok telepítése, pótlása 2 400 2 400 0 2.16 Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása 1 200 1 200 0 2.18 Jósaváros közterületeinek rehabilitációja (jóteljesítési garancia) 10 300 10 300 0 2.21 Fásítási akció 3 000 3 000 0 2.23 Óvodai, általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programja 25 000 25 000 0 2.26 Fazekas J. tér park tervezése és építése 100 000 100 000 0 2.27 Ungvár stny. 2-6. sz. eltti burkolat és zöldfelület felújítása 28 000 28 000 0 2.28 Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása 6 000 6 000 0 2.29 Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) 100 000 100 000 70 000 70 000 333 400 0 0 333 400 70 000 0 0 70 000 3./ Környezetvédelem 3.2 Biomonitoring rendszer további üzemeltetése 3 000 3 000 0 3.4 Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás 2 327 2 327 0 3.6 Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése 55 078 55 078 0 3.7 Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása 7 753 7 753 0 3.8 Folyékony hulladékgyjtés kompenzáció (Állami) 2 000 2 000 0 0 3.9 Helyi természeti területek védetté nyilvánítása 6 500 6 500 0 3.12 Szelektív hulladékgyjtés PR (Norvég Alap) 53 500 53 500 0 45 475 45 475 0 3.13 Környezetvédelmi Program készítése 9 600 9 600 0 3.14 Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata 2 500 2 500 0

14 3.15 Vay Á. Laktanya környezeti állapotfelmérése 5 000 5 000 0 3.16 Repültér környezeti hatásvizsgálat 5 000 5 000 0 3.17 3.18 Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat) Nyíregyháza-Oros Térségi Hulladékkezel Telep depónia magasítása 150 000 50 000 200 000 105 000 35 000 140 000 12 000 12 000 0 314 258 50 000 53 500 310 758 150 475 35 000 45 475 140 000 4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bvítés 4.1 Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 185 000 185 000 0 0 4.1.1 Palánta utca és térsége csapadékvíz elvezetése 4.1.2 Belváros csapadékvíz rekonstrukció 4.1.3 Bujtos városrész (ÉAOP - 2007-5.1.2.D pályázat) 4.1.4 Nyírszls Szlskert utca 4.3 Ivóvízhálózat fejlesztések (saját er, bevétel: lakossági befizetés) 25 000 25 000 5 000 5 000 4.5 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) 136 860 136 860 95 145 95 145 4.6 Közmfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) 0 8 000 8 000 4.7 Közmfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás) 3 000 3 000 3 000 3 000 4.9 Nyíregyháza Közmépít Vízgazdálkodási Társulat mködési költsége (Felspázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere dl, 1 500 1 500 0 Csernyikbokor, Mátyásbokor) 4.10 Szennyvízprogram Társulat mködési költsége 8 464 8 464 0 359 824 0 0 359 824 111 145 0 0 111 145 5./ Intézmények és lakás 5.5 Védett épületek felújításának támogatása 5 000 5 000 0 5.7 Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP) 790 000 142 365 932 365 711 000 63 623 647 377 5.11 Városi Stadion világítás korszersítés 100 780 100 100 680 0 5.12 Tzoltóság épületének rekonstrukciója és bvítése (HÖF- CÉDE) 50 000 2 188 47 812 28 950 311 28 639 5.14 Wesselényi M. Középiskola bvítése és rekonstrukciója (ÉAOP) 20 000 20 000 0

16 5.15 Báthory Laktanya telekkialakítás tervezése 8 000 8 000 0 973 780 142 365 2 288 1 113 857 739 950 0 63 934 676 016 6./ Városrendezés 6.2 Településrendezési tervek felülvizsgálata 1 000 1 000 0 0 6.3 Szabályozási terv módosítások 13 000 13 000 0 6.5 Térinformatikai betöltés, tesztelés 1 000 1 000 0 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 7.1 7./ EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések Projektek elkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése 100 000 2 040 97 960 0 100 000 0 2 040 97 960 0 0 0 0 8./ Ágazaton kívl 8.1 Kisebb áthúzódó feladatok 10 000 10 000 3 868 3 868 10 000 0 0 10 000 3 868 0 0 3 868 Fejlesztési kiadások összesen: 3 142 333 530 365 337 828 3 334 870 1 849 189 185 000 321 409 1 712 780 Fejlesztés bevételei összesen: 1 849 189 185 000 321 409 1712780 Fejlesztés önkormányzati nettó kiadásai 1 293 144 345 365 16 419 1 622 090

17 Tervezési alapegység Kód Megnevezés Dologi kiadás Mköd. c. pénzeszk. átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Felhalm. c. pénzeszk. átadás e Ft-ban! Összesen 107000 JÁTSZÓTÉRI BERENDEZÉSEK 3 603-3 603-108000 BELVÍZELVEZETÉS - 5 901 5 901-113000 KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS - 60 191 60 191-213000 TERÜLET ELKÉSZÍTÉS 5 132-5 132-219000 EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK 402151-3 993 993 3 000 SZAKMAI ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI FELADATOK - 2 057 2 057 - - 501101 SZAKSZERVEZET - 200 200-605000 POLGÁRMESTERI KERET 620001 620002 100-100 OROS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 491-491 ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 400-400 - - - 630000 POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK - 294 294 - Engedélyezés összesen: 9 726 60 191 9 245 3 000 200 82 362 Zárolás összesen: - 72 436-1 191-8 735 - - - 82 362 Mindösszesen - 62 710 59 000 510 3 000 200 -

18 M e g n e v e z é s Visszamenleges hatályú Május 1-tl hatályos Egészségügyi Szoc. és Bölcsdei Igazgatóság 2 067 Szociális Gondozási Központ 10 048 Mentálhigiénés Központ 127 Eü. Szoc. és Bölcsdei Igazg. gondn. - 12 242 Gyermekek Háza Óvoda 969 Aranykörte Óvoda 1 070 Búzaszem Óvoda 1 062 Ligeti Óvoda 1 019 Kikelet Óvoda 1 330 Nefelejcs Óvoda 632 Margaréta Óvoda 1 098 Gyermekek Háza Óvodai gond. - 7 180 Eszterlánc Óvoda 1 382 Nyitnikék Óvoda 731 Kerekerd Óvoda 1 634 Napsugár Óvoda 1 200 Gyermekkert Óvoda 1 597 Eszterlánc Óvodai gond. - 6 544 Kertvárosi Csicserg Óvoda 1 022 Kincskeres Óvoda 1 172 Tündérkert Óvoda 1 463 Bóbita Óvoda 845 Százszorszép Óvoda 1 183 Virág Utcai Óvoda 1 324 Kincskeres Óvodai gond. - 7 009 Benczúr Gy. Általános Iskola 4 198 Petfi S. Általános Iskola 4 053 Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. 8 251 - Bem J. Ált. Iskola 4 765 Kazinczy F. Ált. Iskola 4 024 Zelk Z. Ált. Iskola 3 174 Bem J. Ált. Iskola Gond. 11 963 - Kodály Z. Ált. Iskola 2 794 Kertvárosi Ált. Iskola 2 705 Arany J. Gimn. és Ált. Isk. 6 884 Gárdonyi G. Ált.. Iskola 2 335

19 Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond. 9 219 - Vécsey K. Ált. Iskola 5 408 Móricz Zs. Ált. Iskola 4 503 Szlskerti Ált. Iskola 3 595 Szlskerti Ált. Iskola Óvodások 72 Szlskerti ált. Iskola Diákotthon 362 Göllesz V. Szak.és Ált. Iskola 1 536 Göllesz V. Spec. Ált. Kollégisták 64 Szlskerti Ált. Iskola Gond. 5 131 498 Móra F. Ált. Iskola 6 481 Wesselényi M. Ip. Szakk.(kollégium) 1 526 Inczédy Gy. Szakk. és Szakiskola 161 Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk. Kollégisták 1 490 Inczédy Gy. Szakk. és Szakiskola 161 1 490 Kölcsey F. Gimnázium 839 Kölcsey F. Gimn. Kollégisták 383 Vasvári P. Gimnázium 349 Kölcsey F. Gimnázium Gond. 1 188 383 Krúdy Gy. Gimnázium 2 138 Zrínyi I. Gimnázium 355 Zrinyi I. Gimn.Kollégisták 1 591 Zrínyi I. Gimnázium 355 1 591 Bánki D. Müszaki Középi. 347 Bánki D. Mszaki Középisk. Kollégisták 2 277 Bánki D. Müszaki Középi. 347 2 277 Zay A. Egészs. Szakk. 261 Zay A. EÜ. Szakk.Kollégisták 1 243 Westsik V. Él. Ip. Szakk. 97 Zay A. Egészs. Szakk. Gond. 358 1 243 Mvészeti Szakk. Iskola 681 Mvészeti Szakk. Kollégisták 1 480 Mvészeti Szakk. Iskola Gond. 681 1 480 Sipkay B. Keresk. Szakk. 461 Sipkay B. Keresk Szakk. Kollégisták 390 Sipkay B. Keresk. Szakk. 461 390 Lippai J. Szakk. és Szakiskola 126 Vásárhelyi Pál ÉVISZ 133 Lippai J. Mezgazdasági Szakk. Gond. 259 - Széchenyi I. Közg. Szakk. 448 Széchenyi I. Közg. Szakk. Kollégisták 1 537

20 Bessenyei Gy. Kollégium 2 664 Széchenyi I. Közg. Szakk. Gond. 448 4 201 INTÉZMÉNYEK összesen: 62 851 48 054 Mindösszesen 110 905 Intézmény megnevezése 2008. évi intézményi felújítási feladatok módosítása Kiadási elirányzat (eft) Felújítási munka megnevezése Engedélyezés 2008. Zárolás Eü. Szociális és Bölcsdei Igazgatóság Toldi u. orvosi rendel 3 orvosi rendelbl 4 rendel kialakítása, felújítása 10 000 Eü. Szociális és Bölcsdei Igazg. össz.: 10 000 - Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság Margaréta Óvoda vizesblokk felújítása HÖF, CÉDE pályázati öner kiegészítés 2 000 Gyermekek Háza Óvodai gondn. összesen 2 000 - Eszterlánc Óvodai Gondnokság Eszterlánc Óvoda (Etel-köz) Gyermekkert Óvoda (Tke u.) 6 db konyhai lefolyó csatornatönk cseréje, helyreállítása balesetveszélyes bejárati járda felújítása Eszterlánc Óvodai gondn. összesen 1 040 - Kincskeres Óvodai Gondnokság Kincskeres Óvoda (Dália u.) ablakszerkezetek javítása, mázolása 250 Virág u. Óvoda /Virág u./ nyílászáró csere 350 Kincskeres Óvodai gondn. összesen 250 350 Benczúr Gy. Általámos Iskola Herman O. tagiskola Oros bels felújítási munkák 14 000 Benczúr Gy. Általámos Iskola összesen: 14 000-460 580

21 Bem J. Általános Iskola homlokzati hszigetelés megersítése 360 Bem J. Általános Iskola összesen: 360 - Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár olvasóterem vakolatjavítás, festés 200 Vécsey u. 15. sz. fiókkönyvtár homlokzat vakolatjavítás, fa gyökérzet miatti helyreállítási 290 munkák Ferenc krt. 3. sz. fiókkönyvtár tetszigetelés 180 vizesblokk felújítása 240 Ungvár sétány 3. sz. fiókkönyvtár statikai szakvélemény 50 Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen: 960 - Váci M. Mvészeti, Kulturális és Gyermekcentrum Prága u-i Mveldési Ház szennyvízvezeték csere vizes blokkban 350 Mvésztelep helyszínének felújítása 800 Váci M. Mvészeti, Kulturális és Gyermekcentrum összesen: 1 150 - Intézmények összesen: 29 760 350 Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN: Krúdy terem restaurátori és bels építészeti munkák 60 000 89 760 350

22 orszám Feladat megnevezése Eredeti [eft] Módosítás [eft] Módosított [eft] 2008. évi kötvénykibocsátásból megvalósuló feladatok 1. Állatpark 200 000 200 000 2. Sóstó 100 000 100 000 3. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) 41 715 41 715 4. Panelfelújítási program 430 028 430 028 5. Fazekas J. tér park tervezése és építése 55 757 55 757 6. Régi épületrész bels udvari homlokzat 60 000 60 000 7. Bels udvar közmvek cseréje 10 000 10 000 8. Bels udvar parkosítása 30 000 30 000 9. Városi Stadion létesítmény fejlesztés 132 500 132 500 Városfejlesztési feladatok 10. Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEÚT) saját er 120 000 120 000 Felújítási feladatok - Eü. Szociális és Bölcsdei Igazgatóság 11. Toldi u. orvosi rendel 3 orvosi rendelbl 4 rendel kialakítása, 10 000 10 000 felújítása - Benczúr Gy. Általámos Iskola - 12. Herman O. tagiskola Oros bels felújítási munkák 14 000 14 000 13. - Polgármesteri Hivatal Krúdy terem restaurátori és bels építészeti munkák 60 000 60 000

23 Egyéb vagyoni feladatok 14. - Berenát u. - ingatlan vásárlás 102 490 102 490 15. Céltartalék a tárgyévet követ években megvalósuló feladatokra 2 440 000-306 490 2 133 510 2008. évi kötvénykibocsátás összesen: 3 500 000-3 500 000

24 M e g n e v e z é s Enged. létszám 2008. I. 01. OEP létszámvált. I. 01. 2008. III. 01. 2008. V. 01. Enged. létszám 2008. XII. 31. Sóstói Szivárvány Idsek Otthona 191,00 191,00 Egészs., Szoc.és Bölcsdei Igazgatóság 271,50 271,50 Szociális Gondozási Központ 162,50 162,50 Gyermekjóléti Szolgálat 47,00 47,00 Mentálhigiénés Központ 39,50 39,50 Eü.Szoc.és Bölcsdei Ig.gondn. 520,50 - - - 520,50 Gyermekek Háza Óvoda 32,00 32,00 Aranykörte Óvoda 27,00 27,00 Búzaszem Óvoda 33,00 33,00 Ligeti Óvoda 32,00 32,00 Kikelet Óvoda 35,00 35,00 Nefelejcs Óvoda 20,00 20,00 Margaréta Óvoda 29,00 29,00 Gyermekek Háza Óvodai gondn.: 208,00 - - - 208,00 Eszterlánc Óvoda 38,00 38,00 Nyitnikék Óvoda 21,50 21,50 Kerekerd Óvoda 45,00 45,00 Napsugár Óvoda 37,50 37,50 Gyermekkert Óvoda 38,00 38,00 Eszterlánc Óvodai gondn. : 180,00 - - - 180,00 Kertvárosi Csicserg Óvoda 30,00 30,00 Kincskeres Óvoda 31,50 31,50 Tündérkert Óvoda 39,50 39,50 Bóbita Óvoda 26,75 26,75 Százszorszép Óvoda 35,00 35,00 Virág Utcai Óvoda 40,00 40,00 Kincskeres Óvodai gondn. : 202,75 - - - 202,75 Benczúr Gy. Általános Iskola 80,38 1,00 81,38

Petfi S. Általános Iskola 60,00 60,00 25 Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. 140,38-1,00-141,38 Bem J. Általános Iskola 62,50 62,50 Kazinczy F. Általános Iskola 59,50 59,50 Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelv Isk. 52,00 52,00 Bem J. Ált. Isk. Gond. 174,00 - - - 174,00 Kodály Z. Általános Iskola 55,00 55,00 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 44,70 44,70 Cantemus Kórus 7,00 7,00 Kodály Z. Ált.Isk. gondn. : 106,70 - - - 106,70 Kertvárosi Általános Iskola 45,00 45,00 Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola 130,00 130,00 Gárdonyi G. Általános Iskola 44,00 44,00 Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond. 174,00 - - - 174,00 Vécsey K. Általános Iskola 79,00 79,00 Móricz Zs. Általános Iskola 65,50 65,50 Szlskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otthona 72,50 72,50 Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk. 66,50 66,50 Szlskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond. 139,00 - - - 139,00 Móra F. Általános Iskola 94,50 94,50 Wesselényi M. Középiskola és Szakisk. 176,00 176,00 Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk. 137,00 137,00 Kölcsey F. Gimnázium 65,50 65,50 Vasvári P. Gimnázium 61,50 61,50 Kölcsey F. Gimn. Gond. 127,00 - - - 127,00 Krúdy Gy. Gimnázium 54,50 54,50 Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola 39,00 39,00 Krúdy Gy Gimn. Gond. 93,50 - - - 93,50 Zrínyi I. Gimnázium 88,00 88,00 Bánki D. Mszaki Középiskola 131,50 131,50

Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk. 77,00 77,00 Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk. 70,50 70,50 26 Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond. 147,50 - - - 147,50 Mvészeti Középiskola 106,00 106,00 Vikár S. Zeneiskola és AMI 66,00 0,25 66,25 Mvészeti Középiskolai gondn. 172,00 - - 0,25 172,25 Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola 119,00 119,00 Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola 66,50 66,50 Vásárhelyi P. ÉVISZ 51,00 51,00 Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn. 117,50 - - - 117,50 Széchenyi I.Közgazd.és Inform. Szakközépisk. 77,50 77,50 Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium 34,50 34,50 Széchenyi I. Közg.és Inform. Szakk. Gond. 112,00 - - - 112,00 Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár 62,38 0,62 63,00 Váci M. Kulturális, Mv. és Gyermekcentrum 47,50 47,50 Hivatásos Önkorm. Tzoltóság 130,00 130,00 Ö s s z e s e n : 3 981,21-1,62 0,25 3 983,08 Polgármesteri Hivatal 339,00 339,00 M i n d ö s s z e s e n : 4 320,21-1,62 0,25 4 322,08 OEP által finanszírozott 107,50-18,50 89,00 M i n d ö s s z e s e n : 4 427,71-18,50 1,62 0,25 4 411,08