Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a 2006. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2.573.627 ezer Ft bevétellel, 2.115.495 ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 348.996 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 47.527 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 10.235.384 állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

2 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 2007. április 23. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: 2007. április 26. Varga Ernő jegyző

1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek 103 661 124 328 127 366 102,4% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 796 749 884 359 875 979 99,1% 2.1. 2.2. Helyi adók 88 000 117 239 117 240 100,0% 2.3. Átengedett központi adók 703 049 709 773 702 200 98,9% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 5 700 57 347 56 539 98,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 528 599 587 239 587 051 100,0% 3.1. Normatív hozzájárulás 506 041 506 408 506 408 100,0% 3.2. Központosított ok 640 27 480 27 480 100,0% 3.3. 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 8 431 42 007 42 007 100,0% 3.5. Fejlesztési célú támogatások, Vis Major támogatás 13 487 11 344 11 156 98,3% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 86 667 86 667 61 521 71,0% 5. Támogatásértékű bevételek 173 041 215 357 226 338 105,1% 5.1. Működési célú 33 676 87 760 98 741 112,5% - ebből OEP 17 280 17 280 17 561 101,6% 5.2. Felhalmozási célú 139 365 127 597 127 597 100,0% 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 62 048 85 828 86 183 100,4% 7. Költségvetés, pénzmaradvány átvétel 512 8. Finanszírozási bevételek 135 808 463 191 446 327 96,4% 8.1. Előző évi értékpapír 335 895 335 895 100,0% ebből úthitel 25 000 25 000 100,0% csatornahitel 310 895 310 895 100,0% 8.2. Hitel felvétele 135 808 127 296 128 620 101,0% ebből HEFOP pályázatra 86 718 81 027 82 351 101,6% fejlesztési célú 49 090 46 269 46 269 100,0% 8.3. Egyéb finanszírozási bevételek -18 188 9. Illetékek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, előző évi értékpapír) Bevételek összesen Megnevezés Teljesítés 502 315 162 350 162 350 100,0% 2 388 888 2 609 319 2 573 627 98,6%

1. sz. melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK Működési célú kiadások 1 523 224 1 710 988 1 633 827 95,5% 1. Személyi juttatások 750 881 762 384 734 481 96,3% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 236 747 242 483 232 436 95,9% 3. Dologi kiadások 402 307 473 068 445 433 94,2% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 180 530 400 75,5% 5. Speciális célú támogatások 125 109 232 523 221 077 95,1% Felhalmozási célú kiadások 349 117 398 328 400 023 100,4% 6. Beruházások 325 769 347 676 348 996 100,4% 7. Felújítások 23 348 49 001 47 527 97,0% 8. Egyéb felhalmozási kiadások 1 651 3 500 212,0% Tartalékok 407 223 446 631 9. Pénzmaradvány átadása 352 512 145,5% 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 399 650 439 058 ebből csatorna 329 156 372 799 lakásalap 15 500 15 500 úthitel 25 094 50 759 vízmű 29 900 12. Államháztartási tartalék 7 573 7 573 13. Tervezett pénzmaradvány 296 14. Finanszírozási kiadások 109 324 52 724 81 133 153,9% 14.1. ebből úthitel törlesztés 5 000 5 000 5 000 100,0% rulírozó hitel törlesztés 42 333 értékpapír vásárlás csatorna 79 324 47 724 30 006 62,9% úthitel óvadék 25 000 14.2. Egyéb finanszírozási kiadások 3 794 Kiadások összesen 2 388 888 2 609 319 2 119 289 81,2% Költségvetési létszámkeret 322 328,5 313,5

1/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi mérlege Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek 127 366 I. Működési célú kiadások 1 637 327 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 875 979 II. Felhalmozási célú kiadások 396 523 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 587 051 III. Pénzmaradvány átadás 512 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 61 521 IV. Finanszírozási kiadások 81 133 V. Támogatásértékű bevételek 226 338 V. Tartalékok Megnevezés VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 86 183 Általános tartalék VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele 512 Céltartalék 423 558 VIII. Finanszírozási bevételek 446 327 Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 162 350 VI. Tervezett pénzmaradvány 34 574 Bevételek összesen 2 573 627 Kiadások összesen 2 573 627 Sorsz. Sorsz. Összeg

1/B. sz. melléklet Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti Módosított Összege 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 640 640 640 100,0% 3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 640 640 640 100,0% 3.2. 3.3. 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek 100 100 100,0% 6. 7. 8. %-a 740 740 100,0% 640 740 740 100,0% 9. Munkaadókat terhelő járulékok 10. Dologi kiadások 640 740 740 100,0% 11. 12. 13. 14. 15. Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek KIADÁSOK Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Teljesítés 640 740 740 100,0%

BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek 103 661 124 328 127 366 102,4% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 796 749 884 359 875 979 99,1% 2.1. 2.2. Helyi adók 88 000 117 239 117 240 100,0% 2.3. Átengedett központi adók 703 049 709 773 702 200 98,9% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 5 700 57 347 56 539 98,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 515 112 559 415 559 415 100,0% 3.1. Normatív hozzájárulás 506 041 506 408 506 408 100,0% 3.2. Központosított ok 640 11 000 11 000 100,0% 3.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 8 431 42 007 42 007 100,0% 3.5. 4. Fejlesztési célú támogatások Támogatásértékű bevételek 33 676 87 760 98 741 112,5% 4.1. Működési célú 33 676 87 760 98 741 112,5% - ebből OEP 17 280 17 280 17 561 101,6% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 3 199 15 577 15 932 102,3% 5.1. Működési célú 3 199 15 577 15 932 102,3% 6. Költségvetés kieg., pénzmaradvány átvétele 512 7. Finanszírozási bevételek 86 718 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 148 065 162 350 162 350 100,0% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele 148 065 162 350 162 350 100,0% 8.2. Illetékek 2/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen 1 687 180 1 833 789 1 840 295 100,4% Sorsz. Sorsz. Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 750 881 762 384 734 481 96,3% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 236 747 242 483 232 436 95,9% 3. Dologi kiadások 395 307 473 068 445 433 94,2% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások 8 180 530 400 75,5% 5. Speciális célú támogatások 125 458 232 523 221 077 95,1% 6. Adott kölcsönök 352 512 145,5% 7. Finanszírozási kiadások 3 794 8. Általános tartalék Megnevezés 9. 10. Céltartalék Államháztartási tartalék 7 573 7 573 11. Tervezett pénzmaradvány 296 Kiadások összesen 1 524 146 1 719 209 1 638 133 95,3%

2/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Megnevezés Összege BEVÉTELEK 86 667 86 667 61 521 71,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 467 46 9,9% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 86 667 15 200 6 475 42,6% 3. Pénzügyi befektetések bevételei 71 000 55 000 77,5% Felhalmozási bevételek 615 041 688 863 671 811 97,5% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 139 365 127 597 127 597 100,0% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 58 849 70 251 70 251 100,0% 6. 7. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 8. Központosított célból várható felhalmozási célú 13 487 27 824 27 636 99,3% támogatás, fejlesztési támogatás 9. Finanszírozási bevételek 49 090 463 191 446 327 96,4% 10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm. Bevételek összesen 354 250 701 708 775 530 733 332 94,6% 1. Beruházási kiadások 325 769 347 676 348 996 100,4% 2. Felújítási kiadások 23 348 49 001 47 527 97,0% 3. 4. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 651 1 651 3 500 212,0% 5. Finanszírozási kiadások 114 324 52 724 77 339 146,7% 6. Felhalmozási célú tartalék 399 650 439 058 7. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása KIADÁSOK Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 864 742 890 110 477 362 53,6%

3/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi bevételei forrásonként Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés telj./módosított Összege előir. %-a Működési bevételek 871 300 979 468 974 138 99,5% 1. Intézményi működési bevételek 74 551 95 109 98 159 103,2% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 796 749 884 359 875 979 99,1% 2.1. BEVÉTELEK Illetékek 2.2. Helyi adók 88 000 117 239 117 240 100,0% 2.3. Átengedett központi adók 703 049 709 773 702 200 98,9% 2.4. Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok 5 700 57 347 56 539 98,6% Támogatások 528 599 587 239 587 051 100,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulás 506 041 506 408 506 408 100,0% 3.2. Központosított ok 640 27 480 27 480 100,0% 3.3. 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 8 431 42 007 42 007 100,0% 3.5. Felhalmozási célú támogatások 13 487 11 344 11 156 98,3% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 86 667 86 667 61 521 71,0% 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 667 15 667 6 521 41,6% 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 71 000 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei 71 000 55 000 77,5% Támogatásértékű bevételek 173 041 210 648 221 629 105,2% 1. Működési célra 33 676 83 051 94 032 113,2% - ebből OEP 17 280 17 280 17 561 101,6% 2. Felhalmozási célra 139 365 127 597 127 597 100,0% Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 59 858 71 260 71 194 99,9% Finanszírozási bevételek 135 808 463 191 446 327 96,4% Pénzforgalom nélküli bevételek 497 315 145 936 145 936 100,0% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 143 065 145 936 145 936 100,0% 2. Előző évi értékpapír bevétele Költségvetési kiegészítések 354 250 352 Bevételek mindösszesen 2 352 588 2 544 409 2 508 148 98,6%

3/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 867 412 985 109 953 718 96,8% 191 908 198 450 183 935 92,7% 60 706 62 442 56 346 90,2% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 127 116 211 281 205 155 97,1% 39 194 41 260 41 897 101,5% 12 704 15 980 15 254 95,5% 3. Általános tartalék Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 4. Céltartalék 399 650 439 058 5. Államháztartási tartalék 7 573 7 573 Kiadások összesen (1-5) 1 401 751 1 643 021 1 158 873 70,5% 231 102 239 710 225 832 194,2% 73 410 78 422 71 600 91,3% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) 530 797 536 417 536 756 100,1% Mindösszesen (1-6) 1 932 548 2 179 438 1 695 629 77,8% 231 102 239 710 225 832 194,2% 73 410 78 422 71 600 91,3% Ebből összege

Sorsz. Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Ebből összege összege 3/B. sz. melléklet folytatása Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások összege Teljesítés 1. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 174 089 218 007 215 483 98,8% 400 400 400 100,0% 92 687 143 576 137 079 95,5% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 41 638 50 397 48 642 96,5% 32 422 83 022 77 689 93,6% 3. 4. 5. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) 215 727 268 404 264 125 98,4% 400 400 400 100,0% 125 109 226 598 214 768 94,8% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) 215 727 268 404 264 125 98,4% 400 400 400 100,0% 125 109 226 598 214 768 94,8%

Sorsz. Intézmény / szakfeladat Pénzmaradvány átadása Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított összege előír.%-a Ebből Felújítások összege 3/B. sz. melléklet folytatása Beruházások összege Teljesítés 1. 26. 27. 28. 29. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 160 22 190 26 065 25 447 97,6% 325 432 334 518 333 275 99,6% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 1 158 17 047 16 191 95,0% 3 575 3 575 100,0% 3. 4. 5. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) 23 348 43 112 41 638 96,6% 325 432 338 093 336 850 99,6% Mindösszesen (1-6) 160 23 348 43 112 41 638 96,6% 325 432 338 093 336 850 99,6%

3/B. sz. melléklet folytatása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés összege 1. 34. 35. 36. 37. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 1 651 1 593 96,5% 62,5 57,0 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 1 907 19,5 19,5 3. 4. 5. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások Létszám Jóváhagyott Tényleges 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) 1 651 3 500 212,0% Mindösszesen (1-6) 1 651 3 500 212,0% 82 76,5 fő

Sorsz. Intézmény / szakfeladat Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadás a és teljesítése Összes kiadás Személyi juttatások 3/C. sz. melléklet Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege összege 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítmények felújítása 17 807 17 807 100,0% 2. 631-211 Közuta, hidak üzemeltetése 3 218 3 218 100,0% 3. 701-015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 940 940 947 100,7% 4. 751-175 Országgyűlési választás 24 929 2 298 2 367 103,0% 1 215 1 215 100,0% 344 345 100,3% 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev.-e 31 435 33 868 107,7% 15 095 15 095 15 321 101,5% 4 960 4 960 4 571 92,2% 6. 751-186 Önkormányzati, képviselői választás 1 819 1 809 99,5% 851 850 99,9% 237 238 100,4% 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 142 156 109,9% 8. 751-834 Vízkárelhárítás 16 200 3 853 3 936 102,2% 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 17 280 16 200 16 090 99,3% 10. 851-297 Védőnői szolgálat 2 165 17 280 17 817 103,1% 11 927 11 927 12 573 105,4% 3 870 3 870 3 995 103,2% 11. 853-233 Házi segítségnyújtás 4 841 2 165 3 102 143,3% 234 234 234 100,0% 75 75 75 100,0% 12. 853-255 Szociális étkeztetés 11 728 4 841 4 351 89,9% 281 281 76 27,0% 81 81 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 12 420 11 728 11 369 96,9% 6 356 6 356 6 228 98,0% 2 029 2 029 2 074 102,2% 14. 853-311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 9 922 24 675 22 603 91,6% 2 695 2 258 83,8% 15. 853-322 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell. 2 180 26 209 19 311 73,7% 16. 853-333 Munkanélküli ellátások 5 900 15 761 16 792 106,5% 17. 853-344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 2 000 7 311 5 903 80,7% 18. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok 6 235 7 669 123,0% 19. 901-215 Település tisztítási szolgálat 1 907 20. 902-113 Települési hulladékok kezelése 515 515 100,0% 21. 923-127 Közművelődési könyvtári tevékenység 10 168 10 356 10 401 100,4% 5 251 5 251 5 372 102,3% 1 673 1 673 1 690 101,0% 22. 923-215 Múzeumi tevékenység 1 661 1 711 506 29,6% 50 50 28 56,0% 16 16 8 50,0% 23. 930-910 Fürdő-és strandszolgáltatás 4 400 4 400 1 951 44,3% 24. 930-921 Családi ünnepek szervezése 382 382 760 199,0% Mindösszesen 127 116 211 281 205 155 97,1% 39 194 41 260 41 897 101,5% 12 704 15 980 15 254 95,5% Ebből Munkaadót terhelő járulékok

3/C. sz. melléklet folytatása Sorsz. Intézmény/szakfeladat Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított összege összege összege Teljesítés 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítmények felújítása 2. 631-211 Közuta, hidak üzemeltetése 3 218 3 218 100,0% 3. 701-015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 940 940 947 100,7% 4. 751-175 Országgyűlési választás 739 807 109,2% 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev.-e 4 874 4 874 5 291 108,6% 5 384 7 563 140,5% 6. 751-186 Önkormányzati, képviselői választás 731 721 98,6% 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 142 156 109,9% 8. 751-834 Vízkárelhárítás 3 853 3 936 102,2% 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 16 200 16 200 16 090 99,3% 10. 851-297 Védőnői szolgálat 1 483 1 012 778 76,9% 11. 853-233 Házi segítségnyújtás 1 856 1 856 2 793 150,5% 12. 853-255 Szociális étkeztetés 4 479 4 479 4 275 95,4% 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 3 343 3 343 3 067 91,7% 14. 853-311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 12 420 21 980 20 345 92,6% 15. 853-322 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell. 50 9 922 26 209 19 261 73,5% 16. 853-333 Munkanélküli ellátások 2 180 15 761 16 792 106,5% 17. 853-344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 5 900 7 311 5 903 80,7% 18. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok 2 000 6 235 7 669 123,0% 19. 901-215 Település tisztítási szolgálat 20. 902-113 Települési hulladékok kezelése 515 515 100,0% 21. 923-127 Közművelődési könyvtári tevékenység 3 244 3 368 3 275 97,2% 22. 923-215 Múzeumi tevékenység 437 487 168 34,5% 23. 930-910 Fürdő-és strandszolgáltatás 4 400 4 400 1 951 44,3% 24. 930-921 Családi ünnepek szervezése 382 382 760 199,0% Mindösszesen 41 638 50 397 48 642 96,5% 32 422 83 022 77 689 93,6%

3/C. sz. melléklet folytatása összege összege összege Jóváhagyott Sorsz. Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Létszám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés fő 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítm.-ek felúj. 14 767 14 767 100,0% 3 040 3 040 100,0% 2. 631-211 3. 701-015 4. 751-175 Országgyűlési választás 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev. 1 122 1 122 100,0% 6 6 6. 751-186 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 8. 751-834 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 10. 851-297 Védőnői szolgálat 471 471 100,0% 5,5 5,5 11. 853-233 12. 853-255 Szociális étkeztetés 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 4,5 4,5 14. 853-311 15. 853-322 16. 853-333 17. 853-344 18. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell. 19. 901-215 Településtisztítási szolgáltatás 1 907 20. 902-113 Települési hulladékok kezelése 21. 923-127 Közművelődési könyvtári tev. 64 64 100,0% 22. 923-215 Múzeumi tevékenység 1 158 1 158 302 26,1% 23. 930-910 24. 930-921 Intézmény/szakfeladat Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ing. haszn. Önkormányzati, képviselői vál. Vízkárelhárítás Házi segítségnyújtás Rendszeres szoc. pénzb.-i ell. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ell.-ok Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Mindösszesen Ebből 1 158 17 047 16 191 95,0% 3 575 3 575 100,0% 1 907 19,5 19,5 Tényleges

4. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 1. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege összege összege előir. %-a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 567 097 601 327 602 235 100,2% 31 300 48 496 49 065 101,2% 530 797 536 417 536 756 100,1% 5 000 16 414 16 414 100,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Bevételek összesen 171 916 189 043 188 849 99,9% 12 211 21 140 20 946 99,1% 158 705 160 810 160 810 100,0% 1 000 7 093 7 093 100,0% 73 969 77 769 78 936 101,5% 3 288 4 055 5 222 128,8% 69 681 70 207 70 207 100,0% 1 000 3 507 3 507 100,0% 321 212 334 515 334 450 100,0% 15 801 23 301 22 897 98,3% 302 411 305 400 305 739 100,1% 3 000 5 814 5 814 100,0% 2. Részben önállóan gazd. Intézmények 19 804 20 660 21 774 105,4% 19 804 20 660 21 774 105,4% 1. Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) 3 584 3 584 4 127 115,2% 3 584 3 584 4 127 115,2% 5 208 5 208 6 128 117,7% 5 208 5 208 6 128 117,7% 4 588 4 588 5 145 112,1% 4 588 4 588 5 145 112,1% 1 505 1 685 1 421 84,3% 1 505 1 685 1 421 84,3% 1 850 2 350 2 201 93,7% 1 850 2 350 2 201 93,7% 3 069 3 245 2 752 84,8% 3 069 3 245 2 752 84,8% Ebből Saját bevétel Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek 586 901 621 987 624 009 100,3% 51 104 69 156 70 839 102,4% 530 797 536 417 536 756 100,1% 5 000 16 414 16 414 100,0%

4. sz. melléklet folytatása Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege összege 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 567 097 601 327 590 162 98,1% 342 535 345 359 342 377 99,1% 107 205 107 929 107 505 99,6% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Kiadások összesen Személyi juttatások 171 916 189 043 185 137 97,9% 104 711 107 072 106 650 99,6% 32 946 33 670 33 695 100,1% 73 969 77 769 75 044 96,5% 44 605 44 624 43 388 97,2% 13 744 13 744 13 697 99,7% 321 212 334 515 329 981 98,6% 193 219 193 663 192 339 99,3% 60 515 60 515 60 113 99,3% 2. Részben önállóan gazd. intézmények 310 076 311 507 284 587 91,4% 177 244 177 315 166 272 93,8% 56 132 56 132 53 331 95,0% 1. Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) 68 872 69 052 64 774 93,8% 39 797 39 797 37 071 93,2% 12 468 12 468 12 511 100,3% 101 002 101 285 88 848 87,7% 57 892 57 892 52 256 90,3% 18 156 18 156 16 650 91,7% 58 575 58 741 53 952 91,8% 33 861 33 861 31 612 93,4% 10 649 10 649 9 707 91,2% 31 250 31 342 31 088 99,2% 20 460 20 531 20 519 99,9% 6 784 6 784 6 824 100,6% 22 799 23 299 19 669 84,4% 7 407 7 407 7 656 103,4% 2 264 2 264 2 300 101,6% 27 578 27 788 26 256 94,5% 17 827 17 827 17 158 96,2% 5 811 5 811 5 339 91,9% 877 173 912 834 874 749 95,8% 519 779 522 674 508 649 97,3% 163 337 164 061 160 836 98,0% Ebből Munkaadót terh. járulékok

4. sz. melléklet folytatása Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés össz. össz. össz. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 109 577 128 096 117 803 92,0% 7 780 130 352 352 100,0% 5 661 5 661 100,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola össz. 31 669 38 045 34 832 91,6% 2 590 5 661 5 661 100,0% 14 650 17 637 16 099 91,3% 970 63 258 72 414 66 872 92,3% 4 220 130 352 352 100,0% 2. Részben önállóan gazd. intézmények 76 363 75 828 62 765 82,8% 228 228 100,0% 1. Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 16 607 16 379 14 797 90,3% 228 228 24 954 24 437 19 142 78,3% 14 065 14 027 12 429 88,6% 4 006 4 027 3 745 93,0% 12 791 12 808 8 893 69,4% 3 940 4 150 3 759 90,6% Felújítások 185 940 203 924 180 568 88,5% 7 780 130 0 0 352 352 100,0% 5 889 5 889 100,0%

Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. Teljesítés össz. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 46. 47. 48. 49. 4. sz. melléklet folytatása 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 7 579 10 155 134,0% 6 221 6 309 101,4% 149 148 Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 159 2 159 100,0% 2 436 2 140 87,8% 46,5 46,5 1 047 1 143 109,2% 717 717 100,0% 20 19 4 373 6 853 156,7% 3 068 3 452 112,5% 82,5 82,5 2. Részben önállóan gazd. intézmények 2 004 1 991 99,4% 93 89 1. Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Beruházások Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások Jóváhagyott Létszám Tényleges 180 167 92,8% 20 19 800 800 100,0% 29 27 204 204 100,0% 17 17 20,5 14,5 820 820 100,0% 4 4 9 7,5 9 583 12 146 126,7% 6 221 6 309 101,4% 248,5 237 fő

5. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sor-sz. Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Összege %-a 1. Polgármesteri Hivatal épület felújítás 5 090 618 2. "A" és "B" épület ajtócsere, Házasságkötőterem fűtés 600 766 766 100,0% 3. Vasútállomás felújítás 10 000 22 675 22 675 100,0% 4. Intézmények érintésvédelmi rendszere 1 500 5. Alkotóház felújítás, Nyugdíjas klub aljzat 5 000 6. Ravatalozó 1 100 1 100 100,0% 7. Csokonai utcai Általános Iskola tűzcsap 906 906 100,0% 8. Tájház tető felújítás 1 158 1 158 302 26,1% 9. Út ( Széchenyi, Wesselényi) 14 767 14 767 100,0% 10. Gyámhivatal tető felújítás 1 122 1 122 100,0% 11. 1. számú Óvoda csoportszoba aljzat felújítás 228 228 100,0% Polgármesteri Hivatal összesen 23 348 43 340 41 866 96,6% 12. Deák Ferenc utcai Szakiskola épület felújítás 2 090 5 661 5 661 100,0% Önkormányzat összesen 25 438 49 001 47 527 97,0%

6. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Falusi Óvoda bővítése, kerítés építés 2 240 3 105 3 105 2. Szenyvíztisztitó telep bővítése 50 000 49 095 49 095 3. Ceglédi Hulladéklerakó 12 692 0 0 4. Csillagcsomópont, Artézi kút 6 000 7 253 8 970 5. Szenyvízcsatorna pótbekötés 500 2 206 2 206 6. Szabályozási terv, rendezési terv, pályázati tervek 1 000 2 886 2 886 7. Döbön patak forrásvidék rendezése 1 000 0 0 8. Strand 2 500 1 231 1 231 9. Járdaépítés, Simon M. tér 8 000 0 0 10. Bérlakás építés 3 000 3 000 0 11. Központi Isk. 3 db tűzcsap, Csokonai utcai isk.kerítés 1 000 454 454 12. Fekete I. tűzjelző rendszer, gázbekötés 800 1 560 1 560 13. Széki Teleki telekrész vásárlás 4 000 14. Térfigyelő rendszer, PM számítógép, fénymásoló 3 000 1 381 1 421 15. Játszótér 3 617 3 617 3 617 16. Bölcsöde bővítés, berendezések, gépek 226 083 224 010 224 010 17. Nyugdíjas Klub kialakítása 7 942 7 942 18. Sportszékház fűtés 200 200 19. II. Rákóczi F. Ált. Isk. térburkolat 2 153 2 153 20. Temető térburkolat, utak 6 617 6 617 21. Piac 16 635 16 635 22. Motoros permetező, fűnyíró traktor, fűkasza 1 173 1 173 Összesen 325 432 334 518 333 275 23. Művelődési Ház fűtés kiegészítés, hangtechnika 337 820 820 24. Simon M. tér műszaki ell., táblák, járda építés 3 040 3 040 25. Könyvtár, könyvállvány 64 64 26. Védőnők szekrény, asztal 471 471 27. 1. Sz. Óvoda számítógép projektor 180 167 28. Bóbita Óvoda számítógép szoftver, udvari 800 800 29. Mesevár Óvoda számítógép 204 204 Polgármesteri Hivatal összesen 325 769 340 097 338 841 30. Fekete I. Ált. Isk. HEFOP közbeszerzés 2 159 2 159 31. Weöres S. Ált. Isk. eszközvásárlás 4 373 6 853 32. II. Rákóczi F. Ált. Isk. számítástechnika 1 047 1 143 Önkormányzat összesen 325 769 347 676 348 996