PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 85 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 215. június 26.-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /215. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Tisztelt Képviselőtestület! 2 Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló rendeletének ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok -ait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell megemelni összesen 757 E Ft összegben: - bérkompenzáció 215.évre 7 44 E Ft, - könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 463 E Ft, az önkormányzat fejlesztési feladataihoz pályázaton 4744 E Ft támogatást kapott, mely összegből 17 44 E Ft-tal a támogatás értékű felhalmozási célú bevételek át szükséges megemelni, az általános tartalék át a 47 44 E Ft fejlesztési pályázati összeg fennmaradó részével 27 4 E Ft-tal növelni, míg a polgármesteri keret át a felhasználásoknak megfelelően 26 E Ft-tal kell csökkenteni szükséges, a céltartalék ain belül az alábbi ok átvezetése szükséges: 14.4.2. Humán Erőforrás Bizottság a - 31 7 E Ft, 14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 4 E Ft, 14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 4 E Ft, 14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 5 E Ft, Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt osztályvezető Molnár István osztályvezető Pápa, 215. június 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester
215. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése 1. melléklet Létszámkeret 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 5 685 5 685 1 164 1 164 3 3 5 5 14 849 14 849-6 693-6 693 Egyszeres jellegű: 5 65 5 65 1 142 1 142 3 3 5 5 14 747 14 747-6 795-6 795 Kötelező feladatok: 5 65 5 65 1 142 1 142 3 3 5 5 14 747 14 747-6 795-6 795 Óvodai Konyha: Bérkomp. 5-9. hó 48 48 129 129 69 69 69 69 Pénzmaradvány felh. 1 1 2 2 2 91 2 91 1 5 1 5 2 2 7 61 7 61 Zárolás rezsicsökkentés miatt -2 91-2 91-2 91-2 91-2 91-2 91 Nátus Konyha: Bérkomp. 5-9. hó 64 64 163 163 767 767 767 767 Pénzmaradvány felh. 5 46 5 46 1 5 1 5 2 2 8 96 8 96 Zárolás rezsicsökkentés miatt -5 46-5 46-5 46-5 46-5 46-5 46 GAESZ: Bérkomp. 5-9. hó 221 221 6 6 281 281 281 281 Pénzmaradvány felh. 1 67 1 67 329 329 1 1 2 936 2 936 Átvett pénzeszköz 1 8 1 8 29 29 2 9 2 9 Pénzmaradvány elvonás -17-17 -29-29 -136-136 -136-136 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 8 8 22 22 12 12 12 12 Kötelező feladatok: 8 8 22 22 12 12 12 12 Óvodai Konyha 12 12 12 12 12 12 Tervezési korrekció 12 12 12 12 12 12 GAESZ 8 8 22 22-31 -31-3 898-3 898-3 898-3 898 Tervezési korrekció -31-31 -31-31 -31-31 köt. Átsorolás 11 hó 8 8 22 22 12 12 12 12 Nátus konyha 19 19 19 19 19 19 Tervezési korrekció 19 19 19 19 19 19 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák 1 12 1 12 299 299 139 139 1 1 2 54 2 54 1 351 1 351 Egyszeres jellegű: 1 12 1 12 299 299 139 139 1 1 2 54 2 54 1 351 1 351 Kötelező feladatok: 1 12 1 12 299 299 139 139 1 1 2 54 2 54 1 351 1 351 óvodai nevelési feladatok 1 12 1 12 299 299 139 139 1 1 2 54 2 54 1 351 1 351 Bérkompenzáció 5-9. hó 115 115 311 311 1 461 1 461 1461 1461 214. évi pénzmaradvány felhasználás 189 189 1 1 1 189 1 189 pénzmaradvány elvonás -48-48 -12-12 -5-5 -11-11 -11-11 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 3 582 3 582 931 931 2 91 2 91 7 423 7 423 2 621 2 621 Egyszeres jellegű: 3 582 3 582 931 931 2 91 2 91 7 423 7 423 2 621 2 621 Kötelező feladatok: 3 582 3 582 931 931 2 91 2 91 7 423 7 423 2 621 2 621 Soros helyesbítés 17 17 4 4 21 21 21 21 bérkompenzáció 5-9. hó 532 532 143 143 675 675 675 675 érdekeltségnövelő támogatás 463 463 463 463 463 463 pénzmaradvány 15 15 5 5 178 178 3 78 3 78 segédkönyvtáros képzés 16 16 3 3 19 19 19 19 Nyitok iroda 599 599 162 162 511 511 1 272 1 272 1 272 1 272 Nemz. Fejl. Miniszt. 16 16 39 39 8 8 999 999 közfoglalkoztatás 614 614 83 83 697 697 TÁMOP 28 28 28 28 Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 2 29 2 29 78 78 11 48 11 48 13 416 13 416-1 167-1 167 Egyszeres jellegű: 2 29 2 29 78 78 11 48 11 48 13 416 13 416-1 167-1 167
Kötelező feladatok: 2 29 2 29 78 78 11 48 11 48 13 416 13 416-1 167-1 167 Kékfestő adomány 437 437 4 37 4 37 Bútorbérlet 114 114 1 14 1 14 1 14 1 14 pénzmaradvány felhasználás 2 2 8213 8213 1 213 1 213 pénzmaradvány elvonás -2639-2639 -2 639-2 639-2 639-2 639 bérkompenzáció 5-11. hó 29 29 78 78 368 368 368 368 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: munkabér Konf. Mebíz. Díj. Szoc. Hoz. megbízási díj átvett pénzeszköz felhasználása Közfogl- 15% Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 11 961 9 962 3 179 2 639 42 157 42 157 1 669 1 669 4 3 1 9 63 266 58 327 25 477 2 538 6 2 Egyszeres jellegű: 5 9 5 9 1 324 1 324 4 642 4 642 1 669 1 669 4 3 1 9 53 25 5 625 15 236 12 836 2 Kötelező feladatok: 5 9 5 9 1 324 1 324 19 318 19 318 1 669 1 669 4 3 1 9 31 71 29 31 15 236 12 836 2 művelődési központ 5 9 5 9 1 324 1 324 19 318 19 318 339 339 4 3 1 9 3 371 27 971 15 236 12 836 2 pénzmaradvány felhasználás 426 426 11 11 5635 5635 4 4 19 19 13 295 13 295 pénzmaradvány elvonás -35-35 -9-9 -11-11 -61-61 -215-215 -215-215 átvett pénzeszköz felhasználás 331 331 89 89 142 142 1 84 1 84 2 K. kieg. Bérkompenzáció 534 534 144 144 678 678 678 678 rendezvények 292 292 292 292 292 292 városrészi önkorm. 13 13 1 3 1 3 1 3 1 3 játékfesztivál 1 1 1 1 1 1 digitális keverő 24 2 4 2 4 civilek pályázata 781 781 781 781 781 781 sportcsarnok 133 133 133 133 pénzmaradvány felhasználás 133 133 1 33 1 33 Önként vállalt feladatok: 21 324 21 324 21 324 21 324 uszoda pénzmaradvány felhasználás 11 324 11 324 11 324 11 324 uszoda Áfa bevétel 1 1 1 1 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 6 871 4 872 1 855 1 315 1 515 1 515 1 241 7 72 1 241 7 72 6 Kötelező feladatok: 6 871 4 872 1 855 1 315 1 515 1 515 1 241 7 72 1 241 7 72 6 művelődési központ feladatai 5 419 3 42 1 463 923 1 515 1 515 8 397 5 858 8 397 5 858 5 Tervezési korrekció 3 42 3 42 923 923 4 343 4 343 4 343 4 343 3 Kópé-Vár 9 hó 1 999 54 1 515 1 515 4 54 1 515 4 54 1 515 2 sportcsarnok 1 452 1 452 392 392 1 844 1 844 1 844 1 844 1 Tervezési korrekció 1 452 1 452 392 392 1 844 1 844 1 844 1 844 1 Önként vállalt feladatok: Uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió 1 374 1 374 11 11 1 939 1 939 15 18 414 3 414 15 475 475 Egyszeres jellegű: 1 374 1 374 11 11 1 939 1 939 15 18 414 3 414 15 475 475 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 1 374 1 374 11 11 1 939 1 939 15 18 414 3 414 15 475 475 bérkompenzáció 374 374 11 11 475 475 475 475 pénzmaradvány felhasználás 1 1 1 939 1 939 2 939 2 939 építészeti felújítás 15 15 15 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bér Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság 21 446 21 446 8 784 8 784 27 143 27 143 5 464 5 464 8 7 8 7 7 844 7 844-3 73-3 73 Egyszeres jellegű: 21 446 21 446 8 784 8 784 27 143 27 143 5 464 5 464 8 7 8 7 7 844 7 844-3 73-3 73 Kötelező feladatok: 18 518 18 518 7 993 7 993 23 11 23 11 5 464 5 464 8 7 8 7 62 993 62 993-9 73-9 73 Pénzmaradvány igénybevétele 18 518 18 518 1 796 1 796 23 172 23 172 18 536 18 536 1 71 1 71 72 723 72 723 közvilágítási feladatok 9 693 9 693 9 693 9 693 központi irányítás 18 518 18 518 1 796 1 796 394 394 29 78 29 78 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 115 115 15 418 15 418 15 533 15 533 gépjármű üzemeltetés 22 22 165 165 385 385 zöldterület gondozás 1 916 1 916 49 49 2 325 2 325 közutak üzemeltetése 6 698 6 698 45 45 7 148 7 148 parkolók üzemeltetése 25 25 25 25 állategészségügyi feladatok 17 17 17 17 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 384 2 384 3 118 3 118 5 52 5 52 települési hulladék begyűjtése 594 594 472 472 1 66 1 66 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 252 252 252 252 víztermelés, kezelés 799 799 799 799 Pénzmaradvány elvonás -2 83-2 83-2 511-2 511-13 72-13 72-451 -451-18 837-18 837-18 837-18 837 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -13 72-13 72-13 72-13 72-13 72-13 72 gépjármű üzemeltetés -82-82 -165-165 -247-247 -247-247 központi irányítás -2 83-2 83-2 83-2 83-2 83-2 83 víztermelés, kezelés -79-79 -79-79 -79-79 települési hulladék begyűjtése -144-144 -144-144 -144-144 parkolók üzemeltetése -25-25 -25-25 -25-25
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -1 742-1 742-1 742-1 742-1 742-1 742 zöldterület gondozás -441-441 -81-81 -522-522 -522-522 közutak üzemeltetése -23-23 -23-23 -23-23 PELC dolgozók bére 215.II.félév (4 fő) sportpálya fenntartás Bérkompenzáció központi irányítás történelmi helyek üzemeltetése Vagyonkezelő átcsoportosítása Önk. Költségvetéséből 6 35 6 35 6 35 6 35 6 35 6 35 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 35 6 35 6 35 6 35 6 35 6 35 Befizetendő ÁFA átcsoportosítása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -41 583-41 583-41 583-41 583-41 583-41 583 központi irányítás 41 583 41 583 41 583 41 583 41 583 41 583 gépjármű üzemeltetés Tervezési korrekció miatt házkezelőség karbantartó műhely piac üzemeltetés HK felújítások lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kommunális részleg igényei közutak üzemeltetése -1-1 -1-1 -1-1 - kátyúzás -1-1 -1-1 -1-1 - forgalomtechnikai berendezések - murvázott utak karbantartása zöldterület gondozás 3 3 3 3 3 3 - örökzöldágyások beültetése, gyomirtás, őszi faültatés, játszóterek, védőruha 3 3 3 3 3 3 - " fogadj örökbe zöldterület" - köztéri berendezés - védőeszközök víztermelés, kezelés 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 zártrendszerű csapadékcsatorna karbantartás 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 gépjármű üzemeltetés 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 Darus autó maradványérték 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Várkastély fűtés 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Önként vállalt feladatok: 2 928 2 928 791 791 4 132 4 132 7 851 7 851 6 657 6 657 pénzmaradvány igénybevétele 1 194 1 194 1 194 1 194 állami és önkormányzati ünnepségek 253 253 253 253 sportpálya üzemeltetése 941 941 941 941 pénzmaradvány elvonás -562-562 -562-562 -562-562 állami és önkormányzati ünnepségek -62-62 -62-62 -62-62 sportpálya üzemeltetése -5-5 -5-5 -5-5 PELC dolgozók bére 215.II.félév (4 fő) 2 928 2 928 791 791 3 719 3 719 3 719 3 719 sportpálya fenntartás 2 928 2 928 791 791 3 719 3 719 3 719 3 719 Kommunális részleg igényei 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 jégpálya téli beüzemelése 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Fő tér közüzemi költségei közutak üzemeltetése közvilágítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény -2 1-2 1 1 6 1 6 885 885 2 628 2 628 3 13 3 13 3 358 3 358 Egyszeres jellegű: -2 1-2 1 1 6 1 6 885 885 2 628 2 628 3 13 3 13 3 358 3 358 Kötelező feladatok: 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 átmeneti segély 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 Idősek Gondozóháza Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) érintésvédelmi mérések családsegítés Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) érintésvédelmi mérések Idősek Klubja Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Idősek Klubja demens Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Fogyatékosok Nappali Intézménye Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Önként vállalt feladatok: -2 1-2 1 885 885 2 628 2 628 1 413 1 413 1 758 1 758 mini olimpia étkeztetés időskorúak tartós bentlakásos ellátása 8 8 885 885 2 628 2 628 3 593 3 593 3 593 3 593 ételfőző üst vásárlás, beszerelés 2 628 2 628 2 628 2 628 2 628 2 628
Barát u. 3. - ablakpárkány készítése, szerelése 75.,- - villamos földkábel cseréje, teljesítmény növekedés igénylése 3.,- 375 375 375 375 375 375 Teveli u. otthonház - melegítő konyhánál munkaasztal készítés 15.,- - ebédlő székek áthúzása 18.,- - fűtési rendszer szabályozhatóságának megoldása 26.,- 8 8 51 51 59 59 59 59 időskorúak tartós bentlakásos ellátása -58-58 -58-58 -235-235 pénzmaradvány -58-58 -58-58 -235-235 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás frekvencia használati tervek és további működtetés tervezési korrekció -1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6 korrekció -1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Hajléktalanok Átmeneti Otthona Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. étkeztetés (szociális) Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. házi segítségnyújtás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. gyermekjóléti szolgálat Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. családsegítés Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja demens Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Fogyatékosok Nappali ellátása Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása 1 fő könyvelő Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. támogató szolgáltatás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. szociális foglalkoztatás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 413 413 112 112 5 852 5 852 31 31 2 1 2 1 8 787 8 787 2 46 2 46 Egyszeres jellegű: 413 413 112 112 5 852 5 852 31 31 2 1 2 1 8 787 8 787 2 46 2 46 Kötelező feladatok: 413 413 112 112 5 852 5 852 31 31 2 1 2 1 8 787 8 787 2 46 2 46 felnőtt és gyermek ügyelet -792-792 9 9 18 18 87 87 Központi és a gyermekorvosi ügyyelet minimumlista szerinti eszköz vásárlása 6 6 6 6 6 6 Központi ügyelet orvosi rendelőbe klíma vásárlás, szerelés 3 3 3 3 3 3 pénzmaradvány -792-792 -792-792 -3-3 háziorvosi ellátás 413 413 112 112 6 564 6 564 31 31 7 399 7 399 31 31 Huszár ltp-i orvosi rendelő fűtés felújítás 31 31 31 31 31 31 7-es felnőttorvosi ellátás 413 413 112 112 6 564 6 564 7 89 7 89 védőnők 8 8 1 2 1 2 1 28 1 28 1 28 1 28 minimumlista szerinti eszköz vásárlás 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Huszár ltp-i védőnői tanácsadó, babakocsi tároló tisztasági meszelése 8 8 8 8 8 8 Vajda ltp.-i rendelő tetőszerkezetének javítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. Bóbita Bölcsőde 57 57 57 57 57 57 Egyszeres jellegű: 57 57 57 57 57 57 Kötelező feladatok: 57 57 57 57 57 57 bölcsődei ellátás 57 57 57 57 57 57 tűzvédelmi szabályzat 57 57 57 57 57 57 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
11. Fenyveserdő Bölcsőde 2 721 2 721 2 721 2 721 2 641 2 641 Egyszeres jellegű: 2 721 2 721 2 721 2 721 2 641 2 641 Kötelező feladatok: 2 721 2 721 2 721 2 721 2 641 2 641 bölcsődei ellátás 2 521 2 521 2 521 2 521 2 441 2 441 érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 68 68 68 68 68 68 gyógytornász DSGM szolg. tevékenység 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 pénzmaradvány 8 8 8 8 bölcsődei ellátottak étkeztetése 2 2 2 2 2 2 diétás étkeztetés szállítása 2 2 2 2 2 2 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati pótlék bölcsődei ellátottak étkeztetése szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde 153 153 422 422 21 21 785 785 725 725 Egyszeres jellegű: 153 153 422 422 21 21 785 785 725 725 Kötelező feladatok: 153 153 422 422 21 21 785 785 725 725 bölcsődei ellátás 785 785 725 725 közlekedési költségtérítés 153 153 153 153 153 153 intézmény üzemeltetési feladatok (gázkazán ellenőrzése, csatorna tisztítás) 112 112 112 112 112 112 Szakmai anyagok vásárlása, cseréje (mozgásfejlesztő játékok, intézeti textília vásárlása, csővázas pihenő ágyak cseréje ) 25 25 21 21 46 46 46 46 pénzmaradvány 6 6 6 6 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal 1 256 1 256 339 339 11 938 11 938 6 6 19 533 19 533-11 997-11 997 6 Kötelező feladatok: 13.3 igazgatási átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: 1 256 1 256 339 339 1 595 1 595 1 595 1 595 6 PH gondnokság Fő u. 12. költözés Fő u. 5. kapubejáró Fő u. 5. csengő kihangosító Fő u. 5. nagykapu burkolat csere Fő u. 5. nagykapu elektromos beléptető Klima berendezés tűzvédelmi előirás miatti áthelyezése Fő u. 5. aula tető ablak fóliázás Közterület felügyelet 1 256 1 256 339 339 1 595 1 595 1 595 1 595 6 13.6. Közművelődési és oktatási feladatok ( városi nagyrendezvények) Államigazgatási feladatok: 11 938 11 938 6 6 17 938 17 938-13 592-13 592 Bérkompenzáció 214. 1-5 hó 13.2 önkormányzati segély pénzmaradvány igénybevétel (műszak szakfeladat) 7 338 7 338 7 338 7 338-24 192-24 192 Fő u. 12. költözés 4 4 6 6 1 1 1 1 Fő u. 5. kapubejáró 5 5 5 5 5 5 Fő u. 5. csengő kihangosító 1 1 1 1 1 1 felújítás átcsoportosítása 13.3 igazgatási átcsoportosítás MKKSZ támogatás pénzmaradvány igénybevétel 14. Pápa ÖNKORMÁNYZAT -12 799-12 799-3 456-3 456-7 -7 35 521 35 521 2 5 2 5 14 766 14 766 29 211 29 211 Egyszeres jellegű -12 799-12 799-3 456-3 456-7 -7 35 521 35 521 2 5 2 5 14 766 14 766 29 211 29 211 Kötelező feladatok: -12 799-12 799-3 456-3 456 3 3 11 721 11 721-1 534-1 534 12 911 12 911 14.2. igazgatási tevékenység -1 681-1 681-454 -454-2 135-2 135-2 135-2 135 pénzmaradvány igénybevétel 11 721 11 721 11 721 11 721 26 166 26 166 külkapcsolati ügyintéző 4 4 18 18 58 58 58 58 14.17. START közmunkaprogram 3 3 3 3 3 3 külső bizottsági tagok -11 518-11 518-3 11-3 11-14 628-14 628-14 628-14 628 kamatbevétel reprezentáció átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: -1-1 23 8 23 8 2 5 2 5 16 3 16 3 16 3 16 3 Közművelődési és oktatási feladatok ( városi nagyrendezvények) -1-1 -1-1 -1-1 Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret egyházak támogatása 1 1 2 5 2 5 2 6 2 6 2 6 2 6 11. Alapítványi támogatások: Kópé-vár
Sportegyesületek támogatása 31 7 31 7 31 7 31 7 31 7 31 7 Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrész önk. 14.14. MKK Szakszervezet támogatása -8-8 -8-8 -8-8 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű Kötelezőfeladatok Fő tér üzemeltetése MINDÖSSZESEN 36 463 34 464 11 531 1 991 97 226 97 226 1 6 1 6 35 521 35 521 11 328 11 328 44 245 26 845 2 5 2 5 24 414 22 475 6 446 4 57 12 2 Kötelező feladatok összesen 3 95 28 96 1 3 9 76 69 993 69 993 1 6 1 6 11 721 11 721 1 443 1 443 2 617 18 217 155 579 15 64 32 253 27 314 6 2 Önként vállalt feladatok összesen 5 558 5 558 1 231 1 231 15 295 15 295 23 8 23 8 885 885 17 628 2 628 2 5 2 5 66 897 51 897 41 785 26 785 6 Államigazgatási feladatok összesen 11 938 11 938 6 6 17 938 17 938-13 592-13 592
2. melléklet 215. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2 9 11 452 8 21 542 Egyszeres jellegű: 2 9 11 452 8 21 542 Kötelező feladatok: 2 9 11 452 8 21 542 pénzmaradvány felhasználása 11 452 8 19 452 átvett pénzeszköz (GAESZ) 2 9 2 9 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák 1 189 1 189 Egyszeres jellegű: 1 189 1 189 Kötelező feladatok: 1 189 1 189 1 189 1 189 214. évi pénzmaradvány felhasználása 1 189 1 189 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 12 ó telj. miatt (11 hó) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 1 724 3 78 4 82
Egyszeres jellegű: 1 724 3 78 4 82 Kötelező feladatok: 1 724 3 78 4 82 Pénzmaradvány 3 78 3 78 Közfoglalkoztatás 697 697 Nemzeti Fejl. Iroda 999 999 TÁMOP 28 28 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 4 37 1 213 14 583 Egyszeres jellegű: 4 37 1 213 14 583 Kötelező feladatok: 4 37 1 213 14 583 Pénzmaradvány felhasználás 1 213 1 213 Kékfestő adomány 4 37 4 37 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 1 1 62 22 22 319 3 63 37 789 Egyszeres jellegű: 1 1 62 22 22 319 3 63 37 789 Kötelező feladatok: 1 62 22 1 995 3 63 16 465 művelődési központ feladatai 1 62 22 1 995 2 3 15 135 pénzmaradvány 1 995 2 3 13 295 átvett pénzeszköz 1 62 22 1 84 sportcsarnok 1 33 1 33 Önként vállalt feladatok: 1 11 324 21 324 PM uszoda közüzemi díj. Szolgált. 11 324 11 324 Uszoda ÁFA visszaig. 1 1 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok:
6. Városi Televízió 2 939 2 939 Egyszeres jellegű: 2 939 2 939 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 2 939 2 939 pénzmaradvány felhasználás 2 939 2 939 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: kötelező átsorolás11 hó garantált bérminimum 11 hó Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság 53 68 2 237 73 917 Egyszeres jellegű: 53 68 2 237 73 917 Kötelező feladatok: 52 486 2 237 72 723 Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés 22 165 385 pénzmaradvány igénybevétel 22 165 385 kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás 29 78 29 78 pénzmaradvány igénybevétel 29 78 29 78 víztermelés, kezelés 799 799 pénzmaradvány igénybevétel 799 799 települési hulladék begyűjtés 594 472 1 66 pénzmaradvány igénybevétel 594 472 1 66 közutak üzemeltetése 6 698 45 7 148 pénzmaradvány igénybevétel 6 698 45 7 148 parkolók üzemeltetése 25 25 pénzmaradvány igénybevétel 25 25 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 115 15 418 15 533 pénzmaradvány igénybevétel 115 15 418 15 533 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 384 3 118 5 52 pénzmaradvány igénybevétel 2 384 3 118 5 52 állategészségügyi feladatok 17 17 pénzmaradvány igénybevétel 17 17 zöldterület gondozás 1 916 49 2 325 pénzmaradvány igénybevétel 1 916 49 2 325 közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 9 693 9 693 piac üzemeltetés vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás WC-k üzemeltetése munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 252 252 Önként vállalt feladatok: 1 194 1 194 Állami és önkormányzati rendezvények 253 253 sportpálya üzemeltetése 941 941 Államigazgatási feladatok:
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely kötelező átsorolás 11 hóra gépjármű üzemeltetés kötelező átsorolás 11 hóra kommunális részleg Házkezelőség kötelező átsorolás 11 hóra központi irányítás kötelező átsorolás 11 hóra víztermelés, kezelés garantált bérminimum 11 hóra települési hulladék begyűjtés kötelező átsorolás 11 hóra közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése minimálbér emelés 11 hóra állategészségügyi feladatok minimálbér emelés 11 hóra zöldterület gondozás kötelező átsorolás 11 hóra közvílágítási feladatok piac üzemeltetés minimálbér emelés 11 hóra WC-k üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény -345-345 Egyszeres jellegű: -345-345 Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 213. december hó étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 213. december hó házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 213. december hó gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 213. december hó családsegítés Bérkompenzáció 213. december hó Idősek Klubja jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Idősek Klubja demens jubileumi jutalom 1,5 hó feletti
Fogyatékosok Nappali ellátása Bérkompenzáció 213. december hó Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás téli közfoglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye segélyek postaktg-e Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: -345-345 időskorúak tartós bentlakásos ellátása -345-345 pénzmaradvány -345-345 támogató szolgáltatás Bérkompenzáció 213. december hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Bérkompenzáció 213. december hó szociális foglalkoztatás Bérkompenzáció 213. december hó Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza kötelező átsorolás 11 hó Hajléktalanok Átmeneti Otthona kötelező átsorolás 11 hó étkeztetés (szociális) kötelező átsorolás 11 hó házi segítségnyújtás kötelező átsorolás 11 hó gyermekjóléti szolgálat kötelező átsorolás 11 hó családsegítés kötelező átsorolás 11 hó Idősek Klubja kötelező átsorolás 11 hó Idősek Klubja demens kötelező átsorolás 11 hó Fogyatékosok Nappali ellátása kötelező átsorolás 11 hó Munkahelyi vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó egyéb vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó közcélú foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó
nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye kötelező átsorolás 11 hó Időskorúak járadéka ápolási kötelező átsorolás 11 hó ápolási méltányossági átmeneti segély kötelező átsorolás 11 hó közgyógy ellátás kötelező átsorolás 11 hó temetési segély kötelező átsorolás 11 hó köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása kötelező átsorolás 11 hó támogató szolgáltatás kötelező átsorolás 11 hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás kötelező átsorolás 11 hó szociális foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 7 89-762 6 327 Egyszeres jellegű: 7 89-762 6 327 Kötelező feladatok: 7 89-762 6 327 felnőtt és gyermek ügyelet -762-762 pénzmaradvány -762-762 háziorvosi ellátás 7 89 7 89 7-es felnőttorvosi ellátás 7 89 7 89 4-es gyermekorvosi ellátás IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 4%-kal csökkentett díjak korrekciója védőnők védőnők minimum lista szerinti eszkö vásárlása iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás) közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó
számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók háziorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es gyermekorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók védőnők kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók iskola eü. kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es fogorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde 8 8 Egyszeres jellegű: 8 8 Kötelező feladatok: 8 8 bölcsődei ellátás 8 8 pénzmaradvány 8 8 bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás
Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde 6 6 Egyszeres jellegű: 6 6 Kötelező feladatok: 6 6 bölcsődei ellátás pénzmaradvány 6 6 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal 31 53 31 53 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 31 53 31 53 Országgyűlési választások EP képviselői választások pénzmaradvány igénybevétel 31 53 31 53 14. Önkormányzat -14 445-14 445 Kötelező feladatok: -14 445-14 445 szabad pénzmaradvány igénybevétel -14 445-14 445 kamatbevételek pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések Önként vállalt feladatok Tagi kölcsön bevétel
Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN 1 7 89 9 84 22 12 988 31 867 179 968 Kötelező feladatok összesen 7 89 9 84 22 74 346 31 867 123 326 Önként vállalt feladatok összesen 1 15 112 25 112 Államigazgatási feladatok összesen 31 53 31 53
215. évi fejlesztési feladatok Cím száma Kiemelt megnevezése 215. 2 16 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. áthúzódó Támogatás Saját forrás csoport száma, megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási támogatások Kiadások összesen kötelezettség Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 56 49 56 49 56 49 56 49 363 927 363 927 196 122 196 122 14. 2. Közösségi közlekedés pályázat 13 844 13 844 13 844 13 844 13 844 13 844 14. 3. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP) 169 169 169 169 169 169 14. 4. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 57 521 57 521 57 521 57 521 57 521 57 521 14. 5. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása 949 949 949 949 949 949 Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér 6. 16 892 16 892 16 892 26 115 26 115-9 223-9 223 14. nyílvános wc kialakítása 16 892 14. 7. Stadionrekonstrukció 797 252 797 252 797 252 797 252 746 137 746 137 51 115 51 115 Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 8. 14. (VFRP) 9. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 1 1 1 1 45 555 45 555-44 555-44 555 14. 14. 1. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP) 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 14. 11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP) 44 371 44 371 44 371 44 371 44 371 44 371 14. 12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP) 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 15 379 14. 13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út, Vízmű utca, Dózsa György utca, (VFRP) 23 928 23 928 23 928 23 928 23 928 23 928 Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvízelvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 46 3 14. 14 32 3 14 32 3 46 3 14 32 3 46 3 14. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés 15. 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 14. (VFRP) 14. 16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP) 3 795 3 795 3 795 3 795 3 795 3 795 14. 17. Tapolcafő járdaépítés (VFRP) 3 7 4 3 74 3 7 4 3 74 3 7 4 3 74 14. 18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 2 2 2 2 2 2 Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út 19. 5 684 5 684 5 684 5 684 5 684 14. csomópontban (VFRP) 5 684 Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város 2. 17 8 4 86 114 298 114 298 136 94 136 94 128 625 128 625 8 279 8 279 14. szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat 17 8 4 86 14. 21. Első világháborús emlékművek felújítása 5 5 5 5 5 5 14. 22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 14. 23. Lelátó beszerzés 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont 24. 6 6 6 6 6 6 14. tervezés 14. 25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 11 276 11 276 11 276 11 276 11 276 11 276 Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROPpályázat 1 925 2 26. 1 925 2 21 925 21 925 23 137 23 137-1 212-1 212 14. 14. 27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék 94 959-58 674 36 285 94 959-58 674 36 285 94 959-58 674 36 285 14. 28. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat 36 195 36 195 36 195 36 195 25 336 25 336 1 859 1 859 14. 29. GEKM pályázat (31/214. III.6.) határozat) 18 18 18 18 18 18 14. 3. Béke téri pénzautomata kialakítása 2 2 2 2 2 2 14. 31. Rendőrségi épület felújításának támogatása 1 225 1 225 1 225 1 225 1 225 1 225 35 775 35 775 Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése 32. 3 641 3 641 3 641 3 641 3 641 14. (GEMARA) 3 641 14. 33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 151 151 151 151 151 151 14. 34. Kórház támogatás 15 15 15 15 15 15 Spartakus, Mező spotpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez 35. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14. vízvételi hely kiépítése 14. 36. Pálos tér járda felújítás 633 633 633 633 633 633 14. 37. Szent Istvén út 12 fütésí rendszer felújítása 4 4 4 4 4 4 14. 38. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása 2 764 2 764 2 764 2 764 16 578 16 578 4 186 4 186 39. Járdaépítések a 39/215 (III.2.) határozat alapján (VFRP) 2 2 2 2 2 2 14. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, 4. felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsöde 7 43 7 43 7 43 7 43 7 43 7 43 14. felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, 41. felújítására kiírt pályázat saját forrása Hetedik utca járda 8 77 8 77 8 77 8 77 8 77 8 77 14. felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, 42. Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz és elektromos áram 9 9 9 9 9 9 14. mérésének kialakítása 14. 46. Közlekedési létesítmények karbantartása 13 13 13 13 13 13 14. 47. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 14. 48. Gyalogátkelők tervezése 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 14. 49. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés 7 7 7 7 7 7 14. 5. Március 15 tér forgalom felülvizsgálat 5 5 5 5 5 5 14. 51. közvilágítási lámpa bővítés 4 4 25 4 25 25 14. 52. Határ utca tervezés 2 32 2 32 2 5 2 32 2 5 2 5 Összesen: 178 17 8 486 4 86 1344 16 332 29 736 631324-29 65 61 674 1523712 33 6 1 557 312 28746 28 746 2399792 17 2 42 74 1479254 1 479 254 92538 17 937 538 35775 35 775 3. melléklet
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /215. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 215. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 981 468 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 977 17 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 995 549 E Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1-14. melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 215. június 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző (*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt okat, a vastag betűvel szedett szövegrész a jogszabály szövegét tartalmazza.)
1. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése 2 3 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 34 884 34 884 2 9 2 9 11 452 11 452 5 328 8 13 328 31 212 21 542 331 754 7 Kötelező feladatok: 34 884 34 884 2 9 2 9 11 452 11 452 5 328 8 13 328 31 212 21 542 331 754 8 Óvodai Konyha 88 852 88 852 5 328 5 328 94 18 94 18 9 Nátus Konyha 216 32 216 32 216 32 216 32 1 GAESZ 2 9 2 9 11 452 11 452 8 8 21 542 21 542 11 Önként vállalt feladatok: 12 Államigazgatási feladatok: 13 2. Városi Óvodák 691 691 3 254 3 254 15 1 189 16 189 7 4 7 4 26 345 1 189 27 534 14 Kötelező feladatok: 691 691 3 254 3 254 15 1 189 16 189 7 4 7 4 26 345 1 189 27 534 15 óvodai nevelési feladatok 691 691 3 254 3 254 15 1 189 16 189 7 4 7 4 26 345 1 189 27 534 16 Önként vállalt feladatok: 17 Államigazgatási feladatok: 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 2 893 1 724 4 617 3 78 3 78 26 372 4 82 31 174 19 Kötelező feladatok: 8 479 8 479 2 893 1 724 4 617 3 78 3 78 11 372 4 82 16 174 2 könyvtári feladatok 8 479 8 479 2 893 1 724 4 617 3 78 3 78 11 372 4 82 16 174 21 Önként vállalt feladatok: 15 15 15 15 22 nyomdai tevékenység 15 15 15 15 23 Államigazgatási feladatok: 24 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 5 8 1 68 4 37 6 5 427 1 213 1 64 7 187 14 583 21 77 25 Kötelező feladatok: 5 8 5 8 1 68 4 37 6 5 427 1 213 1 64 7 187 14 583 21 77 26 múzeumi tevékenység feladatai 5 8 5 8 1 68 4 37 6 5 427 1 213 1 64 7 187 14 583 21 77 27 Önként vállalt feladatok: 28 Államigazgatási feladatok: 29 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 55 688 1 65 688 1 62 1 62 22 22 22 319 22 319 3 63 3 63 55 688 37 789 93 477 3 Kötelező feladatok: 4 688 4 688 1 62 1 62 22 22 1 995 1 995 3 63 3 63 4 688 16 465 57 153 31 művelődési központ feladatai 3 338 3 338 1 62 1 62 22 22 1 995 1 995 2 3 2 3 3 338 15 135 45 473 32 sportcsarnok 1 35 1 35 1 33 1 33 1 35 1 33 11 68 33 Önként vállalt feladatok: 15 1 25 11 324 11 324 15 21 324 36 324 34 uszoda 15 1 25 11 324 11 324 15 21 324 36 324 35 Államigazgatási feladatok: 36 6. Városi Televízió 17 44 17 44 45 45 2 939 2 939 62 44 2 939 64 983 37 Kötelező feladatok: 38 Önként vállalt feladatok: 17 44 17 44 45 45 2 939 2 939 62 44 2 939 64 983 39 városi televízió feladatai 17 44 17 44 45 45 2 939 2 939 62 44 2 939 64 983 4 Államigazgatási feladatok: 41 7. Városgondnokság 274 938 274 938 27 626 27 626 53 68 53 68 2 237 2 237 32 564 73 917 376 481 42 Kötelező feladatok: 268 519 268 519 27 626 27 626 52 486 52 486 2 237 2 237 296 145 72 723 368 868 43 Házkezelőség karbantartó műhely 44 gépjármű üzemeltetés 22 22 165 165 385 385 45 kommunális részleg 46 Házkezelőség 47 központi irányítás 29 78 29 78 29 78 29 78 48 víztermelés, kezelés 799 799 799 799 49 települési hulladék begyűjtés 594 594 472 472 1 66 1 66 5 közutak üzemeltetése 2 311 2 311 6 698 6 698 45 45 2 311 7 148 9 459 51 parkolók üzemeltetése 27 268 27 268 25 25 27 268 25 27 473 52 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 64 11 64 11 115 115 15 418 15 418 64 11 15 533 79 634 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 142 648 142 648 2 384 2 384 3 118 3 118 142 648 5 52 148 15 54 állategészségügyi feladatok 17 17 17 17 55 zöldterület gondozás 12 59 12 59 1 916 1 916 49 49 12 59 2 325 14 384 56 közfoglalkoztatás 15 567 15 567 9 693 9 693 15 567 9 693 25 26 57 közvílágítási feladatok 58 piac üzemeltetés 32 32 32 32 59 WC-k üzemeltetése 191 191 191 191 6 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 252 252 252 252 61 Önként vállalt feladatok: 6 419 6 419 1 194 941 6 419 1 194 7 36 62 állami és önkormányzati rendezvények 253 253 63 sportpálya üzemeltetése 6 419 6 419 941 941 6 419 941 7 36 64 Államigazgatási feladatok: 65 8. Egyesített Szociális Intézmény 173 119 173 119 7 499 7 499 2 7 2 7 27 148-345 26 83 21 466-345 21 121 66 Kötelező feladatok: 48 95 48 95 6 99 6 99 136 136 55 185 55 185 67 Idősek Gondozóháza 12 36 12 36 12 36 12 36 68 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 5 1 5 629 629 136 136 2 265 2 265 69 étkeztetés (szociális) 25 25 25 25 7 házi segítségnyújtás 5 656 5 656 5 656 5 656 71 gyermekjóléti szolgálat 72 családsegítés 73 Idősek Klubja 1 5 1 5 1 5 1 5 74 Idősek Klubja demens 45 45 45 45 75 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 784 1 784 1 784 1 784 76 Munkahelyi vendéglátás 77 egyéb vendéglátás 25 25 25 25 78 közcélú foglalkoztatás 5 47 5 47 5 47 5 47 79 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 45 45 8 aktív korúak segélye 81 Időskorúak járadéka 82 ápolási 83 ápolási méltányossági 84 átmeneti segély 85 közgyógy ellátás 86 temetési segély 87 köztemetés 88 politikai rehabilitáció 89 temetési kölcsön 9 Önként vállalt feladatok: 124 169 124 169 1 4 1 4 2 7 2 7 27 12-345 26 667 155 281-345 154 936 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 122 17 122 17 1 4 1 4 2 7 2 7 27 12-345 26 667 153 219-345 152 874 92 támogató szolgáltatás 2 62 2 62 2 62 2 62 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 94 szociális foglalkoztatás 95 Államigazgatási feladatok: 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 1 2 1 2 114 694 7 89 121 783 1 27 1 27 23 122-762 22 36 14 43 6 327 146 37 97 Kötelező feladatok: 1 2 1 2 114 694 7 89 121 783 1 27 1 27 23 122-762 22 36 14 43 6 327 146 37 98 felnőtt és gyermek ügyelet 1 2 1 2 3 816 3 816 358 358 23 122-762 22 36 55 496-762 54 734 99 háziorvosi ellátás 381 7 89 7 47 381 7 89 7 47 1 4-es gyermekorvosi ellátás 3 8 3 8 3 8 3 8 11 védőnők 62 121 62 121 466 466 62 587 62 587 12 iskola eü. 13 976 13 976 13 976 13 976 13 4-es fogorvosi ellátás 3 6 3 6 3 6 3 6 14 közfoglalkoztatás 23 23 23 23 15 Önként vállalt feladatok: 16 Államigazgatási feladatok: 17 1. Bóbita Bölcsőde 65 65 637 637 4 579 4 579 5 281 5 281 18 Kötelező feladatok: 65 65 637 637 4 579 4 579 5 281 5 281 19 bölcsődei ellátás 65 65 637 637 4 579 4 579 5 281 5 281 11 Önként vállalt feladatok: 111 Államigazgatási feladatok: 112 11. Fenyveserdő Bölcsőde 18 965 18 965 2 137 2 137 5 78 8 5 788 26 81 8 26 89 113 Kötelező feladatok: 18 965 18 965 2 137 2 137 5 78 8 5 788 26 81 8 26 89 114 bölcsődei ellátás 3 574 3 574 2 137 2 137 5 78 8 5 788 11 419 8 11 499 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 1 456 1 456 1 456 1 456 116 munkahelyi vendéglátás 4 935 4 935 4 935 4 935 117 Önként vállalt feladatok: 118 Államigazgatási feladatok: 119 12. Napsugár Bölcsőde 628 628 637 637 1 387 6 1 447 45 45 3 12 6 3 162 12 Kötelező feladatok: 628 628 637 637 1 387 6 1 447 45 45 3 12 6 3 162 121 bölcsődei ellátás 628 628 637 637 1 387 6 1 447 45 45 3 12 6 3 162 122 Önként vállalt feladatok: 123 Államigazgatási feladatok: 124 13. Polgármesteri Hivatal 7 229 7 229 55 31 53 86 53 62 229 31 53 93 759 125 Kötelező feladatok: 126 működési bevételek 127 Önként vállalt feladatok: 128 működési bevételek 129 Államigazgatási feladatok: 7 229 7 229 55 31 53 86 53 62 229 31 53 93 759 13 működési bevételek 7 229 7 229 55 31 53 86 53 62 229 31 53 93 759 131 MINDÖSSZESEN 875 781 1 885 781 114 694 7 89 121 783 99 619 9 84 19 423 22 22 2 7 2 7 132 371 135 433 267 84 13 178 31 867 45 45 1 238 343 194 413 1 432 756 132 Kötelező feladatok összesen 698 149 698 149 114 694 7 89 121 783 45 99 9 84 55 794 22 22 5 359 88 791 139 15 13 178 31 867 45 45 922 37 137 771 1 6 141 133 Önként vállalt feladatok összesen 177 632 1 187 632 46 4 46 4 2 7 2 7 27 12 15 112 42 124 253 744 25 112 278 856 134 Államigazgatási feladatok összesen 7 229 7 229 55 31 53 86 53 62 229 31 53 93 759 215.évi bevételi ok (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra