Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

3/B. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK

- 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása K3 Dologi ok: Szervezett szemétszállítás szerződés szerint 6782 háztartás x 1 033,46 Ft/hó/háztartás x 12 hó 84 107 345 üdülő x 1 033,46 Ft/hó/üdülő x 6 hó 2 139 A fentiek ÁFA-ja 23 287 K3 Dologi ok összesen: 109 533 Szakfeladat összesen: 109 533

- 2 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K3 Dologi ok: Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer 300 Egyéb készletbeszerzés 600 Nem adatátviteli célú távközlési díj 100 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 100 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla 6 500 elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 052 K3 Dologi ok összesen: 9 652 K5 Egyéb működési ok: Pénzeszköz átadás beszállítóknak 400 K5 Egyéb működési ok összesen: 400 Szakfeladat összesen: 10 052

- 3 - Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K6 Beruházások: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. támogatás 121 014 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerő 21 356 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. támogatás 45 795 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerő 8 082 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás 46 427 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerő 8 193 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás 45 795 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerő 8 082 ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás 115 071 ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése BM önerő 2 526 ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerő 87 739 Ingatlanvásárlás 10 674 K6 Beruházások összesen: 520 754 K7 Felújítások: Magyar u. 104. iskola felújítása 32 000 Intézményi épületek felújítása 2 000 Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) 30 000 Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) 719 Fenti két tétel ÁFA-ja 8 294 K7 Felújítások összesen: 73 013 K3 Dologi ok: Szociális földprogram ai 3 000 Egyéb bérleti díjak 2 600 Karbantartási anyagok, tisztítószerek 300 Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után 700 /Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Gázenergia díjak önk. ingatlanok után 8 000 /Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Dorogi 14./ Villamos energia díjak önk. ingatlanok után 5 400 /Bocskai 12-14., Dorogi 5., Dorogi 14.. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/ Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres 330 bérlakások távhő díja Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán 500 karbantartási ktg. Egyéb üzemeltetési fenntartási ok, 900 üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja 5 867 K3 Dologi ok összesen: 27 597 Szakfeladat összesen: 621 364

- 4 - Funkciókód: 061020 Lakóépület építése K7 Felújítások: Bocskai u 79. alatti társasház felújítása MFB hitelből 272 650 Bocskai u 79. alatti társasház felújítása önerő lakásalapból 14 350 K7 Felújítások összesen: 287 000 K8 Egyéb felhalmozási célú ok: HÉPSZOLG Kft-nek Bocskai 79. felújítására (lakásalapból) 13 300 HÉPSZOLG Kft-nek Bocskai 79. felújítására (lakásalapból) 8 445 K8 Egyéb felhalmozási célú ok összesen: 21 745 Szakfeladat összesen: 308 745

- 5 - Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés K6 Beruházások: Útalapok lezárása 6 000 Útalapépítés 500 Járdaépítés, felújítás 0 Parkolóépítés 5 000 Gyalogos átkelőhelyek létesítése 0 Egyéb fejlesztések (Bölcsőde parkoló, Barcsa Isk. parkoló) K6 Beruházások összesen: 11 500 Szakfeladat összesen: 11 500

- 6 - Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi ok: Utak síkosságmentesítése 6 000 Utak kátyúzása 1 000 Padkarendezés 500 Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése 400 Egyéb útügyi fenntartási feladatok: 2 000 - közúti jelzőtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás K3 Dologi ok összesen: 9 900 Szakfeladat összesen: 9 900

- 7 - Funkciókód: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés K5 Egyéb működési célú ok: 100%-os támogatott háromszori étkeztetés 38 940 adag x 211 Ft = 8 216 27 % ÁFA 2 218 120 % rezsi költség 9 860 100%-os támogatott tízórai + ebéd 660 adag x 169 Ft = 112 27 % ÁFA 30 120 % rezsi költség 134 50 %-os támogatott háromszori étkeztetés 10 780 adag x 105,5 Ft = 1 137 120 % rezsi költség 2 729 50 %-os támogatott tízórai + ebéd 440 adag x 84,5 Ft = 37 120 % rezsi költség 89 Kedvezmény nélküli háromszori étkeztetés120 % rezsi költsége 29 700 adag x 211 Ft x 120 % = 7 520 Kedvezmény nélküli tízórai + ebéd 120 % rezsi költsége 4 840 adag x 169 Ft x 120 % = 982 K5 Egyéb működési célú ok összesen: 33 064 Szakfeladat összesen: 33 064

- 8 - Funkciókód: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés K5 Egyéb működési célú ok: 100 %-os támogatott napközi ellátás 88 430 adag x 275 Ft = 24 318 27 % ÁFA 6 566 120 % rezsi költség 29 182 100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás 3 885 adag x 223 Ft = 866 27 % ÁFA 234 120 % rezsi költség 1 040 100 %-os támogatott ebéd ellátás 2 035 adag x 170 Ft = 346 27 % ÁFA 93 120 % rezsi költség 415 50 %-os támogatott napközi ellátás 23 680 adag x 137,5 Ft = 3 256 120 % rezsi költség 7 814 50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás 2 220 adag x 111,5 Ft = 248 120 % rezsi költség 594 50%-os támogatott ebéd ellátás 5 180 adag x 85 Ft = 440 120 % rezsi költség 1 057 50 %-os támogatott menza ellátás 8 880 adag x 101,5 Ft = 901 120 % rezsi költség 2 163 50 %-os támogatott kollégiumi ellátás 1 000 adag x 277 Ft = 277 120 % rezsi költség 665 Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége napközi : 45 325 adag x 275 Ft x 120 % = 14 957 tízórai + ebéd : 11 285 adag x 223 Ft x 120 % = 3 020 ebéd : 16 465 adag x 170 Ft x 120 % = 3 359 menza : 6 475 adag x 203 Ft x 120 % = 1 577 kollégium: 400 adag x 554 Ft x 120 % = 266 K5 Egyéb működési célú ok összesen: 103 654 Szakfeladat összesen: 103 654

- 9 - Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő, Mezei Őrszolgálat) 1 198 600 Ft x 12 hó = 14 382 Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 8 000 Ft = 864 Saját gépjármű használata: (6 x 36 eft + 2 x 30 eft + 1 x 41 eft) x 12 hó 3 804 K1 Személyi juttatások összesen: 19 050 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 3 883 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 3 883 K3 Dologi ok : Munkaruha pótlás: 9 x 75 eft 675 Távközlési díjak 350 Irodaszer, nyomtatvány 50 Védőoltás 40 Orvosi alkalmassági vizsgálat 80 Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás 1 500 Szolgálati fegyver 20 Egyéb dologi ok 70 Rendészeti tanfolyam, vizsga 100 Cafetéria után fizetendő adó 442 Térfigyelő kamerák villamos energia díja 200 Térfigyelő kamerák karbantartása 540 A fentiek ÁFA-ja 200 K3 Dologi ok összesen: 4 267 K6 Beruházások: Térfigyelő kamerarendszer bővítése 1 000 K6 Beruházások összesen: 1 000 Szakfeladat összesen: 28 200

- 10 - Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés K3 Dologi ok: Egyéb készlet beszerzés 2 100 Hajtó és kenőanyag 800 Karbantartás 400 Egyéb üzemeltzetési, fenntartási ok 400 A fentiek ÁFA-ja 999 K3 Dologi ok összesen: 4 699 Szakfeladat összesen: 4 699

- 11 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 502 500 Ft x 12 hó 6 030 Alpolgármester tiszteletdíja 250 000 Ft x 12 hó 3 000 Cafetéria juttatás 1 fő x 200 000 Ft = 200 Képviselők tiszteletdíja : 862 920 Ft x 12 hó = 10 355 Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó = 2 041 K1 Személyi juttatások összesen: 21 626 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 5 785 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 5 785 Szakfeladat összesen: 27 411

- 12 - Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés K1 Személyi juttatások: 2 fő munka tv. alapján foglalkoztatott bére 615 000 Ft x 12 hó 7 380 K1 Személyi juttatások összesen: 7 380 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 993 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 1 993 Szakfeladat összesen: 9 373

- 13 - Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1 Személyi juttatások: Városi kitüntető díjak (2013. december 12.) 3 fő x 200 000 Ft 600 Polgármesteri kitüntető díjak (2013. december 12.) 1 fő x 200 000 Ft 200 Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása 800 K1 Személyi juttatások összesen: 1 600 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 432 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 432 Szakfeladat összesen: 2 032

- 14 - Funkciókód: 064010 Közvilágítás K3 Dologi ok: Közvilágítás karbantartás díja 4 849 Közvilágítás áramdíja 19 000 A fentiek 27%-os ÁFA-ja 6 439 K3 Dologi ok összesen: 30 288 K6 Beruházások: 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás 1 405 Közvilágítás fejlesztés 10 000 K6 Beruházások összesen: 11 405 Szakfeladat összesen: 41 693

- 15 - Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások: Volt főépítész megbízási díja 253 Ebösszeírás megbízási díja 1 850 ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatások 5 068 K1 Személyi juttatások összesen: 7 171 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Megbízási díj járuléka 512 ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat járulék ai 1 368 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 1 880 K3 Dologi ok: Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb 1 100 Könyv 900 Folyóirat 100 Üzemanyag 400 Kisértékű tárgyi eszközök 200 Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószerek 2 100 Nem adatátviteli távközlési díjak 500 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 50 Egyéb bérleti díj 1 300 Vásárolt élelmezés 4 200 Szállítási szolgáltatások 1 500 Villamos energia 1 200 Víz- és csatornadíjak 700 Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás 3 500 Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. 10 000 jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak, főépítész) Reklám és propaganda 1 100 Pénzügyi szolgáltatások 5 200 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9 400 Befizetett ÁFA 20 000 ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat dologi ai 13 398 Egyéb dologi (pályázati díjak, belső ellenőrzés) 9 000 Rreprezentáció 4 000 Egyéb befizetési kötelezettség (energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, 1 500 vagyonbiztosítás, biztosítási díjak) Orvosi ügyelet szolgáltatási díja 12 480 Szúnyogírtás 2 500 K3 Dologi ok összesen: 106 328 K8 Egyéb felhalmozási ok: ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 közösségi közl. fejl. átadás Hajdúdorognak 2 668

Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez 1 000 K8 Egyéb felhalmozási ok összesen: 3 668 K6 Beruházás: Rendezési terv módosítása 3 050 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése 388 808 LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére támogatás rész 6 445 LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére önerő 1 740 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatás rész 9 132 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatás önerő 1 015 Vízrendezési felhalmozási ok 1 500 NKA 3974/00232 magyar szürke szobor támogatás 3 000 NKA 3974/00232 magyar szürke szobor önerő 4 143 Újházhelyi falusias lakóegyüttes tervezése (Nyúl utca) 2 100 Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás 2 000 Kárpátok Eurorégió vagyoni hozzájárulás 35 K6 Beruházás összesen: 422 968 Szakfeladat összesen: 542 015

- 16 - Funkciókód: 018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K3 Dologi ok: 2012. évi normatíva visszafizetés 14 761 K3 Dologi ok összesen: 14 761 Szakfeladat összesen: 14 761

- 17 - Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K5 Egyéb működési célú ok: Működési tartalék: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében 20 000 Céltartalékok: - Start Munka céltartaléka 15 000 - Céltartalék intézményi felhasználásra: 8 209 - jubileumi jutalom: - Céltartalék tanyagondnoki pályázat önerejére (469/2013. (XI. 26.) Hat.) 2 700 - Intézményi céltartalék 4 000 Működési tartalék összesen: 49 909 Felhalmozási tartalék: Elkülönített lakásalap ként nem tervezett része 17 957 Céltartalék felhalmozási okhoz 10 000 Felhalmozási tartalék összesen: 27 957 K5 Egyéb működési célú ok: 77 866 Szakfeladat összesen: 77 866

- 18 - Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés K3 Dologi ok: Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának ai 2 000 K3 Dologi ok összesen: 2 000 Szakfeladat összesen: 2 000

- 19 - Funkciókód: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai K1 Személyi juttatások: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés személyi ai 16 004 K1 Személyi juttatások összesen: 16 004 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés járulék ai 4 337 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 4 337 K3 Dologi ok: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés dologi ai 11 647 K3 Dologi ok összesen: 11 647 K6 Beruházások: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés felhalmozási ai 27 846 K6 Beruházások összesen: 27 846 Szakfeladat összesen: 59 834

- 20 - Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai K1 Személyi juttatások: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása személyi 19 680 K1 Személyi juttatások összesen: 19 680 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása járulék 5 321 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 5 321 K3 Dologi ok: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása dologi 193 879 K3 Dologi ok összesen: 193 879 K6 Beruházások: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása beruházás 56 852 K6 Beruházások összesen: 56 852 Szakfeladat összesen: 275 732

- 21 - Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások K5 Egyéb működési célú ok: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 3 815 önkormányzati hozzájárulás K5 Egyéb működési célú ok összesen: 3 815 Szakfeladat összesen: 3 815

- 22 - Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások K5 Egyéb működési célú ok: Szakképzésben tanulók támogatása) 2 500 K5 Egyéb működési célú ok összesen: 2 500 Szakfeladat összesen: 2 500

- 23 - Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás K5 Egyéb működési célú ok: Műveszetoktatás támogatására átadás a KLIK-nek 1 500 K5 Egyéb működési célú ok összesen: 1 500 Szakfeladat összesen: 1 500

- 24 - Funkciókód: 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása K5 Egyéb működési célú ok: A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a 10 000 Szociális Gondozási Központ működtetéséhez K5 Egyéb működési célú ok összesen: 10 000 Szakfeladat összesen: 10 000

- 25 - Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Önkormányzati segély (Szt. 45. ) 11 000 Köztemetés (Szt. 48. ) 1 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 12 000 Szakfeladat összesen: 12 000

- 26 - Funkciókód: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása K5 Egyéb működési célú ok: 100%-os támogatott étkeztetés 1 757 adag x 340 Ft = 597 27 % ÁFA 161 120 % rezsi költség 717 50 %-os támogatott étkeztetés 502 adag x 170 Ft = 85 120 % rezsi költség 205 Kedvezmény nélküli étkeztetés120 % rezsi költsége 5 773 adag x 340 Ft x 120 % = 2 355 K5 Egyéb működési célú ok összesen: 4 120 Szakfeladat összesen: 4 120

- 27 - Funkciókód: 107054 Családsegítés K1 Személyi juttatások: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások személyi 2 037 K1 Személyi juttatások összesen: 2 037 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások járulék 582 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 582 K3 Dologi ok: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások dologi 7 547 K3 Dologi ok összesen: 7 547 K5 Egyéb működési célú ok: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások int. átadás 9 687 Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 32 004 K5 Egyéb működési célú ok összesen: 41 691 K6 Beruházások: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások beruházás 371 K6 Beruházások összesen: 371 Szakfeladat összesen: 52 228

- 28 - Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása K5 Egyéb működési célú ok: Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) 2 800 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) 500 MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására 2 500 Átadás Teleház és Mozi működtetésre 5 490 az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Polgármesteri keret 700 "Minden gyerek lakjon jól!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek 2 000 Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) 3 500 Polgárőr Egyesület támogatása 1 000 Város Napja megrendezésére 700 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján) Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére 50 Falvak Városok Szövetsége tagdíj 990 K5 Egyéb működési célú ok összesen: 20 330 K3 Dologi ok: Művésztelep ai 1 000 Rendőrség tevékenységének támogatása 500 HPV védőoltás 3 500 K3 Dologi ok összesen: 5 000 Szakfeladat összesen: 25 330

- 29 - Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása K8 Egyéb felhalmozási célú ok: Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.) 34 111 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás 1 000 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból) 1 390 K8 Egyéb felhalmozási célú ok összesen: 36 501 Szakfeladat összesen: 36 501

- 30 - Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások: Startmunka Program mezőgazdasági projekt bér ai 196 581 (200 fő: 115 fő segédmunkás, 75 fő szakmunkás, 10 fő munkairányító) Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. bér ai 54 507 (60 fő: 25 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás, 5 fő munkairányító) Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. bér ai 20 871 (40 fő: 19 fő segédmunkás, 21 fő szakmunkás) Startmunka Pr. 2013. mezőgazdasági projekt bér ai (100 fő) 6 708 Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam bér ai (100 fő) 22 574 Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. bér ai 11 070 Startmunka Pr. téli közfog. program bér ai 34 545 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér ai 92 560 (100 fő: 70 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás) Munkabérkiegészítés, jutalom 7 500 K1 Személyi juttatások összesen: 446 916 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (Szociális hozzájárulási adó 27 % x 50 %) Startmunka Program mezőgazdasági projekt járulék ai 26 539 Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. járulék ai 7 359 Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. járulék ai 2 818 Startmunka Pr. 2013. mezőgazdasági projekt járulék ai 906 Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam járulék ai 3 048 Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. járulék ai 1 494 Startmunka Pr. téli közfog. program járulék ai 4 664 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék ai 12 496 Munkabérkiegészítés, jutalom járuléka 1 013 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 60 337 K3 Dologi ok: Startmunka Program mezőgazdasági projekt dologi ai 44 624 Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. dologi ai 12 373 Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. dologi ai 4 723 Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam dologi ai 1 964 Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. dologi ai 3 492 Startmunka Pr. téli közfog. program járulék ai 5 554 Biomassza kazán beépítésének önereje 3 000 Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi ai: 2 358 - közüzemi díjak: 2 058 - irodaszer 300 K3 Dologi ok összesen: 78 088 Szakfeladat összesen: 585 341

- 31 - Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése K3 Dologi ok: 50417--0/2013/KOZMUV konferencia megrendezése 2500 K3 Dologi ok összesen: 2 500 K5 Egyéb működési célú ok: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 70 000 a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság ára, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú ok összesen: 70 000 Szakfeladat összesen: 72 500

- 32 - Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése K1 Személyi juttatások: Sportcsarnok gondnok és takarító személyi ai: 12 hó x 219 500 Ft/hó = 2 634 000 Ft 2 634 Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a 158 Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft 400 Kendo oktató megbízási díja 1 539 K1 Személyi juttatások összesen: 4 731 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 128 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 1 128 K3 Dologi ok: Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési ai: - vegyszerbeszerzés 70 - tüzelőanyag 800 - hajtó és kenőanyag - egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyieszköz beszerzés 120 - gázenergia 4 500 - villamosenergia 1 600 - víz- és csatornadíj 650 - karbantartás 500 - egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 150 - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 200 K3 Dologi ok összesen: 10 590 Szakfeladat összesen: 16 449

- 33 - Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység K5 Egyéb működési célú ok: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. 20 000 a MOISB döntése alapján K5 Egyéb működési célú ok összesen: 20 000 Szakfeladat összesen: 20 000

- 34 - Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek K9 Finanszírozási ok: Intézményfinanszírozás: - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 365 817 - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 490 481 K9 Finanszírozási ok összesen: 856 298 Szakfeladat összesen: 856 298

- 35 - Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K3 Dologi ok: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) 6 000 Támogatásmegelőlegező hitel kamata 1 500 2014-ben felvett fejlesztési hitelek kamata 3 500 K3 Dologi ok összesen: 11 000 Szakfeladat összesen: 11 000