Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról L Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét Az előte1jesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 1 (l) bekezdése és a 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját és plgármesteri hatáskörben végrehajttt módsításkat önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bntásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általáns tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és nként Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2013. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 4. és melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2013. III. negyedévében 46 481 eft-tal emelkedett. Az államháztartásan belülről kaptt működési célú támgatás összege a 2013. júniusi lemndás következtében 22 452 eft-tal csökkent, amelyből a települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása srn 18 746 eft-ról, aszciális és gyermekjóléti ellátáskhz kaptt támgatás srn 3 705 eft-ról mndtunk le. A kiegészítő jövedelempótló támgatásknál a teljesítési adatk alapján a fglalkztatást helyettesítő támgatás jgcímen 17 600 eft -emelés, a rendszeres szciális segély jgcímen 15 850 eft emelés, az adósságcsökkentési támgatásknál l O 800 eft -csökkentés, a nrmatív lakásfenntartási támgatásnál 4 500 eft -csökkentés vlt indklt. Az "Itthn vagy - Magyarrszág szeretlek" prgramsrzat keretében l 500 eft támgatást, a közszférában dlgzók 2013. június- augusztus havi bérkmpenzációjára 33 449 eft támgatást kaptt az Önkrmányzat.
A nyári szünidős diákk munkavégzésének támgatására, 2013. július hónapra a Fővársi Krmányhivatal 2 631 eft-t biztsíttt az Önkrmányzat részére. Az augusztus havi fglalkztatás támgatását 2013. któber hónapban flyósítják A Kőbányai Egészségügyi Szlgálatnál a megszűnő rvsi praxisk miatt 17 846 eft-tal csökkent az OEP-finanszírzás bevétele, a Kőrösi Csma Sándr KKK a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése pályázatn 7 694 eft pályázati támgatást kaptt. A felhalmzási célú támgatásk között a belterületi földutak szilárd burklattal való ellátása címén kaptt támgatás 9 524 eft összeggel növelte a költségvetés főösszegét. A működési bevételek között a legjelentősebb emelést, 8 139 eft-t az önkrmányzati telephelyek (isklák) 2013. I. félévben beflyt bérleti díjai 50%-ának sítása eredményezte. Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - és telephelyeik - bevételi és kiadási át Az előterjesztés 8. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan müködő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 389/2013. (VIII. 29.) KÖKT határzat a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat közalkalmaztt asszisztens álláshelyeinek számát egy fővel csökkentette egy felnőtt házirvsi praxis működtetésének vállalkzói frmába történő átkerülése miatt. A 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat tvábbi 14 fővel csökkentette a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat létszámát 7 házirvsi praxis működtetésének váltzása miatt, egy házi gyermekrvsi praxis megszüntetése miatt, valamint két gyermek-fgrvsi körzet megszüntetése miatt. A 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határzat 2013. szeptember l-jétől 9,5 fő óvdapszichlógus álláshelyet, a 319/2013. (VI. 27.) KÖKT határzat 2013. szeptember l-jétől 27 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet engedélyezett az óvdák részére. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátttak pénzbeli juttatásainak -váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés l O. és ll. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmzási célú támgatáskat tartalmazza. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 1 melléklet tartalmazza. 14. melléklete, a céltartalékk alakulását a A felhalmzási célú hitel állmányát és törlesztőrészletét a 16. melléklet tartalmazza. Az európai uniós támgatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi ait előterjesztés 17. melléklete tartalmazza. az 2013. III. negyedévben az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - Képviselőtestületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 2
444/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat az államháztartásn kívüli támgatás átvételének jóváhagyásáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat, mint jgi személy részére jóváhagyja - a Kis Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja prjekt 2012. évi támgatásának elszámlása eredményeként- a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 95 750 Ft összegű támgatásának visszavételét. A fenti összeget a Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkrmányzati rendelet 13. melléklet 14. srára (bevételi kiesés miatt képzett céltartalék) helyezi. 2. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint költségvetési rendeletben történő tvábbi átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a létszámcsökkentéshez kapcslódó költségvetési k módsításáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat engedélyezett létszámát 2013. szeptember 30-ai hatállyal 14 fővel csökkenti. 2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat bevételi és kiadási ait az l. melléklet alapján módsítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a tvábbi szükséges intézkedések megtételére. I. melléklet a 44612013. (IX 19.) KÖKT határzathz Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bevételi és kiadási -, és engedélyezett létszámváltzás összesen Megnevezés Összeg Személyi juttatás - 12 328 OOO Ft Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási - 3 286 OOO Ft adó Dlgi kiadásk - 3 650 OOO Ft Egyéb működési támgatás államháztartásrr kívülre 2 752 OOO Ft KIADÁSI E. I. V ÁL TOZÁS ÖSSZESEN - 16 512 OOO Ft Intézményi működési bevétel - 520 OOO Ft (nyújttt szlgáltatásk bevétele) Intézményi működési bevétel l 350 OOO Ft ( tvábbszámláztt szlgáltatásk bevétele) Működési célú támgatás államháztartásrr belülről (OEP - 16 712 OOO Ft támgatás) Működési célú önkrmányzati támgatás - 630 OOO Ft BEVÉTELI E.I. VÁLTOZÁS ÖSSZESEN - 16 512 OOO Ft Létszámcsökkentés összesen - 14 fő Il. Hatásvizsgálat Az Önkrmányzat költségvetési rendelete módsításának elfgadását az Áht. 34. (5) bekezdése, valamint az Áh t. 83. (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. 3
Az előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. III. negyedévében végrehajttt testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű -módsításk és átcsprtsításk. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 2013. nvember )4'' Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 4
l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) l. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2013. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 14 127 583 eft, b) kiadási főösszege 14 127 583 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: 13 020 792 eft, b) költségvetési kiadásk: 13 697 925 eft, c) költségvetési hiány: -677 133 eft, d) finanszírzási bevételek: l l 06 791 eft, e) finanszírzási kiadásk: 429 658 eft, f) finanszírzási többlet: 677 133 eft, g) összes hiány: l l 06 791 ef t, h) a hiány belső finanszírzása: l l 06 791 e Ft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapj án l l 06 791 e Ft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel biztsítj a." 2. (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet ll. melléklete helyébe a melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép.
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatály ba. (2) Ezt a rendeletet 2013. szeptember 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2
INDOKOLÁS A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódsítás srán az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. III. negyedévében végrehajttt testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű módsításk és átcsprtsításk. 3
2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek /.me/lék/et a.../2013. (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. 3. 4. 6. 7. Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 3. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen 6. Felhalmzási bevételek összesen 7. Működési célú átvett pénzeszköz összesen 8. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 9. Költségvetési bevételek összesen Finanszírzási bevételek összesen 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN --------------------. Állami Működés Kötelező 2 671 443 7 799 135 l 612 047 10 348 12 092 973 914 837 13 007 810 Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen 316 903 2 988 346 67 035 331 709 398 744 7 799 135 2 714 l 614 761 162 458 162 458 486 10 834 46 514 46 514 320 103 67 035 540 681 13 020 792 191 954 1106 791 320 103 258 989 540 681 14 127 583
3. melléldet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2. me/lék/et.. 2013. (.....) ónkn11ány:=aft rendelethez eft-hm1 1 31 32 33. 34 35 36. Srszám Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l. 2. 3. Költségvetési kiadásk Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 167 805 43 096 3 056 880 788 748 68 857 3 293 542 16 502 848 346 4. Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatásai 6 502 5 847 687 483 594 525 370 6 379 559 59 685 543 279 6. 7. 8. 9_ ll. 12. 13. 14. 1 Egyéb működési célú kiadásk Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Működési célú céltartalék Működési célú tartalék és céltartalék összesen Beruházásk Beruházásk (pénzügyi befektetés) Felújításk 33 093 665 012 698 105 81 786 135 120 216 906 50 165 83 258 198 707 863 719 248 872 946 977 97 530 179 316 103 102 238 222 200 632 417 538 275 035 207 062 482 097 139 633 395 265 534 898 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Egyéb felhalmzási célú kiadásk Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre Eb>yéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék Fejlesztési célú céltartalék Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen ll 762 6 079 17 841 416 122 281 122 697 12 178 128 360 140 538 8 692 8 692 69 287 33 172 102 459 69 287 41864 111151 23. 24. Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 217 403 ll 091 920 1119 918 496 133 772 551 13 697 925-677 133 2 27. 28. Finanszírzási kiadásk Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási hiány/többlet 429 658 429 658 677 133 29. Előző évi pénzmaradvány elszámlása 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásk 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN 217 403 ------- ll 091 920 l 119 918 925 791 772 551 14 127 583
4. melléklct l. Önállóan működií és gazd. intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me/lék/et a... 2013. (..) Onkrmányzafr rendelethez eff-han Srszám l. 2. 3. 4. 5 Intézmény kötelező önként állami 2013.09.30. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l Önkrmányzat jgi személy 2 380 649 294 855 Ebből: 2. Üllői U. 118. 3. Gém u. 5-7. 4. Hannat u. 88. Harmatu. 196-198. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada LL 27. 9. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. ll Kőbányai út 38 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l 14. Szent László tér 34. 1 Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 2 631 2 675 504 2 631 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 14 328 14 328 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 290 794 290 794 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 671443 311814 2 983 257
l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú támgatásai ÁH-n belülről 3. melléklel a... 2013. (... ) önkrnráf~vzati rendelethez eff-ban Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt 22. Gé pinadár u. 1 bölcsőde 2 020 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 28. Vaspálya u. 8- bölcsőde 29. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 2020 33. Ászk u. 1-3. óvda 34. Gépmadár u. 1 óvda 200 3 Halm u. 7/b. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u. 4-6. óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u. 127. óvda 2 020 2020 200
l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények műküdési célú támgatása i ÁH-n belülről 3. me/lék/et a 2013. (....) nkrmányza11 rendelethez eft-ban Srszám l. 2. 3. 4. 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 43. Újhegy stny. 17-19. óvda Intézmény kötelező önként állami 44. Kékvirág u. óvda 800 4 SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 235 48. Zágrábi u. 13/a. óvda 49. Zsivaj u. 1-3. óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda 594 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN 1829 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u. 13. uszda 54. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 5 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt!240 57. Gyermekek Átmeneti Otthna 58. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 59. Idősellátás 60. LÉLEK -prgram 61. Kis-Pngrác prjekt 62. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 1240 63. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 5089 64. MINDÖSSZESEN 2 671443 316 903 800 235 594 1829 J 240 1240 5089 2 988 346
4. mclléldet 3. me/lék/et u 2013. ( ) nkr111ány~a11 rende/ethe::; 2. Önállóan műk. és gazd. intézmények, eff-han önállóan műk. intézmények felhalmzási célú tíungatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4 Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK J Önkrmányzat jgi személy 67 035 33 J 709 398 744 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 88. Harmat u. 196-198. 6. Hungária krt 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. ll Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. JS. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 67035 331 709 398 744
2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me!lékfel a... 2013. (.... ) nkrmányzatt rendelethez e Ft-hun Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami 22. Gépmadár u. 1 bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgóta~jáni u. 4 7. bölcsőde 28. Vaspálya u. 8- bölcsőde 29. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászk u. 1-3. óvda 34. Gépmadár u. 1 óvda 3 Halm u. 7/b. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u. 4-6. óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41 Mádi u. 127.óvda ----- ' L.. ---
2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me/lék/et a... 20/3. (.. ) önkrmányzati rendelethez eff-han Srszám l. 2 3. 4. 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 43. Újhegy stny. 17-19. óvda 44. Kékvirág u. óvda 4 SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 48. Zágrábi u. 13/a. óvda 49. Zsivaj u. 1-3. óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda Intézmény kötelező önként állami 51. ÓVODAK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u.!3. uszda 54. EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 5 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 57. Gyermekek Átmeneti Otthna 58. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 59. Idősellátás 60. LÉLEK -prgram 61. Kis-Pngrác prjekt 62. SZOCJALJS INT. ÖSSZESEN 63. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 64. MINDÖSSZESEN 67035 331 709 398 744
4. melléldet 3. ön,íllóan műldidő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények l<özhatalmi bevételei 3. me/lék/er... 20/3. (....) nkrmány:::afl rende!ethe::: cft-han Srszám l 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. ~. 4. 6. 7. 8. 9. ll. 12. 13. 14. 1 16. 17. J 8. 19. 20. Önkrmányzat jgi személy 7 799 I 35 Ebből Üllői u. I 18. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Hannat ll. 196-198. Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr ll. 28-34. Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klllturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 7 799 135 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 7 799 135 7 799135
3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei 3. me/lék/et a... 2013. (....) nkrmányzati rendelethez e Ft-han Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként 2013.09. 30. állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 22. 23. 24. 2 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 3 36. 37. 38. 39. 40. 41. az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Magiádi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda -------- --
3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei 3. me/lék/et a... "2013. (...) önkrmányzalr rendelethez eff-han Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami 42. 43. 44. 4 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 5 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN 63. 64. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 7 799135 ---- -- 7 799 135
4. mclléldet 4. Önállóan mííködií és gazdállwdó intézmények, önállóan mííködií intézmények működési bevételei 3. me/lék/et 20/3. (....) önkrmány:::uti rcndc/cthc:::. el,.t-han Srszám l 2. 3. 4. 2013.09.30. Intézmény kötelező önként állami 20!3. 09. 30. ---- ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l Önkrmányzat jgi személy 1074961 l 074 961 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. ll. 12. 13. 14. 1 16. 17. 18. Ebből Üllői u. 118. ll 796 Gém u. 5-7. 5 177 Harmat u. 88. 15 329 Harmat u. 196-198. 12 039 Hungária krt 5-7. 9 367 Jászberényi u. 89. 12 836 Kada u. 27. 17 556 Káplna tér. 4. 17 835 Keresztúri u. 7-9. 23 734 Kőbányai út 38. 14 398 Újhegy sétány 1-3. 21 127 Szent László tér l. 27 019 Sze nt László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. 7369 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 528 Körösi Csma Sándr u. 28-34. ll 250 Plgármesteri Hivatal ll 213 11 796 5 177 15 329 12 039 9 367 12 836 17 556 17 835 23 734 14 398 21 127 27 019 736 9 528 ll 250 ll 213 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 112 999 112 999 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 43 133 43 133 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 242 306 ]242 306
4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei 3. me/lék/et a... 2013. (....) önkrmányzati rendelethez eff-han Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 22. 23. Gépmadár u. 1 bölcsőde 18 002 Mádi u. 127. bölcsőde 19 265 18 002 19 265 24. 2 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 30 318 Újhegy stny 15-17. bölcsőde 23 132 30 318 23 132 26. Szt László tér 2-4. bölcsőde!2 693!2 693 27. 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 7780 Vaspálya u. 8- bölcsőde 11422 7 780 11422 29. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde!9 543!9 543 30. Maglódi u. 29. bölcsőde 2 187 2 187 31. 32. 33. Egyesített Bölcsőde Közpnt 20 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 144 362 Ászk LL 1-3. óvda 6 736 20 144 362 6 736 34. Gépmadár u. 1 óvda 8 371 8 371 3 Halm u. 7/b. óvda 6 784 6 784 36. Kada u. 27. óvda 2 977 2 977 37. Kőbányai u. 38. óvda 2 995 2 995 38. MagJódi u. 8. óvda 3 165 3 165 39. 40. Mádi u. 4-6. óvda 8 075 Mádi u. 86/94. óvda 10 154 8 075 10 154 41. Mádi u. 127. óvda 7 952 7 952 ---
4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei 3. me/lék/et a... 1 2013. (....)önkrmányzati rendelethez ef/t-han Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 15 900 15 900 43. Újhegy stny. 17-19. óvda 9 122 9 122 44. Kékvirág u. óvda 5 818 5 818 4 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 2 292 Hárslevelű u. óvda 3 961 22921 3 961 47. Vaspálya u. 8- óvda 4 737 4 737 48. Zágrábi u. 13/a. óvda 3 953 3 953 49. 50. 51. 52. Zsivaj u. 1-3. óvda 5 463 Kőbányai u. 30. óvda 5 629 ÓVODAK ÖSSZESEN 114 084 Kőbányai Sprtközpnt 6 542 5 463: 5 629! 114 084 6 542 53. 54. 5 56. 57. 58. Újhegyi u. 13. uszda 62 256 EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 68 798 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szaigálat 145 62 256 68 798 145 59. 60. 61. 62. Idősellátás 42 352 LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt 2 714 SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN 42497 2 714 42 352 2 714 45 211 63. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 369 741 2 714 372 455 64. MlNDÖSSZESEN l 612 047 2 714 J 614 761
4. mclléklet ÖnlÍIIóan mííködií és gazdálkdó intézmények, önállóan mííködő intézmények felhalmzási bevételei 3. tilellék/et 20 I 3. (... ) rjnkrmány::ft rendelethez e Ft-hn Srszám l. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként líiiami ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. ll 12. 13. 14. 1 16. 17. 18. 19. 20. Önkrmányzat jgi személy 162 458 Ebből Üllői LL ))8. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196-198. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér 1. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 162 458 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 162 458 162 458 ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények fclhalmzási bevételei 3. me/lék/et a... 2013. (.....) nkrmány::ali rendelet he:: eff-han Srszám l 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami ----- ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK --- 22. 23. 24. 2 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 3 36. 37. 38. 39. 40. 41. az Önkrmányzatjgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan műkiidő intézmények felhalmzási bevételei 3. me/lék/er a... 201 3. (.....)önkrmányzati rendelethez e Fr-han Srszám l 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami 42. 43. 44. 4 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 5 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN 63. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 64. MINDÖSSZESEN 162 458, 162 458
4. melléklet 6. Önállóan rnűldidő és gazdálkdó intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei 3. me/lék/et a... 2013. (.... ) nkn11úny::ft rendelethez el 't-hm1 Srszám l 2. 3. 4. 2013.09.30. Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. ll. 12. 13. 14. 1 16. 17. 18. J 9. 20. Önkrmányzat jgi személy 10 348 96 Ebből: Üllői u. l 18. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196-198. Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Sze nt László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 10 444 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 10348 96 10444
6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 3. melléklet a... 201 3. (....) imkrmányza/t rendelelhez e Ft-han Srszám J. 2. 3. 4. Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK.. --- 22. 23. 24. 2 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 3 36. 37. 38. 39. 40. 41. az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u.! bölcsőde 290 Mádi u.!27. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny.!5-17. bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. l-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 290 Ászk u. l-3. óvda Gépmadár u.! óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda 290 290
6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 3. me/lék/et a... '2013. (......) imkrmányzalt rendelethez eff-han Srszám 1. 2. 3. 4. 42. 43. 44. 4 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 5 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Intézmény kötelező önként állami Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda 100 Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 100 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 390 ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 10348 486 100 IOO 390 I 0 834