BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 214 évi 214 évi 214 évi I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1 592 393 227 177 1 819 57 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 31 43 1 31 43 Közhatalmi bevételek 8 541 9 26 8 541 35 Működési bevételek 65 774 27 917 813 691 4. Működési célú átvett pénzeszközök 414 126 19 433 126 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 394 51 15 38 49 89 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 1 951 1 951 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 293 1 15 38 38 138 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN 1 986 444 242 215 11 228 659 III. Működési finanszírozási bevételek 1 137 166 3 62 569 4 739 735 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1 137 166 1 137 166 Működési célú irányító szervi támogatás 3 62 569 3 62 569 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 6 168 255 66 159 6 234 414 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 4 8 654 4 8 654 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás 66 159 66 159 Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása 2 159 61 2 159 61 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: 7 35 421 3 668 728 1 974 149 MINDÖSSZESEN 18 291 865 3 91 943 22 22 88 MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 18 291 865 242 215 18 534 8 Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: 214 évi 214 évi 214 évi 7 61 49 3 844 784 11 445 833 1. Személyi juttatások 612 631 2 189 887 2 82 518 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 75 66 685 793 76 Dologi kiadások 4 295 966 1 25 612 5 321 578 251 634 22 6 274 234 5. Egyéb működési célú kiadások 2 253 743 2 253 743 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 7 22 88 66 159 7 88 247 3 267 89 56 159 3 323 968 Felújítások 1 334 773 1 334 773 Egyéb felhalmozási kiadások 2 419 56 1 2 429 56 14 623 137 3 91 943 18 534 8 III. Működési finanszírozási kiadások 3 62 569 3 62 569 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása 3 62 569 3 62 569 IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások 66 159 66 159 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása 66 159 66 159 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: 3 668 728 3 668 728 MINDÖSSZESEN 18 291 865 3 91 943 22 22 88 MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 14 623 137 3 91 943 18 534 8

sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 214 évi I. Működési költségvetés bevételei 1 592 393 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 31 43 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 31 43 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 38 882 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 594 836 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 285 387 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 111 499 5. Működési célú központosított ok 799 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Közhatalmi bevételek 8 541 9 1. Vagyoni típusú adók 1 28 1. Építményadó 98 Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 7 184 1. Iparűzési adó 7 Gépjárműadó 18 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 77 9 Működési bevételek 65 774 1. Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 26 65 4. Tulajdonosi bevételek 252 494 5. Ellátási díjak 12 22 6. Kiszámlázott ÁFA 13 15 7. ÁFA visszatérülés 5 53 8. Egyéb működési bevétel 71 4. Működési célú átvett pénzeszközök 414 126 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 394 51 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 1 951 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 1 951 Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 293 1 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN 1 986 444 III. Működési finanszírozási bevételek 1 137 166 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1 137 166 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele 1 137 166 Értékpapírok bevételei Működési célú irányító szervi támogatás IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 6 168 255 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 4 8 654 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 4 8 654 Értékpapírok bevételei Felhalmozási célú irányító szervi támogatás Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása 2 159 61 1. Feljlesztési célú hitel 2 EU-s pályázathoz feljesztési hitel 159 61 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 9 465 22 MINDÖSSZESEN 2 451 466

sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 214 évi 7 61 49 1. Személyi juttatások 612 631 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 836 Külső személyi juttatások 45 795 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 75 1. Szociális hozzájárulási adó 171 37 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 16 38 Dologi kiadások 4 295 966 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 1 98 789 Környezetvédelmi feladatok kiadásai 1 5 74 Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 17 965 4. Igazgatási feladatok kiadásai 382 438 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 31 244 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 25 91 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 86 889 251 634 5. Egyéb működési célú kiadások 2 253 743 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre 221 959 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 342 494 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 71 2 5. Általános tartalék 72 65 6. Működési céltartalék 545 44 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 7 22 88 3 267 89 Felújítások 1 334 773 Egyéb felhalmozási kiadások 2 419 56 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 159 61 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 413 879 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 27 4. Befektetési kiadások 1 5. Felhalmozási céltartalék 1 818 926 14 623 137 III. Működési finanszírozási kiadások 3 62 569 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása 3 62 569 IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások 66 159 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 66 159 18 291 865 14 623 137

3/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. 214. évi 1. 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 43 844 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 41 257 Külső személyi juttatások 2 587 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 7 1. Szociális hozzájárulási adó 1 575 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 1 495 Összesen: 55 914 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 23 216 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 21 12 Külső személyi juttatások 2 114 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 684 1. Szociális hozzájárulási adó 5 226 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 1 458 Összesen: 29 9 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 35 286 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 273 Külső személyi juttatások 5 13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 165 1. Szociális hozzájárulási adó 8 175 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 99 Összesen: 44 451 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 29 6 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 24 427 Külső személyi juttatások 4 579 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 853 1. Szociális hozzájárulási adó 6 977 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 876 Összesen: 36 859 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 27 29 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 19 822 Külső személyi juttatások 7 387 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 74 1. Szociális hozzájárulási adó 6 742 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 998 Összesen: 34 949 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 1 727 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 834 Külső személyi juttatások 893 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 4 1. Szociális hozzájárulási adó 2 76 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 334 Összesen: 13 767 7. Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 1 62 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 329 Külső személyi juttatások 1 273 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 994 1. Szociális hozzájárulási adó 2 641 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 353 Összesen: 13 596 Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások 179 89 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 156 44 Külső személyi juttatások 23 846 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 49 546 1. Szociális hozzájárulási adó 43 42 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 6 54 Összesen: 229 436 8. Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 44 4 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 44 4 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 157 1. Szociális hozzájárulási adó 11 421 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 736 Összesen: 56 197 9. Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások 388 71 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 752 Külső személyi juttatások 381 949 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 125 372 1. Szociális hozzájárulási adó 116 574 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 8 798 Összesen: 514 73 Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások 612 631 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 836 Külső személyi juttatások 45 795 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 187 75 1. Szociális hozzájárulási adó 171 37 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 16 38 Összesen: 799 76

Ssz. Szervezeti egység 1. 4/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház Vagyoncsoport fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv ) 214 évi 114 14 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 74 282 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás(csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 18 886 4. Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 26 393 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda 13 333 6. Temető üzemeltetés, terület rendezés, Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 2 476 7. Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 8 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 97 62 9. Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 5 64 1. Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 655 95 11. Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 8 277 1 Műszaki Ügyosztály - Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Környezetvédelmi csoport 25 1 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Általános Igazgatási Iroda 7 89 14. Bicy Kerékpárút pályázat Polgármesteri Kabinet 5 496 15. Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 11 31 16. Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 3 45 17. Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 69 18. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 15 19. Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése 6 985 Városháza bérleti díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 12 5 21. Városháza garanciális javítása Műszaki Ügyosztály- Magasépítés 381 2 Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 5 773 2 Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása Műszaki ügyosztály Gondnokság 1 24. Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági Műszaki ügyosztály - Mélyépítés tanulmány készítése 6 35 25. Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata Műszaki Ügyosztály- Magasépítés 13 636 26. Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 31 242 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 35 28. KÖZOP 5.5.-9-213-3 Intermodiális csomópont kialakításának Műszaki ügyosztály - Mélyépítés megvalósíthatósági tanulmánya 316 25 Összesen: 1 98 789

4/B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. Média megjelenés és helyi médiumok támogatása Polgármesteri Kabinet 13 96 Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet 4 87 4. Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet 34 727 5. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda 89 39 6. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 1 5 7. Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 9 8. Bankköltség Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 25 5 9. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 1. Áfa befizetési kötelezettsség Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 1 11. Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet 3 1 Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 1 Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Szociális és egészségügyi Iroda 2 2 14. 15. Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Igazságügyi szakvélemények Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 16. Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 1 17. Paross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 8 18. Képviselői telefon Műszaki ügyosztály Gondnokság 4 Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (213-ben hivatalival egyben Műszaki ügyosztály Gondnokság 19. volt tervezve) 3 Képviselői internet Számítás-technikai Iroda 1 593 21. Képviselő Testület inf. Támogatása Számítás-technikai Iroda 2 7 2 Képviselői LAPTOPOK Számítás-technikai Iroda 2 1 2 Viziközmű hitel kamata Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 1 5 24. Beruházási hitel kamata (26.) Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 5 6 25. Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 3 26. Polgármesteri Keret dologi kiadások Polgármester 6 27. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai Frankhegyi Részönkormányzat 1 269 28. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal 9 75 29. Beruházási hitel kamata 214 Polgármesteri Hivatal 25 Összesen: 382 438 1 3 4 14 856 9 5

4/C. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214. évi 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védőmegelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése, ) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda 512 466 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 28-212 ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda 39 471 Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyelet 7 Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet 4. Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 11 58 5. Közösségi illemhely működtetése 472/21(xi.7.) ökt hahatározat alapján Polgármesteri Kabinet 169 6. Műszaki Ügyosztály - Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi csoport 15 66 7. Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport 119 748 Összesen: 1 5 74

4/D. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. 4. Sziréna rendszeres karbantartása KEF elnök tiszteletdíja Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) Drogellenes program Általános Igazgatási Iroda 1 9 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 78 Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport 16 65 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 3 Összesen: 17 965 4/E. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj Polgármesteri Kabinet 65 Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 2 566 Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 7 182 4. Városi rendezvények (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 9 14 Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 5. 7 56 6. Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 1 2 7. Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 3 Összesen: 31 244 4/F. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda 1. vendéglátás 1 388 Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda 24 Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda 5 19 5. Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet 11 59 6. Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) Polgármesteri Kabinet 1 26 Idősek otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet Szociális és egészségügyi Iroda 7. beszerzés (csere, pótlás) 1 1 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző Szociális és egészségügyi Iroda 8. orvosok eszközbeszerzésére 5 25 Összesen: 25 91

4/G. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. 1. sz. Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 12 678 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság 63 52 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 4 521 Összesen: 17 71 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 1 45 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság 59 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 18 647 Összesen: 178 97 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 81 962 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság 74 819 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 12 135 Összesen: 168 916 4. Kesjár Csaba Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 46 662 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság 33 165 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 3 715 Összesen: 83 542 5. Illyés Gyula Gimnázium Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 121 729 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság 22 2 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 14 97 Összesen: 158 656 6. Leopold Mozart Zeneiskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 29 641 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 5 87 Összesen: 34 728 7. Nevelési Tanácsadó Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 1 624 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 1 625 Összesen: 12 249 Intézmények Összesen Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi 1. kiadások 493 746 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 252 56 Szakmai dologi kiadások 6 637 Összesen: 86 889

5/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/21 (IX. 25.) ÖKT sz. hat. 5 3 Rendőrség működésének támogatása 6 Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása 5 148 4. 5. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 23 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása 4 118 6. Fogyatékosok nappali ellátása 2 871 7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) 139 522 Összesen: 221 959 5/B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Erdei kerékpárút üzemeltetése 2 BTG telephely bérleti díj támogatás 5 Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 33 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/213 K-Rök határozat újra betervezése 114 5. BTG Kft támogatása lerakói díj 1 6. Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása 9 172 7. Gyepmesteri feladat támogatása 2 22 8. Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása 9 9. Polgárőrség támogatása 6 1. Városüzemeltetési tanácsnok 1 11. Városfejlesztési tanácsnok 1 1 Szociális tanácsnok 1 1 Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok 1 14. Közművelődési tanácsnok 1 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete 6 16. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete 1 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete 1 18. Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 2 19. Ügyrendi Bizottság kerete 1 Kamaraerdei Részönkormányzat 5 21. Polgármester kerete 5 2 Közbeszerzési Bizottság kerete 3 2 Frankhegyi Részönkormányzat 5 24. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása 1 25. Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása 1 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása 15 664 27. Budaörsi Tanoda támogatása 13 28. Budaörsi Tv támogatása 48 29. Pro musica támogatása 4 89 Lyra dalkör támogatása 2 3

Ssz. 214 évi 31. Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása 3 45 3 Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása 3 45 3 Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása 1 9 34. Piros rózsa egyesület támogatása 1 45 35. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása 5 36. Társadalmi önszerveződések támogatása 3 37. Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés) 1 38. Vivart zeneművészeti egyesület támogatása 14 39. Budaörs rádió támogatása 33 5 4. Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása 9 45 41. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 27 2 4 BSC szakosztályok támogatása 1 4 BDSE (diáksport) támogatása 49 5 44. Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) 12 45. Egyéb szervezetek támogatás 1 525 46. 47. 48. 49. 5. 51. 5 5 54. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Családi napközi Oktatási pályázatok 14 25 1 71 3 2 483 3 611 5 5 27 262 16 5 55. Nonprofit szervezetek támogatása 2 5 56. BULÁKE támogatása 5 4 57. Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása 5 58. Liver és fc támogatása 16 4 59. Budaörsi sportfest 214 megrendezésének támogatása 7 6. Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása 2 61. Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása 417 6 Alpolgármesterek kerete 5 6 Városháza se támogatása 1 64. Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása 1 6 65. Aramis se támogatása 21 66. Háztartások támogatása 265 67. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, animációs fesztivál 5 5 68. Budaörsi vígasságok támogatása 4 5 69. Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 58 8 7. Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/213) VI. 19. ÖKT 9 5 71. Helyi médiumok támogatása 14 7 Budakörnyéki TV támogatás 45 7 Budakörnyéki TV archiválás 15 74. Ópusztaszerrel együttműködés 3 75. Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása 1 8 76. Wendler alapítvány 1 77. Óvárosért Egyesület 1 78. Caritas Alapítvány támogatása 1 79. Visz-hang rendezvény taámogatása 4 5 8. Budaörsi Kézilabda támogatása 5 81. Szélrózsa fesztivál támogatása 6 35 Összesen: 1 342 494

5/C. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési céltartalékok elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Btg kft kezességvállalás 12 5 Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék 1 Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai 1 4. Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire 3 5. Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarzíciusz) 1 6. Egészségügyi szolgáltaltás fejlesztése 4 Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége 7. 41 16 8. Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége 23 134 9. Budaörsi Kézilabda támogatása 1 1. Budaörsi repülőtér üzemeltetése 4 11. "budaörs kártya projekt megvalósítás 32 1 Egyházi keret 5 1 Fakataszter 2 14. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése 1 15. Kínai rendezvény 5 16. Parkoló biztonsági szolgálat 3 17. Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése 5 18. Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása 6 19. Drogellenes program 3 BSC szakosztályok támogatása 13 5 21. Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 12 2 2 Munkaruha intézmények 33 2 Repülőnap 25 24. Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása 2 Összesen: 545 44

6/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez Ssz. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások 214 évi 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) 19 786 Ispánki faépületek bontása 1 565 Templom tér 9 ingatlan vásárlás 15 5 4. Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása 44 5. Kisajátítás, kártalanítás 3 919 6. Főépítész tanulmánytervek 1 72 7. Főépítész szabályozási tervek 12 329 8. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái 1 296 9. Légifotó 616 1. Trinanon emlékmű 55 11. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 235 1 Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) 3 4 1 Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 7 138 14. Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése 3 232 15. 1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 298 16. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések 19 242 17. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 32 7 18. Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra 5 225 19. Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés 2 75 Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés 657 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: 175 51 Ingatlan beruházások 1. Intézményi beruházások tervezése 47 741 Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés 19 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése 19 58 4. Intézményi beruházások egyéb hatósági díja 2 95 5. Intézményi beruházások közműfejlesztése 7 56 6. Kincskereső Óvoda építése 272 172 7. Városi Uszoda - Sportcsarnok 13 878 8. Ispánki tábor bővítése 7 9. Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés 3 423 1. Mákszem Óvoda bővítése emeletrááépítéssel 4 667 11. 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása 76 1 Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig 4 934 1 Focipálya építések önereje 2 889 14. Autóbusz végállomás tervezés 3 366 15. Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése 1 312 16. Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon) 24 7 17. KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés 319 321 18. KMOP-3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 57 49 19. Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése 11 145 Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése 4 766 21. Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése 1 97 2 1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat 6 723 2 Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) 32 24. 3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése 14 4 25. Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása 9 Ingatlan beruházások összesen: 1 188 748

Ssz. 214 évi Út és mélyépítési beruházások 1. Tervezések - mélyépítés 42 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés 19 146 Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés 7 483 4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban 61 156 5. Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása 21 589 6. 2kV-os kábelek föld alá helyezése 79 997 7. Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése 4 386 8. Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész) 2 172 9. Kökörcsín u. útépítés 12 213 1. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége 2 254 11. BICY kerékpárút pályázat tervezés 14 459 1 Útépítések 478 661 1 Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája 2 644 14. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) 1 435 15. Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése 16 16. Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége 986 17. Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése 298 18. Víz-csatornaközmű beruházások 24 83 19. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával 9 Fedett buszvárók telepítése 16 21. Feketesas utca nyomóvízcső építés 1 2 BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése 65 2 Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése 15 24. Elektromos tervezések - mélyépítés 8 25. József Attila utca útépítés 1 26. kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése 5 27. 158 hrsz. Ingatlan területrrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés 34 28. Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése 2 29. parkoló építési program 15 akadálymentesítés közterületen 12 31. térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem 43 3 Záportározó létesítése az Alma utca végénél 2 3 Akadálymentesítés lakótelepen 1 34. Nyugati övárok ütem 12 35. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások 5 Út és mélyépítési beruházások összesen: 1 521 612 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek 6 Temető felújtás, urnafal építés 7 82 Szellő utca pihenőpark építés 16 984 4. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése 2 826 5. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés 39 998 6. Nefelejcs utca lépcső 4 179 7. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése 11 74 8. Zöldfelületi fejlesztések tervezése 2 113 9. Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítélse 76 5 1. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem 4 496 11. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem 3 194 1 Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem 7 597 1 Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése 84 14. Fakataszter 2 15. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem 9 16. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére 15 171 17. Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv 3 499 18. Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialkítása 17 19. Tavasz utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés 3 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata önözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel 3 21. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem 95 2 Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése 14 2 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem 6 24. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése 3 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Beruházások összesen: 381 939 3 267 89

6/B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz. 214 évi 1. Ingatlan felújítások 1. Intézményi felújítások tervezése (214.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) 21 456 Intézményi felújítások tervezése (215) 15 214 évi intézményfelújítások (213 évi áthúzódóval) 521 972 4. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem 1 751 5. Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása 12 417 6. Uszoda wellness átalakítása 39 767 7. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése 79 85 8. Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem 11 532 9. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.1-11-211-51 175 1. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés 29 489 11. Önkormányzati ingatlanok felújítása 91 96 1 21 évi intézményi és uszoda felújítás 2 892 1 Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés 1 469 14. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés 1 778 15. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése 51 16. Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai 1 17. Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés 3 18. Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása 33 19. Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri dij 1 4 Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés 6 21. Köztemető felújítás 5 2 Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem 15 1. Ingatlan felújítások összesen: 963 18 Út és mélyépítési felújítások 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) 89 648 Temető felújítása 292 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés 24 815 4. Járdaprogram 52 5. Útfelújítások 5 6. lakótelepi utak felújítása 5 7. Ifjúság út felújítása 15 1. Út és mélyépítési felújítások 371 755 Felújítások összesen: 1 334 773 Beruházások és Felújítások Összesen: 4 62 582

7/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 214 évi Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze 1. 159 61 Összesen: 159 61 7/B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) 91 5 Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása 44 967 Panelprogram - pályázati önrész 1 3 4. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása 62 134 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) 31 136 6. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás 8 6 7. Budaörsi vállalkozások helyi támogatása 23 299 8. Orgonaépítés támogatás 9 74 9. Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya 13 1. Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás 5 11. TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze 36 139 1 ostor utca sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás 5 1 Bencés csarnok Tao B változat önrésze 42 73 14. Egyházi temető felújítás támogatása 3 15. Budaörsi Mindszenthy József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása 1 Összesen: 413 879

7/C. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ökt rendelet) 8 219 Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék 1 Csatorna Építési Alap céltartalék 4 146 4. Óvodabővítés tárgyieszköz beszerzés 35 5. Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés 3 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 1 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 2 2 24. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 3 1. sz. főút felújítása 4 Hunyadi János emlékpark átépítése 38 5 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész 65 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház 7 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban 45 Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein 19 Multifunkciós csarnok tanulmány 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása 15 Posta épület felújítás engedélyezési terv 3 Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat) 8 Szerviz úti kutyafuttató építése 4 Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli tervek elkészítése 5 Tervezések - mélyépítés 2 2 útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások 5 Árpád utcai iskola átépítése 26 Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése 5 Zöldfelületi fejlesztések tervezése 6 Ifi klub felújítás 1 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés 5 TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze 143 861 1. sz. általános iskola tornacsarnok építés 28 Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés 14 Útfelújítások 4 Útépítések 14 Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezésea farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon 35 Tűzkőhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon 25 Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem 25 214 évi intézményfelújítások céltartalék 3 34 Összesen: 1 818 926

8. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai 214. évi I. Működési költségvetés bevételei 227 177 1. Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek 26 Működési bevételek 27 917 1. Készletértékesítés ellenértéke 7 257 Szolgáltatások ellenértéke 42 747 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 81 4. Tulajdonosi bevételek 3 41 5. Ellátási díjak 77 168 6. Kiszámlázott ÁFA 35 631 7. ÁFA visszatérülés 34 824 8. Egyéb működési bevétel 3 7 4. Működési célú átvett pénzeszközök 19 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 15 38 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 38 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN 242 215 III. Működési finanszírozási bevételek 3 62 569 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás 3 62 569 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 66 159 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás 66 159 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 3 668 728 MINDÖSSZESEN 3 91 943 214 évi 3 844 784 1. Személyi juttatások 2 189 887 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 152 262 Külső személyi juttatások 37 625 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 685 1. Szociális hozzájárulási adó 545 49 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 61 195 Dologi kiadások 1 25 612 22 6 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások Áh-t-belülre Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 66 159 56 159 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 1 3 91 943 III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 3 91 943

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez 214. évi I. Működési költségvetés bevételei 6 95 1. Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek 26 1. Igazgatási szolgáltatási díj 6 Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele 2 4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 5 835 1. Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 81 4. Tulajdonosi bevételek 783 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 1 39 7. ÁFA visszatérülés 489 8. Egyéb működési bevétel 1 53 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 15 38 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 38 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN 21 133 III. Működési finanszírozási bevételek 1 745 819 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás 1 745 819 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 6 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás 6 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 1 85 819 1 826 952 214 évi 1 766 952 1. Személyi juttatások 1 51 99 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 41 754 Külső személyi juttatások 9 345 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 737 1. Szociális hozzájárulási adó 261 661 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 29 76 Dologi kiadások 42 516 22 6 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások Áh-t-belülre Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 6 5 1. Szoftver infrastruktura fejlesztése 12 Térinformatikai rendszer fejlesztése 3 Iktatóprogram vásárlása 15 4. Számítástechnikai eszközök beszerzése 13 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése 5 6. Nagyértékű bútorbeszerzés 1 7. Nagyértékű (2 feletti) kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 1 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 1 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 1 1 826 952 III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 1 826 952

9/A sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 11 Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda 2 Bérleti díjak (gondnokság) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 1 4. Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 4 5 5. 6. 7. 8. Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 7 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 6 677 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 1 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 8 9. Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 4 1. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 5 11. Egyéb készletbeszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 5 1 Kisértékű bútorbeszerzés (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 2 6 1 Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 1 5 14. Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 6 8 15. Épület állagmegóvás javítás, karbantartás Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 6 16. Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása ) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 1 17. Gyógyszer, vegyszer beszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 2 18. Telefonköltség polgármesteri hivatal Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 14 19. Postaköltség Általános Igazgatási Iroda 4 21. 2 Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések) Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport Humániroda 2 5 Polgármesteri Kabinet - Településképi csop. 25 Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 2 2 Irodaszer beszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 15 6 24. Belföldi kiküldetés Humániroda 1 Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények Polgármesteri Kabinet - Településképi 25. szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése csop. 1 26. Végrehajtási költség Általános Igazgatási Iroda 1 27. Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda Általános Igazgatási Iroda 1 28. Eseti gondnoki díj Általános Igazgatási Iroda 1 29. Foglalkozásegészségügyi vizsgálat Humániroda 1 4 Munkavédelmi eszközök Általános Igazgatási Iroda 5 31. Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % Adóiroda 1 3 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (2 alatt) Számítás-technikai Iroda 4 5 3 Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése Számítás-technikai Iroda 5 34. Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz Számítás-technikai Iroda 6 35. Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása Számítás-technikai Iroda 4 36. Egyéb számítástechnikai működési kiadások Számítás-technikai Iroda 38 2 37. Másolók üzemeltetése Számítás-technikai Iroda 6 9 38. Vagyonkataszter elkészítése program bérlése Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 65 39. Térinformatikai adatrögzítési kiadások Számítás-technikai Iroda 9 4. Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata Számítás-technikai Iroda 5 41. Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) Általános Igazgatási Iroda 1 4 Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 7 4 Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 1 44. Szakmai oktatás, továbbképzés Humániroda 4 45. Vezetői tréning Humániroda 2 5 46. Gépjárműbiztosítási díjak Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 3 47. Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt) Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 5 48. Polgármesteri hivatal áfa befizetés Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 1 2 49. Szakértői díjak Általános Igazgatási Iroda 2 5. Földhivatalai adatszolgátatás díja (takarnet) Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 6 51. államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 489 Összesen: 42 516