Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu Ügyiratszám: 1361-9/2011. ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 1/2010.(II.10.) költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelete 67. (1) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat változtatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzatmódosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A felhatalmazás alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010. évről szóló 1/2010. (II.10.) költségvetési rendelete 5. számú módosítását a tisztelt Képviselőtestület elé: Állami póttámogatások egyéb bevételek Polgármesteri Hivatal /000/841901-1/ Önkormányzatok elszámolása 94 Jövedelempótló támogatások 7.970.000 94 Lakossági közmű -53.000 94 Normatív feledatmut.kötött. -2.015.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1 / Önkormányzati igazgatás 46 Cigány Kisebbségi Önk. Feladatalapú tám. 6.000 Állami póttámogatások, pótbevételek felosztása Polgármesteri Hivatal /000/882111-1 Rendszeres szoc. segély 58 Rendszeres szoc. Segély 299.000 Polgármesteri Hivatal /000/882112-1/ Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka 79.000 Polgármesteri Hivatal/000/882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Lakásfenntartási támogatás 400.000 1
Polgármesteri Hivatal /000/882116-1 Ápolási díj 58 Ápolási díj 2.732.000 Polgármesteri Hivatal /000/842421-1/ Közterület rendjének fenntartása 51 Egyéb bérrendszer hat. 953.000 53 Nyugdíjjárulék 194.000 Polgármesteri Hivatal /000/890441-1/ Közcélú Foglalkoztatás 51 Egyéb bérrendszer hat. 1.257.000 51 Egyéb bérrendszer egyéb juttatás 74.000 51 Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatás 185.000 53 Nyugdíjjárulék 162.000 53 Természetbeni eü. 4.000 53 Pénzbeli eü. 10.000 53 Munkaerőpiaci jár. 13.000. 53 Táppénz hozzájárulás 25.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1 / Önkormányzati igazgatás 37 Cigány Kisebbségi Önk. Feladatalapú tám. 6.000 Kisebbségi Önkormányzat /002/841127-1/ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 46 Cigány Kisebbségi Önk. Feladatalapú tám. 6.000 55 Egyéb üzemeltetés 6.000 Polgármesteri Hivatal /000/882129-1 / Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 58 Fel nem vett lakossági közmű visszafizetés -53.000 59 Általános tartalék -432.000 Polgármesteri tartalék felhasználása 59 Polgármesteri tartalék -88.000 55 Szállítási költség 70.000 56 ÁFA 18.000 Felújítási céltartalék felosztása 59 Fejlesztési céltartalék -595.000 38 Tám. Ért. műk.c.pe.átadás 595.000 Előirányzat rendezés 46 Mozgáskorlátozottak támogatása -228.000 Polgármesteri Hivatal/000/882125-1/ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 46 Mozgáskorlátozottak támogatása 228.000 Polgármesteri Hivatal /000/421100-1/ Út, autópálya építése 12 Egyéb építmény felújítása 852.000 18 ÁFA -97.000 57 Államházt. Kív fiz felh. Kamat 889.000 2
59 Általános tartalék -1.644.000 Polgármesteri Hivatal 000/841112-1/Önkormányzati jogalkotás 52 Önk. Képviselők tiszteletdíja -930.000 53 Nyugdíjbiztosítás -31.000 57 Munkáltatói által fiz.szja 31.000 59 Általános tartalék 930.000 Polgármesteri Hivatal 000/890302-5/ 38 Műk.célú pe. Átadás szervezeteknek 930.000 59 Általános tartalék -930.000 Polgármesteri Hivatal 003/841115-3/ Önkormányzatok képviselővál. 52 Áll.-ba nem tartozó megb. Díja -15.000 53 Nyugd. Bizt. -3.000 54 Élelmiszer beszerzés 11.000 55 Egyéb üzemeltetés 169.000 56 ÁFA 21.000 59 Általános tartalék -183.000 Polgármesteri Hivatal 003/841116-1/ Orsz. Települési és ter.-i kisebbségi. 46 Műk. Célú támog. ért. bev. bevételek 22.000 55 Egyéb üzemeltetés 22.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 12 Eg.ház. jótelj. Gar. (237) 6.912.000 12 Sport u hrsz.1981 (218) 48.000 18 Sport u. ÁFA 11.000 12 Polgármesteri Hivatal (208) 5.710.000 18 Polgármesteri Hivatal ÁFA (208) 1.428.000 11 Szellemi tgermék Hiv (208) -4.410.000 18 Szellemi termék ÁFA (208) -1.103.000 12 Ivóvízminőségjavítás (222) -8.260.000 18 Ivóvízminőségjav. ÁFA (222) -336.000 13 Egyéb gép, berendezés (239) konyha berend. 15.474.000 12 Épületek felújítása (211) Napközi -15.474.000 37 Beruh.célú tám. Ért. kiad telj. Többc. -1.340.000 38 Beruh. céló egyéb pe. Átad. Nem önk. Tul. 1.340.000 51 Köztisztviselők alapilletménye -393.000 51 Ktv. Illetménykieg. -1.200.000 51 Ktv jutalma -7.800.000 51 Ktv. Helyettesítési díja -260.000 51 Ktv. Jubileumi jutalma -1.511.000 51 Ktv. Üdülési hozzájárulás -4.730.000 51 Ktv. Közlekedési ktg.tér. -64.000 51 Ktv. Étkezési hj. -190.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb.díj 182.000 52 Áll.-ba nem tart. Egyéb juttatás 211.000 53 Nyugdíjbizt. -3.000.000 53 Term.beli eü. Hj -151.000 53 Pénzbeli eü. Hj -87.000 3
53 Munkaerőpiaci hj -112.000 54 Kisértékű tárgyi eszk. -651.000 55 Víz- és csatornadíjak 82.000 55 Vásárolt közszolgáltatás -2.043.000 57 Előző évi visszafiz 189.000 57 Egyéb befiz. Kötelezettség 29.000 57 Munkáltató által fiz. SZJA -1.185.000 57 Rehabilitációs hj. -6.969.000 57 Díjak, egyéb kiadások 23.725.000 57 Államházt. Kív. Egyéb felh. Fiz. Kamatok 6.818.000 45 Rövid lejáratú hitel felvét 269.184.000 59 Fejlesztési céltartalék -595.000 38 Felh. Pe. Átadás 595.000 93 Részvények értékesítése -76.000.000 98 Pm. Felhasználás 674.000 57 Egyéb befiz. Kötelezettség 674.000 59 Általános tartalék 190.783.000 Polgármesteri Hivatal /000/841143-1/ A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése 51 Ktv. Jubileumi jutalma 1.511.000 51 KTV. Alapilletménye -132.000 53 Nyugdíjbiztosítás 132.000 Polgármesteri Hivatal /000/841401-1/ Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása 12 Épületek felújítása 2.800.000 12 Egyéb építmények felújítása 640.000 18 ÁFA 860.000 55 Vásárolt közszolg. -2.440.000 56 ÁFA -1466.000 57 Adók, díjak 576.000 59 Általános tartalék -970.000 Polgármesteri Hivatal /000/841403-1/ Város-, és községgazdálkodás 51 Ka. Alapilletménye 220.000 51 Egyéb bérrendszer 441.000 51 Ka. Túlóra díja 139.000 51 Egyéb bérrendszer 31.000 51 Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatása 61.000 51 Ka.. étkezési hj. 24.000 53 Nyugdíjbiztosítás 167.000 54 Készletbeszerzés 42.000 55 Víz- és csatornadíjak 3.114.000 55 Egyéb üzemeltetés 17.337.000 56 ÁFA 5.523.000 56 Belföldi kiküldetés 51.000 56 Továbbképzés 19.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -27.169.000 Polgármesteri Hivatal /000/862101-1/ Háziorvosi alapellátás 4
51 Ka. Alapilletménye 9.000 51 Ka. Étkezési hj 12.000 53 Nyugdíjbiztosítás 37.000 54 Szakmai anyagok beszerzése 307.000 55 Adatátviteli c. távk. -11.000 55 Egyéb kommunikáció -222.000 55 Szállítási ktg -10.000 55 Gázenergia -140.000 57 Munkáltatói Szja 18.000 Polgármesteri Hivatal /000/862102-1/ Háziorvosi ügyeleti ellátás 54 Irodaszer, nyomtatvány 5.000 55 Egyéb üzemeltetés -98.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 297.000 56 Áfa -35.000 57 Adók, díjak 78.000 59 Általános tartalék -247.000 Polgármesteri Hivatal /000/862301-1/ Fogorvosi alapellátás 51 Ka. Alapilletménye 13.000 53 Nyugdíjbiztosítás 14.000 54 Irodaszer, nyomtatvány -4.000 54 Gyógyszerbeszerzés -25.000 54 Szakmai anyagok beszerzése -39.000 54 Munkaruha -20.000 54 Készletbeszerzés -5.000 55 Bérleti és lízingdíj 328.000 55 Karbantartás 54.000 55 Egyéb üzemeltetés 54.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 44.000 56 ÁFA -196.000 57 Munkáltatói Szja -9.000 46 Műk. Célú bev. TB-től 133.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -76.000 Polgármesteri Hivatal /000/869041-1/ Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 51 Ka. Készenléti, helyettesítési díja 273.000 51 Ka. Közlekedési ktg. Tér. 41.000 51 Ka. Egyéb ktg. Térítés 3.000 53 Nyugdíjbiztosítás 117.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz -64.000 55 Munkaruha -8.000 54 Készletbeszerzés -14.000 55 Gázenergia 13.000 55 Víz- és csatornadíjak 29.000 55 Karbantartási, kisjavítás 36.000 55 Egyéb üzemeltetés 329.000 56 Áfa 102.000 56 Belföldi kiküldetés 30.000 5
Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -887.000 Polgármesteri Hivatal /000/869042-1/Ifjúság- egészségügyi gondozás 46 Műk.célú tám ért. bev. 34.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék 34.000 Polgármesteri Hivatal /000/882111-1/Rendszeres szoc.segély 58 Rendszeres szoc segély 58.000 58 Rendelkezésre állási tám. -58.000 Polgármesteri Hivatal /000/882116-1/ Ápolási díj méltányossági alapon 58 Egyéb ápolási díj -3.597.000 Polgármesteri Hivatal /000/882115-1/ Ápolási díj alanyi alapon 53 Nyugdíjbiztosítási jár. 1.210.000 58 Normatív ápolási díj 2.387.000 Polgármesteri Hivatal /000/882129-1/Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 56 Áfa 2.000 58 Egyéb rászorultságtól függő ellátás 3.069.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -3.142.000 Polgármesteri Hivatal /000/882203-1/Köztemetés 56 Áfa 76.000 58 Köztemetés -5.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/562912-1/ Óvodai intézményi étkeztetés 51 Közalkalmazott egyéb munkavégzés 161.000 51 Ka. Egyéb juttatása 11.000 53 Nyugdíjbiztosítás -214.000 54 Élelmiszerbeszerzés -3.710.000 54 Szakmai anyag beszerzés -55.000 55 Vásárolt élelmezés 5.711.000 55 Gázenergia szolgáltatás -40.000 55 Villamosenergia szolg. -179.000 55 Víz- és csatornadíjak -166.000 55 Karbantartás -13.000 56 Áfa 554.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás 309.000 91 Intézményi ellátási díj 1.420.000 91 Áfa 355.000 91 Ért. te. Áfa 73.000 93 Értékesített te. 294.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/562913-1/ Iskolai intézményi étkeztetés 51 Közalkalmazott alapilletménye 425.000 51 Ka. Túlóra díja 18.000 6
51 Ka. Helyettesítési díja 62.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 262.000 51 Ka. Egyéb juttatása 29.000 53 Nyugdíjbiztosítás -202.000 54 Élelmiszerbeszerzés -2.893.000 54 Készletbeszerzés 208.000 55 Gázenergia -89.000 56 Áfa -594.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás 1.143.000 91 Kiszáml. Áfa -355.000 91 Int. Ellátási díj bevétel -2.424.000 91 Ért. te. Áfa 86.000 93 Ért. tárgyi eszk. 346.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/562913-1/ Munkahelyi étkeztetés 54 Élelmiszer beszerzés -336.000 56 Áfa -37.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852011-1/ Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatás 51 Közalkalmazott alapilletménye -1.290.000 51 Ka. Felt. Függő pótlék 90.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 1.120.000 51 Ka. Üdülési hj. 142.000 51 Ka egyéb ktg. Tér. 222.000 52 Áll.-ba nem tartt. Megbízási díja 120.000 52 Felmentett munkaváll. Egyéb juttatás 109.000 53 Nyugdíjbiztosítás -866.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz 159.000 55 Vásárolt élelmezés 844.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 441.000 56 Áfa 298.000 56 Reprezentáció 21.000 57 Munkáltatói Szja 39.000 57 Díjak 12.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -234.000 91 Egyéb sajátos bevétel 487.000 91 Bérleti és lízingdíj 8.000 91 Áfa 7.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852012-1/ Sajátos nev.igényű tan. nappali rendszerű oktatás 51 Közalkalmazott alapilletménye 3.000 51 Ka. Kötelező pótlék -52.000 51 Ka. Jubileumi jutalom -329.000 53 Nyugdíjbiztosítás -100.000 54 Kisértékű te. 7.000 55 Vásárolt élelmezés 91.000 55 Karbantartás 9.000 55 Egyéb üzemeltetés 8.000 56 Áfa 22.000 57 Munkáltatói Szja -9.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -6.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852013-1/ Nemzeti és etn. tanulók nappali rendszerű oktatás 7
51 Közalkalmazott alapilletménye -208.000 52 Felmentett mv. 26.000 53 Nyugdíjbiztosítás -509.000 54 Kisértékű tárgyi eszk. 85.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 79.000 55 Vásárolt élelmezés 1.725.000 56 Áfa 425.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -120.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852021-1/ Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatás 51 Közalkalmazott alapilletménye -2.035.000 51 Ka. Egyéb köt. Ill.pótlék -310.000 52 Áll.-on kívüli megb. Díja 339.000 51 Részmunk.idős szem.juttatása -1.322.000 51 Részmunkaidős ktg. Tér. -244.000 53 Nyugdíjbiztosítás -1.590.000 53 Természetbeni eü. -103.000 54 Kisértékű tárgyi eszk. 154.000 55 Vásárolt élelmezés 3.177.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 361.000 56 Áfa 929.000 57 Munkáltatói Szja -148.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -220.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852022-1/ Sajátos nevelési igényű iskolai tanulók 51 Ka. Jubileumi jutalma -19.000 52 Áll.-ba nem tartozó megb. Díja -350.000 53 Nyugdíjbiztosítás -175.000 53 Természetbeni eü. -5.000 53 Munkaerőpiaci -5.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz 8.000 54 Készletbeszerzés 2.000 55 Vásárolt élelmezés 91.000 55 Vásárolt közszolg. 4.000 56 Áfa 34.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852023-1/ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 51 Ka. Alapilletménye -638.000 51 Ka. Egyéb köt. Illetm. Pótlék -31.000 51 Ka. Tólúlóra díja -3.000 52 Áll. Ba nem tart. Megb.díj 8.000 53 Nyugdíjbiztosítás -341.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz 44.000 55 Vásárolt élelmezés 908.000 55 Vásárolt közszolg. 43.000 56 Áfa 247.000 57 Munkáltatói Szja -16.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -63.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855911-1/ Általános iskolai napközi-ottthoni nevelés 51 Közalkalmazott alapilletménye 123.000 51 Ka. Helyettesítési díja 249.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 198.000 8
51 Ka. Egyéb juttatása 135.000 51 Ka. Üdülési hj. 45.000 51 Ka. Étkezési hozzájárulása 51.000 51 Ka egyéb ktg. Tér. 11.000 52 Felmentett munkaváll. Egyéb juttatás 928.000 53 Nyugdíjbiztosítás 47.000 56 Belföldi kiküldetés 6.000 57 Munkáltatói Szja 14.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855913-1/ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 51 Ka. Helyettesítési díja 58.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 129.000 51 Ka. Egyéb juttatás 64.000 51 Ka. Étkezési hj. 37.000 51 Ka. Egyéb ktg. Tér. 21.000 52 Felmentett munkav. 142.000 53 Nyugdíjbiztosítás -33.000 56 Belföldi kiküldetés 12.000 57 Munkáltatói Szja -18.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855914-1/ Általános iskolai tanulószobai nevelés 51 Közalkalmazott alapilletménye -1.137.000 51 Ka. Egyéb köt. Ill.pótlék -7.000 51 Ka. Egyéb felt. Függő pótlék -43.000 51 Ka. Egyéb munkav. Jutt. -21.000 51 Ka. Jubileumi jutalma -30.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb. Díja 3.000 53 Nyugdíjbiztosítás -345.000 56 Belföldi kiküldetés 12.000 57 Munkáltatói Szja -41.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855913-1/ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 51 Ka. Alapilletménye -52.000 56 Részmunkaidős fogl. -63.000 56 Részm. Ktg. Tér. -11.000 53 Nyugdíjbiztosítás -32.000 57 Munkáltatói Szja -37.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/682002-3/Nem lakóingatlan bérbeadása 91 Bérleti és lízing díj -1.104.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/931102-2/ Sportlétesítmények működtetése 51 Közalkalmazott alapilletménye -11.000 51 Ka. Étkezési hj. -54.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb. Díja -152.000 53 Nyugdíjbiztosítás -130.000 54 Gyógyszerbeszerzés -63.000 54 Készletbeszerzés -100.000 55 Villamosenergia 868.000 55 Egyéb üzemeltetés 1.064.000 56 Áfa 438.000 57 Munkáltatói Szja -28.000-9
59 Általános tartalék -4.285.000 Weöres Sándor Óvoda/020/851011-1/ Óvodai nevelés, ellátás 54 Készletbeszerzés -59.000 56 ÁFA 351.000 57 Munkáltatói Szja -292.000 91 Bérleti díj 50.000 91 Áfa 10.000 Weöres Sándor Óvoda/020/682002-3/ Nem lakóingatlan bérbeadása 91 Bérleti díj -50.000 91 Áfa -10.000 Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatás/030/852031-1/Alapfokú művészetoktatás zeneművészet 51 Közalkalmazott egyéb köt. Ill.pótlék 117.000 51 Ka. Felt.függő pótlék -85.000 51 Ka. Túlóra díja -323.000 51 Ka. Étkezési tér. Díja -285.000 51 Ka. Egyéb ktg.tér. 291.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb.díj 28.000 52 További munkav. Létesítők 257.000 54 Irodaszer 2.000 54 Könyvbeszerzés 25.000 54 Folyóiratbeszerzés -30.000 55 Nem adatátvite c. távközlési díjak -5.000 55 Egyéb kommunikációs szolg. 5.000 55 Gázenergia szolg. 30.000 55 Villamosenergia -30.000 55 Egyéb üzemeltetés 23.000 56 Áfa -62.000 56 Reprezentáció -22.000 57 Munkáltatói Szja -54.000 57 Díjak, egyéb kifizetések 118.000 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár/040/900400-2/Kulturális műsorok, rendezvények 51 Ka. Alapilletménye -66.000 51 Ka. Felt.függő pótlék -259.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés juttatása -26.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.juttatás 70.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.ktg.térítés 49.000 52 Áll.-ba nem tar. Megb.díja -75.000 52 Felmentett mváll. Egyéb juttatása 181.000 53 Nyugdíjbiztosítás 2.000 53 Természetbeni eü. 2.000 53 Munkaerőpiaci hj. 2.000 53 Egészségügyi hj. 19.000 53 Táppénz hj. 2.000 54 Folyóiratbeszerzés -15.000 54 Szakmai anyag -43.000 54 Kisértékű te. -19.000 54 Készletbeszerzés 64.000 55 Nem adatátvitel -280.000 10
55 Egyéb kommunikáció 159.000 55 Gázenergia szolg. -219.000 55 Villamosenergia szolg. -130.000 55 Egyéb üzemeltetés 334.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 23.000 56 Áfa -110.000 56 Reklám, propaganda -50.000 57 Munkáltaói Szja -10.000 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár/040/910121-1/Könyvtári állomány gyarapítása 51 Ka. Alapilletménye 5.000 51 Ka. Étkezési hj -25.000 53 Egészségügyi hj 20.000 54 Irodaszer nyomtatvány 65.000 54 Szakmai ag. Beszerzése 3.000 54 Kisértékű te. -88.000 55 Egyéb üzemeltetés 20.000 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár/040/910502-1/Közművelődési intézmények, közösségi színterek 51 Ka. Alapilletménye 687.000 51 Ka. Felt.függő pótlék -606.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés juttatása -61.000 51 Ka. Végkielégítése -99.000 51 Ka. Egyéb juttatása 38.000 51 Ka. Üdülési hj -26.000 51 Ka. Közl. Ktg.tér. 2.000 51 Ka. Étkezési hj -195.000 56 Részmunkaidős személyi juttatás -62.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.juttatás 165.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.ktg.térítés 113.000 52 Áll.-ba nem tar. Megb.díja -175.000 52 Felmentett mváll. Egyéb juttatása -83.000 53 Nyugdíjbiztosítás -61.000 53 Természetbeni eü. 1.000 53 Egészségügyi hj. 44.000 53 Táppénz hj. 5.000 54 Gyógyszerbeszerzés -11.000 54 Irodaszer, nyomtatvány 103.000 54 Folyóiratbeszerzés -35.000 54 Egyéb információhord. 3.000 54 Tüzelőanyag beszerzés -8.000 54 Szakmai anyag -81.000 54 Kisértékű te. -36.000 54 Készletbeszerzés 206.000 55 Nem adatátvitel 163.000 55 Egyéb kommunikáció 18.000 55 Gázenergia szolg. -56.000 55 Villamosenergia szolg. 18.000 55 Víz- és csatornadíjak -65.000 55 Karbantartás 139.000 55 Egyéb üzemeltetés 429.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 7.000 56 Áfa 220.000 11
56 Belföldi kiküldetés 4.000 56 Reklám, propaganda -132.000 56 Egyéb dologi kiadások -62.000 57 Munkáltatói Szja -116.000 Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889201-1/Gyermekjóléti Szolgáltatás 51 Ka. Alapilletménye 834.000 51 Ka. Egyéb illetm. Pótlék 160.000 51 Ka. Egyéb munkav. Jutt. 156.000 52 Áll.-ba nem tart. Illetm. -150.000 53 Nyugdíjbizt. 263.000 53 Természetbeni eü. 16.000 53 Pénzbeli eü 5.000 53 Munkaerőpiaci 11.000 53 EHO 2.000 54 Irodaszer 100.000 54 Könyvbeszerzés -10.000 54 Szakmai anyagok -190.000 54 Kisértékű te. 3.000 54 Készletbeszerzés -90.000 55 Nem adatátvitel -30.000 55 Villamosenergia -8.000 55 Víz-csatornadíj -16.000 56 Belföldi kiküldetés 30.000 56 Reprezentáció -40.000 56 Egyéb dologi -100.000 57 Munkáltatói Szja 48.000 Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889921-1/ Szociális étkeztetés 55 Vásárolt élelmezés 48.000 56 Áfa 188.000 58 Étkeztetés 1.084.000 Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889922-1/Házi segítségnyújtás 51 Ka. Alapilletménye 55.000 51 Ka. Egyéb felt. Függő pótlék -252.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 243.000 51 Ka. Üdülési hozzájárulás 35.000 51 Ka. Közlekedési költségtérítése 5.000 51 Ka. Étk. Hozzájárulása -48.000 51 Ka. Egyéb ktg.tér -22.000 53 Nyugdíjbiztosítás 494.000 53 Természetbeni eü. Jár. 31.000 53 Pénzbeli. Eü 9.000 53 Munkaerőpiaci jár. 18.000 53 EHO 10.000 54 Gyógyszer -76.000 54 Irodaszer -5.000 54 Készletbeszerzés -44.000 55 Nem adatátvitel -13.000 12
55 Egyéb kommunikáció 15.000 55 Gázenergia -48.000 56 Áfa -80.000 56 Belföldi kiküldetés 63.000 46 Műk. Célú pe. Többc. Társ. 1.774.000 Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889924-1/Családsegítés 51 Ka. Alapilletménye -2.344.000 51 Ka. Egyéb felt. Függő pótlék -205.000 53 Nyugdíjbiztosítás -155.000 54 Irodaszer 16.000 54 Kisértékű te. 41.000 54 Készletbeszerzés -45.000 55 Nem adatátvitel 29.000 55 Egyéb kommunikáció 15.000 55 Gázenergia -48.000 55 Víz-, és csatornadíj -8.000 46 Műk. Célú pe. Többc. Társ. -1.774.000 Települési Kisebbségi Önkormányzat/001/841127-1/ Német Kisebbségi Önkormányzat 91 Rövid lejáratú bankbetét utáni kamat 63.000 57 Díjak, egyéb kifizetések 94.000 12 Épületek felújítása -31.000 Települési Kisebbségi Önkormányzat/002/841127-1/ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 91 Rövid lejáratú bankbetét utáni kamat 3.000 46 Műk. Célú tám. Ért. pe. Átvét 79.000 38 Műk. Célú pe.átadás -20.000 53 Nyugdíjbizt. 6.000 54 Irodaszer 2.000 54 Kisértékű te. -44.000 54 Készletbeszerzés 54.000 55 Nem adatátvitel -2.000 55 Egyéb üzemeltetés 15.000 56 ÁFA 18.000 56 Belföldi kiküldetés 45.000 57 Munkáltatói Szja 8.000 A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: ----- Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, 2011. február 21. Az előterjesztés törvényes: Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző 13