KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Rovatrend Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNKI ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS B1 Működési célú támogatások államháztartáson 1 221 190 199 191 420 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 405 417 405 417 B3 Közhatalmi bevételek 14 96 380 96 394 késedelmi pótlék 250 250 B4 Működési bevételek 413 307 670 113 958 115 348 B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 411 79 69 559 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 45 439 323 807 B404 Tulajdonosi bevételek 3 950 3 950 B405 Ellátási díjak 7 809 7 809 B406 Kiszámlázott ÁFA 12 32 2 180 2 224 B407 ÁFA visszatérítések 169 87 98 080 98 336 B408 Kamatbevételek 2 7 9 500 518 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek 74 24 1 047 1 145 B5 Felhalmozási bevételek 23 912 23 912 B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok 23 676 23 676 B53 Egyéb tárgyi eszközök 236 236 B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 863 863 B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 349 349 kívülről B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 514 514 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 325 6 325 B71 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 16 16 kívülről B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 309 6 309 B8 Finanszírozási bevételek 10 103 70 677 81 469 25 485 187 734 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 10 103 70 677 81 469 25 485 187 734 B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele 249 982 633 25 485 27 349 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 249 982 633 25 485 27 349 működési célú szabad maradvány igénybevétele 239 967 624 21 869 23 699 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 413 307 1 905 401 400 404 025 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 435 654 435 654 Finanszírozási bevételek (B8) 10 103 70 677 81 469 25 485 187 734 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 10 516 70 984 83 374 862 539 1 027 413 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) 662 1 289 2 538 862 539 867 028 BEVÉTELEK MIND (B B8) : 413 307 1 905 837 054 839 679 K1 Személyi juttatások 3 095 50 011 41 096 25 342 119 544 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 801 13 666 11 180 5 122 30 769 K3 Dologi kiadások 6 462 7 307 10 862 67 609 92 240 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 203 5 442 25 645 K5 Egyéb működési célú kiadások 10 78 323 78 333 K6 Beruházások 158 23 490 744 490 925 K7 Felújítások 21 656 21 656 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 916 7 916 K9 Finanszírozási kiadások 160 385 160 385 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 10 358 70 984 83 351 181 838 346 531 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 158 23 520 316 520 497 Finanszírozási kiadások (K9) 160 385 160 385 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 10 516 70 984 83 374 862 539 1 027 413 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) 10 516 70 984 83 374 702 154 867 028 KIADÁSOK MIND (K K9) : 10 516 70 984 83 374 702 154 867 028

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 2. melléklete Rovatrend B1 B2 Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Működési célú támogatások államháztartáson 1 221 1 221 190 199 190 199 191 420 190 199 1 221 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Költségvetési összesen Civilház Gólyafészek Óvoda Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés ebből ebből ebből ebből Költség Költség Költségkötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt állami feladat állami feladat állami feladat állami feladat feladat feladat összesen feladat feladat összesen feladat feladat összesen feladat feladat Összesített költségvetés ebből Költség vetési összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat 405 417 361 182 44 235 405 417 361 182 44 235 B3 Közhatalmi bevételek 14 14 96 380 10 378 79 648 6 354 96 394 10 378 79 648 6 368 B4 Működési bevételek 413 413 307 226 670 558 79 113 958 107 436 6 453 115 348 108 075 7 011 79 B5 Felhalmozási bevételek 23 912 23 912 23 912 23 912 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 863 349 514 863 349 514 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 325 6 309 6 325 6 309 B8 Finanszírozási bevételek 10 103 8 679 1 424 70 677 62 168 8 590 81 469 55 010 9 866 15 756 25 485 3 616 21 869 187 734 129 473 41 749 15 756 ebből maradvány igénybevétel 249 249 982 982 633 633 25 485 3 616 21 869 27 349 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 413 413 307 226 1 905 558 1 314 401 400 308 362 86 615 6 354 404 025 309 001 87 173 7 668 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 435 654 385 094 50 544 435 654 385 094 50 544 Finanszírozási bevételek (B8) 10 103 8 679 1 424 70 677 62 168 8 590 81 469 55 010 9 866 15 756 25 485 3 616 21 869 187 734 129 473 41 749 15 756 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 10 516 9 092 1 424 70 984 62 394 8 590 83 374 55 010 10 424 17 070 862 539 697 072 159 028 6 354 1 027 413 823 568 179 466 23 424 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B B8) : 662 662 1 289 1 208 2 538 633 558 1 314 862 539 697 072 159 028 6 354 867 028 694 095 137 717 7 668 413 413 307 226 1 905 558 1 314 837 054 693 456 137 159 6 354 839 679 694 095 137 717 7 668 K1 Személyi juttatások 3 095 2 244 851 50 011 43 247 6 764 41 096 22 800 8 208 10 088 25 342 4 306 20 356 119 544 72 597 36 179 10 088 Munkaadókat terhelő járulékok és 801 571 230 13 666 11 840 1 826 11 180 6 242 2 216 2 722 5 122 1 188 3 934 30 769 19 841 8 206 2 722 szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások 6 462 6 119 343 7 307 7 307 10 862 6 616 4 246 67 609 60 735 6 874 92 240 80 777 7 217 4 246 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 203 19 342 5 442 5 442 25 645 24 784 K5 Egyéb működési célú kiadások 10 10 78 323 37 644 40 679 78 333 37 654 40 679 K6 Beruházások 158 158 23 490 744 359 894 130 850 490 925 360 052 130 850 K7 Felújítások 21 656 21 656 21 656 21 656 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 916 7 916 7 916 7 916 K9 Finanszírozási kiadások 160 385 123 993 19 880 15 756 160 385 123 993 19 880 15 756 K915 160 385 160 385 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 10 358 8 934 1 424 70 984 62 394 8 590 83 351 55 010 10 424 17 056 181 838 109 315 71 843 346 531 235 653 92 281 17 056 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 158 158 23 520 316 359 894 160 422 520 497 360 052 160 422 Finanszírozási kiadások (K9) 160 385 123 993 19 880 15 756 160 385 123 993 19 880 15 756 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 10 516 9 092 1 424 70 984 62 394 8 590 83 374 55 010 10 424 17 056 862 539 593 202 252 145 15 756 1 027 413 719 698 272 583 32 812 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K K9) : 10 516 9 092 1 424 70 984 62 394 8 590 83 374 55 010 10 424 17 056 702 154 469 209 232 265 867 028 719 698 272 583 32 812 10 516 9 092 1 424 70 984 62 394 8 590 83 374 55 010 10 424 17 056 702 154 469 209 232 265 867 028 595 705 252 703 17 056

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 3. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 013350 016080 018030 046030 082044 082092 084070 086020 102050 104060 107090 CIVILHÁZ Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiemelt állami és rendezvények támogatási célú finanszírozási műveletek egyéb távközlés könyvtári szolgáltatások Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesz tése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok késedelmi pótlék B4 Működési bevételek 413 413 B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 411 411 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek 2 2 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból CIVILHÁZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR 2014. évi költségvetése B62 B63 B7 B71 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek 9 854 249 10 103 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 9 854 249 10 103 B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele 249 249 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 249 249 működési célú szabad maradvány igénybevétele 239 239 B816 Központi, irányítószervi támogatás 9 854 9 854 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 413 413 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) 9 854 249 10 103 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 9 854 662 10 516 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : 662 662 413 413 K1 Személyi juttatások 932 916 1 247 3 095 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 932 904 1 247 3 083 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 622 630 1 173 2 425 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 45 161 206 K1107 Béren kívüli juttatások 55 92 74 221 K1109 Közlekedési költségtérítés 196 196 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14 21 35 K12 Külső személyi juttatások 12 12 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 12 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 271 343 801 K3 Dologi kiadások 368 305 479 1 736 38 3 536 6 462 K31 Készletbeszerzés 290 414 670 754 2 128 K311 Szakmai anyagok beszerzése 134 220 354 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 200 200 K313 Árubeszerzés 290 280 670 334 1 574 K32 Kommunikációs szolgáltatások 240 200 440 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 240 120 360 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 80 80 K33 Szolgáltatási kiadások 35 697 30 1 597 2 359 K331 Közüzemi díjak 1 270 1 270 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 35 633 30 698 K337 Egyéb szolgáltatások 327 327 K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 150 150 K341 Kiküldetések kiadásai 150 150 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 78 65 30 369 8 835 1 385 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 78 65 30 369 8 764 1 314 K352 Fizetendő ÁFA 71 71 K6 Beruházások 158 158 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22 22 K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 102 102 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 34 34 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 368 305 1 598 1 736 1 225 5 126 10 358 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 158 158 Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 368 305 1 598 1 736 1 225 5 284 10 516 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) KIADÁSOK MIND (K K9) : 368 305 1 598 1 736 1 225 5 284 10 516 368 305 1 598 1 736 1 225 5 284 10 516

Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 018030 091110 091120 091140 096010 ÓVODA Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás támogatási célú finanszírozási műveletek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai óvodai intézményi étkeztetés 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 4. melléklete késedelmi pótlék B4 Működési bevételek 262 45 307 B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 45 45 B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA 12 12 B407 ÁFA visszatérítések 169 169 B408 Kamatbevételek 7 7 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek 74 74 B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból GÓLYAFÉSZEK ÓVODA B62 B63 B7 B71 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek 69 695 982 70 677 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 69 695 982 70 677 B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele 982 982 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 982 982 működési célú szabad maradvány igénybevétele 967 967 B816 Központi, irányítószervi támogatás 69 695 69 695 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 262 45 307 Finanszírozási bevételek (B8) 69 695 982 70 677 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 69 695 1 244 45 70 984 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) 1 244 45 1 289 BEVÉTELEK MIND (B B8) : 262 45 307 K1 Személyi juttatások 46 064 147 3 800 50 011 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 46 064 3 800 49 864 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 40 697 3 351 44 048 K1106 Jubileumi jutalom 530 530 K1107 Béren kívüli juttatások 2 653 368 3 021 K1109 Közlekedési költségtérítés 434 434 K12 Külső személyi juttatások 147 147 K123 Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 568 40 1 058 13 666 K3 Dologi kiadások 1 413 5 894 7 307 K31 Készletbeszerzés 778 590 1 368 K311 Szakmai anyagok beszerzése 460 460 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 320 320 K313 Árubeszerzés 318 270 588 K32 Kommunikációs szolgáltatások 610 610 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 510 510 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 100 K33 Szolgáltatási kiadások 350 3 441 3 791 K331 Közüzemi díjak 2 270 2 270 K334 Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások 120 120 K335 Közvetített szolgáltatások 45 45 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 350 350 K337 Egyéb szolgáltatások 1 006 1 006 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 285 1 253 1 538 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 273 1 253 1 526 K352 Fizetendő ÁFA 12 12 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 60 045 187 10 752 70 984 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 60 045 187 10 752 70 984 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) KIADÁSOK MIND (K K9) : 60 045 187 10 752 70 984 60 045 187 10 752 70 984

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 5. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 011220 016010 018030 101150 104051 105010 106020 HIVATAL önkormányzatok Ogyi, önki és betegséggel lakásés EPi gyermekvédelmi Rovat Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat rend szerinti bontás adó, vám és támogatási célú kapcsolatos munkanélküli fenntartással, hivatalok jogalkotó képviselőválasz pénzbeli és jövedéki finanszírozási pénzbeli aktív korúak lakhatással és általános tásokhoz természetbeni igazgatás műveletek ellátások, ellátásai összefüggő igazgatási kapcsolódó ellátások támogatások ellátások tevékenysége tevékenységek B1 Működési célú támogatások államháztartáson 1 221 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 1 221 B3 Közhatalmi bevételek 14 14 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 14 14 eljárási illetékek 14 14 késedelmi pótlék B4 Működési bevételek 635 35 670 B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 79 79 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 404 35 439 B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA 32 32 B407 ÁFA visszatérítések 87 87 B408 Kamatbevételek 9 9 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek 24 24 B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL B62 B63 B7 B71 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek 633 80 836 81 469 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 633 80 836 81 469 B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele 633 633 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 633 633 működési célú szabad maradvány igénybevétele 624 624 B816 Központi, irányítószervi támogatás 80 836 80 836 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 649 35 1 221 1 905 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) 633 80 836 81 469 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 1 282 35 1 221 80 836 83 374 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : 1 282 35 1 221 2 538 649 35 1 221 1 905 K1 Személyi juttatások 36 960 3 308 828 41 096 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 27 143 3 308 30 451 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 497 2 732 26 229 K1102 Normatív jutalmak 1 368 152 1 520 K1103 Céljuttatás, célprémium 380 210 590 K1107 Béren kívüli juttatások 1 167 147 1 314 K1109 Közlekedési költségtérítés 136 136 K1112 Szociális támogatások 248 248 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 347 67 414 K12 Külső személyi juttatások 9 817 828 10 645 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 9 803 9 803 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 059 907 214 11 180 K3 Dologi kiadások 10 484 209 169 10 862 K31 Készletbeszerzés 1 175 47 1 222 K311 Szakmai anyagok beszerzése 100 100 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 880 47 927 K313 Árubeszerzés 195 195 K32 Kommunikációs szolgáltatások 2 177 2 177 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 867 1 867 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 310 310 K33 Szolgáltatási kiadások 4 930 125 86 5 141 K331 Közüzemi díjak 1 410 1 410 K335 Közvetített szolgáltatások 405 35 440 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 431 1 431 K337 Egyéb szolgáltatások 1 684 90 86 1 860 K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 80 50 130 K341 Kiküldetések kiadásai 80 50 130 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 122 34 36 2 192 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 2 122 34 36 2 192 K352 Fizetendő ÁFA K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 901 14 022 5 280 20 203 K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 10 944 10 944 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 5 280 5 280 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 40 3 078 3 118 K5 Egyéb működési célú kiadások 10 10 K502 Elvonások és befizetések 10 K504 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 10 K505 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K509 Árkiegészítése, ártámogatások K510 Kamattámogatások K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok általános tartalékok céltartalékok K6 Beruházások 23 23 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 18 18 K65 Részesedések beszerzése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 5 K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K72 Informatikai eszközök felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 származó kifizetés államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K83 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre K86 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K911 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112 vállalkozásnak K9113 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9123 Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K92 Külföldi finanszírozás kiadásai K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K924 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 57 503 4 424 1 221 901 14 022 5 280 83 351 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 23 23 Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 57 526 4 424 1 221 901 14 022 5 280 83 374 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) KIADÁSOK MIND (K K9) : 57 526 4 424 1 221 901 14 022 5 280 83 374 57 526 4 424 1 221 901 14 022 5 280 83 374

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 013320 013350 016010 016080 018010 018020 018030 041231 041232 041233 041236 041237 042180 045120 045160 051040 Ogyi, önki és önkormányzatok EPi önkormányzatok és köztemető vagyonnal való kiemelt állami és Rovat Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat képviselőválasztá elszámolásai a hivatalok jogalkotó fenntartás és gazdálkodással rend szerinti bontás sokhoz központi és általános igazgi működtetés kapcsolatos rendezvények kapcsolódó költségvetéssel tevékenysége feladatok tevékenységek B1 Működési célú támogatások államháztartáson 186 426 B11 Önkormányzatok működési támogatásai 156 763 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 50 800 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 58 806 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20 975 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 401 B115 Működési célú központosított előirányzatok 372 B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 22 409 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 29 663 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 44 235 43 035 B21 Felhalmozási célú támogatások 21 658 központi költségvetési befizetések B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 44 235 21 377 B3 Közhatalmi bevételek 96 330 50 B34 Vagyoni típusú adók 7 933 Építményadó 7 093 Telekadó 840 B35 Termékek és szolgáltatások adói 87 927 50 B351 Értékesítési és forgalmi adók 79 648 állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót 79 648 B354 Gépjárműadók 6 354 A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, 6 354 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 925 50 Talajterhelési díj 1 900 A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj 25 50 hátralék). B36 Egyéb közhatalmi bevételek 470 eljárási illetékek 20 egyéb bírságok 200 késedelmi pótlék 250 B4 Működési bevételek 98 864 60 3 866 B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 60 9 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 84 239 B404 Tulajdonosi bevételek 3 569 B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA 23 49 B407 ÁFA visszatérítések 98 080 B408 Kamatbevételek 500 B410 Egyéb működési bevételek 177 B5 Felhalmozási bevételek 23 676 B52 Ingatlanok 23 676 B53 Egyéb tárgyi eszközök B6 Működési célú átvett pénzeszközök 514 B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 514 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 325 B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 309 B8 Finanszírozási bevételek 22 163 2 923 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 22 163 2 923 B813 Maradvány igénybevétele 22 163 2 923 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 163 2 923 működési célú szabad maradvány igénybevétele 21 869 16 támogatási célú finanszírozási műveletek rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás országos közfoglalkoztatási program közfoglalkoztatási mintaprogram állategészségügy út, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele 294 2 923 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 98 864 574 3 866 282 756 50 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 50 560 23 676 43 035 Finanszírozási bevételek (B8) 22 163 2 923 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 171 587 574 27 542 328 714 50 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : 171 587 574 27 542 328 714 50 149 424 574 27 542 325 791 50

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 013320 013350 016010 016080 018010 018020 018030 041231 041232 041233 041236 041237 042180 045120 045160 051040 Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgi tevékenysége köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ogyi, önki és EPi képviselőválasztá sokhoz kapcsolódó tevékenységek kiemelt állami és rendezvények önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések támogatási célú finanszírozási műveletek rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás országos közfoglalkoztatási program közfoglalkoztatási mintaprogram állategészségügy út, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása K1 Személyi juttatások 5 315 13 375 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 315 13 375 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 057 13 002 K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 258 373 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 615 1 973 K3 Dologi kiadások 25 887 445 358 451 489 191 1 705 216 K31 Készletbeszerzés 355 385 K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 385 K313 Árubeszerzés 355 K32 Kommunikációs szolgáltatások 30 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 30 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások 3 669 350 294 150 1 387 170 K331 Közüzemi díjak 30 180 K332 Vásárolt élelmezés 49 K334 Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások 84 59 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 655 K337 Egyéb szolgáltatások 1 881 320 55 150 1 387 170 K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 188 95 64 96 104 41 318 46 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 762 95 64 96 104 41 318 46 K352 Fizetendő ÁFA 432 K355 Egyéb dologi kiadások 20 994 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi támogatások K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TBi ellátások) K48 Egyéb nem intézményi ellátások K5 Egyéb működési célú kiadások 16 161 K502 Elvonások és befizetések 177 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 749 K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14 235 K512 Tartalékok általános tartalékok céltartalékok K6 Beruházások 5 113 26 615 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 360 23 108 K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 1 672 965 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 3 000 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 81 2 542 K7 Felújítások 20 346 810 K71 Ingatlanok felújítása 16 021 638 K72 Informatikai eszközök felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 4 325 172 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 516 K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5 516 K9 Finanszírozási kiadások 160 385 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 160 385 K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 160 385 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 42 048 445 358 7 381 15 837 191 1 705 216 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 10 629 46 961 810 Finanszírozási kiadások (K9) 160 385 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 52 677 445 47 319 160 385 7 381 15 837 191 2 515 216 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) BEVÉTELEK MIND (K K9) : 52 677 445 47 319 7 381 15 837 191 2 515 216 52 677 445 47 319 7 381 15 837 191 2 515 216

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás B1 Működési célú támogatások államháztartáson B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B21 Felhalmozási célú támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót B354 Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). B36 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek egyéb bírságok késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62 B63 B7 B72 B73 B8 B81 B813 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 063020 064010 066020 072111 072311 074031 081030 082092 083030 096010 101150 103010 104051 107051 107060 900060 900070 ÖNKI Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység óvodai intézményi étkeztetés betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások szociális étkeztetés egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. 3 773 190 199 3 773 33 436 318 147 405 417 318 147 383 759 470 20 200 250 381 360 510 4 498 5 419 113 958 69 323 381 3 950 3 542 4 267 7 809 956 1 152 2 180 98 080 500 360 510 1 047 236 23 912 23 676 236 236 349 863 156 763 50 800 58 806 20 975 3 401 372 22 409 21 658 96 380 7 933 7 093 840 87 977 79 648 79 648 6 354 6 354 1 975 1 900 75 349 349 514 6 325 6 309 399 25 485 399 25 485 399 25 485 16 399 25 485 működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 21 869 399 3 616 381 360 510 3 773 4 498 5 419 349 401 400 318 147 236 435 654 399 25 485 318 147 381 360 746 3 773 4 498 5 419 748 862 539 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : 318 147 381 360 746 3 773 4 498 5 419 748 862 539 318 147 381 360 746 3 773 4 498 5 419 349 837 054

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 063020 064010 066020 072111 072311 074031 081030 082092 083030 096010 101150 103010 104051 107051 107060 900060 900070 ÖNKI Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység óvodai intézményi étkeztetés betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások szociális étkeztetés egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K334 Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi támogatások K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TBi ellátások) K48 Egyéb nem intézményi ellátások K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok általános tartalékok céltartalékok K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K72 Informatikai eszközök felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) 1 666 2 701 680 1 605 25 342 1 666 2 701 1 605 24 662 1 666 2 554 1 278 23 557 147 147 294 104 735 162 742 184 446 5 122 492 5 080 4 963 128 2 045 191 13 230 11 738 67 609 173 913 102 102 60 445 11 366 288 318 173 203 115 115 470 4 000 3 908 101 1 151 150 10 389 9 243 35 432 4 000 783 4 993 10 389 9 243 19 681 101 103 204 143 83 1 738 470 3 908 182 150 8 673 25 25 25 25 22 1 080 1 055 27 408 41 2 841 2 495 30 921 22 1 080 1 055 27 408 41 2 841 2 495 9 495 432 20 994 2 100 200 743 2 399 5 442 502 502 200 200 1 900 200 241 2 399 4 740 34 954 300 134 607 200 25 967 78 323 177 1 749 200 200 34 954 300 134 607 50 230 25 967 25 967 12 661 12 661 13 306 13 306 456 608 1 900 508 490 744 1 496 508 25 472 359 534 362 171 97 074 404 100 101 500 21 656 16 659 394 394 106 4 603 1 800 600 7 916 600 600 1 800 1 800 160 385 160 385 160 385 492 5 080 41 745 128 5 488 1 164 191 13 364 2 100 200 743 14 396 2 599 25 967 181 838 456 608 2 400 1 800 1 108 520 316 3 000 5 516 160 385 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 457 100 5 080 44 145 128 7 288 1 108 1 164 191 13 364 2 100 200 743 14 396 2 599 25 967 862 539 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) BEVÉTELEK MIND (K K9) : 457 100 5 080 44 145 128 7 288 1 108 1 164 191 13 364 2 100 200 743 14 396 2 599 25 967 702 154 457 100 5 080 44 145 128 7 288 1 108 1 164 191 13 364 2 100 200 743 14 396 2 599 25 967 702 154

Összesen: 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 7. melléklete (adatok főben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen 2014. év Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: 082044 084070 086020 091110 091140 011130 011220 041232 041233 074031 066020 107051 könyvtári szolgáltatások a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó, vám és jövedéki igazgatás Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás család és nővédelmi egészségügyi gondozás város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások szociális étkeztetés 0,38 0,63 0,50 17,00 4,00 8,90 1,00 9,21 5,38 1,00 0,42 0,58 48,99 1 1 1 17 4 9 1 30 7 1 1 73,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 30 7 1 1 39,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 9 1 10,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése Civilház intézményi költségvetése 1 1 1 17 4 összes álláshelyből közfoglalkoztatás 30 7 Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31én összesen: 1 1 1 18 4 9 1 25 1 1 62,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 25 1 1 27,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 9 1 10,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése 18 4 21,00 3,00 37,00 22,00 Civilház intézményi költségvetése 1 1 1 összes álláshelyből közfoglalkoztatás 25 3,00 25,00 10

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 8. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások Eredeti előirányzat Informatikai eszközbeszerzés 28 Beruházásként nyilvántartásba vett tárgyieszköz beszerzés 130 Civilház felújításai összesen 158 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 vonalkód olvasó 23 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 23 önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgi tevékenysége ezen belül: Arató házaspár utcai ingatlan kisajátítás 360 Kenyereskert látogatóbarát fejlesztése 753 Fáy szobor készítés 1 000 GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelés 3 000 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 26 615 ezen belül: Rendezvényház vizesblokk gépi szellőztetés 489 Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz) 7 000 Ingatlan vásárlás Kft. Telephely számára 7 000 5 113 Ingatlanvásárlás 736/6 hrsz 375 Sportöltöző építés 5 200 Rendezvényterem klimatizáció kiépítése 5 000 Kenyereskert és Községháza előkert megvilágítás 1 226 806 hrsz ingatlan 2/20ad tulajdoni hányag vásárlás 325 Víztermelés, kezelés, ellátás 456 608 Város és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 900 Arató házaspár utcai közműfejlesztés 1 900 sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 508 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 490 744 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 490 925 Felújítások Civilház felújításai összesen 0 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 20 346 ezen belül: óvoda vizesblokk felújítás 1 074 Kölcsey és Rózsa utca vis maior (saját forrás) 1 927 Kölcsey és Rózsa utca vis maior (támogatás) 17 345 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 810 Vár úti autóbuszöböl felújítás 607 Rákóczi utcai autóbuszváró aszfaltozás 203 Város és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok 500 I. vh. Emlékmű áthelyezés (saját forrás) 500 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 21 656 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 21 656 Egyéb felhalmozási célú kiadások Civilház egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgi tevékenysége ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása 4 746 életjáradék fizetése 770 sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 600 lakástámogatás 1 800 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 916 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 520 497 5 516 7 916

Gomba Község Önkormányzata 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 9. melléklete Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2014. évben Kohéziós Alapból "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken" A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. Projekt száma: KEOP1.3.0/091120130027 Projekt költségvetésének részletes bemutatása: Bevételek: Igényelt támogatás: 316 759 Saját forrás összege: 40 985 Projekt összes bevételei: 357 744 Kiadások: Projekt megvalósításához dologi kiadások: Projekt megvalósításához felhalmozási célú kiadások: 357 774 Projekt összes kiadásai: 357 774