2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés 7 000 000 7 000 Áfa 1 890 000 1 890 Szakfeladat összesen 8 890 000 8 890 562913 Iskolai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés 8 400 000 8 400 Áfa 2 268 000 2 268 Szakfeladat összesen 10 668 000 10 668 421100 Út, autópálya építése 12641 utak felújítása 10 000 000 10 000 18111 út felújítás ÁFA 2 700 000 2 700 Szakfeladat összesen 12 700 000 12 700 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 55218 Karbantartás, kisjavítási szolg. 15 000 000 15 000 Áfa 4 050 000 4 050 Szakfeladat összesen 19 050 000 19 050 841112 Önkormányzati jogalkotás 511111 Polgármester alapilletménye 4 638 000 4 638 514191 Polgármester - költségáltalány 1 391 400 1 391 Cafetéria adóval 200 000 200 5311 Szociális hozzájárulási adó 1 627 938 1 628 Körjegyzőség 2012. 12. havi bére 1 735 160 1 735 Szociális hozzájárulási adó 468 493 469 5431 Irodaszer, nyomtatvány 500 000 500 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 100 000 100 54712 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 400 000 400 5492 Egyéb készletbeszerzés 1 200 000 1 200 55111 Nem adatátviteli célú távközl. díj 400 000 400 55213 Szállítási szolgáltatás 500 000 500 55214 Gázenergia szolgáltatás 800 000 800 55215 Villamosenergia szolgáltatás 430 000 430 55217 Víz- és csatornadíjak 50 000 50 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 300 000 300 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 1 400 000 1 400
56211 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 50 000 50 56213 Reprezentáció (étel,ital,ajándék) 500 000 500 56214 Reklám és propaganda kiadások 50 000 50 56319 Egyéb dologi kiadások 2 000 000 2 000 57213 Különféle adók, díjak 300 000 300 56111 ÁFA 2 330 100 2 330 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 21 371 091 21 371 Pannon-Víz fejlesztési támogatása 3 024 000 3 024 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 3 024 000 3 024 37411 Társadalmi szervezetek támogatása - tűzoltóegyesület 400 000 400 Borostyán kórus 50 000 50 Nyugdíjas klub 100 000 100 véradás támogatása 50 000 50 Polgárőrség 100 000 100 Sportegyesület támogatása 1 780 000 1 780 Horgászegyesület 100 000 100 Hagyományőrző és faluszépítő egyesület 300 000 300 Foltvarrók támogatása 60 000 60 Katolikus egyház 80 000 80 Evangélikus egyház 80 000 80 3 100 000 3 100 Felügyelet alá tart. intézmény támogatása - óvoda 43 750 096 43 750 Felügyelet alá tart. intézmény támogatása - közös hiv 32 185 858 32 186 Általános tartalék 1 500 000 1 500 Szakfeladat összsen 104 931 045 104 931 890441 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 4 077 000 4 077 Szociális hozzájárulási adó 550 395 550 Szakfeladat összesen 4 627 395 4 627 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 511112 Közalkalmazott alapill. (85.560) 1 043 770 1 044 kiegészítés (15.000) 180 000 180 MT bér 1 171 000 1 171 52211 Tiszteletdíj - tűzoltók 160 000 160 5311 Szociális hozzájárulási adó 689 788 690 5461 Hajtó és kenőanyag 300 000 300 Tűzoltóautóba, fűnyíróba, traktorhoz olaj 54711 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 200 000 200 57213 Egyéb készletbeszerzés 1 550 000 1 550 55214 Gázenergia szolgáltatás 150 000 150 55215 Villamosenergia szolgáltatás 130 000 130 tűzoltó szertár, telefonfülke, díszvilágítás
55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 2 000 000 2 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 900 000 900 ÁFA 1 587 600 1 587 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 20 000 20 Egyéb dologi kiadások 700 000 700 Különféle adók, díjak 250 000 250 Szakfeladat összesen 11 032 158 11 032 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 55215 Villamosenergia szolgáltatás 30 000 30 55217 Víz- és csatornadíjak 32 000 32 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 150 000 150 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 200 000 200 56111 ÁFA 103 000 103 Szakfeladat összesen 515 000 515 841402 Közvilágítás 55215 Villamosenergia szolgáltatás 2 800 000 2 800 56111 ÁFA 756 000 756 Szakfeladat összesen 3 556 000 3 556 862101 Háziorvosi alapellátás Telefonktg 320 000 320 55214 Gázenergia szolgáltatás 650 000 650 55215 Villamosenergia szolgáltatás 130 000 130 55217 Víz- és csatornadíjak 15 000 15 56111 ÁFA 301 050 301 Szakfeladat összesen 1 416 050 1 416 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 438 800 1 439 Megbízási díj 125 350 125 5311 Szociális hozzájárulási adó 418 936 419 513192 Továbbképzés ktg.-e 35 000 35 54211 Gyógyszer, vegyszer 40 000 40 5431 Irodaszer, nyomtatvány 30 000 30 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 10 000 10 54711 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 200 000 200 Készletbeszerzés 80 000 80 Telefonktg, internet 150 000 150 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 100 000 100 56211 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 100 000 100 56111 ÁFA 178 200 178 Reprezentáció (étel,ital,ajándék) 25 000 25 Szakfeladat összesen 2 931 286 2 931
882111 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő tám 1 800 000 1 800 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon lakásfenntartási támogatás 2 000 000 2 000 882115 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj 274 965 275 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi kedvezmény 200 000 200 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 50 000 50 882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 150 000 150 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás 200 000 200 882122 Átmeneti segély átmeneti segély 500 000 500 882123 Temetési segély Temetési segély 400 000 400 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 300 000 300 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 35 000 35 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 300 000 300 882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátás 100 000 100 889102 Családi napközi Támogatás - Kóny Családsegítő 2 818 800 2 819 Gázdíj 120 000 120 Villanyköltség 60 000 60 Vízdíj 30 000 30 Készletbeszerzés 100 000 100 Egyéb dologi kiadások 100 000 100
Áfa 110 700 111 Szakfeladat összesen 3 339 500 3 340 910501 Közművelődési, könyvtári feladatok Megbízási díj (30.000,- *12 hó) 360 000 360 Szociális hozzájárulási adó 87 480 87 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 120 000 120 Egyéb készletbeszerzés 350 000 350 Telefonktg, internet 100 000 100 55215 Villamosenergia szolgáltatás 350 000 350 55214 Gázenergia szolgáltatás 1 000 000 1 000 Víz- és csatornadíjak 10 000 10 5518 Karb-i, kisjav-i szolg. 150 000 150 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 80 000 80 56111 ÁFA 1 225 800 1 226 Reprezentáció 200 000 200 Egyéb dologi kiadások 2 300 000 2 300 Szakfeladat összesen 6 333 280 6 333 924014 Sportintézmény működtetése 52211 Megbízási díj 228 000 228 5311 Szociális hozzájárulási adó 55 404 55 Vegyszerbeszerzés 10 000 10 Egyéb készletbeszerzés 50 000 50 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 20 000 20 Karbantartási, kisjavítási szolg. 200 000 200 Telefonktg. 50 000 50 Egyéb dologi kiadások 50 000 50 Áfa 102 600 103 Szakfeladat összesen 766 004 766 Konyhára jutó rezsiktg Gázenergia szolgáltatás 850 000 850 Villamosenergia szolgáltatás 350 000 350 Víz-, csatornadíjak 200 000 200 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg 300 000 300 Áfa 459 000 459 Összesen 2 159 000 2 159 Hivatal összesen 199 307 233 199 307 -