M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson témában. A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem A közmeghallgatás ideje: 2013. február 8. (péntek) 16.30 óra Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetıség van kérdések, javaslatok megtételére. Balmazújváros, 2013. február 1. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2013. február 08. (péntek) napjára du. 17.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ éves munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıadó: Tóth János intézményvezetı (A munkaterv késıbb kerül megküldésre.) 5. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Elıterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: jegyzı 8. Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-vel kötött szerzıdés felmondása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

11. Elıterjesztés egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás" tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 13. Elıterjesztés az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 03. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/2. Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 312/2012. (XI. 15.) Balmazújvárosi 01735 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi szándéknyilatkozata tárgyában A döntésrıl az érintett (kérelmet benyújtó) tájékoztatva lett. A döntéssel kapcsolatban észrevétel nem érkezett az érintett részérıl. 320/2012. (XI. 21.) A Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában A Debreceni úti rendezési terv módosítás folyamata a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére elkezdıdött. Az egyesület a tervezési díj költségét vállalta. 338/2012. (XII. 12.) A 2011/2012-es nevelési, illetve tanévre vonatkozó Intézményi Minıségirányítási Programok végrehajtásáról szóló beszámolók tárgyában Az Intézményi Minıségirányítási Programok végrehajtásáról szóló beszámolók jóváhagyásáról szóló döntésekrıl az érintett intézmények vezetıit tájékoztattuk. 343/2012. (XII. 12.) A város településrendezési terv belterületi szabályozás utcanyitások fenntartásával illetve módosításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyában Az utcanyitásokkal kapcsolatos rendezési terv módosítás tárgyában településtervezıi árajánlatot kértünk, s a módosítás tervezési, fıépítészi költségelıirányzata a 2013. évi költségvetés tervezésénél lett figyelembe véve. 344/2012. (XII. 12.) Hajdúsámson város szilárd hulladékszállítással és befogadással kapcsolatos támogatás igénye tárgyában A térségi hulladéklerakóhoz történı hulladékszállítással és befogadással kapcsolatosan Hajdúsámson város támogatás igényérıl a képviselı-testületi állásfoglalás határozat kivonata megküldésre került. 373/2012. (XII. 12.) A Balmazújváros, Szabó Ervin utca 21. szám alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése tárgyában A Képviselı-testület határozata megküldésre került az érintettek számára.

374/2012. (XII. 12.) A Balmazújváros, Kossuth tér 3. szám elıtti 21. hrsz.-ú közterületen elhelyezendı totem tárgyában A hirdetı oszlop (tetem) a 21 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre került. 378/2012. (XII. 12.) A Városi Sportcsarnok kiszolgáló helyiségeit magában foglaló épületrész felújítása tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján a Balmazújváros Sport Kft. részére az épületrész felújítására biztosított forrás átutalásra került. 387/2012. (XII. 12.) A városkártya szolgáltatás bıvítésével kapcsolatos szerzıdésekhez forrás biztosítása tárgyában A városkártya szolgáltatás bıvítéséhez kapcsolódó szerzıdésekhez a biztosított forrás részben átutalásra került. 396/2012. (XII. 28.) A Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának kérelme tárgyában Az intézményvezetı asszonyt a Képviselı-testület döntésérıl tájékoztattuk. 14-16/2013. (I. 23.) Az egészségügyi alapellátó központ és az egészségügyi szakellátó központ üzemeltetési szerzıdésének módosítása tárgyában A határozatban foglaltak alapján a szerzıdés módosításra került. A szakellátó központ üzemeltetésére vonatkozó döntésrıl a jogszabályban nevesített szervezetet értesítjük. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2013. február 1. Dr. Tiba István polgármester 2

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport 2013. január 31. napján a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 51 fı munkavállaló határozott idejő szerzıdése lejárt. 2013. január 31-én megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a 2012. évi hatósági statisztikát. Államigazgatási ügyben 9513 döntés, önkormányzati hatósági ügyben 1703 döntés született. Fıszámon 18657 db irat, alszámon 32082 irat került iktatásra, azaz összesen 50739 iktatott irat volt 2012-ben. Második, változatlan kiadásban megjelent Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson címő könyve, melynek kiadásához városunk is hozzájárult. Január 24-én író-olvasó találkozó keretében ismerhette meg a nagyközönség a szerzıt a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban. A 2012. évi egyesületi támogatásokkal idıben (január 15-ig) elszámoltak hivatalunk felé a támogatásban részesülık. Megrendelésre kerültek azok a névtáblák, melyek a Polgármesteri Hivatal átszervezése, irodák átköltözései miatt szükségessé váltak. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építési csoport A korábbi jelentésemhez képest a helyzetünkben érdemi változás nem történt, az ÉTDR használata továbbra is jelentıs akadályokba ütközik, a beérkezı kérelem iktatásán túl az elektronikus felületen érdemben alig-alig tudunk dolgozni, ehelyett kénytelenek vagyunk papír alapon foganasítani az eljárási cselekményeket. Az illetékességi területünkhöz tartozó azon ügyek átadása - melyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 42. (5) bekezdése értelmében kizárási okot kellett bejelentenünk megtörtént. Szociális csoport A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 29. (2) bekezdése alapján a jegyzı, a rendelet 22.. (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel, az iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel és tanulókkal összefüggı statisztikai adatokat külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát összesíti. Az így elıálló statisztikai adatokat az adott év január 15-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után, minden év január 31-ig a köznevelés információs rendszerében (KIR-be) rögzíti. A rendeletben elıírt adatszolgáltatás határidıben 2013. január 28-án - megtörtént. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 4/A. (1) bekezdés alapján az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselı-testülete, a települési önkormányzat polgármestere, a települési önkormányzat jegyzıje, a fıvárosi és megyei 1

kormányhivatal járási hivatala és a szociális hatóság gyakorolja. E jogszabályi változás érintette a közgyógyellátással kapcsolatos feladat és hatásköröket, mely szerint Szt. 50.. (4) bekezdése alapján a közgyógyellátásra való jogosultságot az (1) és (2) bekezdés esetében a járási hivatal, a (3) bekezdés esetében a jegyzı dönt. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35/A. és 35/B. -a rendelkezik arról, hogy kérelmezı által bármely hatóságnál benyújtott közgyógyellátásra irányuló kérelme esetében az eljárás különbözı szakasziban - mely hatóság rendelkezik hatáskörrel. Az eljárás során elsıdlegesen a járási hivatal köteles vizsgálni, hogy kérelmezı alanyi- vagy normatív jogcímen jogosult-e közgyógyellátásra. Amennyiben a járási hivatal a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmet elutasítja, úgy továbbiakban vagy kérelmezı újbóli beadványa, vagy a járási hivatal által megküldött jogerıs döntést követıen a jegyzı a helyi rendeletben meghatározott feltételek vizsgálata során dönt kérelmezı jogosultságáról. Az új szabályozás miatt várhatóan megnövekszik az ügyintézési idı azon kérelmezık esetében, ahol a jogosultság méltányosságból kerül megállapításra. Az ügyintézési idı megnövekedése csak abban az esetben érinti hátrányosan kérelmezıt, amennyiben közgyógyellátás megállapítása iránt elsı alkalommal, vagy az elızı jogosultság lejártát követıen, vagy azt röviddel megelızıen kerül sor a kérelem benyújtására. Az Szt. 50. (5) bekezdése amely 2007. 01. 01-tıl hatályos lehetıséget ad arra, hogy kérelmezı a közgyógyellátás megállapítására irányuló kérelmét az elızı jogosultság idıtartama alatt, annak lejártát megelızı három hónapban is benyújthatja. Az aktív korúak személyek részére nyújtott ellátások tekintetében 2013. január hónapjában igen jelentıs ügyfélforgalmat bonyolított le a Szociális Csoport., mivel 323 fı aktív korúak ellátására jogosult foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülı személy közfoglalkoztatása szőnt meg 2012. december 31-én a TIVIZIG-nél, a belvízrendezési, a téli közmunkaprogram és a mezıgazdasági mintaprojekt befejezıdése miatt. Ezen ügyfelek tekintetében minden esetben határozattal kellett dönteni a foglalkoztatást helyettesítı támogatás továbbfolyósításáról, vagy az aktív korúak ellátására való jogosultság álláskeresési járadékra való jogosultság miatt történı megszüntetésérıl. 2013. január hónapban 240 fıvel gyarapodott a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık száma, amely 162 fı a közfoglalkoztatást befejezı és 78 fı új jogosult személybıl tevıdött össze. Jelenleg 730 fı részesül a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban, 94 fı rendszeres szociális segélyben (ezen belül 50 fı a reá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belüli betöltése, 19 fı egészségkárosodása, 5 fı fogyatékossági támogatása miatt és 20 fı a helyi rendeletünkben szabályozott feltételek alapján). Az aktív korúak ellátására való jogosultságok éves felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A Tbj. 44/A. (2) bekezdésében meghatározottak szerint folyamatosan teljesítjük bejelentési kötelezettségünket az egészségbiztosítási szerv felé az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban részesülı személyekrıl az ellátást megállapító határozat jogerıre emelkedését és az ellátás megszőnését követı 10 napon belül. Az elmúlt évek statisztikai adatainak figyelembevétele mellett tekintettel a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására nyújtott 2013. évi normatív állami hozzájárulás összegére - folyik a szociális ágazat ez évi költségvetési elıirányzatának támogatási formák szerinti lebontása. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel nem volt. Új honosítási kérelem nem került beadásra. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 6 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre és névadóra nem került sor. A vizsgált idıszakban 9 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db 2

volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 19 esetben került sor, házassági névmódosítás nem történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 2 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: Az osztály fejlesztésekkel, épület felújításokkal, városüzemeltetéssel, mezıgazdasági, környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladataival összefüggı, folyamatban lévı munkákat a 2013. január 23-i jelentésben részleteztük. Az azóta eltelt idıszakban a folyamatban lévı munkákról az alábbi tájékoztatást adjuk: A kastély mőemléki helyreállításával a folyamatban lévı munkák mőemléki egyzetetéséhez helyszíni tárgyalást folytattunk az Örökségvédelmi Hivatal képviselıjével, mint mőemléki hatósággal. Mőemléki szempontból a kivitelezési munkák folyamatát elfogadta a hivatal képviselıje. Kiválasztásra kerültek az épület belsı tereiben tervezett hideg és meleg burkolatok, csempe falburkolatok, az épület belsı világításához a lámpák, illetve a kültéri mőemléki jellegő lámpák. Folyamatban van a vagyongazdálkodással összefüggı éves vagyonstatisztika felülvizsgálata kiegészítése és feldolgozása. Folyamatban van mezıgazdasági ügyekben az ebek összeírásával illetve az eboltások utáni nyilvántartással összefüggı feldolgozás, a bizottsági döntés alapján a mezıgazdasági önkormányzati földterületek bérbeadásával összefüggı mintegy 150 db földbérleti szerzıdés megkötése illetve a mezııri járulék kivetése. A zártkerti ingatlanok mezııri járulékához mintegy 700 ingatlant tartalmazó nyilvántartáshoz megkértük a földhivatali adatokat. Az Idısek otthona régi épületszárny főtés korszerősítés illetve többletkazán beszerelésével kapcsolatos intézkedéseket megtettük. A városközponti rehabilitáció során kiegészítı útügyi hatósági eljárás szükséges a tervezett új parkolók kialakításához, melyre vonatkozóan a tervezıt felkértük intézkedésre a Közlekedési Hatóság felé. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak. Az ÖNHIKI kérelmünkben jelzett mőködési nehézségeink, valamint egyéb kötelezettségeink teljesítésére a 1613/2012. (XII. 18.) Korm.határozat alapján egyedi támogatásban részesültünk 450.000.000,- Ft összeg erejéig, mely összeg felhasználásának feltételeirıl 2013. január 30-ig a támogató és a támogatott között szerzıdés kerül elıkészítésre. 2013. január 28-ig befejezıdött a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött valamennyi ltp. számla lezárása. A befolyt összeg 640.000.000,- Ft fedezetet nyújtott a viziközmő társulat által felvett hitel ltp. megtakarítással fedezet részének visszafizetésére, a törlesztés megtörtént. Nagy feladatot ró és rótt osztályunkra a 2013. január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. 3

Az eltelt idıszakban került sor - a főtési szezonra tekintettel - a szükséges tüzelıanyag beszerzéshez a lakásfenntartási támogatások tüzelıutalvány formájában történı kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. Január hónapban több napon át tartott a 2013. I. félévében a helyi tömegközlekedés igénybevételéhez használható buszbérletek jogosultak részére történı átadása. Kihirdetésre került Magyarország 2013. évi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény, valamint a kormány 413/2012. (XII. 29.) Korm.rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet módosításához. Osztályunk feladata ezen jogszabályokra tekintettel az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elıkészítése. Folyamatosan egyeztetés történik a költségvetési támogatásban részesülı intézmények, szervek vezetıivel. A rendelet-tervezet ezen az ülésen benyújtásra kerül. Adócsoport A helyi rendeletben történt építményadó változás miatt az érintett adózók nagy része már beadta a bevallását, melyek száma megközelíti a 160 db-ot. A bevallások feldolgozása folyamatos. Az ügyfelek határozattal értesülnek az adó elõírásáról, és fizetésének módjáról. Mellette 32 fı adózó kap mentességet 65 év feletti egyedülállóként, és 138 fı adózó 70. életéve betöltése miatt magánszemélyek kommunális adó vonatkozásában. Míg Hortobágyon 16 fı mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól 2013. évtõl. Gépjármőadóban történt évváltás miatti változással kapcsolatos adatokat majd február hónap elején kapjuk meg a MÁK-tól. Ez Balmazújváros tekintetében több mint 1.000 db határozatot, míg Hortobágy tekintetében kb. 150 db határozatot jelent. Itt fontosnak tartom említeni, hogy a magánszemélyek kommunális adó mentességek, és a gépjármőadó változásokat a kolléganõknek a gépen egyesével kell rögzíteni, mielõtt a határozat nyomtatásához kezdenek. A változások feldolgozása után február havi feladataink nagy részét a 2013. évi I. féléves adó értesítık elkészítése fogja kitenni, melyhez kapcsolódóan folynak az elõkészületek. Az év elejétıl az adócsoport számára is lehetıvé vált az Otp direct Electra terminál használata. Az adószámlák közti átutalásokat, egyéb utalásokat, és a hatósági átutalásokat így már ezen program segítségével végezzük. Szabálysértési, hagyatéki ügyben és egyéb közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárásból 109 ügyirat keletkezett. Míg a NAV felé megküldött átjelentések száma elérte a 1887 fıt. Balmazújváros, 2013. február 1. jegyzı 4

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNZAT 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRE Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.. (2) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési-rendelet tervezetet a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek. A közigazgatás átalakítása keretében a helyi igazgatási és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozásra kerültek mind a sarkalatos mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben meghatározott szigorúbb gazdálkodási szabályok és az új feltételek mellett is biztosíthatónak kell lenni a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, szükséges a pénzügyi-gazdasági rendszerük megszilárdítása. A 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény önkormányzatok részére vonatkozó fejezetei, pontjai ebben a szellemben kerültek elfogadásra. Így az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete is a fenti jogszabályokban rögzített előírásokra tekintettel kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé. A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet esetében 2 jogszabályi változásnak való megfelelést emelnénk ki: 1. Az Áht. 23. (2) a, pontja alapján az előző évekhez képest a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontáson túl kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezettséggel is bemutatásra kerül. 2. Az Áht. 23. (4) bekezdése az Mötv. 111. (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) e, pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni, azaz hogy működési hiány nem tervezhető csak azt jelenti, hogy hitellel nem fedezhető a hiány, de előző évi pénzmaradvány lehet a bevétel-kiadás különbségének forrása. 1

A fent leírt gondolatok alapján részletezzük a 2013. évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében. 1. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 2013. január április hónapokra vonatkozóan 1.459 e Ft, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84-86. -ban foglaltak alapján közös önkormányzati hivatal kialakításáról folynak tárgyalások. Kifüggesztés, építésügyi hatósági díj és közigazgatási bírság bevételeként 1.650 e Ft került betervezésre. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2013. évi adó várhatóan 38.250 e Ft lesz. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2013. évre bevételként 55.000 e Ft-ot terveztünk. Az idegenforgalmi adó 2013. évre várható bevétele a 2012. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.400 e Ft-ban került tervezésre. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2013. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2012. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 325.000 e Ft összeget. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 4.550 e Ft-ot terveztünk. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.000 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2013.-ban ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31.-éig egyedi azonosítóval nem látta el állatát. 2

Átengedett központi adók Az átengedett központi adók címen 2013.-tól a 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény alapján az önkormányzatokat a lenti táblázatban részletezett gépjárműadó bevétel 40%-a és a termőföld bérbeadásából származó adó iilleti meg. Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó 37.200 Termőföld bérbeadásából sz.adó 200 Összesen: 37.400 A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 200 e Ft várható éves bevételre számítunk. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 1.500 e Ft-ban lett megállapítva. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 8.263 e Ft emelt összegben került betervezésre 2013. évre vonatkozóan. A tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. A közhatalmi bevételek 2013. évben összesen: 477.472 e Ft. 2. Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj a 2012. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 350 e Ft összegben. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 4.180 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben. Az összeg a 2013. január 01-től megalakult Önkormányzatunkkal kapcsolatban lévő szervezetek részére kiállított számlák várható összege. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által várhatóan, 2013. március 1-jével megállapításra kerülő térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.233 e Ft került betervezésre. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel 125.090 e Ft összegben került betervezésre. Az önállóan működő intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb sajátos működési bevétel 14.297 e Ft. 3

Működési célú áfa bevételek A 2013. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 43.822 e Ft. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a 2013. január 01-jén foglalkoztatásban álló 12 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás várható bevétele 17.652 e Ft. Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzatnál végrehajtott szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések igényelhető összege miatti bevétel 4.865 e Ft. Az Mötv. rendelkezése alapján létrehozandó új társulási formák miatti pénzeszköz átvételt 60.824 e Ft -ban tartalmaz a rendelet-tervezet. 2013. január 01-jétől bővül az ellátandó kulturális feladatok köre, ehhez a központi költségvetésből várható 7.695 e Ft. Működési célú pályázati önerő biztosításához 5.380 e Ft várható bevételként. A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 9.258 e Ft összeget. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben az 180.864 e Ft. Ez az összeg 60.883 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ami a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a ez az összeg 72.905 e Ft, így az általános feladatok támogatására összesen 168.842 e Ft került kiszámításra központilag. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. -ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.781 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. Így mindösszesen 217.623 e Ft a helyi önkormányzat működésének általános támogatása. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 168.002 e Ft. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülő szociális és közoktatási intézményben ellátott gyermekek után 107.202 e Ft a támogatás. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatását részletezi. Önkormányzatunk mivel ezen feladatok zömét kistérségi társulási formában látja el, így csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kap pénzbeli hozzájárulást, ami 92.690 e Ft. Bölcsődei feladatok ellátáshoz 17.788 e Ft az állami támogatás. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.597 e Ft. 4

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 2013. évre központilag osztották le a támogatást. Ilyen címen 839 e Ft-ban részesülünk. Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 802 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 2011. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege 1.455.745 e Ft. 1. Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszköz értékesítéssel 106.334 e Ft összegben számoltunk. Az összeg a képviselő-testület iskolaépület értékesítési döntéséből származó bevétel és a 2012. évben történt értékesítés 2013. évre áthúzódó bevételének összege. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatként betervezésre került 67.982 e Ft olyan Európai Uniós, illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amelyek az önkormányzat részéről 2012. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesítésre kerültek, de a támogató csak 2013-ban teljesít. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 880 e Ft 2012. évi testületi döntés alapján a rendezési terv módosításához a kérelmező hozzájárulása. 2013. január 28.-án esedékessé vált a víziközmű hitel visszatörlesztése, az ehhez fedezetet nyújtó lakossági számlák lezárásra kerültek. A számlaegyenlegek felhalmozási célú pénzeszközként önkormányzatunk elkülönített számlájára átutalásra kerültek, ennek összege 636.636 e Ft. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 175.196 e Ft, III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) d, pontját a 2011. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen módosította, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített -át e, ponttal, mely szerint a d, ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként 391.615 e Ft-al számolunk a 2011.-2012. évekről áthúzódó beruházásokhoz biztosított források maradványaként. 176.932 e Ft a víziközmű hitel visszatörlesztésére képzett óvadék összege. 5

IV. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. V. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2012. évi szinten szereplő illetményekkel, a kötelező soros lépésekkel, valamint a 2013. évre megállapított minimálbér figyelembe vételével számoltunk. A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. Törvény, a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormány rendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2013. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2.000 Ft/fővel került tervezésre. A 2013. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2013. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2013. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 6

3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során egyrészt a 2012. évi tényadatokra voltunk tekintettel, másrészt az intézményi hálózat-szerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2013. március 1-jétől 4%-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület várható döntése alapján. A bevétel és a kiadás közti különbség minimalizálása érdekében az Elamen Zrt. illetékesével egyeztetve 2%-os engedménnyel számolhatunk az étkeztetésért fizetendő számlából. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, az Áfa mértéke 27%. A dologi kiadások között szerepelnek a kamatkiadások, valamint a kötvénytörlesztés miatti árfolyamveszteség. A 2013. évre esedékes összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 667.925 e Ft támogatást biztosít. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 71.197 e Ft. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 225.245 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 17.384 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: 140.000 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 35.772 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. Tűzoltóság támogatására 8.089 e Ft került betervezésre. Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, 88.190 e Ft eredeti előirányzat összegben. Az előző évihez képest azért mutat nagy mértékű csökkenést, mert csak nettó módon, azaz csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. 7

5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 2.500 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.500 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalék A 2013. évi költségvetési rendelettervezet 500 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 1.470.044 e Ft-ban terveztük meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 167.212 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 421.889 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások címen betervezett előirányzat 326.045 e Ft az 5. sz. melléklet részletezése szerint támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.501 e Ft, míg fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 306.544 e Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 915.146 e Ft-ban terveztük meg. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A 2013. évre esedékes hitel és kötvény törlesztési összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával lett tervezve, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A törvény rendelkezik az adósságkonszolidáció alá eső fizetési kötelezettségekről. A Víziközmű Társulatok által felvett hitel nem tartozik ebbe a körbe, ezért terveztük be a 813.568 e Ft hiteltörlesztést, amit a szerződés lejártáig részben teljesítettünk is. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt A tervezés során a képviselő-testület költségvetési koncepció tárgyalásakor hozott határozataira tekintettel voltunk. 2012. december 31.-éig, illetve 2013. január 31.-éig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést ami a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van beépítettük. 8

A 2013. évre benyújtott költségvetési rendelet-tervezet a 2013. január 1-jétől hatályos az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. Az összevetés érdekében azonban a költségvetést magyarázó szöveges indokláshoz csatolt 2. sz. táblázat a 2012. évi költségvetést és várható teljesítést mérlegszerűen bemutató adataival szerepeltetjük a 2013. évi tervadatot. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított. Törvényi előírás szerint, mint a szöveges indoklásban többször utaltunk rá, külső működési hiány (hitel) nem tervezhető. Költségvetési rendelet-tervezetünk működési bevétel és kiadás különbözeteként jelentkező hiány 14.299 e Ft, melynek fedezetét a rendelet-tervezet mellékletét képező zárolásban leírtak alapján kívánjuk kezelni. A felhalmozási kiadások és bevételek 103.314 e Ft-os felhalmozási hiányt mutatnak, ezt tovább növeli a finanszírozási bevételek és kiadások, azaz a hitelműveletek és pénzmaradvány különbségéből adódó 290.744 e Ft-os különbség. Így mindösszesen 394.058 e Ft a felhalmozási hiány. Törvény nem tiltja felhalmozási hiány tervezését, kezeléséről azonban intézkedések megtétele szükséges. Önkormányzatunk nem kíván a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével élni a különbség kezelésére vonatkozóan. Szintén a rendelet-tervezet zárolási intézkedéseket bemutató mellékletében rendelkezik a felhalmozási célú hiány kezeléséről. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. -a alapján beterjesztett az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 01. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető 9

Intézményi működési bevételek 2013. költségvetés E Ft-ban 1. sz. táblázat Bevétel megnevezése Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésből származó bevétel Összesen 1 591 22 237 10 153 642 2 201 2 939 43 822 125 090 208 675 0 E Ft-ban Bevétel megnevezése Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Összesen Elamen Rt-től ktsg.térítés 388 388 Egyéb bevétel 39 200 239 Bérleti díj bevétel 4 140 4 140 Szakköri díj 300 300 Színház 3 000 3 000 Tandíj 0 Tankönyv 0 Intézm.ellátás díja 0 Szolg.ellenértéke 1 500 1 500 190 3 190 Áru és készletértékesítés 0 Áfa 2 171 2 171 Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 0 Továbbszámlázott szolgáltatás 869 869 Kamatbevétel 0 Összesen 11 150 1 700 1 447 14 297

Személyi juttatás 2013. évi részletezés Személyi jellegű kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 3.sz. Táblázat ÖSSZESEN Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény 102 888 102 888 Közalkalmazotti alapilletmény 6 840 15 794 12 671 149 434 184 739 Közfoglalkoztatottak illetménye 13 899 13 899 Egyéb bérrendszeresek munkabére További szakképesítés után járó illetmény 7 067 1 026 8 093 0 Illetménykiegészítés 13 075 13 075 Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék 5 298 1 464 715 1 646 9 123 Önkormányzati kitüntetések 0 Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés 11 784 2 854 228 1 030 4 917 11 784 9 029 0 Felmentési időre járó illetmény 1 550 1 496 3 725 6 771 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás 8 438 478 72 8 438 550 0 Munkavállalók folyószámla térítése 112 22 20 184 338 Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 0 0 Megbízási díj 5 205 370 5 575 Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 3 987 912 4 899 0 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 0 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 0 Emelt szintű nyelvoktatásért 0 Jutalom 0 Képzés, továbbképzés 309 309 Személyi jellegű kiadás összesen: 13 899 170 221 18 904 16 844 159 978 379 846 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 3 753 46 341 5 104 4 548 43 174 102 920

Dologi kiadások 2013. évi részletezés 4.sz. Táblázat e Ft Dologi kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés 0 Gyógyszer, vegyszer 40 40 Irodaszer, nyomtatvány 4 300 350 150 295 5 095 Könyv, folyóirat 550 140 2 800 107 3 597 Egyéb információ hordozó 300 300 Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag 1 131 1 488 2 619 Szakmai anyag 0 Kisértékű tárgyi eszköz 500 500 Munka és védőruha 341 36 377 Egyéb anyag 4 000 1 000 2 077 200 3 234 10 511 Telefon, fax 2 680 460 80 636 3 856 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 7 713 132 120 316 8 281 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia 179 525 32 409 17 813 13 128 2 000 8 900 2 340 11 936 3 380 1 400 300 20 963 2 206 179 525 13 128 2 000 75 608 26 039 Víz, csatorna 1 821 312 420 50 1 901 4 504 Eszköz karbantartás, kisjavítás 4 885 4 000 1 355 100 581 10 921 Egyéb szolgáltatás 1 977 6 551 1 566 321 2 117 12 532 ÁH-on belül tovább számlázás 1 591 1 591 ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás 5 000 16 589 7 449 200 484 29 722 Bank költség 1 500 200 65 40 59 1 864 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 67 424 24 200 7 812 975 8 752 109 163 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 12 673 430 13 103 Reklám, propaganda 0 Kiküldetés 0 Reprezentáció Egyéb dologi 6 000 5 864 15 000 5 864 21 000 Adók, díjak 32 886 20 32 906 Egyéb folyó Dologi kiadások összesen: 8 275 377 660 13 175 132 511 37 178 7 056 3 550 45 241 25 000 599 646 0

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./... (.. önkormányzati rendelete TERVEZET Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balmazújváros város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét 3.244.481 ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat 1.470.044 ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 379.846 - a munkaadókat terhelő járulékokat 102.920 - a dologi jellegű kiadásokat 599.646 - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 71.197 - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 225.245 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 88.190 - tervezett tartalékok 3.000 b./ a felhalmozási célú kiadást 915.146 ebből: -felújítások összegét 167.212 -intézményi beruházok összegét 421.889 -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre 19.501 -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 306.544 2.

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási kiadását 859.291 e Ft-ban állapítja meg (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét 2.836.124 ezen belül: - a működési célú bevételt 1.455.745 - a felhalmozási célú bevételt 811.832 - finanszírozási bevételek 568.547 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 625.543 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek 568.547 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 176 főben közfoglalkoztatottak létszámát 12 főben hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének hiányát 14.299 e Ft belső működési és 394.058 e Ft belső felhalmozási (összesen: 408.357 e Ft) összegben hagyja jóvá. I. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező önként válalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1-1/ 5. sz. mellékletek szerint mutatja be. 4. (1) A 2. -ban megállapított költségvetési bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező önként válalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2-2/5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2. -ban megállapított költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt

előirányzatok,valamint kötelező önként válalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3-3/5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének -egyenlegét, - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát, - a költségvetési hiány külső finanszírozását a 4 sz. melléklet határozza meg. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. (3)Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett általános és céltartalékot a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. sz. és 8/2. sz. melléklet tartalmazza. 6. A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza. 7. Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1-10/5. számú mellékletek tartalmazzák. 8. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 9. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek

megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. (2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza. II. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzat közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át. (2) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. (3) A Képviselő-testület rendelkezési jogát: a. az általános tartalék terhére - 1.500 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 2.050 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A Képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000 e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelően kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. b. A 11. (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni,

az elnyert pályázat összegéről lemondani. 12. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 11. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 13. A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet. Pénzügyi, Mezőgazdasági és 14. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés összegét 95.826Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 90.954 Ft+Áfa díjban állapítja meg. 15. Az államháztartási törvény 5. (3) bekezdése alapján a költségvetési hiány fedezetének módjáról a képviselő-testület az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Az év közben keletkezett többletbevételt a hiány csökkentésére fordítja. (2) A 14. sz. Mellékletben szereplő zárolt előirányzatok felhasználását feltételhez kötötten korlátozza, felfüggeszti a költségvetési szerveknél, a zárolt előirányzatokat más célra nem csoportosítja át. (3) Felülvizsgálja az önként vállalt feladatok körét, finanszírozásának módját. (4) A 2011. évi CXCIV. törvény 4. sz. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására a működőképességet veszélyeztető kivételes helyzet esetén igényt nyújt be. 16. A képviselő-testület az Áht. 23. (2) h) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza: (1) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (2) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja. (5) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret

szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. 17. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 18. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt. Záró rendelkezések 19. Ez az önkormányzati rendelet 2013. február.napján lép hatályba. Balmazújváros, 2013. február. Dr. Tiba István polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve 2013. február.-án. jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 469 209 8 263 0 477 472 1. Személyi juttatások 370 028 9 818 0 379 846 2. Intézményi működési bevételek 222 972 0 0 222 972 2. Munkaadót terhelő járulékok 100 192 2 728 0 102 920 3. Támogatásértékű működési bevételek 102 828 5 846 0 108 674 3. Dologi kiadások 539 879 1 564 58 203 599 646 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 államháztartáson kívülről összesen 239 116 107 194 38 322 384 632 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 625 543 0 0 625 543 5. Tervezett tartalék 0 3 000 0 3 000 6. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 21 084 0 0 21 084 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 441 636 14 109 0 1 455 745 I. Működési célú kiadások összesen 1 249 215 124 304 96 525 1 470 044 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 106 334 106 334 1. Felújítási kiadások 167 212 0 0 167 212 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 67 982 0 0 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 0 0 421 889 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 0 0 637 516 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 326 045 0 0 326 045 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 törlesztése 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 705 498 0 106 334 811 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 0 0 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 147 134 14 109 106 334 2 267 577 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 164 361 124 304 96 525 2 385 190 1. Belső finanszírozás 568 547 0 0 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2. Külső finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 IV. Finanszírozási bevételek 568 547 0 0 568 547 III. Finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 715 681 14 109 106 334 2 836 124 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 023 652 124 304 96 525 3 244 481 VI. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 0 V. Záró pénzkészlet 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 715 681 14 109 106 334 2 836 124 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 023 652 124 304 96 525 3 244 481 Engedélyezett létszám 176 Közfoglalkoztatottak létszáma 12

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 469 209 8 263 0 477 472 1. Személyi juttatások 13 899 0 0 13 899 2. Intézményi működési bevételek 208 675 0 0 208 675 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 753 0 0 3 753 3. Támogatásértékű működési bevételek 96 416 3 000 0 99 416 3. Dologi kiadások 317 893 1 564 58 203 377 660 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 államháztartáson kívülről összesen 901 661 107 194 38 322 1 047 177 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 625 543 0 0 625 543 5. Tervezett tartalék 0 3 000 0 3 000 6. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 21 084 0 0 21 084 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 420 927 11 263 0 1 432 190 I. Működési célú kiadások összesen 1 237 206 111 758 96 525 1 445 489 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 106 334 106 334 1. Felújítási kiadások 167 212 0 0 167 212 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 66 982 0 0 66 982 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 0 0 421 889 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 0 0 637 516 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 326 045 0 0 326 045 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 törlesztése 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 704 498 0 106 334 810 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 0 0 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 125 425 11 263 106 334 2 243 022 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 152 352 111 758 96 525 2 360 635 1. Belső finanszírozás 568 547 0 0 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2. Külső finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 IV. Finanszírozási bevételek 568 547 0 0 568 547 III. Finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 693 972 11 263 106 334 2 811 569 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 011 643 111 758 96 525 3 219 926 VI. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 0 V. Záró pénzkészlet 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 693 972 11 263 106 334 2 811 569 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 011 643 111 758 96 525 3 219 926 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 12

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 1. Személyi juttatások 160 403 9 818 0 170 221 2. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 43 613 2 728 0 46 341 3. Támogatásértékű működési bevételek 6 412 2 846 0 9 258 3. Dologi kiadások 132 511 0 0 132 511 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 államháztartáson kívülről összesen 0 0 0 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 338 815 0 0 338 815 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 345 227 2 846 0 348 073 I. Működési célú kiadások összesen 336 527 12 546 0 349 073 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 000 0 0 1 000 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 törlesztése 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 1 000 0 0 1 000 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 346 227 2 846 0 349 073 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 336 527 12 546 0 349 073 1. Belső finanszírozás 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2. Külső finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 0 349 073 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 0 349 073 VI. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 0 V. Záró pénzkészlet 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 0 349 073 KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 0 349 073 Engedélyezett létszám 62 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 1. Személyi juttatások 18 904 0 0 18 904 2. Intézményi működési bevételek 11 150 0 0 11 150 2. Munkaadót terhelő járulékok 5 104 0 0 5 104 3. Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 3. Dologi kiadások 37 178 0 0 37 178 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 államháztartáson kívülről összesen 5 380 0 0 5 380 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 55 416 0 0 55 416 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 66 566 0 0 66 566 I. Működési célú kiadások összesen 66 566 0 0 66 566 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 törlesztése 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 66 566 0 0 66 566 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 66 566 0 0 66 566 1. Belső finanszírozás 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2. Külső finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566 VI. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 0 V. Záró pénzkészlet 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566 KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566 Engedélyezett létszám 11 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 1. Személyi juttatások 16 844 0 0 16 844 2. Intézményi működési bevételek 1 700 0 0 1 700 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 548 0 0 4 548 3. Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 3. Dologi kiadások 7 056 0 0 7 056 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 államháztartáson kívülről összesen 0 0 0 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 26 748 0 0 26 748 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 28 448 0 0 28 448 I. Működési célú kiadások összesen 28 448 0 0 28 448 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 törlesztése 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 28 448 0 0 28 448 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 28 448 0 0 28 448 1. Belső finanszírozás 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2. Külső finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448 VI. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 0 V. Záró pénzkészlet 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448 KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448 Engedélyezett létszám 10 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 1. Személyi juttatások 159 978 0 0 159 978 2. Intézményi működési bevételek 1 447 0 0 1 447 2. Munkaadót terhelő járulékok 43 174 0 0 43 174 3. Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 3. Dologi kiadások 45 241 0 0 45 241 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 0 0 0 0 államháztartáson kívülről összesen 0 0 0 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 246 946 0 0 246 946 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 248 393 0 0 248 393 I. Működési célú kiadások összesen 248 393 0 0 248 393 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 törlesztése 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 248 393 0 0 248 393 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 248 393 0 0 248 393 1. Belső finanszírozás 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2. Külső finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393 VI. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 0 V. Záró pénzkészlet 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393 KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393 Engedélyezett létszám 93 Közfoglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 3 109 0 0 3 109 1.2 Helyi adóbevételek 420 650 0 0 420 650 - Építményadó 38 250 0 0 38 250 - Vállalkozók kommunális adója 0 0 0 0 - Magánszemélyek kommunális adója 55 000 0 0 55 000 - Idegenforgalmi adó 2 400 0 0 2 400 - Iparűzési adó 325 000 0 0 325 000 1.3 Pótlékok, bírságok 4 550 0 0 4 550 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 2 000 0 0 2 000 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 0 0 0 1.6 Átengedett adók 37 400 0 0 37 400 - Gépjárműadó 37 200 0 0 37 200 - Szja helybenmaradó része 0 0 0 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 200 0 0 200 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 0 0 0 0 1.8 Talajterhelési díj 1 500 0 0 1 500 1.9 Egyéb sajátos bevételek 0 8 263 0 8 263 1. Közhatalmi bevételek 469 209 8 263 0 477 472 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 179 150 0 0 179 150 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 43 822 0 0 43 822 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 2. Intézményi működési bevételek 222 972 0 0 222 972 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102 828 5 846 0 108 674 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 623 902 0 0 623 902 5.2. Központosított előirányzatok 1 641 0 0 1 641 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 625 543 0 0 625 543 6. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 084 0 0 I. Működési bevételek összesen 1 441 636 14 109 0 1 455 745 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 106 334 106 334 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 106 334 106 334 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 67 982 0 0 67 982 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 0 0 637 516 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 705 498 0 106 334 811 832 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 2 147 134 14 109 106 334 2 267 577 1.1. Működési belső finanszírozás 0 0 0 0 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 568 547 0 0 568 547 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 568 547 0 0 568 547 2.1. Működési finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 0 0 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 0 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek összesen. 568 547 0 0 568 547 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 715 681 14 109 106 334 2 836 124 V. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 715 681 14 109 106 334 2 836 124

Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 3 109 3 109 1.2 Helyi adóbevételek 420 650 0 0 420 650 - Építményadó 38 250 38 250 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 55 000 55 000 - Idegenforgalmi adó 2 400 2 400 - Iparűzési adó 325 000 325 000 1.3 Pótlékok, bírságok 4 550 4 550 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 2 000 2 000 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 1.6 Átengedett adók 37 400 0 0 37 400 - Gépjárműadó 37 200 37 200 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 200 200 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 0 1.8 Talajterhelési díj 1 500 1 500 1.9 Egyéb sajátos bevételek 8 263 8 263 1. Közhatalmi bevételek 469 209 8 263 0 477 472 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 164 853 164 853 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 43 822 43 822 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek 208 675 0 0 208 675 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96 416 3 000 99 416 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 623 902 623 902 5.2. Központosított előirányzatok 1 641 1 641 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 625 543 0 0 625 543 6. Irányító szervtől kapott támogatás 0 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 084 21 084 I. Működési bevételek összesen 1 420 927 11 263 0 1 432 190 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 106 334 106 334 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 106 334 106 334 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 982 66 982 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 637 516 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 704 498 0 106 334 810 832 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 2 125 425 11 263 106 334 2 243 022 1.1. Működési belső finanszírozás 0 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 568 547 568 547 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 568 547 0 0 568 547 2.1. Működési finanszírozási bevételek 0 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 0 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek összesen. 568 547 0 0 568 547 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 693 972 11 263 106 334 2 811 569 V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 693 972 11 263 106 334 2 811 569

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 0 1.2 Helyi adóbevételek 0 0 0 0 - Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó 0 1.3 Pótlékok, bírságok 0 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 0 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 1.6 Átengedett adók 0 0 0 0 - Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 0 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 0 1.8 Talajterhelési díj 0 1.9 Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 0 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 0 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 412 2 846 9 258 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 0 5.2. Központosított előirányzatok 0 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 338 815 338 815 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 345 227 2 846 0 348 073 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 000 1 000 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 1 000 0 0 1 000 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 346 227 2 846 0 349 073 1.1. Működési belső finanszírozás 0 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 0 0 0 0 2.1. Működési finanszírozási bevételek 0 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 0 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek összesen. 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 0 349 073 V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 0 349 073

Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 0 1.2 Helyi adóbevételek 0 0 0 0 - Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó 0 1.3 Pótlékok, bírságok 0 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 0 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 1.6 Átengedett adók 0 0 0 0 - Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 0 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 0 1.8 Talajterhelési díj 0 1.9 Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 11 150 11 150 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 0 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek 11 150 0 0 11 150 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 0 5.2. Központosított előirányzatok 0 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 55 416 55 416 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 66 566 0 0 66 566 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 66 566 0 0 66 566 1.1. Működési belső finanszírozás 0 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 0 0 0 0 2.1. Működési finanszírozási bevételek 0 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 0 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek összesen. 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566 V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 0 1.2 Helyi adóbevételek 0 0 0 0 - Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó 0 1.3 Pótlékok, bírságok 0 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 0 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 1.6 Átengedett adók 0 0 0 0 - Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 0 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 0 1.8 Talajterhelési díj 0 1.9 Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 1 700 1 700 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 0 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek 1 700 0 0 1 700 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 0 5.2. Központosított előirányzatok 0 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 26 748 26 748 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 28 448 0 0 28 448 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 28 448 0 0 28 448 1.1. Működési belső finanszírozás 0 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 0 0 0 0 2.1. Működési finanszírozási bevételek 0 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 0 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek összesen. 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448 V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 0 1.2 Helyi adóbevételek 0 0 0 0 - Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó 0 1.3 Pótlékok, bírságok 0 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 0 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 1.6 Átengedett adók 0 0 0 0 - Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 0 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 0 1.8 Talajterhelési díj 0 1.9 Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 1 447 1 447 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 0 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek 1 447 0 0 1 447 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 0 5.2. Központosított előirányzatok 0 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 6. Irányító szervtől kapott támogatás 246 946 246 946 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 248 393 0 0 248 393 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 248 393 0 0 248 393 1.1. Működési belső finanszírozás 0 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 0 0 0 0 2.1. Működési finanszírozási bevételek 0 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 0 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek összesen. 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393 V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 370 028 9 818 0 379 846 2. Munkaadót terhelő járulékok 100 192 2 728 0 102 920 3. Dologi kiadások 539 879 1 564 58 203 599 646 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 239 116 107 194 38 322 384 632 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 0 0 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 67 896 3 301 0 71 197 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 83 030 103 893 38 322 225 245 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 88 190 0 0 88 190 5. Tervezett tartalék 0 3 000 0 3 000 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 I. Működési célú kiadások összesen 1 249 215 124 304 96 525 1 470 044 1. Felújítási kiadások 167 212 0 0 167 212 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 0 0 421 889 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 326 045 0 0 326 045 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 0 0 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 19 501 0 0 19 501 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 306 544 0 0 306 544 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 0 0 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 164 361 124 304 96 525 2 385 190 III. Finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 0 0 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 859 291 0 0 859 291 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 023 652 124 304 96 525 3 244 481 V. Záró pénzkészlet 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 023 652 124 304 96 525 3 244 481 e Ft

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 13 899 13 899 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 753 3 753 3. Dologi kiadások 317 893 1 564 58 203 377 660 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 901 661 107 194 38 322 1 047 177 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 667 925 667 925 b, Támogatási értékű működési kiadások 62 516 3 301 65 817 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 83 030 103 893 38 322 225 245 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 88 190 88 190 5. Tervezett tartalék 3 000 3 000 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen 1 237 206 111 758 96 525 1 445 489 1. Felújítási kiadások 167 212 167 212 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 421 889 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 326 045 0 0 326 045 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 19 501 19 501 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 306 544 306 544 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 0 0 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 152 352 111 758 96 525 2 360 635 III. Finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 0 0 859 291 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 859 291 859 291 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 011 643 111 758 96 525 3 219 926 V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 011 643 111 758 96 525 3 219 926 e Ft

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 160 403 9 818 170 221 2. Munkaadót terhelő járulékok 43 613 2 728 46 341 3. Dologi kiadások 132 511 132 511 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 0 0 0 0 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 0 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen 336 527 12 546 0 349 073 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 0 0 0 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 336 527 12 546 0 349 073 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 0 349 073 V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 0 349 073 e Ft

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 18 904 18 904 2. Munkaadót terhelő járulékok 5 104 5 104 3. Dologi kiadások 37 178 37 178 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 5 380 0 0 5 380 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 5 380 5 380 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen 66 566 0 0 66 566 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 0 0 0 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 66 566 0 0 66 566 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566 V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 0 0 66 566 e Ft

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 16 844 16 844 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 548 4 548 3. Dologi kiadások 7 056 7 056 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 0 0 0 0 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 0 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen 28 448 0 0 28 448 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 0 0 0 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 28 448 0 0 28 448 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448 V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 0 0 28 448 e Ft

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 159 978 159 978 2. Munkaadót terhelő járulékok 43 174 43 174 3. Dologi kiadások 45 241 45 241 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 0 0 0 0 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 0 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen 248 393 0 0 248 393 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 0 0 0 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 248 393 0 0 248 393 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 0 0 0 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393 V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 0 0 248 393 e Ft

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 1 Bevételek összesen 2 267 577 2 Kiadások összesen 2 385 190 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) -117 613 4 Finanszírozási kiadások -859 291 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) -976 904 6 Belső finanszírozás (felhalmozási célú) 568 547 7 Belső finanszírozás (működési célú) 0 8 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) -408 357 9 Külső finanszírozás (felhalmozási célú) 0 10 Külső finanszírozás (működési célú) 0 11 Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10) -408 357

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZETE A 2013. évi költségvetés ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet M e g n e v e z é s Előző évről áthúzódó Ezer forintban 2013. évi előirányzat 2013. évi új igény Összesen F E L Ú J Í T Á S O K - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 145 250 0 145 250 Önerő: 53.148.473,- Ft - Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő 19 920 207 20 127 104/2012. (IV.2.) hat - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/2012.(IX.24.) hat. 635 0 635 - Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése 0 1 200 1 200 I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 165 805 1 407 167 212 B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 0 23 600 23 600 333/2012.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat 990 0 990 - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 25 948 800 26 748 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 21 0 21 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 3 773 0 3 773 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft 3 381 7 875 11 256 Támogatási előleg 7 270 0 7 270 - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 191 394 585 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ 0 0 32 909 1 887 32 909 1 887 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 0 3 810 3 810 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft - Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 7 314 0 7 314 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21) hat.: 3.492.500,- Ft - Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 3 691 59 3 750 192/2011. (v.25.)hat tervezési ktg., 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft - Helyi hő, fűtési és villamos energia...keop- 2011-4.2.0 2 358 0 2 358 263/2011 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/2012. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/2013.(I.09.) hat: 1.439.397,- 0 1 439 1 439 Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/2013. (I.09.) hat 6.025.330,- Ft 0 6 025 6 025 Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése 0 250 250 - ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft 12 829 110 000 122 829 - Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 0 381/2012. (XII.21.) hat: 100.000 e Ft 120 000 120 000

- A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 100 % 35 646 0 35 646 - Gépek, eszközök beszerzése Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 119 0 119 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 0 880 880 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata 0 1 430 1 430 - Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára 6/2013.(I.9.) hat 0 6 500 6 500 - Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása 0 500 500 I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 103 531 318 358 421 889 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 24.138.967,- Ft 12 806 0 12 806 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 320 0 320 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj 6 375 0 6 375 III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 501 0 19 501 FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0 2 790 0 2 790 /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/2012.(X.1.) hat 740 0 740 Kútfelújítás II. ütem 376/2012. hat 19.750.000,- Ft 5 750 0 5 750 - FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 7 477 0 7 477 311/2012. (XI.15.)hat 7.477.000,- Ft - FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 0 382/2012. (XII.21.) hat 7.700.000,- Ft 7 700 7 700 - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 0 15 500 15 500 26/2013. (II.01.) hat. 15.500 e Ft - Balmazújváros Sport Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése 504 0 504 112/2012. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.670,- Ft és egyéb ktg-re 1.000.000,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 7.382.741,- Ft 7 383 7 383 Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: 685.164,- Ft 685 685 Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.610,- Ft 0 78 877 78 877 Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) 0 3 751 3 751 Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény 0 10 000 10 000 Egyéb szakipari munkák 0 3 335 3 335 - Balmazújvárosi Football Club: Sportfejlesztési program pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 2.387.940,- Ft 0 Utánpótlás neveléshez önerő: 5.664.379,- Ft 0 2 388 2 388 5 664 5 664 - Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-focsi sportpálya létesítése 2 500 0 2 500-125/2012. (IV.25.) hat Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 150 000 0 150 000 388/2012. (XII.21.) hat - Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása 0 1 500 1 500 IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 169 761 136 783 306 544 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 458 598 456 548 915 146

Megnevezés 2013 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Eredeti ei. 6.sz.melléklet E/ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 37 210 Rendszeres szociális segély 3 387 Közfoglalkoztatás 3 135 Időskorúak járadéka 51 Ápolási díj 566 Temetési segély 4 370 Átmeneti segély 1 750 Egyszerűsített foglalkoztatás 3 420 Gyógyfürdőellátás támogatás 3 881 Köztemetés 600 Lakásfenntartási támogatás 7 905 Közgyógyellátás 7 975 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 Ut.tám.,Idősek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy 5 859 Időskoruak karácsonya 7 481 Összesen: 88 190

7. sz. melléklet Az önkormányzat 2013. évi tartaléka Sorsz. Előirányzat felhasználás jogosultja 2013. évi eredeti előirányzat Általános tartalék eft-ban Előirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.500Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 1.000Átruházott hatáskörben 1 Képviselő-testület 500Vis maior pályázat önereje Összesen: 3.000

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZŐDÉS SZERINTI) 2013. évi költségvetéshez 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2013. évi költségvetés ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelőleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B 586 616 49 277 537 339 Eszközbeszerz és 23 600 Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A 233 237 11 662 221 575 Folyamatban 26 748 Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d-09-2009-0002 139 223 41 767 97 456 Záró elszám.alatt 0 Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009- 0019 452 439 53 148 399 291 Folyamatban 145 250 Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz ÖSSZESEN 0 Folyamatban 33 470 33 470 19 501 0 Folyamatban 2 790 2 790 2 790 320 769 16 038 304 731 Folyamatban 22 299 1 768 544 208 152 0 1 560 392 240 188

8/2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2013.évi költségvetéshez Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2013. éves terv ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU támog. a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített hitel BM.tám állapot* összes kiadás saját EU EU. előleg forrás támog. hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A- 2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-2-2010-0406 Veres Péter Gimn. Leonardo program Tempus Közalapítvány /euro/ LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012- 0239 /Önk./ 15867 15867 12000 12000 33 602 33 602 7 922 7 922 Záró elsz. Záró elsz. Megvalósí tás alatt 33 602 26 130 Megvalósí tás alatt 773 5 941 LMVK TÁMOP 3.2.4/A- 11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása 48 521 48 521 Megvalósí tás alatt 47 878 36 391 Ö S S Z E S E N 142 850 142 850 83 026 68 462

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékű működési bevétel 9237 Irányító szervtől kapott támogatás 338836 Intézményi működési bevétel 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1000 Összesen: 349073 Megnevezés Kiadás Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások 42543 Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások 264976 Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás 20942 A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai 17006 Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 3606 Közfoglalkoztatás 0 Összesen: 349073

Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/1 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban 19 672 19 672 206 697 19 672 69 307 19 307 15 784 15 784 206 332 21 307 19 307 53 306 686 147 12 253 12 253 9 681 4 352 4 351 9 681 14 596 4 352 9 681 4 351 4 352 9 513 99 416 31 277 87 576 43 788 50 044 50 043 50 044 50 043 50 044 50 043 50 044 50 043 62 554 625 543 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 21 084 21 084 53 167 53 167 106 334 637 516 66 982 704 498 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 176 000 60 000 120 000 23 600 32 909 35 646 47 000 46 000 27 392 568 547 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 11. Bevételek összesen(1-10) 721 802 119 501 556 315 134 068 296 868 102 632 113 332 70 180 301 702 122 702 119 702 152 765 2 811 569 12. Személyi jellegû kiadások 3 191 3 191 194 194 194 194 194 194 194 2 119 2 119 1 921 13 899 13. Munkaadókat terhelõ járulék 862 862 52 52 52 52 52 52 52 572 572 521 3 753 14. Dologi jellegû kiadások 31 400 30 500 29 000 31 400 28 500 27 500 29 200 29 850 36 810 30 700 31 400 41 400 377 660 15. Speciális célú támogatás 85 500 86 500 236 200 114 501 185 400 89 098 87 000 112 000 110 044 86 000 85 400 95 579 1 373 222 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 636 635 176 932 22 862 22 862 859 291 20 127 70 000 75 250 1 835 167 212 7 000 60 000 120 000 23 600 32 909 35 646 47 000 46 000 49 734 421 889 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 3 000 3 000 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 0 23. Kiadások Összesen (12-22) 757 588 318 112 365 308 206 147 409 396 140 444 151 190 142 096 205 608 166 391 165 491 192 155 3 219 926

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/2 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban 752 753 752 753 752 753 752 753 752 1 179 650 657 9 258 0 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 29 204 31 242 30 297 26 430 26 758 26 618 26 761 25 217 22 868 27 769 30 021 35 630 338 815 Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 1 000 1 000 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 11. Bevételek összesen(1-10) 30 956 31 995 31 049 27 183 27 510 27 371 27 513 25 970 23 620 28 948 30 671 36 287 349 073 12. Személyi jellegû kiadások 14 865 16 495 15 352 12 941 12 932 12 932 12 932 14 932 12 932 14 095 12 932 16 881 170 221 13. Munkaadókat terhelõ járulék 4 061 4 500 4 197 3 542 3 538 3 539 3 538 3 995 3 538 3 853 3 539 4 501 46 341 14. Dologi jellegû kiadások 12 030 11 000 11 500 10 700 11 040 10 900 11 043 7 043 7 150 11 000 14 200 14 905 132 511 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 0 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 0 23. Kiadások Összesen (12-22) 30 956 31 995 31 049 27 183 27 510 27 371 27 513 25 970 23 620 28 948 30 671 36 287 349 073

Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban 647 635 711 584 585 585 585 505 2 160 1 831 1 653 669 11 150 0 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 4 021 4 641 5 174 4 002 4 001 9 959 4 004 4 085 2 960 3 745 3 662 5 162 55 416 Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 0 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 11. Bevételek összesen(1-10) 4 668 5 276 5 885 4 586 4 586 10 544 4 589 4 590 5 120 5 576 5 315 5 831 66 566 12. Személyi jellegû kiadások 1 116 1 594 1 594 1 595 1 594 1 595 1 594 1 595 1 595 1 822 1 616 1 594 18 904 13. Munkaadókat terhelõ járulék 301 431 430 431 430 430 431 431 430 492 436 431 5 104 14. Dologi jellegû kiadások 3 251 3 251 3 861 2 560 2 562 3 139 2 564 2 564 3 095 3 262 3 263 3 806 37 178 15. Speciális célú támogatás 5 380 5 380 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 0 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 0 23. Kiadások Összesen (12-22) 4 668 5 276 5 885 4 586 4 586 10 544 4 589 4 590 5 120 5 576 5 315 5 831 66 566

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/4 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 142 142 142 142 142 142 142 142 141 141 141 141 ezer Ft.-ban 1 700 0 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 2 073 1 959 2 096 1 795 1 942 2 313 3 391 2 044 1 813 3 392 1 817 2 113 26 748 Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 0 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 11. Bevételek összesen(1-10) 2 215 2 101 2 238 1 937 2 084 2 455 3 533 2 186 1 954 3 533 1 958 2 254 28 448 12. Személyi jellegû kiadások 1 245 1 155 1 155 1 155 1 269 1 500 2 412 1 351 1 041 2 320 1 079 1 162 16 844 13. Munkaadókat terhelõ járulék 336 312 312 312 343 405 651 365 281 626 291 314 4 548 14. Dologi jellegû kiadások 634 634 771 470 472 550 470 470 632 587 588 778 7 056 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 0 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 0 23. Kiadások Összesen (12-22) 2 215 2 101 2 238 1 937 2 084 2 455 3 533 2 186 1 954 3 533 1 958 2 254 28 448

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/5 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 ezer Ft.-ban 1 447 0 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 21 840 20 532 22 444 19 391 19 145 20 125 19 570 19 337 20 861 20 591 21 469 21 641 246 946 Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 0 0 8. Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 11. Bevételek összesen(1-10) 12. Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások 21 960 20 652 22 564 19 511 19 265 20 246 19 691 19 458 20 982 20 712 21 590 21 762 248 393 14 093 13 063 13 996 13 101 12 908 12 908 13 241 13 055 13 482 13 180 13 793 13 158 159 978 3 803 3 525 3 777 3 536 3 483 3 483 3 574 3 523 3 639 3 557 3 723 3 551 43 174 4 064 4 064 4 791 2 874 2 874 3 855 2 876 2 880 3 861 3 975 4 074 5 053 45 241 15. Speciális célú támogatás 0 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 0 18. Felújítási kiadások 0 19. Fejlesztési kiadások 0 20. Kölcsönök 0 21. Tartalékok 0 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 0 23. Kiadások Összesen (12-22) 21 960 20 652 22 564 19 511 19 265 20 246 19 691 19 458 20 982 20 712 21 590 21 762 248 393

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban 2013. évi költségvetés 11. sz. melléklet P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k Hitel, kötvény 2011.12.31.-ig Megnevezés állomány törlesztés 2012. év tény 2013. 2014. 2015-től Megjegyzés - Vizi-közmű Társulati Hitel 1 506 186 545 073 147 546 813 567 0 0 ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- 722 005 603 332 118 673 0 0 0 - Lakossági ltp. 784 181 0 147 546 636 635 0 0 Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont 291 937 66 805 3 490 0 0 - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat 1 500 000 121 622 81 020 24 349 24 306 1 135 135 ERSTE Banki elszámolás miatt 41 0 0 0 0 30% Kamat: 400.000.000 db 400.000.000,- Ft 207 982 57 763 7 302 6 954 162 277 30% Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF 8 641 8 229 192 024 30% Nem realizált árfolyam veszteség 548 687 30 516 36 560 8 275 8 304 432 908 30% -Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(iv.27.)h 17 810 2 639 0 0 0 Kamat 2 935 68 0 0 0 - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat( Felhaszn.:200.000 e Ft) 200 000 0 12 121 7 500 7 500 137 500 30% Kamat 0 0 14 024 5 433 4 958 35 063 30% - Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft 361 845 0 21 930 13 875 13 875 246 220 30% Kamat 0 14 974 33 401 10 052 9 171 59 520 30% HITEL, KÖTVÉNY,ELSZÁM. KÜLÖNB. ÖSSZESEN: 4 116 718 684 546 265 256 859 291 45 681 1 518 855 KAMAT, ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÖSSZESEN: 548 344 208 621 43 193 37 616 881 792 KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig 10 087 10 087 Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekből a Vizi-közmű hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képződik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képződik a lakossági kötelezettség

2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 2013. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. várható 2012. várható 2013. terv Kiadások 2012. eredeti ei teljesítés teljesítés 2013. terv 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 071 574 477 472 1. Személyi juttatások 972 223 1 185 890 379 846 2. Intézményi működési bevételek 112 272 257 294 222 972 2. Munkaadót terhelő járulékok 257 267 293 448 102 920 3. Támogatásértékű működési bevételek 51 190 411 723 108 674 3. Dologi kiadások 973 490 1 198 973 599 646 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 742 578 666 241 384 632 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Tervezett tartalék 3 200 3 000 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 817 13 210 I. Működési bevételek összesen 1 204 838 1 740 591 809 118 I. Működési célú kiadások összesen 2 970 575 3 357 762 1 470 044 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 231 689 106 334 1. Felújítási kiadások 157 336 121 693 167 212 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 601 691 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 637 531 421 889 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 164 757 637 516 kívülre kívülről 113 217 260 611 326 045 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 998 137 811 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 1 019 835 915 146 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 100 2 303 21 084 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 21 118 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 2 303 21 084 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 21 118 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 868 840 625 543 szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 691 983 4 609 871 2 267 577 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 499 823 4 398 715 2 385 190 V. Maradvány felhasználás 411 622 12 589 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 546 407 568 547 603 924 571 231 859 291 VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 010 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -123 206 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 5 176 877 2 836 124 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 4 846 740 3 244 481 VIII. Nyitó pénzkészlet 201 792 VI. Záró pénzkészlet 531 929 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 5 378 669 2 836 124 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 5 378 669 3 244 481 IX. Hiány 1 000 142 ÖSSZESEN 4 103 747 5 378 669 2 836 124 4 103 747 5 378 669 3 244 481 Engedélyezett létszám 413 172 Közfoglalkoztatottak létszáma 42 12

12.sz.melléklet 2013. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 70 év feletti 100% 18 585 18 585 65 év feletti, 100% 2 058 2 058 egyedülállók Garázs után 25% 582 582 Eszközök Bérlők Bérleti díj 100% 5 225 5 225 hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti 100% 16 000 16 000 egyedül álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% 2 000 2 000 lakosok Összesen: - - - 44 450 44 450 Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:

a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.003 e Ft. a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 906 e Ft. a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft.

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2013. A helyi adóból származó bevétel. 420.650 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 106.334 A bírság-, pótlék- és díjbevétel 13.072 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Összesen 540.056 50,00% 270.028 A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 2013. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 198.307 24.349 0 0 0 0 Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen 222.656 0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal VPKK ezer forintban Megnevezés Zárolt összeg Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Balmazújváros Város Önkormányzata Összesen Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és 3 308 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 033 miatti zárolás 1.033 e Ft összegben. A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók. 394.058 e Ft. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.804 e Ft összegben. 408 357 Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24. alapján a jegyző által elkészített, 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő- testületnek. A költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelet tervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel lett végrehajtva. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, megfelel az Államháztartásról szóló tv. 23. előírásainak, továbbá figyelemmel van a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 111 (4) bekezdésére. A 2013. évre benyújtott költségvetési rendelet-tervezet a 2013. január 1-jétől hatályos, az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. A 2013. évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza az Önkormányzat összesen költségvetési előirányzatát, és külön tartalmazza a helyi önkormányzat és az 1

önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit, valamint az ismert kiadásait, kötelezettségeit. Figyelemmel a kötelező, az önként vállalt és az állami feladatokra. A 2013 évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, előírásoknak megfelelően került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetőségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A beterjesztett 2013 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek Összesen előirányzata : Tárgyévi költségvetési bevételek főösszege 2.836.124 eft ezen belül - I. Működési bevételek összesen 1.455.745 eft - II. Felhalmozási bevételek összesen 811.832 eft - IV. Finanszírozási bevételek /belső/ 568.547 eft Tárgyévi kiadások főösszege 3.244.481 e.ft ezen belül - I. Működési célú kiadások összesen 1.470.044 eft - II. Felhalmozási kiadások összesen 915.146 eft - III. Finanszírozási kiadások /felhalmozási / 859.291eFt a hiány összege ezen belül : - belső működési célú költségvetési hiány 14.299 eft - belső felhalmozási célú költségvetési hiány 394.058 eft 408.357 eft A 2013 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlegét a rendelet-tervezet 4. sz. mellékelte tartalmazza. Tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozását. Utalva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 111 (4) bekezdésére, mely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetési rendelet-tervezet működési bevétel és kiadás különbözeteként jelentkező 14.299 eft hiány fedezete a rendelet-tervezet 14. sz. mellékletét képező zárolt előirányzatok szerinti. 2

A törvény továbbá nem tiltja a felhalmozási hiány tervezését, kezeléséről azonban intézkedések megtétele szükséges. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével nem kíván élni a különbség kezelésére vonatkozóan. A rendelet-tervezet a zárolási intézkedéseket bemutató mellékletében rendelkezik a felhalmozási célú hiány kezeléséről. A rendelet tervezet 15. pontja rögzíti a költségvetési hiány finanszírozásának év közben keletkezett bevételi többlettel, az önként vállalt feladatok körének és finanszírozási módjának felülvizsgálatával való biztosításának módját. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő- testülete 2013. február 08-i ülésén az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, 2013. február 01. Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637 3

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 339/2012. (XII.12.) számú határozatával elfogadott 2013. évi munkatervének megfelelıen a Veres Péter Kulturális Központ éves munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontja szerint az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közmővelıdési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közmővelıdési intézmény alapító okiratát, mőködési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és mőködési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója elkészítette az intézmény 2013. évi munkatervét, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Kulturális Központ 2013. évi munkatervét elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2013. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 8. Dr. Tiba István polgármester

Veres Péter Kulturális Központ MUNKATERV 2013

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 A 2013-as év intézményünkben életében jelentıs változásokat hozott. Az eddig mővészeti iskolaként mőködı intézmény átszervezésre került, ezáltal a mővészetoktatási szakfeladat kikerült tevékenységi körünkbıl. A meglévı közmővelıdési és múzeumi szakfeladatunk azonban további tevékenységekkel, ezáltal ellátandó feladatokkal, új telephelyekkel bıvült. Az új intézmény arculatát befolyásoló tényezık a következık: az eddigi múzeumi feladatellátásunk, mely a Veres Péter Emlékházra korlátozódott kiteljesedett azzal, hogy az eddig a Hajdú Bihar Megyei Múzeumok igazgatóságához tartozó Semsey Andor Múzeum is az intézményünk feladat-ellátási körébe került, így az itt ırzött győjtemény újra visszakerült ahhoz a közösséghez, amely azt megteremtette az 1970-es években. Ez olyan lehetıségeket tár elénk, amellyel felelısen kell gazdálkodni. A győjtemény nem mondható nagynak, és a kiállításra szánható győjteményelemek sem túl gazdagok, ám valamit mégiscsak szem elıtt kell tartani, mégpedig azt, hogy ez a miénk. Ezzel kapcsolatban az elsı és legfontosabb feladatunk, hogy feltárjuk a győjteményben rejlı lehetıségeket, és felvázoljuk azt a fejlesztési irányt, mely által a településünk, közösségeink számára ez az intézményegység a helyi identitás megırzésben kulcsszerepet töltsön be. Ugyanettıl az évtıl kezdıdıen kapta meg intézményünk mőködtetésre az Arany János utcán felépült Ifjúsági és közösségi házat, mely a település életében nagy jelentıséggel bír, és ékes bizonyítéka annak, hogy a XVIII. század végén Johann Gottfried Herder által megjósoltak - a magyar nyelv és vele együtt a magyar nép a nyugati germán, a keleti szláv és vlach népek győrőjében századok múltán elvész nem válnak valóra, és nemhogy elveszítjük, de még építeni is tudjuk a kultúránkat, jelen esetben újabb hajlékot számára. Ezt a lehetıséget úgy szeretnénk kihasználni, hogy a fiatalság szélesebb körét megszólítva kívánunk életet vinni a házba. Mindezek mellett, a 2013. január 1-tıl új néven - Veres Péter Kulturális Központ továbbra is nyújtja azokat a kulturális szolgáltatásokat, amelyeket az elmúlt években megszokhattunk, és amennyiben lehetıség lesz a programjaink továbbfejlesztésére (akár pályázati, akár egyéb forrásból) mint, ahogyan eddig is - azt mindenképp megtesszük, szoros együttmőködésben a fenntartó önkormányzattal. A munkatervben megadott összegek bruttó költségek. A Veres Péter Kulturális Központ munkaterve Olyan közösségi színtér vagyunk, mely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási, szórakozási és mővelıdési lehetıséget. Ezen kívül helyet és egyéb feltételeket biztosítunk a különbözı önszervezıdı csoportok részére. Feladatainak ellátása során együttmőködünk a fenntartó önkormányzattal, a város kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel, megyei szervezetekkel, helyi és megyei médiumokkal. Alapító okiratunk, Szervezeti és mőködési szabályzatunk értelmében szakfeladatunknak megfelelıen szeretnénk továbbra is folytatni

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 munkánkat, elıtérbe helyezve a helyi igényeket és sajátosságokat. Továbbra is figyeljük a pályázati kiírásokat és lehetıség szerint be is nyújtjuk azokat szakmai programjaink megvalósítása és tárgyi eszközeink fejlesztése céljából. Január: - Veres Péter születésének 116. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés, valamint megyei vers-és prózamondó verseny általános iskola felsı tagozatos diákjai részére (január 7.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Felnıtt bérletes színházi elıadás (január 14) Békéscsabai Jókai Színház: Egressy Zoltán - Sóska, sültkrumpli Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi: BelaAmi - A szépfiú (január 19) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - - Magyar Kultúra Napja (január 22) Cseh Tamás emlékest helyi és vendégelıadók közremőködésével (BAKI gitárklub, gimnázium ifjúsági vegyeskara, Kónya Levente József, Kadarcs Népzenei Együttes, Kovács Attila, Szentgyörgyi Rozi) Helyszín: Ifjúsági és közösségi ház Felelıs: Varga Levente Február: - Felnıtt bérletes színházi elıadás (február 1) Kassai Thália Színház: Márai Sándor- A gyertyák csonkig égnek Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi: Öt legenda (február 2) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Télőzı maskarás felvonulás közös rendezés a Himes Néptáncegyüttes Egyesülettel Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, Ifjúsági és Közösségi ház Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente - Csillagos égbolt elıadás és távcsöves égboltvizsgálat (február 20) - A Rónaörzı Természetvédelmi Egyesület elıadása

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Helyszín: Ifjúsági és közösségi ház Felelıs: Varga Levente - Mozi: A hét pszichopata és Si-cu (február 19) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, - Szomszédolás Bihar vármegye a múló idıben- kiállítás (február 20) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyermeszínházi elıadás: Vojtina Bábszínház: Az okos lány (február 22) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, - Írish Dance Tornado - Ír sztepp tánc show (február 27) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Március: - Mozi: A boldogság sosem jár egyedül (március 2) - - Sárga lovam pányvára van kikötve -V. regionális népzenei találkozó, térségi népzenei minısítı (március 9) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi: március 15-éhez kapcsolódó filmvetítés (március 13) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mősora (március 15) Toborzó felvonulás, elıadás, kézmőves játszóház, filmvetítés Helyszín: Kossuth téri díszpark, Ifjúsági és közösségi ház Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente, Tóth János - Mozi: Merida a bátor (március 16) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyermekszínházi elıadás: Budai Bábszínház : Bátor sün (március 22) Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Ifjúsági elıadás: Kassai Thália Színház: Gergı és az álomfogó (március 27) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 - Csecsemıszínház: Bóbita Bábszínház: Zimmezumm 3 éves kor alatti apróságoknak 3 elıadás (március 28) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Ifjúsági színházi elıadás: Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Webáruház (március 29) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Az NKA támogatásával megvalósuló elıadások a Színházi Világnap alkalmából kerülnek megrendezésre. - Húsvéti játszóház (tojásfestés, tojástartók készítése, minden, ami tojás közösen a Semsey Andor Múzeummal (március 30) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János, Varga Levente Juhász Zsuzsanna - Felnıtt bérletes színházi elıadás (március ) Komáromi Jókai Színház: Az ördög nem alszik Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Április: - Költészet napja a versmondó klub önálló estje (április 11) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet - Gyermekszínházi elıadás: Vaskakas Bábszínház: Vas Laci Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet - Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Sztojka Viktória festımővész kiállítása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Kirándulás az Erdıtelki arborétumba (önköltséges) - Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Idıkerék programsorozat (Leader) Játszóház kicsiknek és nagyoknak: húsvéti tojásfestés, díszítés (hagyományos technikával) ostor-és karikásnyél faragás, bırfonás, kisebbeknek bırdísz készítés a Szent György napi kihajtáshoz kapcsolódva Szent György havi néprajzi vetélkedı Balázs Róbert és Stiegelmayer Sándor fafaragó népi ipamővészek közös kiállítása Hajdúsági, hortobágyi táncok bemutatása, tanulása. Közremőködı: Szeredás Népzenei Együttes Május: - A munka ünnepe Városi majális: veterán és volkswagen autók felvonulása, helyi, amatır csoportok mősora a szabadtéri színpadon, illetve fızıverseny, ismert popzenei elıadók (május 1) Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente, Tóth János - Játszóház anyák napi készülıdés (május 4) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Kirándulás a Bükkbe (Szomolya-Kaptárkı, Bélapátfalva, Szabó Gyuri bácsi meglátogatása) (önköltséges) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyermeknap Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente Idıkerék programsorozat (Leader) PÜNKÖSD játszóház kicsiknek és nagyoknak: nemezelés A Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája tanulóinak kiállítása Hagyományos májusfa készítésének fortélyai, ügyességi próbával egybekötött pünkösdi királyválasztás (játékos virtuskodás) Bab társulat elıadásában: Jelentek egy házasságból Táncház: Gömöri táncok tanulása Molnár Miklós és bandájával

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Június: - Nemzeti összetartozás napja - Trianon emléknap: Margitai Gábor: Trianoni menyecske. könyve alapján Szórványlétünk a Kárpát-medencében c. elıadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - néptánc tábor önköltséges Felelıs: Tóth János - A VPKK szakköröseinek évzáró gálamősora (rajz, nemez, dráma, balett) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János - Kadarcs napforduló (a Bakcso egyesülettel közös szervezés Leader pályázat) Felelıs: Varga Levente - Gyerekmozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) Tanévzáró suli-buli amatır zenei együttesek koncertjeivel Gördeszkás, kerékpáros bemutató, mászófal Játszóház kicsiknek és nagyoknak: batikolás (kendık, pólók növényi festése) Moldvai táncok tanulása a Bakator Népzenei Együttessel Július: - kézmőves alkotótábor Helyszín: Semsey Andor Múzeum Felelıs: Tóth János - Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyerekmozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Heti rendszerességgel kézmőves foglalkozások

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) játszóház kicsiknek és nagyoknak: Szalmafonás szalmadíszek, aratókoszorú, esıcsiga, szalmababa készítés Süssünk-süssünk valamit a hagyományos paraszti konyhából készült sütemények versenye Hímzett falvédık kiállítása Parasztolimpia : népi ügyességi játékok versenye Garagulya Gólyalábas Kompánia Szilágysági táncok tanulása a Törköly zenekar kíséretében Augusztus: - XIV. Kastélykerti Esték (augusztus 15-17) - Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kht., Balmazújváros Önkormányzata) - Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Bérletes elıadások szervezése (folyamatos) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Heti rendszerességgel kézmőves foglalkozások Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyerekmatiné (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) SEMSEY ANDOR EMLÉKNAP Ásványbörze és kiállítás Játszóház kicsiknek és nagyoknak: aranymosás, drágakıfa-készíntés, ısmaradványpreparálás, gipszöntés, mikroszkópos ásványbemutató és ásványhatározás Filmvetítés és elıadások a rendezvényhez kapcsolódóan, melynek témája az ıslénytan, ásványtan és geológia

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Szeptember: - Autómentes nap közös szervezés a Polgármesteri Hivatallal Kerékpártúra Balmazújváros Kráter-tó, vetélkedı (közös szervezés az Önkormányzattal) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János, Varga Levente - Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) A Tiszta levegıért autómentesen a városban Kerékpáros körtúra a város helyi értékeinek érintésével (vetélkedı csapatok részére) Janicsák Veca koncert Október: - Gyermekszínházi elıadás - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás (október 23) Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente - Kiállítás Halmi Zsolt grafikus munkáiból Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet - Mozi - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - felnıtt színházi elıadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Szüreti felvonulás és mulatság Közös szervezés a Himes Néptáncegyüttessel kézmőves játszóház, szılıpréselés, szüreti bál Idıkerék programsorozat (Leader) SZÜRET ÉS PITYÓKABÁL Játszóház kicsiknek és nagyoknak: mustkészítés, termésbábok, hangszerek készítése

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Gyümölcsös sütemények versenye Szüreti felvonulás a helyi néptáncegyüttesek, népdalkörök és civilek részvételével Soós Lukács Gizella Hozd fel Isten azt a napot zenés elıadása Borok, dalok, bábok a Maszk Bábszínház elıadása Bál és játékok a bálozók részére (pl. borkimérés lopóval stb.) Felcsíki táncok a Himes Néptáncegyüttessel és Molnár Miklós és Bandájával November: - Nagyanyáink falvédıi - kiállítás - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Márton napi mulatság kézmőveskedés, tini disco Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó - Táncszínházi elıadás Experidance táncegyüttes Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - A Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata c. felnıttképzés szervezése, lebonyolítása (önköltséges) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) MÁRTON NAPI LIBATOR ÉS NAGYVÁSÁR Gyertek haza ludaim!" népi játékok, énekekkel, körtáncokkal játszóház kicsiknek és nagyoknak: nagyanyáink tésztagyára hagyományos lúdgége, valamint töklámpás készítése Lúdas Matyi c. film vetítése Soós Imrével a fıszerepben Lúdas Matyi folkmusical a Madala Dalszínház elıadásában Libás vetélkedık: libaterelés, kukoricahánás, tökgurítás Márton-napi falatozások: töltött libanyak, libazsíros kenyér lilahagymával, sült alma, házi töpörtyő így készül a

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 December: - Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán musical estje Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet - Oroszlánkirály Zenetheatrum Musical Színház elıadásában - Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente - Mozi - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet, Idıkerék programsorozat (Leader) Játszóház kicsiknek és nagyoknak: gyertyakészítés, mézeskalácssütés, szaloncukor készítés, asztali díszek - és karácsonyi függık készítése Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház: Bors néni címő elıadása Adventtıl Vízkeresztig népi iparmővészeti kiállítás Bejgli sütı verseny szánkóhúzó verseny apák és fiúk részére Barta Tóni - Vitéz László elıadása Kadarcs Népzenei Együttes Betlehemes mősora A Veres Péter Kulturális Központ - Semsey Andor Múzeum munkaterve A Semsey Andor Múzeum számára 2013. a változások és remélhetıleg a megújulás lehetıségének éve lesz. A megyei múzeumi szervezetek megszőnésének következtében a múzeum kikerült a debreceni Déri Múzeum kötelékébıl, mint a Hajdú-Bihar megyei Múzeumi Igazgatóság vidéki intézménye. 2013. január 1-el a Balmazújvárosi Önkormányzat fenntartása alá kerülve a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ tagintézményeként mőködik tovább. Ez önmagában is nagy változást eredményez, hiszen az eddigiektıl eltérı módon, megváltozott fenntartási, költségvetési, finanszírozási keretek közé került. Az átadásátvétel körüli teendık is sok plusz feladatot rónak a múzeum dolgozóira. Ugyanakkor 2013. a bizakodás éve is, hiszen a Semsey kastély elmúlt évben megkezdıdött felújítása, a tervek

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 szerinti idei átadása és az intézmény oda történı átköltöztetése a sok plusz feladat mellett új dimenziókat is megnyithat a múzeum életében. Mindezen változásokat szem elıtt tartva igyekeztek a múzeum dolgozói összeállítani az idei munkatervet. Vezetés, irányítás, személyi helyzet: Változás történt a személyi állomány tekintetében. Az év elején Szarvas Márta adattáros és győjteménykezelı helyére határozott idejő szerzıdéssel új munkatárs került Juhász Zsuzsanna személyében. Győjteményi munka: A múzeumban található mőtárgyak valamint az adattári és könyvtári anyag teljes körő revíziója. Revízióval egybekötött raktárrendezés és a győjtemény még feldolgozatlan részeinek egységbe rendezése, kutathatóvá tétele. Felelıs: Tóth János Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: februártól folyamatos Az elmúlt évben bekerült Hőse Imre cipészmester hagyatékának további beleltározása és feldolgozása, elhelyezése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: április A múzeum dolgozói szeretnék elkészíteni a múzeum anyagának számítógépes nyilvántartását. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A múzeum dolgozói gondozzák, és a lehetıségekhez mérten, felajánlásokból, esetleg győjteménygyarapítási keret terhére, illetve ezt a célt támogató múzeumi pályázatokból gyarapítani kívánja a múzeum győjteményi anyagát. Ezen kívül célul tőzték ki a múzeum könyvtárának gyarapítását is vásárlás, illetve csere útján. Tervezik közgyőjtemények, egyetemek, fıiskolák megkeresését, melyek adományként át tudnának adni a múzeum részére duplum-példányokat. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Határidı: folyamatos Mőtárgyvédelem: Az állandó kiállításban lévı mőtárgyak az épület vizesedése miatt mára nagyon rossz állapotba kerültek. Egyre sürgetıbbé válik a tervezett költözés és ehhez kapcsolódóan, egy új állandó kiállítás megrendezésének tekintetében is, a kiállításban lévı mőtárgyak tisztításának, restaurálásának, karbantartásának, némely tárgy pótlásának megszervezése szakemberek bevonásával. Fontos feladat az ezzel kapcsolatos pályázati illetve más finanszírozási lehetıségek feltárása. /Megállapodási szerzıdés a debreceni Déri Múzeummal, pályázati forrás, szponzoráció/ Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: augusztus Tudományos, szakmai munka: Tóthné Dr. Pásztor Ágota folytatja kutatásait Az egyesületi kultúra és változásai a 20. században egy alföldi nagyhatárú településen témában és ehhez kapcsolódóan, folytatja az adattár egyesületi témájára fókuszáló feltárását is. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: folyamatos Juhász Zsuzsanna részt szeretne venni a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ által meghirdetett szakmai továbbképzések alább leírt valamelyik szakági oktatásán. - Múzeumi Kommunikáció az Oktatás szolgálatában /60 órás képzés. Idıpont: 2013. május 28-31 illetve 2013. június 4-7. Jelentkezési határidı: 2013. április 30. Részvételi díj: 108.000 Ft/fı./ (amennyiben lehetséges, pályázati forrásból) - Iskolák és múzeumok partnersége /30 órás képzés. Idıpont: 2013. június 25-28. Jelentkezési határidı: 2013. június 3. Részvételi díj: 68.000 Ft/fı/ (amennyiben lehetséges, pályázati forrásból) Kapcsolatfelvétel a Múzeumi Koordinátori Hálózat tagjaival, különös tekintettel a megyénkben munkálkodó koordinátorokkal és szaktanácsadókkal. Múzeumi Koordinátori találkozó megszervezése. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Határidı: folyamatos Publikációs terv: A múzeum szakmai munkájához, az állandó kiállítás egyes egységeihez valamint az idıszakos kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok, múzeumi füzetek szerkesztése, elkészítése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuszanna Határidı: folyamatos Kutatószolgálat: A törvényi szabályozásnak megfelelıen a múzeum saját kutatási rendjének a múzeumi könyvtárhasználat szabályainak kidolgozása és bevezetése. A győjtemény azon részeit, melyek kutatási szempontból még nem vagy csak részben feldolgozottak, alkalmassá tenni erre a célra. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Közmővelıdési és közönségkapcsolati tevékenység: Fontos feladat a Mővelıdési Központtal összefogva, forrásteremtı projektek kidolgozása, pályázati lehetıségek felkutatása, megírása, és sikere esetén teljesítése. A személyhez kötött tudományos feladatok, célkitőzések mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a múzeum kultúraközvetítı, közmővelıdési feladatokat ellátó szerepére is. Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a múzeumban ırzött tárgyi és szellemi kulturális javak hozzáférhetıvé és feldolgozhatóvá tételét a város lakossága és az ide látogató közönség számára, mely magába foglalja a különbözı múzeumi programok, rendezvények, múzeumpedagógiai feladatok és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok kidolgozását, szervezését és megvalósítását is. Elsıdlegesen az iskolás korosztály megszólítása a cél, tágabb értelemben a város különbözı társadalmi rétegeinek, csoportjainak a generációkon átívelı kultúraközvetítésére tett törekvés. Fontos feladat a széleskörő együttmőködés kiépítése és ápolása a település különbözı oktatási, kulturális intézményeivel, az itt mőködı civil szervezetekkel, médiával, akár a vállalkozói szférával is valamint a szőkebb és tágabb környezetünkben mőködı múzeumokkal, társintézményekkel, pedagógiai mőhelyekkel.

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Kiállítások Állandó kiállítás: Ember és környezete a Hortobágy mellyékén. /helytörténeti és néprajzi kiállítás/ Semsey szoba /Semsey Andor emlékkiállítás/ Idıszakos tárlatok: Ruha teszi az embert /Viselettörténeti kiállítás- magángyőjtık viseleteibıl/ Idıpont: 2013. február 11.- március 11. Ma van Húsvét napja / Hímes tojás és képeslap kiállítás a Gömöri Múzeum és a Zempléni Múzeum győjteményébıl/ Idıpont: 2013. március 18.- április 18. Szeressétek az ég madarait! / A Madarak és Fák Napjához kapcsolódó gyermekrajz pályázat anyagából valamint a Déri Múzeum győjteményébıl és Szilágyi Attila fotós anyagából készült idıszaki kiállítás/ Helye: Semsey Andor Múzeum Veres Péter Mővelıdési Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Idıpont: 2013. május 10.- május 30. Miniatőr történelem Ólomkatona kiállítás-magángyőjtık anyagából Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: 2013. szeptember Szépen szóló tilinkó

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Zenei Világnaphoz kapcsolódó népi hangszer kiállítás Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Idıpont: 2013. október Élettelen természet /Ásvány és kızettani kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Ottó Múzeum győjteményébıl / Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: 2013. december Múzeumpedagógia: Igényfelmérı konzultációk lebonyolítása az oktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák) pedagógusaival, vezetıivel. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: március Az állandó kiállításhoz kapcsolódó tematikus tárlatvezetések, foglalkozások, iskolai tananyagot kiegészítı rendhagyó múzeumi órák, vetélkedık rendszerének, tematikájának kidolgozása, megszervezése. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Ünnepsoroló Jeles napokhoz, ünnepekhez kötıdı hagyományırzı komplex foglalkozások, játszóházak tematikájának kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Pályázati formájú győjtımozgalom megszervezésének elıkészítése (tárgyak, folklór anyag, fotográfiák stb. győjtésére). Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos SZÓ-KÉP tár kártyarendszer kidolgozása a múzeumpedagógia szolgálatában.

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Mesterségem címere Az állandó kiállítás és a múzeum győjteményi anyagának felhasználásával a vidékre jellemzı mesterségek, iparos tevékenységek, tananyaghoz köthetı bemutatása, komplex feldolgozása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: folyamatos Egyéb közmővelıdési tevékenységek: A múzeum dolgozói igény szerint tárlatvezetéseket tartanak az állandó és idıszaki kiállításokhoz kapcsolódóan. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Madarak és Fák Napja alkalmából a Semsey Andor Múzeum és a Bakcsó Természetvédelmi Egyesület rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyermekek részére. A beérkezett munkákból és a Déri Múzeum győjteményébıl, valamint Szilágyi Attila természetfotóiból kiállítást rendez. A Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan játékos feladatokkal, vetítéses elıadással várja az érdeklıdıket. Helye: Semsey Andor Múzeum, Veres Péter Általános Mővelıdési Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Idıpont: május 10-11. A múzeum dolgozói figyelemmel kísérik a nagy országos múzeumi rendezvényeket (Múzeumi Világnap - Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok İszi Fesztiválja) és a Semsey Andor Múzeum részérıl lehetıség szerint helyi programokkal kívánnak bekapcsolódni. -Múzeumi Világnap- Múzeumi Majális Ingyenes múzeumlátogatás, kézmőves vásár és játszóház, kastély projekt bemutatása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Határidı: május 18. - Múzeumok Éjszakája esti nyitva tartás, ismeretterjesztı elıadás, filmvetítés Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: június 22. - Múzeumok İszi Fesztiválja A Zenei Világnap alkalmából, a népi hangszereket bemutató kiállításhoz kapcsolódó, hangszerbemutató, zenede-táncmőhely óvodásoknak, iskolásoknak, koncert, táncház. Helyszín: Semsey Andor Múzeum Veres Péter kulturális Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: október Nyitott kapuk Muzeológusok, múzeumi szakemberek élménybeszámoló-szerő képes, filmes ismeretterjesztı elıadás sorozatának megszervezése, lebonyolítása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Múzeum dolgozói a Városi Önkormányzat segítségét igénybe véve szeretnének a város területén- városközpont, Kamilla Gyógy-, Termál és Strandfürdı-, a Veres Péter Emlékházzal közösen a múzeumokat bemutató, kiállításokat ismertetı információs táblát elhelyezni. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: június Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a múzeum idén is bekapcsolódik a helyi népi kismesterek által, általános iskolás gyermekek számára szervezett, két hetes kézmőves alkotótábor lebonyolításába. Helye: Semsey Andor Múzeum épülete és udvara Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: július1-14.

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 A múzeum névadójának, Semsey Andor születésének 180. és halálának 90. évfordulójához kapcsolódó rendezvények, tudományos, ismeretterjesztı elıadások szervezése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Semsey bál megszervezése a múzeum és a mővelıdési központ szponzorációja érdekében. Felelıs: Tóth János Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: december A város honlapján szereplı, múzeumról szóló tájékoztató szöveg frissítése. A honlapon történı folyamatos tájékoztatás a múzeum kiállításairól, kulturális rendezvényeirıl. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Veres Péter Kulturális Központ Ifjúsági és Közösségi Ház munkaterve Az Ifjúsági és Közösségi Ház is 2013. január 1-tıl része intézményünknek. Már január hónapban itt rendeztük meg a Magyar Kultúra Napja ünnepségünket, melyen Cseh Tamás 70. születésnapja is alkalmat adott, és akinek munkásságát a helyi közösségeink, alkotócsoportjaink részvételével valósítottunk meg. További hasonló rendezvény megvalósítása is a terveink között szerepel, és több városi rendezvény helyszínének szánjuk az új kulturális-, közösségi terünket. A Télőzı Maskarádé és bál is ezen a helyszínen valósul meg, valamint tevékenységbörzét rendezünk az induló foglalkozásainkból. A feladatunk ebben az évben elsısorban az, hogy rendszeres rendezvények helyévé váljon a ház. Olyan programok megvalósítása van tervben, amelyek rendszeres nemcsak szórakoztató, de a közösségi élet megélésére, azonos érdeklıdési körrel rendelkezı fiatal közösségek befogadását tegye lehetıvé. Tehát a szórakoztatáson túl fontos feladata a háznak, hogy a helyben élı fiatalság valódi közösségteremtı alkotómunkát folytathasson úgy, hogy közben szellemileg is épül belıle. Emellett az év elsı negyedében feladat továbbá, hogy azokat az infrastrukturális fejlesztéseket még megvalósítsuk, melyek valóban alkalmassá teszik a teret közösségek fogadására. Az új épület révén létszámunk is bıvült egy fıvel. Varga Krisztina nyelvtanár, kommunikációs szakember lett foglalkoztatva a feladathoz kapcsolódó egy álláshelyen. A házban a megfelelı létszámot munkatársaink munkavégzési helyének átcsoportosításával oldottuk meg.

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 A terek kihasználását két módon tervezzük. Az egyik, hogy heti rendszerességgel megszervezett klubok, szakkörök valósulnak meg, emellett havi, kétheti rendszerességgel egyéb szórakoztató rendezvények, koncertek, diszkók jelenjenek meg a kínálatban. Amennyiben mód van rá a szabad kapacitást pedig egyéb rendezvénye, mint bálok, kisebb kulturális találkozók, börzék tegyék ki. A rendszeres programjaink a következık: Állandó programok (bérleti díjas tevékenységek) Capoeira foglalkozás Kendo foglalkozás Modern tánc Színjátszás (musical) foglalkozás Rendszeres programok (szakkörök) Semsey kör (tudományos elıadássorozat) Barkács klub Elektronikai szakkör Madarász szakkör Film klub Színházbarát kör Média és kommunikáció szakkör Logikai szakkör Femina klub Rendszeres programok (iskolák számára fenntartott foglalkozások)

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 DETOX (prevenciós sorozat) Önvédelmi oktatás Rendhagyó órák Rendszeres programok (tanfolyamok, bérleti díj ellenében) Olasz nyelvtanfolyam Francia nyelvtanfolyam Agykontroll Jobb agyféltekés rajzolás Önbizalom növelı és önismereti tréningek Állandó, szolgáltatásszerő kínálat Internetezési lehetıség WIFI lehetıség kiépítve Információs pont Büfé Ital és ételautomaták Léghoki asztal E-book kölcsönzési lehetıség Játszóház, gyermekmegırzı Együttmőködésben a debreceni American Corner-rel Egyszeri rendezvények Ifjúsági fórum és programbörze 2013. február 9. Télőzı 2013. február 16.

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Csillagász elıadás 2013. február 20. Dalnok verseny 2013. április 13. Pünkösdi extrém sport és szubkulturális nap 2013. május 18. Negyedévente könnyőzenei koncertek Ió, ció, vakáció sulizáró, nyárnyitó mulatság 2013. június 15. Columbo nap, bőnmegelızés másképp 2013. szeptember eleje Nemzetközi ifjúsági világnap 2013. november 9. A felsorolt programokon kívül rendszeresen részt veszünk helyszínnel minden olyan városi rendezvényen, ahol a programokhoz közösségi térre van szükség. Rendszeres programjaink változó helyszíneken Mag elıadássorozat kéthetente Szakköreink: - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezmőhely - Bırös mőhely - Fotó és média szakkör - Nyugdíjas klub - Balett Intézményünk a TÁMOP 3.2.13-12/1-es pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot. Sikeres elbírálás esetén nyolc oktatási intézményben, a 2013-2014 évben kerülnek megvalósításra különbözı programok. Ezek versenyek, vetélkedık, témanapok és heti és havi szakkörök.

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 Együttmőködı partnereink: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, Balmazújvárosi Általános Iskola Móricz Zs. tagintézmény, Dózsa Gy. úti tagintézmény, Kossuth téri tagintézmény, Hortobágy úti tagintézmény, Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Balmazújvárosi Református Óvoda A TÁMOP-3.2.3.-08/1. kódszámú Építı Közösségek közmővelıdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért pályázati felhívásra sikeresen pályáztunk. A pályázat fenntartási idıszakában, 2013-es évben is meghirdetjük a Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzést, melyet megfelelı jelentkezı esetén lebonyolítunk. Kiegészítı tevékenységek: - Veres Péter Emlékház mőködtetése: látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetıség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közmővelıdési feladatokba történı bevonása pl. különbözı rendezvények helyszínéül választása. - Kaláka program: célja, hogy a fiatalok aktívan részt tudjanak venni a város kulturális életének szervezésében és lebonyolításában, mely részvételért kulturális szolgáltatásokat vehetnek igénybe. - KUKUCS program: A Hajdú Bihar, Bihar megyék együttmőködésében létrejött Királyok Fejedelmek Útja projekt keretében létrehozott mintaprogramunk fenntartása, részletek www.fejedelmekutja.hu. Alapszolgáltatások: Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közmővelıdési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közmővelıdési tevékenységet igénybevevık számára - üdülési csekk elfogadása - termékbemutatók - terem és eszköz bérbeadás - információnyújtás - Balmazújváros Kártya elfogadó hely Munkatervünk nem tartalmazhat minden jövıben történı eseményt. Ez egyfajta mankó a részünkre. A kialakított új intézményi struktúra dolgozói mindannyian

Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518, e-mail: kultura@balmazujvaros.hu, honlap:www.kultura.balmazujvaros.hu felnıttképzési nyilvántartási szám:00265-2010 elkötelezettek aziránt, melyet eddig a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény képviselt. Az új forma a szorosabb együttmőködést is elısegíti a több kulturális ágazat között. A klasszikus közmővelıdési feladatok megvalósítása mellett, próbálunk új tartalmakkal bıvülni, mint pl. a felnıttképzés, de nyitottak vagyunk minden új igény befogadására és megvalósítására. 2013. február 1. Tóth János igazgató

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 8-án tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 339/2012. (XII.12.) számú határozatával elfogadott 2013. évi munkatervének megfelelıen a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıje elkészítette az intézmény mőködésérıl szóló beszámolót, valamint a 2013. évre vonatkozó munkatervét, melyek az elıterjesztés mellékletét képezik. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót és munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában 1. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. 2. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 68. (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi munkatervét elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2013. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. február 8. Dr. Tiba István polgármester

Beszámoló A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012-ben végzett munkájáról Balmazújváros, 2013. január 28. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető 1

Bevezető Könyvtárunk különösen fontos törekvése, hogy minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye a tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse a város értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében. 2012-ben is igyekeztünk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. A szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételekkel rendelkezünk. A helyi értékeink megbecsülése, az egyik legfontosabb küldetésünk, törekszünk arra, hogy rendezvényeinkkel felmutassuk közvetlen környezetünk értékeit, legyenek ezek múltunkhoz vagy jelenünkhöz fűződők. Az elmúlt év rendezvényei A könyvtár névfelvétele óta fontosnak tartjuk névadónk megismertetését, munkásságának bemutatását a város lakosságának. Jan. 12-én Lengyel Menyhért születésének 132. évfordulója alkalmából a Lenni vagy nem lenni című nagysikerű vígjáték került vetítésre, mely az ő szövegkönyve alapján készült. A világhírű darab nálunk is nagy sikert aratott. Ebben az évben is közös rendezvényben a VPÁMK-val megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. A könyvtár előterében rendezett kiállításon Molnár Éva bőrműves kapott bemutatkozási lehetőséget, majd a Művelődési Házban a Szeredás együttes műsorát nézhették meg az érdeklődők. Márc. 22-én Főzy István paleontológus-őslénykutató tartott nagysikerű előadást a közel 120 fős gyermekseregnek. Máj. 21-én a balmazújvárosi származású, jelenleg Győrben élő Antal Judit mentálhigiénés szakember És veled ki törődik című könyvbemutatója kapcsán hallhattunk egy nagyon érdekes és hasznos

előadást, melyet baráti hangulatú beszélgetés követett, ahol a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt Judit. Máj. 24-én Pásztor Piroska amatőr költő verseit, írásait ismerhettük meg a szerző és a balmazújvárosi Versmondó Kör tagjainak előadásában. Jún. 7-én az Ünnepi Könyvhét keretében, Pozsonyi József: A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 1. Születési anyakönyvek 1769-1897 című könyv bemutatóját tartottuk. Mindig nagy hangsúlyt fordítottunk mind a nagy könyves ünnepek, mind a helyismereti anyagok méltó megünneplésére, bemutatására. Ezen a nagyon jól sikerült rendezvényen egyszerre tudtunk mindkét célunknak eleget tenni Demjénné Katona Mária közreműködésével, aki a könyvet bemutatta. Szept. 20-án Végh István A balmazújvárosi Kalmár Zoltán Általános Iskola testnevelés történetének 30 éve című könyvvel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A nem régiben nyugdíjba vonult iskolaigazgató, testnevelő-edző által összegyűjtött és kronológiailag sorba rendezett nagy mennyiségű anyag, könyv formában való kiadása kapcsán beszélgetett a szerkesztővel volt pedagógus kollégája Horváth Gáborné. Felidézték az egykori iskolájukban töltött éveket, a sporttagozat megalakulását, az izgalmas meccseket és az ezekhez kötődő szép emlékeket. Szeptember 30-án a Népmese Napján a tavalyihoz hasonlóan most is a Meseíró pályázat sikeres meséinek felolvasására került sor. Közhírré tétetik, meseíró kerestetik felhívással fordultunk már második éve a balmazújvárosi diákokhoz, hogy ha szeretik a meséket és kedvet éreznek, ahhoz, hogy ne csak mint olvasók, hanem mint írók is kapcsolatba kerüljenek ezzel a csodálatos műfajjal, bátran fogjanak bele az írásba és küldjék el nekünk írásaikat. A legjobb pályaműveket díjaztuk és nyilvános felolvasást szervezünk, melyet a városi televízió is bemutatott. Ebben az évben 30 mű érkezett, melyek között több nagyon jól sikerült írás is volt. 1

Okt. 22. városi Autómentes Nap A könyvtárra bármikor számíthatnak a város más intézményei az általuk szervezett események kapcsán. Így volt ez ezen a napon is, mi helyismereti feladatokkal vártuk a hozzánk is ellátogató versenyző csapatokat. Okt. 1-7 között került lebonyolításra az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat, melyhez mi minden évben csatlakozunk. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006- ban mind tartalmában, mind formájában egységessé alakította. Célja, hogy az emberek figyelmét a könyvtárakra irányítsa a nagyvárosokban éppen úgy, mint a kistelepüléseken. Az idei évben az Összefogás programsorozat az Európai Unió Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012 eseményeihez kapcsolódott. Szlogenje: Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban! Mi az alábbi programokkal vártuk a hozzánk látogatókat: - Mozogjunk fiatalosan frissítő torna Nagyiknak - Földesiné Tóth Erika vezetésével - Ellátogatott hozzánk Ayala Illés István rendőr őrnagy, aki zenés-humoros előadást tartott az idősebb korosztályt fokozottabban fenyegető trükkös lopásokról, átverésekről. A rendezvény kiemelt eseménye a Könyves Vasárnap, október 7-én. Könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással, rendhagyó programokkal, sokféle meglepetéssel fogadott minden korosztályt. - Mivel játszott a Nagyi? népi játékok készítése (csuhébaba, rongybaba) nagyszülők, gyermek könyvtáros segítségével - Kalocsait a farmerre! a helyi Hímző kör mutatta be munkáit és tanította meg a téma iránt érdeklődőknek a hímzés fortélyait. - Egy kis pletyka senkinek sem árthat, avagy komédia nőkről, férfiakról valamint megtörtént és soha meg nem történt dolgokról. Ezzel a címmel mutathatta be az egyik internetes közösségi oldalon nagy sikert arató írásait Juhász Júlia egykori Balmazújvárosi lakos, (aki 22 éve Egerben él). A történeteket előadták: Balogh András és 2

Sztaniszlav László az egri Gárdonyi Géza Színház művészei. A szép számú közönség egy nagyon jó hangulatú előadáson és az azt követő baráti beszélgetésen vett részt. Nov. 7-én az Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok keretein belül szerveztünk író-olvasó találkozót Nyulász Péterrel, amin az 1-2. osztályos gyerekek diavetítéssel egybekötött, mondókázó, vidám órácskát töltöttek el. Dec. 13-án teljesült régi vágyunk, könyvtárunkban fogadhattuk Görög Ibolya protokoll tanácsadót, aki 12 évig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán, több miniszterelnöknek volt a tanácsadója, egyetemek vendégoktatója és nem mellesleg több könyv szerzője. A nemrégen megjelent Tanácsoskönyv Új kalamajkák című könyve kapcsán tartott egy vidám, közvetlen, ugyanakkor nagyon hasznos előadást a mai helytelen viselkedési formákról. A fenti programokból is kiderül, hogy az intézmény kiemelt feladatként kezeli azokat a foglalkozásokat, rendezvényeket, amelyeket gyermekek, illetve családok számára szervezünk. Programjaink célja, hogy a gyermekek számára a könyvtár élménydús programjaival egy derűs, nyitott, elfogadó helyet teremtsen, ahol természetes a könyves közeg, ily módon minden rendezvénnyel a könyv, az olvasás irányába fordítsuk a figyelmüket. A teljesség igénye nélkül néhány példa erre: Könyvtárbemutatók különböző korosztályoknak; Kiállítások a gyerekek által készítette ajándéktárgyakból; Mesedramatizálás ovisokkal; Bábelőadás a föld keringéséről, napszakok évek változásáról; Hangos könyvekre épülő foglalkozás; Kézműves foglalkozások különböző alkalmakra különböző technikákkal; Népmese feldolgozás, stb. 3

Kiváló kapcsolatban állunk a városban működő valamennyi társ-, és oktató-nevelő intézménnyel, civil szervezettel. Az iskolák és óvodák szívesen látogatnak el hozzánk könyvtári órákra, tematikus bemutatókra, különböző irodalmi műsorokra, író-olvasó találkozókra, vetélkedőkre és meseelőadásokra, stb. A diákok körében minden évben nagy sikere van a Búvárkodj! olvasónapló pályázatunknak, melyet az igények miatt már az alsós gyerekek számára is kiadunk. A jó partneri együttműködést mutatja, hogy kérésünkre a diákok szívesen vállalnak nálunk fellépéseket, mi pedig rendszeresen veszünk részt zsűritagként az óvodák, iskolák rendezvényein. A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral folyamatos a szakmai együttműködésünk. Ennek jó példája, hogy 2012-ben a Megyei Könyvtár pályázatának köszönhetően ingyenes számítógépes tanfolyamot tarthattunk balmazújvárosi munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak. Az érdeklődők nagy örömmel fogadták a lehetőséget, mivel a XXI. szd.-ban már szinte minden területen nélkülözhetetlen a számítógép- és az internet használata. Ezért szükségesnek tarjuk, hogy városunkban minél többen elsajátítsák az informatikai ismereteket. Már 10 éve, hogy változatlanul nagy népszerűségnek örvend a 20 órás Internet használói tanfolyamunk, mellyel igyekszünk elősegíteni a digitális analfabetizmus megszüntetését. Állománygyarapítás A könyvtár gyűjtőköre: a feladatköréből következően egyetemes, valamennyi ismeretágat felölel. Könyvtárunk állománygyarapítása 2012-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak, a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történt. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak. (Sunbooks, Líra, Bookline, Alexandra, Könyvellátó, Antikvárium, Kello). Alkalmanként a beszerzés könyvesbolti vásárlással, ill. az olvasók által adományozott ajándékkönyvekkel egészült ki. Az állománygyarapítás forrásai: - költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás) - egyéb támogatások (SZJA 1%-a, Márai-program) - kötelespéldány, ajándékok 4

Könyvtárunk évek óta részesül a könyvtárat pártoló adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ból. 2012-ben közel 100 ezer Ft érkezett a számlánkra. Köszönet mindenkinek, akik adójuk 1%-val a könyvtárunkat támogatták. A Márai-program keretében 680 magyarországi és határon túli magyar könyvtár gyarapíthatta állományát magyar nyelvű szépirodalmi, ismeretterjesztő és ifjúsági könyvekkel. Mi ebből 638.403 Ft értékű könyvállománnyal gyarapodtunk. Érdekeltségnövelő pályázatból könyvbeszerzésre és egyéb technikai eszközökre összesen 442.000.- Ft-ot költöttünk. 2012-ben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra fordított összeg: 3.517.010 Ft. Apasztás Az állomány alakítás része az apasztás, melynek során a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumait vonja ki a leltárból. Feldolgozás A könyvtári szolgáltatások alapja a feldolgozás, melynek során a beérkező dokumentumok alkalmassá válnak a visszakereshetőségre és a kölcsönzésre. A gyarapítás során a megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat állományba kell venni, leltározni, formailag és tartalmilag fel kell tárni, a gépi kölcsönzéshez vonalkóddal felszerelni. 2012 az állománygyarapítással és feldolgozással foglalkozó kollégák számára nagy változást hozott. Az eddig használt SLib integrált könyvtári rendszerről a HunTéka-ra történő átállás új szakmai ismeretek elsajátítását igényelte. 2012-ben az állomány alakulása Beszerzés 2.176 db Törlés 659 db Gyarapodás 1.517 db Könyv-, és folyóirat 71.184 db állomány Egyéb adathordozó(dvd, cd, dia) 7.140 db 5

Olvasószolgálat A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény céljaival összhangban működik. Feladata, hogy minden látogató számára biztosítsa a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a szükséges információk elérését saját állományából, illetve az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével. Lehetőséget ad az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek, információk elérésére. Közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges ügyintézést, tájékozódást, közösségi színtérként helyet ad könyvtári rendezvényeknek. Intézményünk alapfeladatait a jogszabályoknak, valamint a fenntartó elvárásainak figyelembevételével látja el. Az alapfeladatokon túl több egyéb a város lakói által nagy számban igénybe vett szolgáltatást is nyújt, amely az alaptevékenységet kiegészítve, annak maradéktalan ellátását nem veszélyezteti (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztés, faxolás, stb.). Forgalmi adatok Regisztrált használók száma 2.003 fő Látogatók száma 26.241 fő 14 éven aluli 8.702 fő 14 éven felüli 17.539 fő Kölcsönzők száma 11.145 fő Kölcsönzött kötetek száma 49.389 db Helyben használt dokumentumok száma 43.325 db Távhasználatok 66.015 db Rendezvények száma 113 db Rendezvény látogatók száma 10.879 fő 6

Kölcsönzők megoszlása életkor szerint Kölcsönzött kötetek életkor szerint 7