MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem Napirend: 1. Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 2. Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. módosítása 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához 5. Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére 6. 234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás 7. A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 8. A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, 2016. február 12. Hegedüs Roland polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület 2016. február 15. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése Készítette: Kocsisné Takács Gabriella Előterjesztő: Hegedüs Roland polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet tervezetet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény figyelembevételével állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés 2015. június 23-i ülésén fogadott el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. Bevételek számbavétele A.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak: 1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a 2016. évre megállapított támogatás 2.239 eft. Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A támogatás összege önkormányzatunknál 4.192 eft. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik. Ezen a bevételi soron 100 eft. illeti meg az önkormányzatot. Közutak fenntartásának támogatása a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása, mely alapján 2.011 eft. támogatás jár az önkormányzatnak. 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes feladatok ellátására. A támogatási összeg 3.500 eft. 3. A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2015. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Ezen a bevételi soron 79 eft-ra számíthat önkormányzatunk. Beszámítás összege Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Községünk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 45.810 Ft, ami Hunya község önkormányzata esetében a Költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján befizetési kötelezettséget jelent. A beszámítás összege a település esetében az elvárt bevétel ( 11.824 eft ) 105 %-a, melynek teljes összege 12.405 eft. Az előzőeket figyelembe véve a községi önkormányzat működési támogatása ( állami támogatás ) az alábbiak szerint alakul: Beszámítás összege a költségvetési törvény szerint: 12.415 eft. Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása: - 3.500 eft. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás: - 79 eft. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás: - 2.239 eft. Közvilágítással kapcsolatos feladat támogatása: - 4.192 eft. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.: - 100 eft. Közutak fenntartásával kapcsolatos feladat tám.: - 2.011 eft. Támogatás csökkentés összesen: 294 eft. 2

4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege 1.200 eft. Ezt az összeget a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kell fordítani. 5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására önkormányzatunk 113 eft-ra számíthat. Az előzőek alapján Hunya Község Önkormányzata 1.019 eft. állami támogatásra jogosult. B.) Önkormányzati saját bevétel Az önkormányzati saját bevételeket a 2015. évben ténylegesen realizálódott bevételek alapján állítottuk be a költségvetésbe. Látható, hogy a tavalyi évhez viszonyítva ( a 2015. évi eredeti előirányzat 15.440 eft. ) mintegy 5 %-os saját bevétel emelkedést terveztünk. ( 16.220 eft). C.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről Ezen a soron három feladatellátásból származó bevétel várható. A háziorvosi-, és fogorvosi alapellátáshoz, valamint a közmunkaprogramhoz kapcsolódó állami támogatások bevételei realizálódnak itt. A nagyfokú eltérés az előző évhez képest abból adódik, hogy a 2015. évben elfogadott költségvetés nem tartalmazta a közmunkaprogramból adódó bevételeket. Ezen a bevételi soron az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 11.400 eft-ra, a közmunkaprogram keretében érkező támogatás esetében 19.304 eft-ra számítunk. D.) Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételek tervszámainak mintegy 21 %-os növekedése azzal magyarázható, hogy az előző két évben ( 2014.,2015. ) magasabb adóbevételek realizálódtak. A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata 23.920 eft., a 2016. évi előirányzat 29.000 eft. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél a 2015. évben ténylegesen kifizetett összegeket vettük figyelembe. A.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok A költségvetési rendelet tervezet létszámadatai alapján kerültek a bérek, és a hozzá kapcsolódó járulékok megtervezésre. A létszámadatokból látható, hogy önkormányzatunk a 2016. évre 23,25 fő foglalkoztatását tervezi, az alábbi megbontásban: az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő főállású polgármester a háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 2016. március 1. napjától 1 fő teljes munkaidős ápoló a szociális étkeztetés kormányzati funkción 1 fő élelmezésvezető és 1 fő szakács, mindkét munkavállaló teljes munkaidőben foglalkoztatva a zöldterület kezelés kormányzati funkción 1 fő takarító, részmunkaidőben ( napi 4 órában ) foglalkoztatva a közmunkaprogram kormányzati funkción a létszámadatok időarányosan kerültek meghatározásra, mely azt jelenti, hogy a 2015. évről áthúzódó, és a 2016. márciusban induló programok esetében 19 fő lesz időarányosan foglalkozatva. Az előirányzat nagyarányú eltérése az előző évhez képest abból adódik, hogy az előző évi költségvetési rendelet nem tartalmazta a közmunkaprogram bérköltségét és a hozzá kapcsolódó járulékokat. A személyi juttatások esetében 30.136 eft., a járulékoknál 8.083 eft. költség került megtervezésre. B.) Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, szintén a 2015. évi tényadatok alapján történt. Az eltérés az előző költségkategóriához hasonlóan a közmunkaprogram kiadásainak különbözetéből ered. C.) Működési célú támogatásértékű kiadás Ezen a soron több feladatellátásból eredő kiadás jelentkezik. Itt jelenik meg a közös önkormányzati hivatal működési költségeihez történő hozzájárulás. A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma Hunya esetén 1,65 fő, melyre támogatás jár. Hunya esetében a közös hivatal működési költségeinek tervezésekor 3 köztisztviselővel számoltak. Hunya önkormányzatának 5.083 eft-tal (ebből 2015. évhez kapcsolódó hozzájárulás 652 E Ft, 2016. évi hozzájárulás összege 4.431 E Ft). Ezen a soron jelenik meg szociális alapfeladatok ellátásából eredő pénzeszközátadás is. A család és gyermekjóléti központ kormányzati funkción 109 eft., valamint a családi és gyermekjóléti szolgálat kormányzati funkción 111 eft. került betervezésre. D.) Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakásfenntartási támogatások, valamint a segélyezéssel kapcsolatos feladatok kiadásai kerültek megtervezésre. A fejlesztési célú kiadások a Területfejlesztési Operatív Programokhoz ( TOP ) kapcsolódó lehetséges önerőt mutatják. Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi fejlesztéseket tervezi önkormányzatunk: gazdasági jelentőségű belterületi és külterületi utak felújítása belterületi csapadékvíz elvezetés közterületek, zöldterületek, parkolók fejlesztése napelem park kiépítése, Egészségház, Idősek Klubja, Hivatal épületének nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítés háziorvosi rendelő és lakás felújítása 3

helyi közösségi programok megvalósítása A 2016. évi költségvetés várható bevételeinek és kiadásainak alakulása adatok ezer forintban A B C Megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 15 440 16 220 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 30 704 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 23 920 29 000 5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 1 019 6 Működési bevétel összesen 51 085 76 943 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 11 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 17 269 12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 10 000 13 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 27 269 14 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 104 212 15 Személyi juttatás 13 319 30 136 16 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 8 083 17 Dologi kiadás 40 483 47 257 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 5 956 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 540 20 Elvonások és befizetések 0 0 21 Működési célú tartalék 0 0 22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 240 23 Működési kiadás összesen 66 424 94 212 24 Felújítás 0 0 25 Beruházás 14 259 10 000 26 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 10 000 27 Finanszírozási kiadások 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 104 212 Az önkormányzat költségvetésébe 27.269 eft. maradvány került beépítésre, melyből 17.269 eft működési kiadás finanszírozását szolgálja, 10.000 eft. a fejlesztések közé beépített kiadás önerejét biztosítja. A rendelet előzetes hatásvizsgálata A költségvetési rendelet tervezet társadalmi gazdasági költségvetési hatásai: A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben. A közszolgáltatások esetében biztosított csekély mértékű karbantartás megakadályozza az állagromlást. A változó szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek. A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn. Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja. A tervezet elfogadása esetén a költségvetés biztosítja a pályázatok benyújtásához szükséges saját erő szükségletet. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A belvíz rendszer működéséhez, valamint a település-egészségügy működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak, a fejlesztéshez szükséges támogatások remélhetőleg a Területfejlesztési Operatív Programokból biztosítottak lesznek. Adminisztrációs terhek: A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igénnyel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását és csekély mértékű fejlesztését biztosítja a költségvetés. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezik a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Továbbá, amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási 4

kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Indoklási kötelezettség a 2016. évi költségvetéshez A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18 -a szerinti indoklási kötelezettséget a beterjesztés szöveges része tartalmazza. A község polgármestere a község 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét elfogadás céljából a Képviselő-testület elé beterjeszti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását. Hunya, 2016. február 11. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2016 (..) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 104.212 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 104.212 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az önkormányzat az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 76.943 ezer forintot, b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 17.269 ezer forintot, c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.000 ezer forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.212 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 30.136 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 8.083 ezer forint, c) dologi kiadás 47.257 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.956 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.240 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 10.000 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint, (3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 5

8. (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Hunya Község Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza. 12. Aközvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. 13. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hunya, 2016. február.. Hegedüs Roland s.k. Polgármester Határidők, felelősök: dr. Uhrin Anna s.k. Jegyző Határidő: azonnal 6

1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege A B C Megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 15 440 16 220 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 30 704 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 23 920 29 000 5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 1 019 6 Működési bevétel összesen 49 860 76 943 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 11 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 17 269 12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 10 000 13 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 27 269 14 Tárgyévi bevételek összesen 79 458 104 212 15 Személyi juttatás 13 319 30 136 16 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 8 083 17 Dologi kiadás 40 483 47 257 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 5 956 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 540 20 Elvonások és befizetések 0 0 21 Működési célú tartalék 0 0 22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 240 23 Működési kiadás összesen 66 424 94 212 24 Felújítás 0 0 25 Beruházás 14 259 10 000 26 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 10 000 27 Finanszírozási kiadások 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 104 212 1

2. melléklet a.../2016.(...)önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben A B C megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Saját bevétel 15 440 16 220 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 30 704 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 23 920 29 000 5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 225 1 019 6 Működési bevétel összesen 51 085 76 943 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 11 Költségvetési bevételek 51 085 76 943 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 17 269 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 10 000 14 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 104 212 2

3. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése A B C megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Készletértékesítés ellenértéke 40 100 2 Szolgáltatások ellenértéke 7 991 7190 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 785 3000 4 Tulajdonosi bevételek 3 105 3230 5 Ellátási díjak 0 0 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 519 2500 7 Kamatbevételek 0 200 8 Saját bevétel összesen: 15 440 16 220 9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239 11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192 12 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011 14 Beszámítás összege -11 616-12 415 15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 0 16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 500 17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 79 18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 19 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200 22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 0 113 25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 1 019 26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 500 30 704 27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 725 31 723 28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0 32 Igazgatási szolgáltatási díj 20 0 33 Iparűzési adó 16 000 21000 34 Építményadó 0 0 35 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4000 36 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0 37 Gépjármű adó 3 900 4000 38 Különféle bírságok 0 0 39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 40 Mezőőri járulék bevétele 0 0 41 Közhatalmi bevételek összesen 23 920 29 000 42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 45 Koncesszióból származó bevételek 0 0 46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 47 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 0 50 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0 51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0 53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Költségvetési bevételek összesen 51 085 76 943 3

4. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai A B C Megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 Személyi juttatás 13 319 30 136 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 8 083 3 Dologi kiadás 40 483 47 257 4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 5 956 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 540 6 Elvonások és befizetések 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 240 9 Működési kiadás összesen 66 424 94 212 10 Felújítás 0 0 11 Beruházás 14 259 10 000 12 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 10 000 13 Finanszírozási kiadások 0 0 14 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 104 212 4

5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban adatok ezer forintban A B C D Kormányzati funk. Megnevezés 2015. eredeti 2016. terv 1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 3 713 2000 5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 110 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 3 823 2 000 10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás 11 Személyi juttatás 0 0 12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 13 Dologi kiadás 2 764 1500 14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 136 136 15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 16 Elvonások és befizetések 0 0 17 Működési célú tartalék 0 0 18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 19 Működési kiadás összesen 2 900 1 636 20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 21 Személyi juttatás 0 0 22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 23 Dologi kiadás 3 030 3500 24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 26 Működési célú tartalék 0 0 27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 28 Működési kiadás összesen 3 030 3 500 29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás) 30 Személyi juttatás 760 780 31 Munkaadókat terhelő járulék 208 220 32 Dologi kiadás 462 400 33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 35 Működési célú tartalék 0 0 36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0

37 Működési kiadás összesen 1 430 1 400 38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. 39 Személyi juttatás 3 718 4000 40 Munkaadókat terhelő járulék 1 055 1100 41 Dologi kiadás 0 0 42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 44 Működési célú tartalék 0 0 45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 46 Működési kiadás összesen 4 773 5 100 47 041232 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 48 Személyi juttatás 0 0 49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 50 Dologi kiadás 0 0 51 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 53 Működési célú tartalék 0 0 54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 55 Működési kiadás összesen 0 0 56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 57 Személyi juttatás 0 18237 58 Munkaadókat terhelő járulék 0 4924 59 Dologi kiadás 0 2067 60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 62 Működési célú tartalék 0 0 63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 64 Működési kiadás összesen 0 25 228 65 064010 Közvilágítás 66 Személyi juttatás 0 0 67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 68 Dologi kiadás 3 810 3800 69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 71 Működési célú tartalék 0 0 72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 73 Működési kiadás összesen 3 810 3 800 74 066020 Községgazdálkodás 75 Személyi juttatás 100 0 76 Munkaadókat terhelő járulék 203 0 77 Dologi kiadás 5 265 7000 78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 156 4200 79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 245 250 80 Működési célú tartalék 0 0 5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 82 Működési kiadás összesen 9 969 11 450 83 107051 Szociális étkeztetés 84 Személyi juttatás 3303 3600 85 Munkaadókat terhelő járulék 898 900 86 Dologi kiadás 5660 6600 87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 89 Működési célú tartalék 0 0 90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 91 Működési kiadás összesen 9 861 11 100 92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 93 Személyi juttatás 0 0 94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 95 Dologi kiadás 510 500 96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 98 Működési célú tartalék 0 0 99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 100 Működési kiadás összesen 510 500 101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 102 Személyi juttatás 0 0 103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 104 Dologi kiadás 64 50 105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 107 Működési célú tartalék 0 0 108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 109 Működési kiadás összesen 64 50 110 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai 111 Személyi juttatás 0 0 112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 113 Dologi kiadás 1 910 1500 114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 116 Működési célú tartalék 0 0 117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 118 Működési kiadás összesen 1 910 1 500 119 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások 120 Személyi juttatás 0 0 121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 122 Dologi kiadás 0 0 123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

125 Működési célú tartalék 0 0 126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 200 1000 127 Működési kiadás összesen 1 200 1 000 128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása 129 Személyi juttatás 0 0 130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 131 Dologi kiadás 0 0 132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 134 Működési célú tartalék 0 0 135 Ellátottak pénzbeli juttatása 600 400 136 Működési kiadás összesen 600 400 137 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások 138 Személyi juttatás 0 0 139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 140 Dologi kiadás 0 0 141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 143 Működési célú tartalék 0 0 144 Ellátottak pénzbeli juttatása 240 0 145 Működési kiadás összesen 240 0 146 047410 Ár- és belvízvédelem 147 Személyi juttatás 0 0 148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 149 Dologi kiadás 540 540 150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 152 Működési célú tartalék 0 0 153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 154 Működési kiadás összesen 540 540 155 072111 Háziorvosi alapellátás 156 Személyi juttatás 5 438 2670 157 Munkaadókat terhelő járulék 1 471 710 158 Dologi kiadás 2 305 7500 159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 161 Működési célú tartalék 0 0 162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 163 Működési kiadás összesen 9 214 10 880 164 072311 Fogorvosi alapellátás 165 Személyi juttatás 0 0 166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 167 Dologi kiadás 2 495 2500 168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 170 Működési célú tartalék 0 0 171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 172 Működési kiadás összesen 2 495 2 500 173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 174 Személyi juttatás 0 0 175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 176 Dologi kiadás 653 500 177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400 178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 179 Működési célú tartalék 0 0 180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 181 Működési kiadás összesen 1 053 900 182 102030 Idősek nappali ellátása 183 Személyi juttatás 0 0 184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 185 Dologi kiadás 800 1100 186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 570 0 187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 188 Működési célú tartalék 0 0 189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 190 Működési kiadás összesen 1 370 1 100 191 084031 Civil szervezetek működési támogatása 192 Személyi juttatás 0 0 193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 194 Dologi kiadás 0 0 195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 197 Működési célú tartalék 0 0 198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 199 Működési kiadás összesen 290 290 200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 201 Személyi juttatás 0 849 202 Munkaadókat terhelő járulék 0 229 203 Dologi kiadás 0 0 204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 206 Működési célú tartalék 0 0 207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 208 Működési kiadás összesen 0 1 078 209 082044 Könyvtári szolgáltatások 210 Személyi juttatás 0 0 211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 212 Dologi kiadás 1 940 200 5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 215 Működési célú tartalék 0 0 216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 217 Működési kiadás összesen 1 940 200 218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 219 Személyi juttatás 0 0 220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 221 Dologi kiadás 3 633 5000 222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 224 Működési célú tartalék 0 0 225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 226 Működési kiadás összesen 3 633 5 000 227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 228 Személyi juttatás 0 0 229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 230 Dologi kiadás 78 200 231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 233 Működési célú tartalék 0 0 234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 235 Működési kiadás összesen 78 200 236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 237 Személyi juttatás 0 0 238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 239 Dologi kiadás 851 800 240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 242 Működési célú tartalék 0 0 243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 244 Működési kiadás összesen 851 800 245 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 246 Személyi juttatás 0 0 247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 248 Dologi kiadás 0 0 249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 1000 250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 251 Működési célú tartalék 0 0 252 Ellátottak pénzbeli juttatása 840 840 253 Működési kiadás összesen 840 1 840 254 104043 Család és gyermekjóléti központ 255 Személyi juttatás 0 0 256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

257 Dologi kiadás 0 0 258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 109 259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 260 Működési célú tartalék 0 0 261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 262 Működési kiadás összesen 0 109 263 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat 264 Személyi juttatás 0 0 265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 266 Dologi kiadás 0 0 267 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 111 268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 269 Működési célú tartalék 0 0 270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 271 Működési kiadás összesen 0 111 272 Személyi juttatás 13 319 30 136 273 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 8 083 274 Dologi kiadás 40 483 47 257 275 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 372 5 956 276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 540 277 Elvonások és befizetések 0 0 278 Működési célú tartalék 0 0 279 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 240 280 Működési kiadás összesen 66 424 94 212 281 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadásai adatok ezer forintban A B megnevezés 2016. évi terv 1. TOP-os pályázat keretében megvalósuló beruházás önerő biztosítása 10000

7. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi működési feladatfinanszírozása A B C D E F G H adatok ezer forintban megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2016.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+" Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Település-üzemelt.kapcs.feladatok Zöldterület-gazdálkodás 2 239 0 0 2 239 1 400 839 Közvilágítás 4 192 0 0 4 192 3 800 392 Köztemető 100 0 0 100 200-100 Közutak 2 011 0 0 2 011 3 500-1 489 Településüzemeltetés összesen 8 542 0 0 0 8 542 8 900-358 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Egyéb önkormányzati feladatok 3 500 0 0 3 500 0 3 500 Polgármester bér 0 0 0 5 100-5 100 Települési hulladékkezelés 0 0 0 2 000-2 000 Községgazdálkodás 0 3 700 3 700 11 450-7 750 Önkormányzati vagyon működtetése 0 3 230 3 230 500 2 730 Óvoda 0 0 0 50-50 Iskola 0 0 0 1 500-1 500 Közmunkapályázat 2016. 0 100 19 303 19 403 19 303 100 Közmunkapályázat 2015. 5 925 0 5 925 5 925 0 Huzamosabb idejű közfogl. 1 078 0 1 078 1 078 0 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 1 636-1 636 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 540-540 Lakott területtel kapcs.felad. 79 0 0 79 79 Fogorvosi alapellátás 961 961 2500-1539 Háziorvosi alapellátás 10440 10440 10880-440 Idősek nappali ellátása 450 450 1 100-650 Sportlétesítmények működtetése 0 800-800 Család-, és nővédelem 0 900-900 Család és gyermekjóléti kp. 109-109 Család és gyermekjólési szolg. 111-111 Étkeztetés 8 740 8 740 11 100-2360 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 3 579 7 003 16 220 30 704 57 506 76 582-19 076 Beszámítás -12 415-12 415-12 415

7. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 1000-1000 Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell. 0 2240-2240 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok 200 200 200 0 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 1000 1000 5000-4000 Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 113 113 113 Kötelező feladatok összesen 1 019 7 003 16 220 30 704 54 946 93 922-38976 Önként vállalt feladatok Civil szervezetek támogatása 0 0 290-290 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 290-290 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 10 266 10 266 10 266 Közhatalmi bevételek 0 0 29 000 0 29 000 29 000 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 10 266 29 000 0 39 266 39 266 Működési bevétel és kiadás összesen 1 019 17 269 45 220 30 704 94 212 94 212 0

8. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó ( Maradvány felh.) 27 269 21 930 16 741 26 490 25 570 24 650 20 830 17 010 13 190 9 368 5 545 1 823 27 269 Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 351 1 351 1 351 1 351 16 220 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 1 041 1 041 6 041 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 30 704 3.Közhatalmi bevételek 200 200 15 000 3 000 3000 100 100 100 5 100 100 100 2 000 29 000 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 50 200 200 63 63 63 63 63 63 63 64 64 1 019 5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Bevételek (1.+ +6.) 2 643 2 793 22 593 6 924 6 924 4 024 4 024 4 024 9 023 4 023 4 024 5 924 76 943 8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 29 912 24 723 39 334 33 414 32 494 28 674 24 854 21 034 22 213 13 391 9 569 7 747 104 212 Kiadások: 0 10. Személyi juttatás 2 611 2 611 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 512 2 512 2 412 2 412 30 136 11. Munkaadót terhelő járulékok 705 705 667 667 667 667 667 667 667 668 668 668 8 083 12. Dologi kiadás 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 939 47 257 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 541 541 541 541 541 541 541 541 542 542 542 542 6 496 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 187 187 187 187 187 187 187 186 186 186 186 2 240 15. Működési kiadás (10.+ +14.) 7 982 7 982 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 845 7 846 7 746 7 747 94 212 16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 7 982 7 982 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 845 7 846 7 746 7 747 94 212 18. Felújítás 0 19. Beruházás 5000 5 000 10 000 20. Egyéb felhalmozási kiadás 0 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 10 000 20.Finanszírozási kiadások 0 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 7 982 7 982 12 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 12 845 7 846 7 746 7 747 104 212 22.Bevétel,kiadás egyenlege 21 930 16 741 26 490 25 570 24 650 20 830 17 010 13 190 9 368 5 545 1 823 0 0

9. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016-2019. évi alakulása adatok ezer forintban A B C D E megnevezés 2016. terv 2017. terv 2018. terv 2019. terv 1 Intézményi működési bevétel 16 220 16 674 17 174 17 690 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 704 31 564 32 511 33 486 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 29 000 29 812 30 706 31 628 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 019 1 048 1 079 1 111 6 Működési bevétel összesen 76 943 79 097 81 470 83 914 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 17 269 17 753 18 285 18 834 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 000 10 000 10 000 10 000 14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 106 850 109 755 112 748 15 Személyi juttatás 30 136 30 980 31 909 32 866 16 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 8 309 8 559 8 815 17 Dologi kiadás 47 257 48 580 50 038 51 539 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 956 6 123 6 306 6 496 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 555 572 589 20 Működési célú tartalék 0 0 0 0 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 2 303 2 372 2 443 22 Működési kiadás összesen 94 212 96 850 99 755 102 748 23 Felújítás 24 Beruházás 10 000 10 000 10 000 10 000 25 Egyéb felhalmozási kiadás 26 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 10 000 10 000 10 000 27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 106 850 109 755 112 748

10. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2016. évben A B Feladat megnevezése 2016. engedélyezett létszám (fő) 1. Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1 2. Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,75 3. Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2 4. Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5 5. Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 19 Létszám összesen 23,25

11. melléklet a.../2016 (...) rendelethez Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2016. év A B Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eft. 1 Helyi adóból származó bevétel 29 000 2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 3430 3 Összes saját bevétel 32 430 4 Összes saját bevétel 50 %-a 16215 5 Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása adatok ezer forintban A B C D Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás 1. Magánszemélyek kommunális adója 4710 4000 710 2. Iparűzési adó 21055 21000 55 Összesen 25765 25000 765 A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 25.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint. forint. Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. módosítása Készítette: Kocsisné Takács Gabriella Előterjesztő: Hegedüs Roland polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi Bizottság Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: a Képviselő-testület által hozott döntések, önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, pályázat útján elnyert támogatások, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Főbb előirányzat változások: A költségvetésbe beépítésre került a személyi juttatások esetében 84 eft, a munkáltatói járulékoknál pedig 30 eft. Mivel ez a 2015. évet érintő utolsó rendeletmódosítás, ezért a ténylegesen befolyt bevételekhez előirányzatot képeztünk, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte meg. Változtatást igényelt az önkormányzatok működési támogatása bevételi kategória 188 eft értékben. Egyéb működési célú támogatásként 7.149 eft került beépítésre, ami az OEP bevételből és a közmunka program bevételéből tevődik össze. Módosításra kerültek a közhatalmi bevételek előirányzatai is. A kommunális adó esetében1.111 eft, az iparűzési adónál 6.861 eft, valamint a pótlékok,bírságok esetében 150 eft-tal változott az előirányzat. Az egyéb működési bevételeknél 616 eft módosítás vált szükségessé, mely az előző éveket érintő rezsidíjak jóváírásából, valamint a kamatbevételekből tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök esetében 40 eft előirányzat változtatásra került. A rendelet előzetes hatásvizsgálata Hunya Község Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1. -ában meghatározott 185.707 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják. A rendelet 2. -ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg. A rendelet 3. -4. -ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása" 7

Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. ( ) Önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. ( II.13. ) önkormányzati rendelet módosításáról Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Hunya Község Önkormányzat Képviselő testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 185.707 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 185.707. ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. (1) Az Ör. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata 104.470 ezer forint, b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek 79.414 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.805 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 41.270 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 7.936 ezer forint, c) dologi kiadás 63.851 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.480 ezer forint, e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 220 ezer forint, f) működési céltartalék 3.938 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 3.110 ezer forint, a 4.melléklet szerint. 4. (1) Az Ör. 6. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 26.909 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint, b) beruházási kiadás 26.885 ezer forint, c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint." 5. Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6. Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 8. Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 9. Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 10. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 11. Az Ör. 13. mellékletként kiegészül a rendelet 7. mellékletével. 12. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 8