Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., április 09. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2010 (II. 17.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi 5 számú rendelet költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) számú rendelet módosítása 2/2010. (II. 17.) számú rendelet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése 43 3/2010. (II. 17.) számú rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 5/2002. (III.1.) Kgy. sz., a 12/2003. (IX.11.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) rendelettel és a 4/2005. (III.4.) Kgy. rendelettel módosított 15/2001. (X. 25.) Kgy. számú rendelet módosítása 85 4/2010. (II. 17.) számú rendelet 5/2010. (II. 17.) számú rendelet 6/2010. (II. 17.) számú rendelet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX.15.) számú rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendeletének módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjai 85 94 97

II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2010. (II. 11.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 99 B.A.Z.M.ÖNK. 2/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 3/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozása 101 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozása 102 4/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 5/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 6/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 7/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 8/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 9/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 10/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (T. I.-né, Borsodivánka) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak megválasztása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg megválasztása Az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása Az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 102 107 107 110 110 111 111 11/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása 112 12/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 13/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 14/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 15/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 16/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló boldogkőváraljai 1057/1 hrsz-ú, 1057/2 hrsz-ú, valamint 0111 hrsz-ú, kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlanok tulajdonjogának a települési önkormányzat részére történő térítésmentes átruházása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő hernádvécsei 332 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító 112 113 143 143 154

17/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 18/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 19/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 20/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. okiratának módosítása A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának módosítása A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére irányuló Társulási Megállapodásának, valamint az Alapító Okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című (TIOP-2.2.4/09/1) pályázaton való részvétele tárgyú 161/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat 1-5. pontjának hatályon kívül helyezése 161 173 195 207 21/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A 2010. évi egészségügyi céltámogatási igény bejelentése 207 22/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 23/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 24/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 25/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 26/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 27/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 28/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 29/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 30/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP-2009-4.1.2/A) pályázaton való részvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP-2009-4.1.2/A) pályázaton való részvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP-2009-4.1.2/A) pályázaton való részvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP-2009-4.1.2/A) pályázaton való részvétele Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása (TIOP-2.2.5/09/1) című, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vezetésével benyújtásra kerülő konzorciumi pályázat keretében benyújtandó dokumentumok jóváhagyása A Svájci-Magyar Együttműködési Program turisztikai fejlesztési pályázatában való részvétele és a pályázó konzorciumhoz való csatlakozása A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezése Edelény Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési megállapodás megkötése 209 210 211 212 213 214 215 216 217

31/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét érintő két vasúti vonalszakasz szüneteltetésével kapcsolatos állásfoglalás és felterjesztés 219 32/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 33/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 34/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 35/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd 3567 hrsz-ú ingatlan értékesítése Bodrogköz Öröksége Karos Karcsa Pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése című (ÉMOP 2.1.1. B. kódszámú) pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítése 220 220 221 221 36/2010. (IV. 09.) B.A.Z.M.ÖNK. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 223 37/2010. (IV. 09.) B.A.Z.M.ÖNK. A Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP 2.2.4/09/1) című pályázat keretében benyújtásra kerülő Központi sebészeti, technológiai tömb építése, és a kapcsolódó épületek rekonstrukciója című fejlesztési projektjének megyei önkormányzati véleményezése 223 III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 23/2010. (IV. 12.) Területi választókerületi szavazatösszesítés a 2010. évi országgyűlési 224 határozat képviselő-választás I. fordulóján 24/2010. (IV. 21. határozat 25/2010. (IV. 26.) határozat 26/2010. (IV. 30.) határozat 27/2010. (V. 4.) határozat 16/2010. (IV. 16.) sz. 04. OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 25/2010. (IV. 22.) sz. 12. OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 19/2010. (IV. 25.) sz. 03. OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás területi választókerületi választási eredmény megállapítása 226 228 229 231

I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2010 (II. 17.) rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) számú rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.13.), 7/2009. (V.5.), 12/2009. (VI.30.), 14/2009. (IX.15.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ának helyébe a következı rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét állapítja meg. 44.201.406 eft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 46.735.358 eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl a) A megyei intézmények mőködési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (4. sz. melléklet részletezése szerint) 40.251.908 eft 3.018.571 eft c) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadások 2.614.295 eft (5. sz. melléklet szerint) ebbıl: Sajómenti és Zempléni TISZK mőködési és felhalmozási kiadásai 103.514 eft Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 11.451 eft d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 13.031 eft e) hitel törlesztés 67.200 eft

f) Tartalék 770.353 eft Ebbıl: általános tartalék 115.118 eft Céltartalék 655.235 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegő kiadások, munkaadókat terhelı járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegő kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenı 2.533.952 eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Dr. Kovács János s.k. fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyőlés elnöke

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt eft-ban Teljesítés %-a a módosított hoz viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 835 037 7 548 081 7 554 110 100.08% 1. Intézményi müködési bevételek 4 356 244 5 069 288 5 075 317 100.12% 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 599 545 2 908 699 2 914 674 100.21% bevételei 1.1.1. Saját-, kamat-, ÁFA bevételek 2 599 545 2 728 660 2 741 036 100.45% 1.1.2. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl 180 039 173 638 96.44% 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1 646 699 2 049 600 2 049 600 100.00% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 1 021 547 1 063 851 1 063 851 100.00% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 625 152 984 152 984 152 100.00% 1.2.3. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl 1 597 1 597 100.00% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 110 000 110 000 110 000 100.00% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 100 000 100 000 100 000 100.00% 1.3.2. ÁFA bevétel 10 000 10 000 10 000 100.00% 1.3.3. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl #ZÉRÓOSZTÓ! 1.4. TISZK saját bevétel 809 809 100.00% 1.4.1. Sajó-menti TISZK 393 393 100.00% 1.4.2. Zempléni TISZK 416 416 100.00% 1.5. Kisebbségi önkorm. saját bevétele 180 234 130.00% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 2 478 793 2 478 793 2 478 793 100.00% 2.1. Illetékbevétel 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100.00% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 978 793 978 793 978 793 100.00% II. TÁMOGATÁSOK 8 163 496 8 927 737 9 158 993 102.59% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 8 045 957 100.00% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 8 045 957 100.00% 2. Központosított ok 0 658 738 829 784 125.97% 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 90 052 90 047 90 047 100.00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 90 052 90 047 90 047 100.00% 4. Fejlesztési célú támogatások 27 487 132 995 193 205 145.27% 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) 27 487 106 462 106 462 100.00% 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI,) 8 408 8 408 100.00% 4.4. Leghátrányosabb helyzető kistérs.felz. (LEKI) 8 240 68 450 830.70% 4.5. Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE 9 885 9 885 100.00% III. 1. 2. 3. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati finanszírozású intézmények tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 997 750 1 202 561 1 203 228 100.06% 943 250 943 250 943 250 100.00% 6 230 6 897 110.71% 44 500 39 500 39 500 100.00% 3.1. Privatizáció bevétele 5 000 #ZÉRÓOSZTÓ! 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele 39 500 39 500 39 500 100.00% 4. Pénzügyi befektetések bevételei 10 000 10 000 10 000 100.00% 5. Véglegesen átvett pénz ÁHT-kivülrıl 203 581 203 581 100.00% intézmények 1. oldal, összesen: 3

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt eft-ban Teljesítés %-a a módosított hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK 19 723 933 21 525 629 21 480 933 99.79% 1. Támogatásértékő müködési bevétel 18 525 704 19 625 418 19 640 942 100.08% 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele 715 441 730 952 102.17% 1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele 40 918 40 918 100.00% 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel 17 881 369 18 412 425 18 412 425 100.00% 1.4. Bérfejlesztéshez támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 4 460 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.6. "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás 63 508 17 140 17 140 100.00% 1.7. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 18 854 18 854 100.00% 1.8. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 211 054 27 593 27 593 100.00% 1.9. Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz 170 000 170 000 170 000 100.00% 1.10. Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv. 529 529 100.00% 1.11. ESZA pályázat 20 000 20 000 100.00% 1.12. Védelmi Iroda átvett pénze müködés 7 600 7 600 100.00% 1.13. Európa Parlamenti képviselık választás 11 815 11 815 100.00% 1.14. Idıközi választás 44 57 129.55% 1.15. Szociális intézmények foglalkoztatások tám. 177 940 177 940 100.00% 1.16. Átvett pénzeszk. Költségv.szervtıl 1 460 1 460 100.00% 1.17. Könyvtár támogatás 3 045 3 045 100.00% 1.18. SNI.tankönyv támogatás Kurityán 614 614 100.00% 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 198 229 1 900 211 1 839 991 96.83% 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása) 568 280 568 280 100.00% 208 500 490 505 490 505 100.00% 5 900 5 900 100.00% 573 249 573 249 573 249 100.00% 2.5. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása 304 964 741 741 100.00% 2.6. "Sajó-menti" TISZK települési önk.befiz.tiop 18 424 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.7. "Sajó-menti" TISZK TÁMOP 31 792 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.8. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 61 300 36 796 36 796 100.00% 2.9. Pályázat pénzeszköz Akadálymentesités (ÉMOP) 89 822 89 822 100.00% 2.10. TEKI, LEKI, CÉDE támogatások 25 346 0 0.00% 2.11. céltámogatás 2008 évi üteme 27 488 27 488 100.00% 2.12. Védelmi Iroda átvett pénze felhalmozásra 1 500 1 500 100.00% 2.13. ESZA pályázat 3 000 3 000 100.00% 2.14. Átvett pénzeszköz TISZK-tıl 14 000 14 000 100.00% 2.15. Sajó TIOP 2008. Megtérités #ZÉRÓOSZTÓ! 2.16. Szikszó II.Rákóczi F. Kórház Vadász patak csapadékcsatorna 16 253 0 0.00% 2.17. Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés 28 710 28 710 100.00% 2.18. Abaújszántó Mezógazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyílászáró cseréje 18 621 0 0.00% V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 52 200 52 200 52 200 100.00% VI. Kisebbségi önkorm. Bevétele 4 720 4 718 99.96% VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.) 35 772 416 39 260 928 39 454 182 100.49% 2. oldal, összesen: 3

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt eft-ban Teljesítés %-a a módosított hoz viszonyítva VIII. HITELEK 3 827 205 2 533 942 2 533 952 100.00% 1. Mőködési célú hitel 3 770 764 1 423 536 1 423 546 100.00% 2. Felhalmozási célú hitel 56 441 1 110 406 1 110 406 100.00% IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 4 747 224 4 747 224 100.00% 1. Pénzmaradvány 4 747 224 4 747 224 100.00% 1.1. Önkormányzati hivatal 2 862 211 2 862 211 100.00% 1.2. Területi kisebbségi Önkormányzatok 2 150 2 150 100.00% 1.3. Intézmények 1 882 863 1 882 863 100.00% 1.3.1. OEP által finanszirozott intézmények 1 392 501 1 392 501 100.00% 1.3.2. Önkormányzat által finanszirozott intézmények 490 362 490 362 100.00% X. MINDÖSSZESEN (VI.-IX.) 39 599 621 46 542 094 46 735 358 100.42% 3. oldal, összesen: 3

1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei Ssz. 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt elıorányzat Eredeti Mőködési bevétel Módosított Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Eredeti Módosított Bevételbıl Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosított 1 412 2 117 2 123 0 1 2 0 0 520 910 910 0 0 Mőködés Pénzeszközátvétel Módosításra javasolt 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 412 2 950 2 964 0 53 65 0 0 520 1 060 1 059 0 0 1 412 3 016 3 041 0 59 78 0 0 520 910 910 0 0 1 412 2 511 2 524 0 42 52 0 0 520 880 879 0 0 1 412 2 360 2 379 0 25 37 0 0 520 960 960 0 0 7 060 12 954 13 031 0 180 234 0 0 0 2 600 4 720 4 718 0 0 0 1. oldal, összesen: 2

1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei Ssz. 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Mőködés Módosított Támogatásértékő bevétel Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosított Módosításra javasolt Bevételbıl Eredeti Önkormányzati támogatás Módosított elılirányzat Módosításra javasolt Eredeti Pénzmaradvány Módosított Módosításra javasolt 892 1 197 1 202 0 0 0 0 9 9 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 892 1 082 1 085 0 0 0 0 755 755 892 1 220 1 226 0 0 0 0 827 827 892 1 093 1 097 0 0 0 0 496 496 892 1 312 1 319 0 0 0 0 63 63 4 460 5 904 5 929 0 0 0 0 0 0 0 2 150 2 150 2. oldal, összesen: 2

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti elırányzat Módosított Módosításra javasolt A Bevételek részletezése 0 658 738 829 784 1. központi 0 Központositott ok 0 658 738 829 784 1. Bérpolitikai intézkedések 524 832 554 813 2. Helyi szervezkedési intézk. kapcsolódó bér 7 598 94 451 3. Könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r 4 600 4 335 4. Új Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék) 26 970 26 970 5. Szakmai vizsga támogatása 6 822 21 865 6. Kisebbs.önkorm.támogatás 5 904 5 929 7. Esély egyenlıség 13 973 19 088 8. Minıségmérés, értékelés 5 351 5 351 9. Érettségi vizsgák támogatása 11 746 11 746 10. Alapfokú müv.oktatás 13 942 13 942 11. Múzeum szakmai támogatása 37 000 37 000 12 közoktatás fejlesztés informatika 34 294 B Támogatásértékő mőködési bevétel 644 335 456 634 456 647 1. Bérfejlesztéshez támogatás 2. Területi kisebbségi Önkorm.támogatása 4 460 0 0 3. Sajómenti TISZK TIOP támogatás 63 508 17 140 17 140 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 18 854 18 854 5. Zempléni TISZK TÁMOP támogatás 211 054 27 593 27 593 6. Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pénzeszköz átadás 170 000 170 000 170 000 7. Média Centrum megszüntetése miatt vagyon 529 529 8. ESZA pályázat 20 000 20 000 9. védelmi Iroda támogatása 7 600 7 600 10. Európa Parlamenti Képviselık választása 11 815 11 815 11. Idıközi választás 44 57 12. Szoc. Int. Foglalk. támogatása 177 940 177 940 13. Átvett pénzeszk. kv. Szervtıl 1 460 1 460 14. Közmüvelıdés intézmények szervezett tovább. 3 045 3 045 15. SNI. tankönyvtámogatás Kurityán 614 614 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 989 729 835 526 775 306 1. II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás 573 249 573 249 573 249 2. Sajómenti TISZK TIOP támogatása 304 964 741 741 3. Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása 18 424 0 0 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 31 792 0 0 5. Zempléni TISZK TÁMOP támogatás 61 300 36 796 36 796 6. Pályázati pénzeszköz, akadálymentesítés 89 822 89 822 7. LEKI támogatások 25 346 0 8. Céltámogatás 2008. évi üteme 27 488 27 488 7. Védelmi Iroda átvett pénzeszköz 1 500 1 500 8. ESZA pályázat 3 000 3 000 9. Átvett pénzeszköz TISZK-tıl 14 000 14 000 10. Sajómenti TISZK TIOP 2008. évi megtérítés 11. Szikszó II. Ferenc Kórház Szikszó, Vadász patak csapadék csatorna 16 253 0 12. Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés 28 710 28 710 13. Abaújszántó Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyilászáró cseréje 18 621 0 1. oldal, összesen: 1

2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai Ssz. Megnevezés 2009. évi Módosított Módosításra javasolt eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 34 048 552 39 959 540 40 251 908 100.73% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 3 893 875 4 518 905 4 569 383 101.12% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 563 302 2 726 030 106.35% 1.3. 1.4. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1 082 401 1 162 894 1 167 867 100.43% 5 130 519 5 971 720 6 021 526 100.83% 1.5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 727 921 1 730 363 100.14% 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 1 388 895 1 389 652 100.05% 1.7. Kórházak 19 736 568 22 625 903 22 647 087 100.09% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások 4 526 809 5 614 459 5 632 866 100.33% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 493 624 3 003 009 3 018 571 100.52% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 219 085 100.00% 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások 1 638 762 1 547 820 1 549 843 100.13% 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai 864 899 101 933 103 514 101.55% 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 11 451 11 451 100.00% 2.6. Egyéb feladatok 315 861 731 161 730 402 99.90% 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 7 060 12 954 13 031 100.59% 4. hitel törlesztés 67 200 67 200 67 200 100.00% 5. Tartalék 950 000 887 941 770 353 86.76% 5.1. Általános tartalék 150 000 135 000 115 118 85.27% 5.2. Céltartalék (bér és dologi, lakásalap) 800 000 752 941 655 235 87.02% Kiadás összesen (1-3-ig) 39 599 621 46 542 094 46 735 358 100.42% 1. oldal, összesen: 1

2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetési kiadásai feladatonként eft-ban Ssz. Feladat megnevezése 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 219 085 2. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 638 762 1 547 820 1 549 843 3. Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP 227 105 19 247 19 247 4. Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP 386 840 17 881 17 881 5. Zempléni TISZK müködési költsége 250 954 64 805 66 386 6. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 315 861 731 161 730 402 7. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 8. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 493 624 3 003 009 3 018 571 9. Intézményfinanszírozás 11 712 439 12 675 098 12 945 313 10. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 11 451 11 451 11. Kisebbségi Önkorm.kiadásai 7 060 12 954 13 031 12. hitel törlesztés 67 200 67 200 67 200 13. Általános tartalék 150 000 135 000 115 118 14. Céltartalék 800 000 752 941 655 235 Összesen 17 263 508 19 257 652 19 428 763 0 1. oldal, összesen: 1

2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások Kiadásból Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 2009. évi Módosított Módosításra javasolt Eredeti Személyi jellegő Módosított Módosításra javasolt Eredeti Munkaadót terhelı járulékok Módosított Módosításra javasolt 1 412 2 117 2 123 500 0 0 150 0 17 1 412 2 950 2 965 500 500 276 150 219 219 1 412 3 016 3 041 500 528 98 150 194 194 1 412 2 511 2 524 500 500 500 150 150 150 1 412 2 360 2 378 500 522 117 150 166 66 7 060 12 954 13 031 2 500 2 050 991 750 729 646 1. oldal, összesen: 2

2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások Kiadásból eft-ban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Eredeti Dologi Módosított Módosításra javasolt Eredeti Speciális célú támogatások Módosított Módosításra javasolt 562 1 917 2 106 200 200 0 562 2 031 2 220 200 200 250 562 1 874 1 899 200 420 850 562 1 661 1 374 200 200 500 562 1 182 1 655 200 490 540 2 810 8 665 9 254 1 000 1 510 2 140 2. oldal, összesen: 2

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködési bevétel Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Módosításra Módosított javasolt ellıirányzat Eredeti Módosított Módosításra javasolt 3 893 875 4 518 905 4 508 203 1 529 257 1 550 835 1 557 564 0 0 0 0 26 245 30 313 0 142 616 142 616 0 0 0 Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 79 945 80 156 31 837 32 637 32 637 0 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 79 202 77 432 30 719 30 719 30 719 3 700 3 700 0 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 180 877 194 811 194 867 88 430 89 930 89 703 0 1.5. Idısek Otthona Ózd 226 382 388 342 389 409 99 494 99 494 99 494 1 711 1 711 142 616 142 616 0 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 323 948 323 858 108 585 109 585 109 585 1 876 1 876 0 1.7. Idısek Otthona Szerencs 322 626 354 505 379 016 176 996 177 046 177 046 1 890 1 965 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 316 370 372 262 359 195 129 388 129 388 129 388 878 878 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 580 246 568 332 183 878 183 878 183 878 5 900 5 900 0 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 152 113 148 265 53 046 53 139 53 139 254 254 0 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 358 976 401 441 392 833 157 214 157 214 157 214 758 758 0 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 335 610 333 937 126 210 131 210 131 210 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 253 914 255 562 43 309 43 309 43 309 665 665 0 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 292 018 284 635 60 200 62 103 62 103 2 716 2 716 0 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 214 676 244 902 247 556 87 106 95 158 95 158 5 897 9 890 0 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 236 762 235 467 88 102 88 102 88 102 0 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 228 884 237 683 64 743 67 923 74 879 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 563 302 2 683 271 36 342 38 628 1 535 0 1 280 1 947 0 10 190 21 633 0 933 933 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 36 436 36 436 3 960 307 307 0 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 479 369 39 871 39 868 4 113 310 307 58 58 0 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 21 948 21 660 5 210 595 307 52 52 0 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 462 758 128 151 126 909 23 059 1 549 307 0 0 2 336 896 2 458 398 0 35 867 307 1 280 1 947 10 080 21 523 933 933 1 082 401 1 162 894 1 167 867 26 367 32 867 32 848 0 0 0 0 7 688 7 688 0 161 161 0 0 0 203 590 222 732 223 569 6 132 6 132 6 132 0 1 158 1 158 0 152 961 159 078 159 662 4 930 4 930 4 930 0 0 136 633 141 490 142 833 3 606 3 606 3 606 808 808 0 237 973 260 194 260 894 4 432 10 732 10 732 3 972 3 972 0 209 138 224 298 225 250 4 865 4 865 4 865 476 476 0 142 106 155 102 155 659 2 402 2 602 2 583 1 274 1 274 0 161 161 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködési bevétel Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Eredeti Mőködés Módosított Támogatás értékő bevétel Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosításra Módosított javasolt ellıirányzat Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés Eredeti Módosított Módosításra javasolt 5 130 519 5 971 720 6 021 526 422 598 458 943 458 943 0 0 0 0 150 108 150 108 0 52 305 52 305 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 255 738 256 445 26 347 26 347 26 347 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 634 333 724 773 729 956 112 452 112 452 112 452 22 382 22 382 0 10 370 10 370 302 022 344 987 353 897 6 728 10 628 10 628 5 405 5 405 0 6 300 6 300 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 222 558 224 222 1 300 1 300 1 300 17 318 17 318 0 6 502 6 502 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 179 381 187 366 7 800 7 800 7 800 10 700 10 700 0 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 198 060 199 667 2 000 2 000 2 000 1 312 1 312 0 Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 188 106 216 381 219 368 28 718 28 718 28 718 2 720 2 720 0 3 400 3 400 267 092 352 247 353 622 26 652 29 733 29 733 18 439 18 439 10 800 10 800 311 419 403 904 405 941 26 016 26 016 26 016 29 102 29 102 0 196 782 235 454 236 569 32 331 56 392 56 392 846 846 0 500 500 247 651 285 417 287 465 18 901 18 901 18 901 400 400 0 1 300 1 300 383 344 437 532 439 324 20 550 20 550 20 550 12 935 12 935 0 536 007 593 674 596 123 24 590 26 622 26 622 0 0 0 0 2 020 2 020 0 3 633 3 633 0 0 0 429 507 480 942 483 391 22 758 23 590 23 590 1 606 1 606 0 3 633 3 633 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 106 500 112 732 112 732 1 832 3 032 3 032 414 414 0 Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 606 277 683 607 686 566 44 102 47 373 47 373 0 0 0 0 5 692 5 692 0 2 320 2 320 0 0 0 413 160 464 467 467 339 31 251 34 522 34 522 5 092 5 092 0 1 670 1 670 193 117 219 140 219 227 12 851 12 851 12 851 600 600 650 650 271 828 314 595 316 470 18 000 18 000 18 000 8 277 8 277 0 4 980 4 980 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 523 412 528 525 26 111 26 111 26 111 12 560 12 560 0 2 200 2 200 5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 727 921 1 730 363 128 783 306 587 306 587 0 0 0 0 148 405 148 405 0 14 026 14 026 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 791 632 792 570 63 308 231 710 231 710 1 400 1 400 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 137 945 151 059 151 159 1 000 3 400 3 400 549 549 0 824 824 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 334 947 334 361 16 820 23 822 23 822 37 043 37 043 0 7 000 7 000 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 28 846 40 106 40 078 0 0 238 806 410 177 412 195 47 655 47 655 47 655 109 413 109 413 6 202 6 202 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 1 388 895 1 389 652 456 198 340 800 340 800 0 0 0 0 372 805 372 805 0 358 239 358 239 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 512 022 512 779 456 198 335 971 335 971 0 0 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 528 498 528 498 0 0 0 189 859 189 859 288 639 288 639 6.3. Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 348 375 348 375 4 829 4 829 0 182 946 182 946 69 600 69 600 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 17 333 637 17 500 882 2 599 545 2 728 660 2 698 277 0 1 280 1 947 0 715 441 730 952 0 568 280 568 280 0 0 0 2. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködési bevétel Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Eredeti Mőködés Módosított Támogatás értékő bevétel Módosításra javasolt Eredeti Módosításra Módosított javasolt ellıirányzat Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 7. Kórházak 19 736 568 22 625 903 22 647 087 1 646 699 2 048 003 2 048 003 0 4 950 4 950 0 40 918 40 918 0 5 900 5 900 17 881 369 18 412 425 18 412 425 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Bevételbıl Felhalmozás Eredeti Módosított Módosításra javasolt 15 553 960 17 486 830 17 499 226 600 000 616 290 616 290 3 710 3 710 35 000 35 000 5 900 5 900 14 753 960 15 260 025 15 260 025 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 918 000 2 423 274 2 427 038 694 000 1 023 000 1 023 000 1 000 1 000 1 217 000 1 224 000 1 224 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 301 484 402 910 403 464 1 948 12 219 12 219 0 299 536 284 064 284 064 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 646 600 755 193 756 650 18 000 20 743 20 743 240 240 477 477 628 600 591 100 591 100 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 316 524 1 557 696 1 560 709 332 751 375 751 375 751 5 441 5 441 982 273 1 053 236 1 053 236 Mindösszesen (1-7-ig) 34 048 552 39 959 540 40 147 969 4 246 244 4 776 663 4 746 280 0 6 230 6 897 0 756 359 771 870 0 574 180 574 180 17 881 369 18 412 425 18 412 425 3. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Eredeti Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmlozás Módosított Módosításra javasolt Eredeti Önkormányzati támogatás Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködés Módosított Véglegesen átvett pénzeszközök Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosított Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt 0 0 0 2 364 618 2 714 425 2 754 106 0 1 687 1 687 0 0 0 0 75 292 14 112 0 7 805 7 805 Müködés 43 933 46 426 46 637 882 882 Pénzmaradvány Felhalmozás 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 39 103 41 840 42 131 2 943 882 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 92 447 103 379 104 282 1 502 882 1.5. Idısek Otthona Ózd 126 888 144 095 144 706 426 882 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 192 692 202 275 204 740 3 437 882 6 775 6 775 1.7. Idısek Otthona Szerencs 145 630 175 033 199 123 536 882 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 186 982 226 287 227 340 707 707 15 002 882 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 271 649 375 570 377 182 490 490 14 408 882 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 81 055 93 542 93 990 5 178 882 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 201 762 232 745 233 979 10 724 882 173 898 200 841 201 675 170 170 3 389 882 191 070 208 910 209 676 882 1 030 1 030 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 211 577 217 765 218 934 9 434 882 127 570 139 471 141 626 4 376 882 132 705 145 395 146 163 320 320 2 945 882 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 145 657 160 851 161 922 0 110 882 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 0 2 604 662 2 501 041 2 652 394 0 7 500 1 099 0 0 0 0 3 730 3 730 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 418 855 32 459 32 459 475 256 39 449 39 449 3 670 3 670 54 54 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 6 6 270 852 21 295 21 295 0 1 439 699 126 602 126 602 7 500 1 099 0 0 2 281 236 2 432 589 0 0 0 1 056 034 1 110 435 1 115 427 0 2 014 2 014 0 2 172 2 172 0 7 557 7 557 0 0 0 1 368 1 368 2 897 2 897 0 197 458 211 177 212 014 138 138 303 303 148 031 153 707 154 291 1 603 1 603 133 027 135 473 136 816 508 508 1 172 1 172 290 290 233 541 243 520 244 220 1 000 1 000 2 386 2 386 204 273 215 571 216 523 78 78 139 704 150 987 151 563 4. oldal, összesen: 6