Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról



Hasonló dokumentumok
Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2002. (IV. 19.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2006. (IV.19.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 13/2007. (IV.20.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2008. (IV. 18.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

A R aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet melléklete lép. 2..

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 23-i ülésére

E l ı t e r j e s z t é s

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összesen

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2010.évi költségvetés módosításáról szóló rendelethez. Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére


Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának június 26-i ülésére

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

intézmények. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkot a Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége.

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

XIX. /..(.) /2011. (III.10.)

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

eft bevétellel, eft kiadással

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2011. (III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma:

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 2/2007.(III. 22.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

A 31/2005.(XI.14.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005.

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Hidegség Község Önkormányzatának III. negyedévi beszámolója

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

Remeteszılıs Község Zárszámadás

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Teljesítés Telj. % Megnevezés

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

E L Ő T E R J E S Z T É S

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodásáról

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Fülesd, augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Kihirdetve: február március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.)

Feladatok megnevezése

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

A B C D E F G H I J. Sorszám

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 19.-i ülésére

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terv I. sz.

Átírás:

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. -ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 2000. évi összes bevételi elıirányzata 7.052.202 eft, a teljesített bevétele 5.687.733 eft, az összes kiadási elıirányzata 7.052.202 eft, a teljesített kiadása 5.169.626 eft, melybıl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat 2000. évi összes mőködési bevétele: 4.492.509 eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: 4.142.142 eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat hozam típusú bevételei 323.578 eft Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 574.502 eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei 212.145 eft Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: 452.982 eft Az önkormányzat vagyoni és hozami típusú pénzmaradvány igénybevétele: 659.501 eft. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.

2 4.. Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı 2000. évi túlfinanszírozás visszautalásától eltekint. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye 2000. évben nem keletkezett. 5.. (1) A Polgármesteri Hivatal 2000. évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 563.295 eft. (2) Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az 2000. évi költségvetésrıl szóló 1/2001. (.) rendeletében az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele címén tervezett elıirányzat: 145.600 eft. (3) A 2000. évi - 417.695 eft összegő - pénzmaradványt az alábbi mőködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése bérmaradvány 2.700 közterhek 970 Normatív támogatás és egyéb központi támogatás 20.345 visszafizetése Parkfenntartás 1.890 Köztisztaság 800 Környezetvédelem 1.000 Polgári Védelem 72 Kisebbségi tanulmányi Ösztöndíj 350 Polgárırség támogatása 1.500 Kolónia Közalapítvány 1.000 Szociális tanulmányi ösztöndíj 1.300 GESZ intézményfinanszírozás (alulfinanszírozás) 64.158 Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás pályázat miatt 2.134 TV Kispest intézményfinanszírozás 185 Omega Kht támogatása 15.000 Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat 233 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 753 - Német Kisebbségi Önkormányzat 105 Pénzmaradványt terhelı összes mőködési kifizetés: 114.500 eft

3 (4) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Park- fasor felújítás 10.000 Forgalomtechnikai fejlesztés (Wekerle) 5.400 Rámpaprogram 650 Tervezés (városgazdálkodás) 200 Derkovits u. fejl. 4.500 Tervezések ( Fıépítész) 6.300 Városháza fejlesztése 2.295 Városháza informatikai fejlesztés 3.500 Egészségügyi Intézet fejlesztése 3.300 Egészségügyi Intézet felújítása 6.000 Oktatási épület felújítás 12.500 Oktatás fejlesztés 2.900 KMO felújítása 2.850 Vigadó felújítás 5.000 Közbiztonság fejlesztés 1.400 Fıvárosi átutalás lakásértékesítési bevétel után 28.300 Lakásvásárlás / tervezés / 8.100 Pénzmaradványt terhelı összes fejlesztési kifizetés: 103.195 eft. A 2000. évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: 217.695 eft. A pénzmaradványból 200.000 eft a Lakásfejlesztési Alapba kerül. 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116.. 4., 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplı immateriális javak és tárgyi eszközök részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116.. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza.

4 (4) Az Áht. 116.. 10. pontjában elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Timár Béla sk. polgármester

5 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116.. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2000. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.) 142 eft 2./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 3./ Lakásszerviz 19 Kft 9.000 eft 4./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft 1.000 eft 5./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 6./ Kispesti Sütıipari Kft 1950 eft 7./ BIF Rt 4.374 eft 8./ Elmü Rt 35.710 eft 9./ ÉMÁSZ Rt 35.000 eft 10./ DÉMÁSZ Rt 5.760 eft 11./ Ganz-Müszer Rt 7.900 eft 12./ Vasedény Rt 2.100 eft 13./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft 14./ Elit Ruhagyár Rt 13.930 eft 15./ Centrum Rt 23.600 eft 16./ Omega Kht. 3.000 eft Összesen: 144.696 eft

6 Az Áht. 116.. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1996.tény 1997.tény 1998.tény 1999. tény 2000.tény 1 2 3 4 5 6 Ingatlanelad. 17.638 117.172 110.611 953.664 83.000 Bérlak.elad. 230.318 146.892 137.998 147.168 118.227 Helyiség igényb.díj 34.108 18.591 11.477 2.025 5.407 Helyi tám.visszatér. 23.620 22.881 28.278 31.771 32.673 Lakáskölcsön visszafiz. 2.640 2.148 1.316 1.388 772 Fejlesztési kamatbevétel 74.610 111.347 116.413 78.288 21.953 Pénzmaradvány igénybevétele / fej.célú / 659.501 Összesen: 397.372 419.031 406.093 1.214.304 921.533 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás 28.020 57.308 79.252 51.056 28.849 Leárny.ter.kábel TV h. 4.961 297 232 4.589 0 Városháza fejl+feluj. 26.815 40.328 56.078 51.845 113.479 Eü.Int.fejl. 21.664 41.823 44.788 12.993 20.201 Tervezések 2.469 4.424 10.718 7.418 2.608 Hasznosítással kapcs. 317 673 2.619 2.989 5.454 Kiadások Lakáshitel + kamat 11.910 10.393 7.817 7.426 7.507 Munkahelyi tám. 3.000 4.000 2.500 5.500 2.500 Helyi tám. 26.366 23.010 51.682 32.840 16.480

7 Elsı lak.jutók tám. 2.850 3.450 1.700 3.900 1.200 Önerıs csat.gáz 10.890 5.137 22.642 13.979 6.953 Parképítés, felújítás 7.487 6.496 54.136 41.801 26.348 Egyéb városgazdálkodási Fejlesztések 5.395 39.949 20.756 20.500 22.746 PIAC korsz. 9.740 32.807 32.267 7.178 10.577 Intézmények felújítása 79.328 106.716 170.012 157.321 174.859 Önkorm.lakásfelujitás 12.041 17.552 23.795 18.367 18.186 Szanálási feladatok 95.184 275.070 95.320 106.903 Összesen: 253.253 489.547 856.064 535.022 564.850 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbıl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást. Az Áht. 116.. 10. pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.

Budapest Fıváros XIX. ker. Önkormányzata 2000. évi költségvetési elıirányzatainak év végi teljesítésérıl szóló szöveges beszámoló RÉSZLETES INDOKOLÁS Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete a 9/2000. (III. 03.) rendeletével fogadta el a 2000. évi költségvetést (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A 2000. évi költségvetési elıirányzatokat részben módosította a pénzmaradvány felhasználást tartalmazó 18/2000. (IV. 19.) Zárszámadásról szóló rendelet, a Belügyminisztérium Gazdasági Fıosztálya által megküldött központi elıirányzat-módosítások, valamint a képviselı-testület és a Költségvetési Bizottság határozatai. A fenti rendeletekben meghatározott elıirányzatok alapján készült el az éves beszámoló, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a részben, illetve az önállóan gazdálkodó intézmények elıirányzatainak féléves teljesítését. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek körébıl 53 %-ot tesznek ki a szabályozott bevételek, melynek 31 %-a a 2000. évi költségvetésrıl szóló 1999. évi CXXV. törvény által meghatározott normatív állami hozzájárulás. A jogszabály alapján az 1999. évi beszámolóban elkészült a normatív állami hozzájárulások elszámolása, mely alapján 11.974 eft visszafizetési kötelezettség terhelte önkormányzatunkat. A 2000. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása alapján 20345 eft a visszafizetendı támogatás. A személyi jövedelemadó részesedés 26 %-ot képez a polgármesteri hivatal mőködési bevételeibıl. A 2000. évi költségvetési elıirányzatok között a Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek 2000. évi megosztásáról szóló 4/2000 (II. 10.) rendelet alapján kerültek az összegek meghatározásra, továbbá elszámolásra az iparőzési adó, SZJA részesedés az idegenforgalmi adó és az üdülési hozzájárulás vonatkozásában.

9 Egyéb központi támogatás és központosított támogatás címén az elıirányzatot és ennek megfelelıen támogatást az alábbi jogcímeken kapott önkormányzatunk: Központi támogatás Megnevezése: Elıirányzat ezer Ft-ban Teljesítés ezer Ft-ban 1. Idıskorúak járadékának 1629 1629 támogatása: 2. Rendszeres gyermekvédelmi 46185 46185 támogatás: 3. Kisebbségi Önk. Támogatása: 2336 2336 4. Adósságkezelési támogatás: 125 125 5. Létszámcsökkentés támogatása 1.652 1.652 6. Könyvvizsgálói tev. térítése 334 334 7. Egyszeri kereset-kiegészítés a 19416 19416 szociális ágazatban 8. Közcélú foglalkoztatottak tám. 18 18 10. Rendszeres szociális segély 5043 5043 Összesen: 76738 76738 A Mőködési célra átvett pénzeszközök részletetézésére az alábbiakban kerül sor: A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának 75 %-át 17669 eft összegben, a közlekedési támogatásként kifizetett pénzösszegek ellentételezését (6133 eft összegben) átvett pénzeszközként kapjuk meg. A Hadkiegészítı Parancsnokságtól 2013 eft visszautalás történt a bevonulási segély fedezetéül. Átvett pénzeszközként teljesült továbbá 3044 eft pedagógiai szakmai szolgálat címén, 21472 e Ft üdülési hozzájárulás címén, valamint 2.271 eft mőködési támogatás (a szennyvízcsatornaépítés 1997-1998. évi fıvárosi céltámogatás maradványaként) a Fıpolgármesteri Hivataltól, továbbá 5641 eft mőködési támogatás az okmányiroda létrehozására, 386 eft a népszámlálásra, 700 eft járda-helyreállításra. A Szolidaritási Alapból szociális pályázatra 4060 e Ft támogatásban részesültünk / kisebbségi tanulók esélyegyenlıségéért, értelmi fogyatékosok foglalkoztató és pihenıkertjének létrehozásához, adósságkezelési támogatáshoz, szociális tanulmányi ösztöndíjhoz /. Valamint 515 eft a Kisebbségi Önkormányzatok támogatására. Tehát mőködési célú átvett pénzeszköz címén 63904 eft bevételhez jutott önkormányzatunk a tervezett 60669 eft-os elıirányzattal szemben. Összességében a szabályozott bevételek, az Egészségügyi Intézet által megkapott TB-támogatás nélkül a módosított-elıirányzattal összehasonlítva 103 %-ban teljesültek.

10 A polgármesteri hivatal saját bevételei körébıl jelentıs részt, 60 %-ot képvisel a helyi építmény és telekadó. Építményadó vonatkozásában az Adóügyi Iroda hátralékbehajtási, végrehajtási munkájának az eredményének ellenére az elıirányzott bevételt nem tudtuk teljesíteni. A hátralék behajtásához a következı tevékenységeket látják el: fizetési felszólítások küldése, jelzálogjog bejegyzés, munkabérbıl letiltás, vállalkozási engedély visszavonása, az APEH tevékenységével, az ÁFA visszatartási jog gyakorlása, felszámolási csıdeljárás esetében a követelés igény bejelentése. A bevételi elmaradás elsıdleges oka, hogy felszámolási eljárás indult több fizetésképtelen adózó ellen is. A telekadónál az elıirányzathoz képest az alulteljesítés elsısorban abból adódott, hogy év közben az adózók a telküket beépítették, így már építményadó kötelezettség terhelte ıket. A gépjármőadóban is a hátralékosoknak fizetési felhívás lett kiküldve, illetve ha évekre visszamenıleg történt a mulasztás, akkor adóellenırzés történt, és az adóhiány után az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapításra került. A katalizátoros, valamint az EURO I. és EURO II. szabványnak megfelelı gépjármővekre adott kedvezmények jelentısen lecsökkentették a fizetendı adót. A családi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások ellenértékének ÁFÁ-val növelt bevétele 91 %-os teljesítést mutat, az elıirányzat a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan teljesül. A piaci bevételek esetében 106 %-os a teljesítés. A bevétel bruttó elszámolású, tehát a nettó piaci bérleti díjbevétel 31519 eft, a bevételt terhelı ÁFA pedig 7331 eft volt. Tehát a piac-felügyelıség mőködési kiadásaira 74 %-ban nyújtott fedezetet a nettó piaci díj. A kamatbevétel 97 %-os teljesítést mutat, e bevétel a folyószámlakamat és az alszámlák év végi egyenlege. A bevétel a kiskincstári rendszer mőködésének, valamint a napvégi betét elhelyezésével teljesült. A bírság bevételek az építésügyi bírság, építésrendészeti bírság, a végrehajtási bírság, hatósági-szabálysértési és gyámügyi bírság bevételeibıl, valamint a hatósági bontások költségeinek visszafizetésébıl tevıdik össze. A bevételi többlet az Üllıi u. 280. sz. alatti ingatlanon engedély nélkül felépített építményekre kiszabott 4.219 e Ft építésrendészeti bírságból adódik. A közterület-foglalás díjbevétele 101 %-os teljesítést mutat, melynek kisebb része az elızı évek hátralékainak a befizetése, továbbá a díjtételek évközben megemelésre kerültek.

11 A polgármesteri hivatal egyéb bevételei az adatszolgáltatás díjbevételeibıl, fénymásolási költségtérítésbıl, a Városháza Tájékoztatójában megjelent hirdetési költségekbıl, a pályázati dokumentációra történt befizetésekbıl és egyéb, az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó bevételekbıl képzıdik. A Nyugdíjasházzal kapcsolatos átvett pénzeszköz elszámolás keretében teljesült a Fıvárosi Önkormányzattól. Összességében a polgármesteri hivatal saját bevételei 97 %-os teljesítést mutatnak. A polgármesteri hivatal kiadásai A polgármesteri hivatal mőködési kiadásain belül 56 %-os arányt képez a városháza üzemeltetése. Ez a kiadási tétel tartalmazza a személyi juttatások, TB és dologi kiadások elıirányzatát és az elıirányzat teljesítését. A személyi juttatás elıirányzatából jelentıs részt képviselı munkavégzéshez kapcsolódó elıirányzat tervezése 13 hónappal történik. Évközi változás, hogy a Kispesti Közterületfelügyelet júliusban kezdte meg munkáját, az Okmányiroda az évvégére tovább bıvült. A dologi kiadásoknál jelentısebb változás, hogy a számítógépek karbantartására a Hivatal munkatársai látják el, ezen kívül teljes körő vagyonbiztosításra került sor. Az Idıközi választás elıirányzatának terhére a görög kisebbségi önkormányzati választások kiadásai kerültek elszámolásra. A segélykeret eredeti elıirányzata 212.000 eft. Az elıirányzatok közül központilag, közlekedési támogatás, bevonulási segély címén kifizetett összegeket teljes mértékben térítésként megkapjuk, a rendszeres szociális segélyre, a gyermekvédelmi támogatásra, az idıskorúak járadékára és a munkanélküliek jövedelempótló támogatására kifizetett összegnek a 75 %-a kerül megtérítésre. A segélyekre összességében a módosított elıirányzat 246.745 eft. Az átmeneti segély összegén belül jelentıs a köztemetések költsége, a temetési segélyek, beiskolázási segélyek, a természetbeni ellátásként kiadott szociális étkezési utalványok ellenértéke, amely az Omega Alapítvány részére került átutalásra, valamint a krízishelyzetben lévık támogatása. Az átmeneti segély külön elıirányzatából történik az oktatási intézményekben tanuló szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének támogatása, az elszámolásra a GESZ-en keresztül és a Reménység és a Karácsony S. iskola részére. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek átlaglétszáma 760 fı volt, a támogatottak 71 %-a esetében a havi ellátás közvetlenül került a Díjbeszedı Rt részére átutalásra, a támogatottak 29 %-a esetében a lakásra folyósítottuk a támogatást, főtésköltséghez történı hozzájárulásban 102 fı részesült. Rendszeres gyermekvédelmi a támogatásban 787 család (1446 gyermek) részesült. Rendszeres nevelési hozzájárulás címén 283 család (497 gyermek) részére biztosítottunk havi 3.320 Ft ellátást.

12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 188 családnak folyósítottunk. Rendszeres szociális segély ellátásában 48 fı részesült, ezen belül a jövedelempótló támogatás idıtartamának leteltét követıen, mint aktív korú nem foglalkoztatott személy 32 fı kapott rendszeres szociális segélyt. A 67 %-os munkaképesség csökkenés megléte alapján rendszeres szociális segélyre jogosultak létszáma 14 fı volt, vakszemélyi járadékban 2 fı részesült. Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában 112 fı, ápolási díjban 139 fı részesült, ezt az ellátást 30 %-os járulékfizetés is terheli. Az év során 1078 fı szerzett jogosultságot méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványra, továbbá a 86. életévüket betöltött állampolgárok életkoruk jogán részesülnek közgyógyellátásban. Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat alapján átlagosan 175/186 hallgató részesült támogatásban, melynek havi összege 3000 Ft és 5.000 Ft között volt. Idıskorúak járadékának ellátásában 12 fı részesült. Egyszeri anyasági támogatásban 206 édesanya részesült. A hátralékkiegyenlítı támogatás ellátási forma alkalmazásával - a kisebb összegő közüzemi díjhátralék teljes kiegyenlítésével, vagy a tartozások összegének csökkentésével - 125 család részére biztosítottunk egyszeri természetbeni támogatást oly módon, hogy a megállapított támogatást minden esetben közvetlenül a szolgáltató társaságok számlájára utaltuk át. Összességében 225.589 eft-ot fizettünk ki a segélykeretbıl. A parkfenntartási keretösszegbıl oldjuk meg zöldfelületeink (park, utcai fasorok, külterjes zöldfelületek) aktuális fenntartási munkálatait. E tételt terheli a parkok öntözésére felhasznált vízdíjak kifizetése. A legnagyobb tételt a parkok növény- és talajápolási munkái adják, emellett az utcai fasorok fenntartásának, a parki-köztéri berendezések karbantartásának a kiadása is e keret terhére kerültek elszámolásra. A köztisztaság elıirányzatból alapvetıen az önkormányzati kezeléső területek tisztántartását és síkosságmentesítését, a közterületekre kihelyezett hulladékok elszállítását, az illegális helyekre kirakott szemét, lom, növényi hulladék elszállítását, illegális hulladék kihelyezésének megakadályozásának költségeit számoltuk el. E keretbıl finanszírozzuk a köztisztasági célgép üzemeltetését, a kerületünkben lévı gyakoribb illegális hulladék-lerakóhelyek ellenırzését, valamint a köztisztasághoz kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat. Az útfenntartás keret terhére az alábbi munkákat végeztettük el az év folyamán, illetve egyéb kifizetések történtek: Utak, járdák javítása, karbantartása, utak kátyúzása, csapadékvíz elvezetésének munkái, gépjármő üzemeltetési költség, az útfelügyelı bérköltsége és járulékai, köztéri órák és a díszvilágítás üzemeltetése, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, utcanévtáblák pótlása, roncsautók elszállíttatása és egyéb kisebb üzemeltetési feladatok.

13 A Piacfelügyelıség kiadási elıirányzata fedezetet nyújtott a piac üzemeltetéséhez szükséges kiadásokra (személyi juttatások, közüzemi díjak, karbantartások és egyéb üzemeltetési munkálatok költségei). A Gutenberg téri piacon lévı helyiség kettéválasztási és felújítási költségei is ezen elıirányzat terhére kerültek elszámolásra. Normatív támogatás visszafizetésére a többször módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény elıírása szerint került sor. A polgármesteri hivatal költségvetésében a mőködési célú pénzeszköz átadások, a kisebbségi önkormányzati támogatások az elıirányzatnak megfelelıen teljesültek. Az Omega Alapítvány részére a támogatás folyósítása a 8/9/1997. számú Polgármesteri intézkedés alapján a teljesítés arányában történt április végéig. Ezzel egyidejőleg illetve, ezen idıszakot követıen az Omega kht részére a képviselıtestület által elfogadott ütemezés szerint történik a támogatás folyósítása, a közhasznú munkások foglalkoztatásával járó személyi juttatások és járulékainak 30%-os megtérítésére, valamint a kht üzemeltetésére. A bizottsági keretek felhasználása a bizottsági határozatok alapján folyamatosan történt meg. A sporttámogatás elıirányzat teljesítése a sportversenyek díjazását, a sportnapok lebonyolítását, valamint a sportversenyek támogatását takarja. A Drogellenes program támogatásának kifizetése a KMO felé a kiadások elszámolása során történt meg. Az Egészségmegırzési program támogatása elıirányzat terhére az Egészségügyi és Sportbizottság határozatai szerint kispesti szervezetek egészségmegırzı és megelızı tevékenységének támogatására kiirt pályázat alapján került sor. A kerületi közmővelıdési kiadások elıirányzat terhére a kiadások nagy része elsısorban szakmai kirándulásokra, továbbá az oktatási-nevelési intézmények részére szakkönyvvásárlásra. Az Évfordulók, kerületi nagyrendezvények elıirányzatból a Millenniumi rendezvénysorozat kifizetése került elszámolásra. Az Elismerési rendszer elıirányzata a Kitüntetı díj, valamint a dicsérı oklevél alapításáról és az adományozás rendjérıl szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) rendelet alapján került sor a kifizetésekre, közbiztonsági tevékenységgel összefüggı kifizetések számviteli elszámolása a következı évre áthúzódott.

14 A képzési és információs rendszer kerete a GESZ részére került átutalásra. A képzési rendszer elıirányzatból a nyelvtanárok külföldi utaztatása, tanfolyamok szervezése történt. A polgármesteri hivatal kiadásai körében a Közbeszerzési törvény és a helyi rendelet elıírásait az Egészségügyi Intézet középsı szárnyának felújításánál és ablakcseréjénél kellett alkalmazni. A Közbeszerzési törvény hatálya az értékhatárt elérı, illetve meghaladó árubeszerzésekre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére vonatkozik. Árubeszerzésnek minısül az adás-vétel, a dolgok tulajdonjogának megszerzése, a bérleti jog (4 éves bérösszeg), a lízingszerzıdés. Az építési beruházás az építmények és vonalas létesítmények építése, lebontása, átépítése, az ezzel együtt járó karbantartási és technológiai, szerelési munkák, a mőszaki tervkészítés. Nem tartozik ide a felújítás (szolgáltatás), illetve a beruházási kiviteli terv. Szolgáltatás minden, ami nem árubeszerzés vagy építési beruházás. Az egyes beszerzési típusok alóli kivételeket a törvény taxatíve felsorolja. Az értékhatárt a Költségvetési törvény határozta meg, mely 2000. évben árubeszerzésnél 16 millió Ft, építési beruházásnál 32 millió Ft, szolgáltatás igénybevételénél 8 millió Ft. A közbeszerzési értéken a beszerzés megkezdésének idıpontjában, annak tárgyáért általában kért, illetve kínált - általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegő ellenszolgáltatást kell érteni. Összességében a polgármesteri hivatal mőködési kiadásai 96 %-os teljesítést mutatnak. Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: A GESZ saját bevételi elıirányzata 106 %-a teljesült, a teljes bevétele 97 %-os, a kiadások 94%-os felhasználást mutatnak. Az Egészségügyi Intézet saját bevétele 129 %, a TB finanszírozás 107 %, az összes bevétele 122 %, a kiadása 115 %-os teljesítést mutat. A Segítı Kéz Gondozó Szolgálat saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 107 %-os teljesítést mutatnak. Az összes bevétele 102 %, a kiadása 97%-os teljesítést mutat. A Kispesti Vigadó saját bevételei 89 %, összes bevétele 104 %, kiadása 102 % arányban teljesült a módosított elıirányzathoz képest. A KMO esetén a saját bevétel 85 %, az összes bevétel 92 %-ban, a kiadások 94 %- ban teljesültek. A TV Kispest saját bevételei 89 %-os teljesítést mutatnak, összes bevétele 97 %, kiadása 97 %-ban teljesült.

15 Az Uszoda saját bevételeit 102 %-ban teljesítette. Az Uszoda a nettó finanszírozás bevezetése miatt ténylegesen átutalt dotációt nem kapott, így a jóváhagyott elıirányzat csak a havi bérjárulékok kiadásait fedezi. Összes bevétele 100 %-ban kiadása 98 %-ban teljesült. A VAMÜSZ saját bevételeit 122 %-ban, összes bevételeit 98 %-ban, kiadásait 97 %- ban teljesítette. A polgármesteri hivatal mőködési kiadásai és a folyósított intézményfinanszírozás együttes összege összesen 108347 eft-tal magasabbak a mőködési bevételeknél. (Mőködési hiány). A központilag kezelt elıirányzatok felhasználása az intézményeknél jelenik meg, ezért év közben az elıirányzat folyamatosan a polgármesteri hivatal költségvetésében csökkentésre az intézmény (GESZ, Gondozó Szolgálat és a VAMÜSZ) költségvetésében megemelésre kerültek. Az 2000. évi hozam típusú bevételeink 90 %-os teljesítést mutatnak. A nem lakás célú helyiség bérleti díjbevétel 119 %-os teljesítést mutat. Július 01-tıl került sor a bérleti díjak 10 %-kal történı megemelésére, valamint a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda által történt hátralék behajtási munka folyamatosan zajlik. A bérleti jog átadásából 3.169 eft bevételünk származott, ezen elıirányzatot nehéz tervezni, mert ez többnyire a bérlıktıl függ, mivel van olyan bérlı aki a nagymértékő tartozását tudja így kifizetni, vagy egyéb problémája miatt kénytelen feladni az üzletét. A lakossági, társasházi támogatások visszafizetése az elıirányzat feletti teljesítést mutatnak, melyek egy része hátralék-befizetés, illetve a követelésállomány egyösszegő fizetési határidı lejárta elıtti rendezése. A fejlesztési kamat bevételekbıl 21.953 eft realizálódott, mely a Fejlesztési alap és a Lakásalap kamatbevétele. Jármőértékesítés címén teljesült bevétel keretében az Önkormányzat régebbi autóbuszának értékesítése szerepel, az új autóbusz beszerzéséhez kapcsolódik 1.600 eft kötbér a késedelmes teljesítés miatt. Egyéb bevételek és átvett pénzeszközök címén a kapcsolódó kiadásainkhoz kaptunk támogatást felhalmozási

16 Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele a mőködési és hozami típusú kiadásokra folyamatos elıirányzatosítása a számviteli elıírás szerint a teljesítés arányában történik. A Fejlesztési kiadások körében a költségvetési rendelet 17. -a elıírja, hogy a fejlesztési kiadások a fejlesztések címén befolyt bevételek után kezdhetık meg, kivéve a már folyamatban lévı, szerzıdéssel lekötött fejlesztéseket. A fejlesztés elindításához azonban a fenti rendelet elıírása mellett több elıírásnak, jogszabálynak kell megfelelni, így többek között a Közbeszerzésrıl szóló módosított 1995. évi XL. tv. és ehhez kapcsolódó helyi rendeletünknek, valamint a 8/6/1999. sz. Önkormányzat és intézményei vállalatba adásáról szóló szabályzatának, és minden fejlesztés megkezdéséhez jóváhagyott beruházási célprogrammal kell rendelkezni. A fenti rendelkezések betartása szerint (különös tekintettel a bevételi késedelemre) a fejlesztési kiadások nagy része a II. félévben realizálódik. Az útépítés, járdaépítés elıirányzatból került megépítésre a Tóth Á. utca a Vas Gereben u. és Endresz György u. közötti szakaszon a szilárd burkolatú útpálya 265 fm; 1.590 m2-en. Szilárd járdát az alábbi helyeken építettünk: Zalaegerszeg u. (Kossuth L. u. - Vas G. u.) 305 fm; 88 m2 Hunyadi u. (Ady E. szervizúttól - Hunyadi u. 33-ig) 15 fm;12,5 m2 Vonás u. (Zalaegerszeg u. - Vonás u. 15.)25 fm; 30 m2 Teleki u. (Katica u. - Szabó E. u.)80 fm; 164 m2 Útfelújítások elıirányzat terhére készült el a Rákos u. Zalaegerszeg u. - Nagykırösi út közötti szakaszon az útpálya felújítása MULTIMAC bitumen emulziós vékony bevonattal 275 fm; 1.570 m2-en. Felújításra kerültek az alábbi utcákban a rossz, fagyökér által felnyomódott járdák burkolatai: Tartsay V. u. (Kossuth L. u. - Zrínyi u. szervizút)60,7 fm; 89 m2 Kenyérmezı u. (Ady E. út - Rozgonyi u.) 107,9 fm; 221,7 m2 Az elıirányzat terhére történt kifizetés a Városház téri parkoló kialakítás II. ütemére. A park- fasor felújítási elıirányzat terhére az alábbi témakörökben végezhettünk munkát: Játszótér - felújítás: folytatva az elızı években megkezdett programot az alábbi helyszíneken: - Toldi u. - Széchenyi u. középsı játszótér, - Arany J. u. 16. - Rákóczi u. közötti játszótér, - Rákóczi u. 18. - Hunyadi u. közötti játszótér, - Zrínyi u-i óvoda kertje, - Játszótéri berendezések cseréje, felújítása több helyszínen.

17 Fasor - felújítás: - Pannónia út II. ütem (Kós K. tér - Nagykırösi szakasz), valamint a Kós K. teret övezı külsı fasor felújítása. (Fıvárosi támogatással.) - Nagysándor J. u. (Ady E. út - Üllıi út közötti szakasz) fasor felújítása. - Ady E. út I. - II. ütem (Dobó K. u. - Hofherr A. u. közötti szakasz) - utógondozási munkái 1999. évrıl áthúzódó szerzıdés alapján. (Fıvárosi támogatással.) - Pannónia u. I. ütem (Határ út - Kós K. tér szakasz) utógondozási munkái. Fıvárosi támogatással.) Parkfelújítás, környezetrendezés: Kós K. tér mobil színpad létesítése és környezetrendezés. (Fıvárosi támogatással.) A forgalomtechnika keret terhére a múlt évben folytattuk a forgalomcsillapítás programját lakó-pihenı övezet kialakításával az Üllıi út - Lehel u. - Vak Bottyán u. - Kosárfonó u-i területen. A Csokonai u-i iskola mellett kisebb léptékben, az Okmányiroda kialakításához kapcsolódóan a Kossuth L. utcában növeltük a kiépített környezetbarát parkolók számát. A Méta lakótelepen a folytonosan rongálódó sebességcsillapító küszöböket építettre cseréltettük. A fıváros által készíttetett terv alapján elvégeztettük a Wekerle-telepen a "Tempo 30" és a 3,5 t-ás forgalomcsillapítás útépítési, forgalomtechnikai elemek munkarészét. A 2001. évi forgalomtechnikai felülvizsgálat, mely a megkezdett beruházási folyamat része fogja meghatározni a további vállalandó feladatok mikéntjét. A közvilágítás fejlesztés elıirányzatából 2000. évi tervünknek megfelelıen elkészült a közvilágítási lámpa sőrítés az alábbi címeken: Áram u. 25. sz. elıtti közvilágítási lámpa pótlás, Fı utca a Templom tér és a Zalaegerszeg u. közötti 11 db lámpaoszlopra a lámpák pótlása. A Városgazdálkodási Tervezési keret terhére finanszíroztuk a városüzemeltetéshez, városfejlesztéshez, ill. a pályázatok benyújtásához szükséges terveket: - Ipolyság u., Pozsony u. (Ipolyság u. - Kassa u. közötti szakasz) útkorszerősítés kiviteli mőszaki tervdokumentációját.- Nagysándor J. úti (Üllıi - Ady E. u. között) Pannónia úti (Kós K. tér - Nagykırösi út) Kós K. tér fasorfelújítási tervét.- A Baross u-i buszközlekedés kiváltási lehetıségének tanulmánytervét.- Kertváros Temesvár u-i csapadékvízelvezetés I. ütem engedélyezési, kiviteli tervét. - Csiky u-i közpark közvilágítás kiviteli tervét.- Klapka - Szigligeti utcák közötti játszótér kialakítás kiviteli tervét.

18 A közmőfejlesztés elıirányzatból elkészült az Endresz György utca a Jázmin utca és az Achim A. utca közötti szakaszon a szennyvízcsatorna-hálózat, melynek üzembe helyezése is megtörtént. A rámpaprogram kifizetései a kerület több pontján (Fı u., Csengı u., Vas G. u., Árpád u. stb.), illetve útszakaszán megvalósult a korábbi képviselı-testületi program alapján a mozgáskorlátozottak közlekedését elısegítı járda - úttest rámpás kiképzése. A tervezési keret terhére kifizetésre került a Kispest Városközpont" tervpályázat, a pavilonok átalakítási, felújítási munkáihoz készített tervezések, egyéb tanulmánytervek készítésére történtek a kifizetések. Továbbá a KVSZ véglegesítése és rendelettel történı elfogadása lezáródott. Kıbánya-Kispest csomópont rendezése kapcsán a telekalakítási tervek ellenértéke lett kifizetve. A városháza fejlesztés elıirányzata terhére a kommunikációs és fénymásoló gépbeszerzések, bútor beszerzések,a szavazatszámláló gép, a beléptetırendszer kialakítására került sor. A városháza felújításának elıirányzata terhére az alábbi kifizetések történtek meg: a B. lépcsıház, I. em. felújítása, a porta áthelyezése, az ügyfélhívó rendszer kiépítése a régi okmányirodához, valamint a régi házasságkötı átalakításával az Okmányiroda kialakítása. A régi bíróság átalakításának terezésére szerzıdést kötöttünk, az elsı részszámlát kifizettük. A városháza informatikai fejlesztési kiadása elıirányzatból hardver, szoftverfejlesztésekre került sor. Az intézmények felújítása folyamatosan a jóváhagyott beruházási célprogramok szerint történt: Segítı Kéz Gondozó Szolgálat Az Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona került kialakításra. Egészségügyi Intézet Az intézet belsı felújítása folyamatosan történik. Ez évben kifizetésre került a 1999- ben elindított közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az Ady E. út 122. sz. alatti épület középsı szárny teljes felújításának a kivitelezése és számlázása. Megtörtént a nyílászárók cseréje, elkészült az udvaron a gépkocsi-tároló lefedése, melynek számlázása a pénzmaradvány terhére március hóban várható. Megtörtént a Madách u. 5/a sz. orvosi rendelı külsı homlokzati és tetıfelújítása és új kerítés építése.

19 Kispesti Uszoda Az intézmény (Simonyi Zs. u. 31.) felújítása illetve karbantartása ez évben is folytatódik. Uszodatechnikai, gépészeti vezetékek korszerősítése, a medence szigetelésének javítása, kifugázása, illetve gáz program tervezési munkáit kívánjuk elvégeztetni. A Tanuszoda (Hungária u. 28.) tavalyi évben aláírt szerzıdés szerinti visszatartott 1.000 eft kifizetésére került sor, és a meghibásodott csıcsere kivitelezési munkáira. VAMÜSZ Az oktatási épületek felújítási keretbıl az óvodák és iskolák, valamint az üdülık folyamatos felújítására került sor. Részletezést a függelék tartalmaz. KMO Az Intézmény homlokzat-felújítási munkái és egyes belsı helyiségek felújítása megtörtént. VIGADÓ A Vigadó szükségessé vált belsı felújítása, valamint a szomszédos ingatlanon a Mővészetek Házának kialakítása lezajlott. Az intézmények fejlesztései az alábbiakban realizálódtak: Egészségügyi Intézet Az intézmény fejlesztése elıirányzatból mőszerek további bıvítésére, informatikai eszközvásárlásra került sor. Oktatásfejlesztés A bölcsıdékbe, óvodákba, iskolákba, a Wekerlei Gyermekházba és a GESZ intézményekbe kis- és nagy értékő tárgyi eszköz beszerzésére került sor. TV Kispest Informatikai fejlesztésre videovágó számítógép és kapcsolódó program beszerzésére került sor. A Kodály Zoltán Iskola felújítása elıirányzatból az iskola leszakadt ereszének helyreállítása valamint elektromos hálózat felújítása rendezıdött. A Jókai Mór Általános Iskola újonnan megépült tornaterméhez kapcsolódó elıkészítı és járulékos (az épület használatbavételéhez szükséges parkoló kialakítása) munkái készültek el.

20 A nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos kiadások tartalmazzák az ügyvédi díjakat, perköltségeket, értékbecslések költségeit, illetve a bevételekkel kapcsolatban felmerült kiadásokat, így az ÁFA befizetést is az APEH felé. A Társasházi Felújítási Alapok címen jelentkezı kifizetések folyamatosan szerzıdés szerint realizálódtak. A lakossági támogatások a Lakásügyi Bizottság döntésének megfelelıen kerültek megállapodások alapján kifizetésre. A közbiztonsági rendszer elıirányzat teljesítése során a videó-kamerás figyelırendszer kiépítésére került sor Kıbánya Kispesten az A csomópontban. Az Egyház felújítási Alap felosztása a képviselı-testület döntésének megfelelıen megtörtént. A fejlesztési támogatások a szerzıdések és az elıirányzat szerint kerültek átadásra. A Lakás célú hitel visszafizetése és kamata címén 2002-ig van önkormányzatunknak kötelezettsége. A Pályázati alap címen megjelenı kiadások az önkormányzatunk által benyújtott pályázatok saját forrás fedezetéül jelenik meg. Pályázatot e keretbıl a Gondozó Szolgálat nyújtott be. Az AUCHAN Magyarországi képviselete által átutalt 12000 e Ft támogatásból az alábbi szervezetek részesültek: - Kispesti Egészségügyi Gép-mőszer Alapítvány 2500 eft - Kispesti Véradók Egyesülete 1000 eft - Lázár Idıs Emberekért Alapítvány 1700 eft - Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 1500 eft - Rászorultak Megsegítéséért Alapítvány 2700 eft - Magyar Kollégium Alapítvány 500 eft - Reménység Ök. Alapítvány 500 eft - Kispesti Idısekért Alapítvány 600 e Ft - Táncsics Mihály Kulturális Egyesület 1000 eft. A vagyoni típusú bevételek az alábbiak szerint alakultak: Az ipari terület eladásából származó vételár hátraléka a következı évre áthúzódott. A Tálas u. 20-22. sz. alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat eredménytelensége és a Majom-sziget szanálásának elhúzódása következtében a bevétel szintén a jövı évre áthúzódik.