Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc, Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a 4/b, c, d napirendi pontokkal: Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester 2.) Finanszírozási megállapodás a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Előadó: Dr. Gál László jegyző 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása Előadó: Tuba Erik polgármester 4.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester a) Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása b) Hóeltakarításra vonatkozó Vis Maior pályázat benyújtása c) Tűzjelző távfelügyeleti szerződése d) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
2.) Finanszírozási megállapodás a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Előadó: Dr. Gál László jegyző Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2013. évi működéséhez biztosított előirányzatból a megállapodásban résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan 18.800 Ft/lakos összeggel járulnak hozzá. Az erre vonatkozó finanszírozási megállapodást határozatban el kell fogadni a testületnek. Az elismert, és az állam által finanszírozott hivatali létszám, mivel Beled város, 23 fő, a hivatal viszont 18 fővel működik, ezért a társult önkormányzatoknál marad a szétosztott összegből. (Finanszírozási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a finanszírozási megállapodást az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 10/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó finanszírozási megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 31. 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: ismerteti az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervét. Elmondja, hogy az idei évben bevezetett feladatfinanszírozás, illetőleg a kis önkormányzatokat érintő jelentős alulfinanszírozás miatt a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben foglaltak betartása várhatóan kb. 8.000.000 Ft hiányt mutat költségvetésükben, így képtelenség volt 2013. évi költségvetésüket működési hiány nélkül megtervezni. Jogszabályi kötelezettségből kifolyólag ugyanis működési hiány nem tervezhető. (Előterjesztés és 2013. évi költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Hosszas tárgyalás után a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 11/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok 2013. évi finanszírozásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi: A feladatfinanszírozás keretében kötelező feladatokra adott támogatások nem fedezik a tényleges költségeket, ezért azok csak saját forrás terhére biztosíthatóak. A saját források település és helyi lakosság javát szolgáló intézkedésektől történő átcsoportosítása a szociálisan nehéz helyzetben lévők megsegítését, a település fejlődését, a helyi 2
kulturális-, gazdasági-, társadalmi- és sportélet fenntartását lehetetleníti el. A közéletben eddig jelentős szerepet vállaló, önkormányzat helyi feladatait segítő civil szervezetek támogatás nélkül működésképtelenné válnak. Az önkormányzati munka széleskörű nyilvánossága nem biztosítható. A kényszerből hozott megszorítások már rövidtávon is a település gyors pusztulásához vezetnek, ugyanakkor az intézkedésekkel sem biztosítható a költségvetési egyensúly fenntartása. Utasítja a polgármestert, hogy ezen nyilatkozatról a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárát tájékoztatja. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 31. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetést hosszas tárgyalás után elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 5/2013.(III.05.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábakecöl Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 75.108.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 95.915.000 Ft-ban, hiány összegét 20.807.000 Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester a) Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rábakecöli 107. hrsz-ú, Kossuth u. 81. szám alatti régi iskolaépület évek óta üresen áll. Sajnos az önkormányzat költségvetését tekintve nem lesz lehetősége a legalapvetőbb állagmegóvó intézkedésekre sem. Javasolja az ingatlan értékét felbecsültetni, és eladásra meghirdetni. Az Nvtv. alapján a versenyeztetés során az államot elővásárlási jog illeti meg. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 3
12/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő rábakecöli 107. hrsz-ú, természetben Rábakecöl, Kossuth u. 81. szám alatt található üresen álló régi iskolaépület értékesítését. Utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan felértékelése után versenyeztetés útján az ingatlant értékesítse. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. június 30. b) Hóeltakarításra vonatkozó Vis Maior pályázat benyújtása Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a februári rendkívüli hó helyzet miatt Vis Maior pályázatot nyújtanak be a felmerült költségek finanszírozására, mivel az önkormányzat ennek költségeit a költségvetésében nem tudja biztosítani. A képviselő-testület úgy határozott, hogy szükségesnek tartja a Vis Maior pályázat benyújtását, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 13/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2013. február 13. és 15. között a rendkívüli időjárás okozta havazás miatt felmerült védekezési költségeket az önkormányzat költségvetésében sem részben, sem egészben nem tudja finanszírozni, ezért ezen költségek fedezésére szükségesnek tartja Vis Maior pályázat benyújtását. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 10. c) Tűzjelző távfelügyeleti szerződése Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a tűzjelző távfelügyeletére vonatkozóan a szolgáltatási szerződés megkötése esetén a jogszabályi kötelezettségből adódó kommunikátor cserét szolgáltató felvállalja 54.000 Ft + ÁFA értékben, valamint a távfelügyeleti díj 12.000 Ft + ÁFA/év összeggel csökken. Ezen felül csökken a téves riasztás miatti kiszállás esélye - mivel nem közvetlenül a Katasztrófavédelemhez érkezik a riasztás - és annak költségeinek és esetleges egyéb bírságot kiterhelése. (Szolgáltatási szerződés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a szerződés megkötésével egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 4
14/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rábakecöli IKSZT épületében a tűzjelző távfelügyeleti rendszer fenntartására megbízási szerződést köt a Tűzkontakt Kft-vel (9330 Kapuvár, Felsőmező u. 20., képviseli: Patonai Tamás) 15.000 Ft + ÁFA/negyedév szolgáltatási díjért. Utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a szolgáltatóval kösse meg. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 31. d) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Tuba Erik polgármester: ismerteti a módosított 2012. évi költségvetési rendeletet. (Rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 6/2013.(III.05.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,15 órakor bezárta. K.m.f. Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 5
Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013. március 4. 1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek végrehajtásra: 82/2012. (XII.17.) határozat közvilágítási lámpa felszereléséről 1/2013. (I.28.) határozat a 77/2012.(XII.17.) határozatát hatályon kívül helyezéséről (étkeztetési hozzájárulás) 2/2013. (I.28.) határozat a 78/2012.(XII.17.) határozatát módosításáról (MÁMK megszűntetése) 3/2013. (I.28.) határozat energetikai pályázat benyújtásáról 4/2013. (I.28.) határozat a SZMATONA Kft megbízásáról 5/2013. (I.28.) határozat a társadalmi szervezetek részére 2012. évben megítélt önkormányzati támogatás elszámolásáról 6/2013. (I.28.) határozat pályázat kiírásáról gyalogjárda felújítására 7/2013. (I.28.) határozat megállapodásról a temetői zöld hulladékok begyűjtésére és kezelésére 8/2013. (I.28.) határozat a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 9/2013. (II.08.) határozat KEOP-2012-5.5.0/B jelű energetikai felújítására pályázat benyújtásról Benyújtottuk és pályázatkezelő befogadta a TÁMOP-3.2.3.B-12/1 számú Építő közösségek című pályázatunkat. A pályázat elkészítéséhez és elszámolásához szükséges szakmai közreműködésre a vállalkozói szerződést megkötöttük. K-36-09-00015H jelű illegális hulladéklerakó felszámolására szóló pályázat utóellenőrzése és hiánypótlása februárban megtörtént. Könyvtárosi feladatellátásra és védőnő helyettesítésére a megbízási szerződéseket meghosszabbítottuk. A 2012. tavaszán sportöltöző felújítására beadott pályázatunk elutasításáról februárban megérkezett a tájékoztató. Az elmúlt időszak rendkívüli időjárási körülménye során felmerült költségekhez Vis Major támogatásra nyújtottuk be igényünket. Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek előkészítő egyeztetések. Rábakecöl, 2013. március 4. Tuba Erik polgármester 6
FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁS A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Tompáné Balogh Mária polgármester) 9343 Beled, Rákóczi u. 137., Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Takács Lajos polgármester) 9365 Dénesfa, Fő u. 11., Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Imre László polgármester) 9343 Edve, Petőfi u. 60., Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (képviseletében eljáró: Tuba Erik polgármester) 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129., Répceszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Radics László polgármester) 9375 Répceszemere, Fő u. 60., és Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Molnár Sándor polgármester) 9343 Vásárosfalu, Fő u. 38. a Beled város székelyen fenntartott közös önkormányzati hivatal működéséhez az alábbiak szerint járulnak hozzá. 1.) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása fejezet alapján a közös önkormányzati hivatal 2013. évi működéséhez biztosított előirányzatból a megállapodásban résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan 18.800 Ft/lakos összeggel járulnak hozzá. 2.) Az 1.) pontban meghatározott hozzájárulás biztosít fedezetet a közös hivatalban foglalkoztatott polgármesterek és jegyző által aláírt 2012. december 12-én megkötött, majd 2013. január 16-án módosított megállapodás alapján a jegyző és a mellékletben felsorolt közszolgálati tisztviselők 2013. évi személyi és dologi kiadásaihoz az alábbiak szerint: - bérek, bér jellegű juttatások (100%), - természetbeni juttatások (100%), - útiköltségek, továbbképzések költségei (100%), - dologi költségek - kivéve rezsiköltség - (100%), - a közös hivatalt érintő eszközbeszerzések (100%), - rezsiköltségek (60%). 3.) Az 1.) pontban meghatározott hozzájárulást a megállapodásban résztvevő önkormányzatok havonta teljesítik, illetve utalják át a közös hivatal számlájára. 4.) A megállapodásban érintett önkormányzatok polgármesterei közös akarattal kinyilvánítják, hogy a jegyző köteles minden évben a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig valamennyi önkormányzat képviselő-testületének beszámolni az 1.) pontban meghatározott közös hivatal működési költségeinek felhasználásáról, és a közös hivatal által ellátott feladatok teljesítéséről és működéséről. 5.) A közös hivatalt fenntartó és működtető önkormányzatok polgármesterei kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen finanszírozási megállapodást - az éves költségvetésük elfogadása előtt - felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a képviselő-testületek által történő jóváhagyás után saját kezűleg aláírták. Beled, 2013. február 20... Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Tompáné Balogh Mária polgármester. Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7
Képviseletében eljár: Takács Lajos polgármester Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Imre László polgármester. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Tuba Erik polgármester.. Répceszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Radics László polgármester.. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Molnár Sándor polgármester Záradék: Ezen megállapodást Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Répceszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jóváhagyta. Ellenjegyezte: Dr. Gál László jegyző Melléklet 8
1. Dr. Gál László 2. Németh-Takács Katalin 3. Némethné Takács Viktória 4. Csizmazia Zsoltné 5. Nagy Attiláné 6. Takácsné Nagy Mária 7. Asbóth Márta 8. Horváth Orsolya 9. Kápolnási Renáta 10. Novák Jenőné 11. Bertha Zoltánné 12. Kisfaludy Imréné 13. Horváth Erika 14. Nagyné Bagarus Mónika 15. Kovács Tiborné 16. Kovács András 17. Németh Lászlóné 18. Horváth Tamara 9
Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013. március 4. 3. napirend: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! A kiadott 2013. évi költségvetés tervezethez módosításként javaslom a letelepedési támogatást 800eFt összegről 400eFt-ra mérsékelni Így a fejlesztési hitel 1.816 eft-ra csökken, mely tartalmazza a "templomtér" önerőt (3MFt) a KEOP pályázatírást (100e+ÁFA) és az energetikai auditot (450e+áfa), de nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges további önerőt nem (+3.813eFt). Mindkét pályázat elnyerése esetén a fejlesztési hitel várhatóan minimum 5.629 eft. Működési kiadás oldalon egy jelentős költségtétel jelenik meg. A közös hivatalok finanszírozására ígért központi támogatást nem a feladatellátó önkormányzat, hanem lakosságarányosan a tagtelepülések kapták meg. Ennek megfelelően a kötelező feladatok ellátására 18.800,- Ft/lakos, Rábakecöl esetében 770 fő * 18.800 Ft = 14.476.000,- Ft támogatást kell átadni Beled Város Önkormányzatának. A hiány mérséklése érdekében a beterjesztett költségvetés az alábbi intézkedéseket tartalmazza: - Civil szervezetek támogatásának 50% mértékű csökkentése - A Sporttörvény felhatalmazása alapján 18/2009 (XII.01.) Sportrendeletben szabályozott sportcélokra nyújtott támogatások 55% mértékű csökkentése - Település- és közösségfejlesztésére kiírt 4 pályázat megszüntetése - Nyilvánosság (helyi televízión keresztül) megszüntetése - Falukirándulás megszüntetése - Katasztrófavédelmi szakfeladaton a tervezett eszközbeszerzés törlésre került - Kilépünk a Rába Szövetségből - Letelepedést ösztönző támogatások 70% mértékű csökkentése - Rendezvények megszüntetése (Községgazdálkodás szakfeladaton 300 eft reprezentációs költség) - Általános- és középiskolások tanévkezdési támogatásának megszüntetése - Idősek hulladékszállítási támogatását szabályozó rendelet hatályon kívül helyezése, a költségvetés csak az év eleji áthúzódó kötelezettséggel számol. Jogszabályi kötelezettségből kifolyólag működési hiányt nem tervezhetünk, így a költségvetés elfogadására az alábbi javaslatokat tudom tenni: 10
1. A hiányt tovább mérsékeljük olyan kiadások csökkentésével, melyek a kötelező feladatellátást is érintik, ezen túlmenően megemeljük a tervezett adóbevételeket. A költségvetési egyensúlyt így biztosítani tudjuk, de az is világosan látható, hogy a költségvetés az év során össze fog omlani. 2. Működési hiánnyal elfogadjuk a költségvetést, melyet a Kormányhivatal felülbírál. A Kormányhivatal vizsgálata függvényében javaslatot tehet további költségcsökkentésre és/vagy forráshiány miatt felterjesztheti az önkormányzati államtitkárhoz. A Képviselő-testület döntésétől független javaslom az alábbi határozat elfogadását, valamint az önkormányzati államtitkár levélben történő közvetlen megkeresését. Határozati javaslat: Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok 2013. évi finanszírozásával kapcsolatban egyhangúlag az alábbiakat nyilvánítja ki: A feladatfinanszírozás keretében kötelező feladatokra adott támogatások nem fedezik a tényleges költségeket, ezért azok csak saját forrás terhére biztosíthatóak. A sajátforrások település és helyi lakosság javát szolgáló intézkedésektől történő átcsoportosítása a szociálisan nehéz helyzetben lévők megsegítését, a település fejlődését, a helyi kulturális-, gazdasági-, társadalmi- és sportélet fenntartását lehetetleníti el. A közéletben eddig jelentős szerepet vállaló, önkormányzat helyi feladatait segítő civil szervezetek támogatás nélkül működésképtelenné válnak. Az önkormányzati munka széleskörű nyilvánossága nem biztosítható. A kényszerből hozott megszorítások már rövidtávon is a település gyors pusztulásához vezetnek, ugyanakkor az intézkedésekkel sem biztosítható a költségvetési egyensúly fenntartása. Javaslat önkormányzati államtitkár megkeresésére: Tisztelt Államtitkár Úr! Rábakecöl Község Önkormányzata részéről a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítása ügyében kérem Államtitkár Úr segítő támogatását, illetőleg közreműködését. Önkormányzatunk a 2010-es évben pályázatot nyert Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) kialakítására a megüresedett iskolaépület átalakításával, illetőleg felújításával. A pályázatban önkormányzatunk vállalta, hogy legalább 5 éven keresztül, 2016- ig 1 fő művelődésszervező, és 1 fő részfoglalkozású takarítónő alkalmazásával az intézményt működteti, fenntartja, és a lakosság igényének megfelelő közművelődési programokat szervez. Az elmúlt évben a normatív finanszírozás következtében sikerült is a pályázatban vállalt feltételeket maradéktalanul teljesítenünk. Ugyanakkor az idei évben a feladatfinanszírozás bevezetésével, illetőleg a kis önkormányzatokat (településünk közel 800 lakosú) érintő jelentős alulfinanszírozás miatt az IKSZT várható működtetése kb. 8.000.000 Ft hiányt mutat költségvetésünkben. Ennek ellentételezése forrásoldalon, saját bevételek növelésével lehetetlen, így képtelenek vagyunk működési hiány nélkül a 2013. évi költségvetésünket megtervezni. Az előzőekben említett IKSZT működéséhez ugyanis az idei évben mindössze 1,5 millió forint pályázati forrást biztosítanak, amely még a bér és bér jellegű juttatásokat sem fedezi. Így reális veszélye van annak, hogy a korábbi finanszírozási források jelentős csökkenése révén vállalásunkat nem tudjuk teljesíteni. A 2013. évi költségvetésünket tovább terheli egy 2012-ben a feladatracionalizálás és költség hatékony működés érdekében hozott Képviselő-testületi döntés végrehajtása, mely értelmében Rábakecöl-Edve-Vásárosfalu Védőnői Körzetet megszüntetjük. Az intézkedéssel járó létszámleépítés közel másfélmillió forinttal növeli hiányunkat. Fentieket figyelembe véve Tisztelettel kérem Államtitkár Urat, szíveskedjék méltányolni támogatási kérésünket annak érdekében, hogy az IKSZT finanszírozása folyamatosan biztosított, valamint a hosszú távon megtakarítást eredményező döntésünk végrehajtható legyen. 11
Az ügyben intézkedését előre is köszönöm. Rábakecöl, 2013. március 5. Üdvözlettel: Tuba Erik polgármester Rábakecöl, 2013. február 27. Tuba Erik polgármester 12
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. -a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.. (1) bekezdése, és 10. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire Rábakecöl Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2013. évre a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet. (5. számú melléklet tartalmazza.) (3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi nettó költségvetését: 75 108 eft költségvetési bevétellel 95 915 eft költségvetési kiadással 20 807 eft költségvetési hiánnyal ebből 18 991 eft működési, 1 816 eft felhalmozási hiánnyal
állapítja meg. (2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 1 916 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és a külső finanszírozásához 1 816 eft fejlesztési célú és 17 075 e Ft működési hitelbevétel számbavételét engedélyezte, (3) 2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor. (4) A képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel. (5) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 20 807 eft-ban határozza meg. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 95 915 e Ft-ban b.) bevételi főösszegét 95 915 e Ft-ban határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint (7) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 11 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint. (8) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg. 4. (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi. 2
5. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg 6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként a felújítási kiadásokat célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az 8. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 9. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. (1) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez. 3
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza. 11. A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 13. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait. 14. Az önállóan működő intézmény (címek) a képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik. 15. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 16. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal. 17. A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap. 18. A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg. 4
19. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt polgármesterre átruházza. (3) A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. (5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 20. A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások évközi folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról. Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli. 21. (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a közös önkormányzati hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt. (2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell. 22. Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó kiemelten a bérleti díj bevételeit fejlesztési célra használja fel. 5
23. Záró rendelkezések Ez a rendelet 2013. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetése 2013. március 5-én megtörtént. Rábakecöl, 2013. március 5. Dr. Gál László jegyző 6
RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. számú melléklet 1. sz. táblázat e Ft-ban Bevételi jogcím Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államig.) feladat 1. I. Önkormányzat működési bevételei 15 021 11 821 3 200 0 2. I/1. Közhatalmi bevételek 6 700 6 700 2.1 Helyi adók 6 450 6 450 0 2.1.1 Építményadó 750 750 2.1.2 Iparűzési adó 5 000 5 000 2.1.3 Magánszemélyek kommunális adója 700 700 2.2 Bírságok, díjak, pótlékok 50 50 2.3 Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/ 200 200 3. I/2. Intézményi működési bevételek 8 321 5 121 3 200 0 3.1 Önkormányzati intézményi bevétel 3 810 610 3 200 0 3.2 Intézmények intézményi bevétel 4 511 4 511 4. II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/ 2 500 2 500 5. III. Támogatások, kiegészítések 28 131 28 131 0 5.1 Helyi önkorm. működésének általános támogatása 23 460 23 460 5.2 Hozzájár. a pénzbeli szoc.ellátások 870 870 5.3 Kulturális feladatok támogatása 878 878 5.4 Egyéb jöv.pótló támogatások 2 910 2 910 5.5 Központi műk. Célő előir. /lakott külterület/ 13 13 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 27 591 27 591 0 6.1 Működési támogatás államháztartáson belülről 22 591 22 591 0 6.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2 EU támogatás 7 217 7 217 6.1.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 15 374 15 374 6.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 5 000 5 000 0 6.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2 EU támogatás 6.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 000 5 000 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 7.1 7.2 8. VI. Felhalmozási célú bevételek 1 865 1 865 0 9. Sorszám 8.1 8.2 8.3 8.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 1 865 1 865 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 75 108 71 908 3 200 0 11. VIII. Finanszírozási bevételek 20 807 17 312 3 495 0 11. 1 Hiány belső finanszírozás bevétele 1 916 1 916 0 11.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési 1 916 1 916 11. 2 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat Osztalék és hozam bevétel VII. Kölcsönök visszatérülése 11.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási Hiány külső finanszírozás bevétele 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 18 891 15 396 3 495 11.2.1 Működési hitel felvétel 17 075 13 580 3 495 11.2.2. Fejlesztési hitel felvétel 1816 1816 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 95 915 89 220 6 695 0 1. oldal
1. számú melléklet 2. sz. táblázat KIADÁSOK e Ft-ban Megnevezés Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államig.) feladat 1. I. Működési kiadások 86 034 79 739 6 295 1.1 Személyi juttatások 25 656 24 424 1 232 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. 6 896 6 570 326 1.3 Dologi kiadások 32 311 30 401 1 910 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 650 3 575 1 075 1.5 Egyéb működési célú kiadások 16 521 14 769 1 752 1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 752 1 752 1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 14 769 14 769 1.5.4 Kamatkiadások 1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások 9 381 8 981 400 2.1 Beruházások 2.2 Felújítások 8 699 8 699 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások 682 282 400 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 682 282 400 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.3.3 Kamatkiadások 2.3.4 Befektetési célú részesedések 3. III. Tartalékok 500 500 3.1 Általános tartalék 500 500 3.2 Céltartalék épületek karbantartására 3.3 Fejlesztési tartalék 4. IV. Kölcsönök nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 95 915 89 220 6 695 6. V. Finanszírozási kiadások 7.1 7.2 Működési célú finanszírozási kidások Felhalmozási célú finanszírozási kidások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 95 915 89 220 6 695 3. oldal
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. 1-20 807-17 312-3 495 sor) (+/-) BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány 1 916 1 916 2. 2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány 3. 2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) 1 916 1 916 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 5. sz. táblázat 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány 17 075 13 580 3 495 0 2. 2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány 1 816 1 816 0 0 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) 18 891 15 396 3 495 0 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN 6. sz. táblázat 1. Finanszírozási müveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/- 20 807 17 312 3 495 0 1.1. Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor) 20 807 17 312 3 495 0 1.1.1. 1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek 18 991 15 496 3 495 0 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 816 1 816 0 0 1.2. 1.2.1. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások 0 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 0 2. oldal
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE MűKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2. számú melléklet e Ft-ban BEVÉTELEK 2013. évi terv KIADÁSOK 2013. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 14 321 1. Személyi juttatások 25 656 1.1 Közhatalmi bevételek 6 000 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó 6 896 1.2 Intézményi működési bevételek 8 321 3. Dologi kiadások 32 311 2. Átengedett központi adók 2 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 650 3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések 28 131 5. Egyéb működési kiadások 16 521 4. Átvett pénzeszközök államh. belülről 22 591 6. Tartalékok 500 5. Átvett pénzeszközök államh.kívülről 7. Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek működési összesen 67 543 Költségvetési kiadások működési összesen 86 534 Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Hiány külső finanszírozása (hitel) 17 075 1 916 Működési hitelek törlesztése Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési bevételek összesen 86 534 Működési kiadások összesen 86 534 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 5 000 1. Beruházások 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről 2. Felújítások 8 699 3. Felhalmozási célú bevételek 2 565 3. Egyéb felhalmozási kiadások 682 4. Kölcsönök visszatérülése 4. Tartalékok 5. Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek felhalmozási összesen 7 565 Költségvetési kiadások felhalmozási összesen 9 381 Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Felhalmozási hitel törlesztése Hiány külső finanszírozása (hitel) 1 816 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 1 816 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozás bevételek összesen 9 381 Felhalmozás kiadások összesen 9 381 MINDÖSSZESEN 95 915 MINDÖSSZESEN 95 915
3. számú melléklet ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI EL őirányzatai Sorszám Bevételi jogcím Előirányzat Kötelező feladat e Ft-ban Önként vállalt feladat 1. I. Önkormányzat működési bevételei 10 510 7 310 3 200 2. I/1. Közhatalmi bevételek 6 700 6 700 2.1 Helyi adók 6 450 6 450 2.1.1 Építményadó 750 750 2.1.2 Iparűzési adó 5 000 500 2.1.3 Magánszemélyek kommunális adója 700 700 2.2 Bírságok, díjak, pótlékok 50 50 2.3 Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/ 200 200 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3 810 610 3 200 3.1 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 3 710 510 3 200 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Egyéb működési célú bevételek 100 100 4. II. Átengedett központi adók 2 500 2 500 5. III. Támogatások, kiegészítések 28 131 28 131 5.1 Helyi önkorm. Működésének általános támogatása 23 460 23 460 5.2 Hozzájár. a pénzbeli szoc. ellátások 870 870 5.3 Kulturális feladatok támogatása 878 878 5.4 Egyéb jöv. pótló támogatások 2 910 2 910 5.4 Központi műk.célú előir. /lakott külterület/ 13 13 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 27 591 27 591 7. 6.1 Működési támogatás államháztartáson belülről 22 591 22 591 6.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2 EU támogatás 7 217 7 217 6.1.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 15 374 15 374 6.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 5 000 5 000 7.1 7.2 6.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2 EU támogatás 6.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 000 5 000 8. VI. Felhalmozási célú bevételek 1 865 1 865 9. 8.1 8.2 8.3 Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolg. áfája V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat Osztalék és hozam bevétel 8.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 1 865 1 865 VII. Kölcsönök visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70 597 67 397 3 200 11. VIII. Finanszírozási bevételek 20 807 17 312 3 495 11.1 Hiány belső finanszírozás bevétele 1 916 1 916 11.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési 1 916 1 916 11.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási 11.2 Hiány külső finanszírozás bevétele 18 891 15 396 3495 11.2.1 Működési hitel felvétel 17 075 13 580 3495 11.2.2 Fejlesztési hitel felvétel 1 816 1 816 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 91 404 84 709 6 695
4. számú melléklet ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI EL őirányzatai e Ft-ban Megnevezés Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 1. I. Működési kiadások 66 590 60 295 6 295 1.1 Személyi juttatások 16 380 15 148 1 232 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. 4 361 4 035 326 1.3 Dologi kiadások 24 678 22 768 1 910 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 650 3 575 1 075 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 752 1 752 1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 752 1 752 1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 14 769 14 769 1.5.4 Kamatkiadások 1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások 9 381 8 981 400 2.1 2.2 Beruházások Felújítások 8 699 8 699 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások 682 282 400 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 682 282 400 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.3.3 Kamatkiadások 2.3.4 Befektetési célú részesedések 3. III. Tartalékok 500 500 3.1 Általános tartalék 500 500 3.2 3.3 Céltartalék épületek karbantartására Fejlesztési tartalék 4. IV. Kölcsönök nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 14 933 14 933 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 91 404 84 709 6 695 7. VI. Finanszírozási kiadások 7.1 7.2 Működési célú finanszírozási kidások Felhalmozási célú finanszírozási kidások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN 91 404 84 709 6 695
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 511 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 14 933 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 19 444 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Napköziotthonos Óvoda Rábakecöl 5. számú melléklet 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 19 444 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 19 444 1.1. Személyi juttatások 9 276 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 535 1.3. Dologi kiadások 7 633 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 19 444 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 * Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.
Önkormányzat és költségvetetési szerveinek 2013 évi létszámkerete 6. számú melléklet 2013. január 1. Megnevezés Szakmai tev. ellátók Üzemeltetési tev. ellátók Rehabilitációs foglalkoztatott * Összesen Önkormányzat 2,00 4,00 6,0 Napköziotthonos Óvoda 3,00 2,00 5,0 Mindösszesen: 5,00 6,00 11,00 Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál 5,0 * Rehabilitációs hozzájárulás terhére
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2013 7/a számú melléklet Rábakecöl Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. év 4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése 7/b melléklet Sorszám F e l ú j í t á s o k Előirányzat Kötelező Önként vállalt 1 Templomtér felújítás F 8 699 8 699 2 F 3 F 4 F Összesen F 8 699 8 699 2013.05.07
ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI 2013. ÉV 4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése 8. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti Kötelező Önként vállalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M.n.s. személy szállítás /iskolabusz/ Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Területfejlesztési és területrendezései helyi feladatok Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Köztemető szolgátatás Katasztrófavédelmi helyreállítási tev. Központi költségvetési befizetések Család és nővédelmi gondozás Háziorvosi alapellátás Ifjúság egészségügyi gondozás 1 910 473 473 6 834 6 834 6 547 6 547 1 482 1 482 806 806 833 833 1 000 1 000 177 177 3 546 3 546 9 9 1 910 12 Könyvtári szolgáltatás 515 515 13 Sportlétesítmények működtetése 546 546 19 20 ÖSSZESEN: 24 678 22 768 1 910 2013.05.07
9. számú melléklet SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 2013. év 4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése e Ft-ban Szociális ellátások Kötelező/ önként vállalt Eredeti Központi támogatás Saját erő Átmeneti segély Szt. 45. Ö 350 0 350 Temetési segély 46. Ö 225 0 225 Más pénzbeli támogatás Szt. 26. Ö 500 0 500 Összesen: 1 075 0 1 075 Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35. K 3 078 2 462 616 Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 a) K 497 447 50 Összesen: 3 575 2 909 666 Mindösszesen 4 650 2 909 1 741
Államháztartáson kívülre 10. számú melléklet VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2013. év 4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése e Ft-ban Működési célú Felhalmozási célú kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt Arany János tehetséggondozás 15 Háztartások tám. /képv. Felajánlás/ 48 Civil szervezetek támogatása 1 119 Bursa Hungarica 570 Móvár Nagytérségi Hulladék 282 400 Első lakáshoz jutók támogatása Összesen 1 752 282 400 Államháztartáson belülre Működési célú Felhalmozási célú kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt Védőnői feladatok 160 Közös Hivatal Beled 14 476 Többcélú Társulás Kapuvár 16 TÖOSZ 16 Rendőrség 86 Orvosi ügyelet 15 Összesen 14 769
12. számú melléklet Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 6 450 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 1 865 3. Díjak, pótlékok bírságok 250 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 565
Sorszám 1. 12. számú melléklet Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételek 2. Közhatalmi bevételek 100 2 900 150 800 2 000 450 300 6 700 3. Intézményi működési bevételek 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 698 8 321 4. Átengedett központi adók 1 000 750 500 250 2 500 5. Támogatások, kiegészítések 3 804 3 620 1 820 2 977 1 920 1 344 2 544 1 720 2 377 1 344 1 344 3 317 28 131 5. Átvett pénzeszközök államháztatráson belülről 601 2 601 601 2 444 601 9 444 601 4 601 1 444 601 2 601 1 451 27 591 6. Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről 7. Felhalmozási célú bevételek 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 160 1 865 8. Kölcsönök visszatérülése 9. Finanszírozási bevételek 1 916 3 000 4 232 3 176 4 076 2 658 1 749 20 807 10. Bevételek összesen: 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 15 868 7 169 7 169 7 169 7 569 7 451 7 675 95 915 11. 12. Kiadások Folyó működési kiadások 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 175 86 034 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 14. Kölcsönök nyújtása 8 699 400 282 9 381 15. Tartalékok felhasználása 500 500 16. Finanszírozási célú kiadások 17. Kiadások összesen: 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 15 868 7 169 7 169 7 169 7 569 7 451 7 675 95 915 18. Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Ft-ban Adónem Kedvezmény Mentesség törvényi rendeleti összesen törvényi rendeleti összesen Építményadó 2 244 2 244 Iparűzési adó Gépjármű adó 104 104 21 21 Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK 98 98 8 8 Összesen 104 98 202 21 2 252 2 273 ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE Jogcím Kedvezmények Étkezési díj Gondozási díj Összesen
ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL 14. számú melléklet Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft 15-30 nap Sorszám Tartozásállomány megnevezése közötti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen:..., 2013.... hó... nap költségvetési szerv vezetője 2013.05.07
Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013. március 4. 4a. napirend: Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés A Rábakecöl 107 hrsz., természetben Kossuth u. 81. szám alatt álló épület ( régi iskola és szolgálati lakás) évek óta üresen, kihasználatlanul áll. Önkormányzatunknak az alulfinanszírozott költségvetéséből nincs, és belátható időn belül nem is lesz lehetősége a legalapvetőbb állagmegóvó intézkedésekre sem. Az előző ciklusban a Képviselő-testület állásfoglalása az volt, hogy elsősorban bérletre hirdessük, vásárlói érdeklődés esetén pedig ajánlat alapján szülessen döntés. Vagyonrendeletünk alapján az önkormányzati ingatlan vagyonának értékét a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékben vagy forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéken kell megállapítani. Önkormányzati ingatlanvagyont értékesíteni nettó 500.000 Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet az Nvtv-ben meghatározottak szerint. A versenyeztetést a Vagyonrendelet mellékletét képező szabályzat alapján kell lebonyolítani. Az ingatlan forgalomképes Vagyonkataszter alapján az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke 2.791.940 Ft (2012. szeptember). Az ingatlanpiac valamint helyi sajátosságok alapján reális értéke 15.000.000,- Ft lehet. Javaslom az ingatlan értékét felbecsülni és a Vagyonrendeletben foglaltak alapján azt eladásra meghirdetni. Az Nvtv. alapján a versenyeztetés során az Államot elővásárlási jog illeti meg. Rábakecöl, 2013. február 27. Tuba Erik polgármester