Az előterjesztés 3. melléklete 214. I féléves korrekció feladatonként MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON Összesen: NYITNIKÉK ÓVODA 2 995 2 995 2 359 636 2 995 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: - belső fal festéséhez ecset, gipsz, festék 1 1 1 1 1 376 1 376 1 376 1 376 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -15 15 Összesen: 4 471 4 471 2 359 636 1 361 115 4 471 DIÓSGYŐRI ÓVODA 3 947 3 947 3 18 839 3 947 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatás segítő támogatás 4 4 4 4 3 325 3 325 3 325 3 325 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -187 187 Összesen: 7 672 7 672 3 18 839 3 538 187 7 672 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 4 33 4 33 3 176 857 4 33 3 189 3 189 3 189 3 189 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -413 413 Összesen: 7 222 7 222 3 176 857 2 776 413 7 222
214. I féléves korrekció feladatonként JÓZSEF ÚTI ÓVODA 4 782 4 782 3 765 1 17 4 782 3 821 3 821 3 821 3 821 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -8 8 Összesen: 8 63 8 63 3 765 1 17 3 741 8 8 63 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 5 842 5 842 4 6 1 242 5 842 6 837 6 837 6 837 6 837 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -17 17 Összesen: 12 679 12 679 4 6 1 242 6 82 17 12 679 AVASTETŐI ÓVODA 5 513 5 513 4 34 1 173 5 513 4 97 4 97 4 97 4 97 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -221 221 Összesen: 1 42 1 42 4 34 1 173 4 686 221 1 42 NAPRAFORGÓ ÓVODA 6 248 6 248 4 92 1 328 6 248 4 774 4 774 4 774 4 774 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -4 4 Összesen: 11 22 11 22 4 92 1 328 4 77 4 11 22 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 5 291 5 291 4 166 1 125 5 291 2 359 2 359 2 359 2 359 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -71 71
214. I féléves korrekció feladatonként Összesen: 7 65 7 65 4 166 1 125 2 288 71 7 65
214. I féléves korrekció feladatonként BELVÁROSI ÓVODA 4 725 4 725 3 72 1 5 4 725 3 982 3 982 3 982 3 982 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -11 11 Összesen: 8 77 8 77 3 72 1 5 3 872 11 8 77 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 12 559 12 559 12 559 12 559 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -1 1 Összesen: 12 559 12 559 11 559 1 12 559 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 4 362 4 362 4 362 4 362 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -5 5 Összesen: 4 362 4 362-638 5 4 362 HERMAN OTTÓ MÚZEUM Kulturális rendezvények támogatása: - Szemere Szalon rendezvénysorozat 2 2 2 2 Összesen: 2 2 2 2 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET Összesen:
214. I féléves korrekció feladatonként POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási kiadások: - Könyv, folyóirat, hatályos pótlap - Reklám, hirdetés, közzététel Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai: -2 2-2 2-2 2-2 2 - Levél, csomag, távirat 1 438 1 438 1 438 1 438 - Igazgatás egyéb kiadások Igazgatási kiadások: 8 15 8 15 6 521 1 584 8 15 - Városháztér 13. 117 117 117 117 - Hajtó- és kenőanyag - Leporelló 4 17 38 4 17 38 4 17 38 4 17 38 - Írószer - Nyomtató kellékek 1 77 164 1 77 164 1 77 164 1 77 164 - Nyomda 36 36 36 36 - Villanyszerelés 245 245 245 245 - Könyv, folyóirat, hatályos pótlap 73 73 73 73 - TÁVHŐ - Gázenergia 14 64 134 14 64 134 14 64 134 14 64 134 - Villamosenergia - Víz 8 56 379 8 56 379 8 56 379 8 56 379 - Szemétszállítás 182 182 182 182 - Posta - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Hivatali kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 21 798 21 798 21 798 21 798-6 -6-6 -6 15 15 15 15 Pereces nyári napközis tábor beruházás 232 232 232 232 Összesen: 8 135 8 135 6 521 1 584 56 798 15 232 8 135 Intézmények összesen: 283 522 283 522 4 675 1 86 2 591 31 45 283 522
214. I féléves korrekció feladatonként ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: Idegenforgalmi : - EFOTT Fesztivál megvalósításához hozzájárulás - Általános tartalék 47 813 2 187 47 813 2 187 47 813 2 187 47 813 2 187 Belső átcsoportosítások: Városüzemeltetési feladatok: - Aluljárók fenntartása - Útellenőri szolgálat - Buszmegállók fenntartása - Hidak fenntartása - Mellékvízfolyások fenntartása - Közterületi átereszek fenntartása - Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása - Buszmegállók takarítása - Szemétszállítás és elhelyezése - Buszmegállók síktalanítása - Szúnyogírtás - Szökőkutak üzemeltetése - Lezárt temetők fenntartása - Illemhelyek fenntartása - Városi ünnepek kiszolgáló feladatai - Közvilágítás - Közterületi fák fűzérezése Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő -11 3 5 3-3 2 1-1 1-2 2-2 8 2 8-1 5 1 5-2 196 2 196-11 3 5 3-3 2 1-1 1-2 2-2 8 2 8-1 5 1 5-2 196 2 196-11 3 5 3-3 2 1-1 1-2 2-2 8 2 8-1 5 1 5-2 196 2 196-11 3 5 3-3 2 1-1 1-2 2-2 8 2 8-1 5 1 5-2 196 2 196 kiadások Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. működési támoga- -3 69-3 69-3 69-3 69 tása (sportutánpótlás képzés) Céltartalék (iparűzési val összefüggő): 3 69-18 674 3 69-18 674 3 69-18 674 3 69-18 674 - Közbiztonság fejlesztése, polgárőrség támogatása 2 24 2 24 2 24 2 24 - Általános tartalék Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz 3 616 3 616 3 616 3 616 kapcsolódó egyéb kiadások -5-5 -5-5
214. I féléves korrekció feladatonként II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekelt- ségnövelő pályázat önrésze Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci -1 5-1 5-1 5-1 5 Kulturális Központ) Kulturális rendezvények támogatása -1 5-1 5-1 5-1 5 Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai: Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai: - Polgármesteri Hivatalhoz lebontva Segélyek postaköltsége - Kamatkiadások - Általános tartalék 2 186 982 386 982 386 982 386 982-18 543-18 543-18 543-18 543 16 58 16 58 16 58 16 58-15 -15-15 -15-53 562-53 562-53 562-53 562 Többletigények - Intézményekhez lebontva 43 376-43 376 43 376-43 376 43 376-43 376 43 376-43 376 Szász Endre életjáradék Városi ünnepek Diósgyőri Vár újraindítása Miskolc város bíráiról és polgármestereiről szóló emlékkönyv 4 25 12 9 4 25 12 9 4 25 12 9 4 25 12 9 kiadásai Miskolc CD készítése Kátyúzás Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. működési támoga- 2 1 6 2 25 2 1 6 2 25 2 1 6 2 25 2 1 6 2 25 tása (sportutánpótlás képzés) MIKOM Nonprofit Kft. működési támogatás Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás 75 245 25 45 75 245 25 45 75 245 25 45 75 245 25 45 Városüzemeltetési feladatok csapadékcsatorna üzemeltetés Avasi mélyszivárgó rendszer karbantartása 35 5 619 35 5 619 35 5 619 35 5 619 Selyemréti Strandfürdő működési támogatás Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények 65 65 65 65 működési támogatása Miskolci Sportcentrum Kft. támogatása Víziközmű-vezetékek vízjogi létesítési engedély kiadásához 35 5 17 35 5 17 35 5 17 35 5 17 kapcsolódó szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges kiadások Többletigények fedezete: 3 3 3 3 3 3 3 3
214. I féléves korrekció feladatonként Céltartalék (iparűzési val összefüggő) Általános tartalék -11 326-26 633-11 326-26 633-11 326-26 633-11 326-26 633 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása -316 33-316 33-316 33-316 33 Kulturális programok, fejlesztések támogatása -811-811 -811-811 Kamatkiadások -11 97-11 97-11 97-11 97 Technikai előirányzat módosítások: Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása: - Szállítói állomány rendezésére intézményeknek - Szállítói állomány rendezésére Polgármesteri Hivatalnak Esélyegyenlőséget, felzárkóztatás segítő támogatás -159 491-52 36-4 -159 491-52 36-4 -159 491-52 36-4 -159 491-52 36-4 Kulturális rendezvények támogatása: - Szemere Szalon rendezvénysorozat -2-2 -2-2 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 25-533 18-283 18-637 42 354 384-283 18 FELÚJITÁSOK Többletigények fedezete: Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazg. Hivatal) -2 3-2 3-2 3-2 3 által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél -5-5 -5-5 - Polgármesteri Hivatalhoz lebontva -9 232-9 232-9 232-9 232 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: -29 762-29 762-29 762-29 762 BERUHÁZÁSOK Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati 19 993 19 993 19 993 19 993 azonosító) Otthonvédelmi Alap kiadásai "Miskolc a Digitális város" projekt Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése 16 748 5 312 166 214 344 16 748 5 312 166 214 344 16 748 5 312 166 214 344 16 748 5 312 166 214 344
214. I féléves korrekció feladatonként (KEOP pályázat) Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) - MIVÍZ Kft. használati díj befizetése Belső átcsoportosítások: Céltartalék (Iparűzési val összefüggő): -516 594-516 594-516 594-516 594 - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése 7 813 17 7 813 17 7 813 17 7 813 17 - Oktatási infrastruktúra fejlesztése - Városi parkok, közterületek fejlesztése 4 365 533 4 365 533 4 365 533 4 365 533 Vis maior pályázati önrész: - Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) - Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati -1 848-1 848-1 848-1 848 azonosító) Pályázati önrész: -7 591-7 591-7 591-7 591 - Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése (KEOP pályázat) Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, -37 825-37 825-37 825-37 825 partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati 1 848 1 848 1 848 1 848 azonosító) Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése (KEOP pályázat) 7 591 37 825 7 591 37 825 7 591 37 825 7 591 37 825 Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivit.) - KÖZOP pály. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 4 1-516 594 4 1-516 594 4 1-516 594 4 1-516 594 és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális 516 594 516 594 516 594 516 594 Központ) 5 5 5 5 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) 1 5 1 5 1 5 1 5 Többletigények: Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója Bosch északi bejárat kiépítése 5 8 5 5 8 5 5 8 5 5 8 5 Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának- és a
214. I féléves korrekció feladatonként járda járófelületének felújítása Szántó K. J. úti támfal rekonstrukció Újgyőri főtér jelzőlámpa átalakítás Tervezési feladatok Avult telepek felszámolásának kiadásai (MIK Zrt.) 8 8 8 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 2 2 2 6 6 6 6 45 45 45 45 Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója 936 936 936 936 Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázatához önrész biztosítása) - Miskolc-Tapolca úszómedence és kiszolgáló létesítményei Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskolci Sportcentrum Kft.) 7 666 7 933 7 666 7 933 7 666 7 933 7 666 7 933 Diósgyőri Tanuszoda belső felújítási munkái (Miskolci Sport- centrum Kft.) Otthonvédelmi Alap kiadásai Igazgatási fejlesztési feladatok Többletigények fedezete: 17 65 6 8 17 65 6 8 17 65 6 8 17 65 6 8 Okospont projekt - önerő (MVK Zrt.) -5 895-5 895-5 895-5 895 Technikai előirányzat módosítások: Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: - Nyitnikék óvoda -1-1 -1-1 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 96 657 279 258 375 915 375 915 375 915 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 346 657-283 522 63 135-637 42 354 384-29 762 375 915 63 135 MINDÖSSZESEN: 346 657 346 657 4 675 1 86-436 811 354 384-29 762 47 365 346 657