DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h. DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról 3820 300/2008. (XII. 4.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének koncepciójáról 3925 301/2008. (XII. 4.) Ö.h. A Debrecen, Füvészkert utca 4. sz. alatti 8318 hrsz-ú ingatlan 1691/4191-ed tulajdoni hányadának értékesítése tárgyú zártkörű pályázat értékeléséről 3933 302/2008. (XII. 4.) Ö.h. A Debrecen, Bethlen u. 20., 22. és 24. szám alatti ingatlanok együttes értékesítése tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről 3934 303/2008. (XII. 4.) Ö.h. A Debrecen, Széchenyi u. 6. szám alatt található ingatlan, az egykori Régi Posta Étterem értékesítése tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről szóló 251/2008. (IX. 25.) Ö.h. módosításáról 3934

304/2008. (XII. 4.) Ö.h. A piac csarnok épületének és a működtetéséhez szükséges ingó vagyontárgyaknak a Debreceni Közterület-Felügyelet részére történő bérbeadásáról 3935 305/2008. (XII. 4.) Ö.h. A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium kezelésében lévő, Debrecen, Egyetem sgt. 75. sz. alatt található intézményi szolgálati lakás szolgálati jelleg alóli mentesítéséről 3936 306/2008. (XII. 4.) Ö.h. Debrecen, Békessy B. utca - Böszörményi út sarkán található 21359/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos együttműködési megállapodástervezet módosításáról (OMV telek ügye) 3937 307/2008. (XII. 4.) Ö.h. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 170/2007. (VII. 5.) határozat módosításáról 3939 308/2008. (XII. 4.) Ö.h. A Debreceni Sportuszoda Kft. üzletrésze megvásárlásának jóváhagyásáról 3939 309/2008. (XII. 4.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének alapját képező, 2009. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3941 310/2008. (XII. 4.) Ö.h. A Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező, 2009. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3942

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 299/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain 2008. I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának 2008. I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 3/B., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2008. évi költségvetési ok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2008. I-III. negyedévi beszámolóját a 17. számú melléklet szerint. 6./ Felhatalmazza a polgármestert az UniCredit Bank Zrt-vel kötött hitelszerződés módosítására, azaz a kamatfelár megemelésére azzal, hogy a szerződés módosításához szükséges a Közbeszerzések Tanácsa előzetes állásfoglalásának beszerzése. A megemelt kamatfelár a 2009. évi költségvetésben a kamatkiadások között betervezésre kerül. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított 2008.évi teljesítés Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított Ezer Ft-ban 2008.évi teljesítés I. Saját bevételek 24 760 088 21 843 391 24 376 866 22 390 966 23 985 367 25 833 001 19 645 292 Átengedett bevételek 7 243 547 7 449 874 8 426 417 8 424 243 5 202 245 5 203 725 4 216 049 I. Költségvetési intézmények kiadásai 27 140 269 25 536 997 28 932 019 27 918 444 25 332 445 28 812 922 21 389 834 II. - Ebből gépjármű adó 1 125 413 1 375 000 1 375 000 1 405 899 1 400 000 1 400 000 1 291 439 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 14 727 837 12 066 929 14 309 411 14 309 411 15 352 448 19 201 704 15 490 383 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 22 196 397 20 323 197 27 009 492 21 418 673 22 007 615 30 241 828 19 034 494 IV. Külső forrás 4 600 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 2 800 000 4 200 000 2 800 000 II. V. Kötvény 0 0 0 0 0 0 0 - Általános tartalék 0 400 000 484 578 0 500 000 848 465 0 VI. Nyitó pénzmaradvány 2 334 011 0 4 328 817 4 328 817 0 4 616 320 4 616 320 - Céltartalék 0 466 468 114 473 0 952 906 689 596 0 Bevételek összesen: 53 665 483 45 860 194 55 941 511 53 953 437 47 340 060 59 054 750 46 768 044 Kiadások összesen: 49 336 666 45 860 194 55 941 511 49 337 117 47 340 060 59 054 750 40 424 328 Határozat-1-Mérleg 1/2

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A számú melléklet Bevételek Eredeti Módosított %-a Kiadások Eredeti Módosított %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 528 856 2 899 059 2 688 498 92,74 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 332 445 28 273 257 20 963 286 74,15 Önkormányzat saját bevételei 11 075 000 11 128 355 9 847 453 88,49 - Személyi juttatás 14 148 597 15 901 106 11 986 237 - Helyi adók 9 635 000 9 688 355 8 739 564 - Munkaadót terhelő járulékok 4 620 216 5 118 937 3 888 632 - Illetékek 1 400 000 1 400 000 1 077 507 - Dologi kiadás 6 545 700 7 223 203 5 070 746 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 30 382 - Ellátottak pénzbeni juttatása 17 932 30 011 17 671 - Támogatás 0 0 0 Átengedett adók 1 402 000 1 402 000 1 292 523 92,19 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 000 1 000 606 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 081 021 3 505 665 2 467 097 70,37 - Gépjámű adó 1 400 000 1 400 000 1 291 439 - Személyi juttatás 1 901 181 2 113 655 1 528 334 - Luxus adó 1 000 1 000 478 - Munkaadót terhelő járulékok 583 234 649 089 468 253 - Dologi kiadások 595 606 741 921 469 510 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 3 800 245 3 801 725 2 923 526 76,90 - Támogatás 1 000 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó rész 2 625 064 2 625 064 2 018 674 - Személyi jövedelem adó kiegészíté 1 175 181 1 176 661 904 852 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladata 6 767 981 10 384 884 7 437 495 71,62 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 712 376 1 917 255 1 275 535 Működési bevételi támogatás 788 315 1 134 799 1 130 380 99,61 - Támogatás 82 128 94 664 68 563 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 48 382 48 382 41 606 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 887 009 2 183 257 1 743 234 - Szolgáltatások ellenértéke 108 534 108 534 100 700 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 152 136 152 869 463 914 - Személyi juttatás 25 212 53 197 27 517 - Kamatbevételek 250 000 250 159 143 756 - Munkaadót terhelő járulék 71 477 143 405 111 798 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 750 3 750 4 317 - Dologi kiadások 876 240 2 397 369 1 924 345 - Egyéb bevételek 209 780 215 741 18 449 - Támogatás 507 068 691 688 421 591 - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök 10 330 254 450 252 594 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 5 220 5 970 5 006 - Kht-k támogatása 1 750 599 1 765 984 1 268 148 - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 183 2 992 3 560 - Kft-k támogatása 81 000 81 000 57 189 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 77 952 80 576 - Sportszervezetek támogatása 210 000 210 000 149 625 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 14 000 15 754 - Közlekedési támogatás 327 000 599 063 226 500 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 148 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 150 000 150 000 107 465 - Egyéb támogatások, tagdíjak 80 872 97 880 55 863 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 13 926 534 13 893 086 10 735 042 77,27 - Kisebbségi önkormányzatok 7 000 122 122 - Normatív hozzájárulás 13 926 534 13 893 086 10 735 042 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 425 914 2 727 054 2 411 984 88,45 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 91 894 91 894 70 666 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 189 917 1 491 057 1 461 503 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 515 100 396 112 Tartalékok 1 271 906 1 387 061 0 0,00 - Tűzoltóság támogatása 629 003 629 003 483 703 - Általános tartalék 500 000 848 465 0 - Céltartalék 771 906 538 596 0 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 613 698 6 822 441 3 589 639 52,62 Intézményi felhalmozási kiadás 0 539 665 426 548 79,04 - Földterület értékesítés 3 411 000 2 011 000 290 400 Polgármesteri Hivatal 40 000 72 050 31 631 43,90 - Ingatlanok értékesítése 2 028 000 3 636 743 2 845 809 Önkorm. központi kezelésű feladatai 8 689 329 12 764 790 7 733 773 60,59 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 000 25 000 25 000 - Beruházási kiadás 4 163 551 5 585 410 2 780 812 - Osztalék, hozam bevétel 500 000 500 000 2 - Felújítási kiadások 484 150 263 202 0 - Részvények, részesedések értékesítése 30 000 30 000 120 000 - Szakfeladatok felújítása 147 241 483 235 260 141 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 619 698 619 698 307 420 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 595 336 854 336 575 576 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 1 008 - Felhalmozási támogatás 912 933 1 258 899 981 973 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 371 118 4 265 153 3 081 016 Felhalmozási támogatások 2 979 498 3 848 347 2 389 322 62,09 -Városüzemeltetési kiadások 15 000 27 583 27 283 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 614 042 694 815 282 350 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 26 972 26 972 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 589 670 725 742 328 269 - Felhalmozási támogatás EU része 596 139 926 394 894 681 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 80 000 80 000 67 802 Adósságszolgálat 1 976 378 1 976 378 1 364 498 69,04 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 443 200 764 949 433 398 Tartalékok 181 000 151 000 0 0,00 - Áfa visszatérítés 636 447 636 447 371 444 - Általános tartalék 0 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 11 378 - Céltartalék 181 000 151 000 Cél- és címzett támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás 0 1 701 819 1 463 612 86,00 Egyéb központi támogatás 0 879 745 879 745 Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 4 616 320 100,00 Bevételek összesen 44 540 060 54 854 750 43 968 044 80,15 Kiadások összesen 47 340 060 59 054 750 40 424 328 68,45 Külső forrás 2 800 000 4 200 000 2 800 000 66,67 Bevételek mindösszesen 47 340 060 59 054 750 46 768 044 79,19 Kiadások mindösszesen 47 340 060 59 054 750 40 424 328 68,45 Ezer Ft-ban Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg 2/2

2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított elöirányzat %-a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 9 635 000 9 688 355 8 739 564 90,21% 1.2. Illetékek 1 400 000 1 400 000 1 077 507 76,96% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 2 528 856 2 899 059 2 688 498 92,74% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 6 613 698 6 822 441 3 589 639 52,62% 1.5. Működési bevételek, támogatások 3 767 813 4 983 146 3 519 702 70,63% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 30 382 75,96% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 985 367 25 833 001 19 645 292 76,05% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 1 000 606 60,60% 2.2. Gépjármű adó 1 400 000 1 400 000 1 291 439 92,25% 2.3. Luxusadó 1 000 1 000 478 47,80% III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 2 018 674 76,90% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 175 181 1 176 661 904 852 76,90% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 202 245 5 203 725 4 216 049 81,02% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 293 995 293 995 227 167 77,27% 4.2. Körzeti igazgatás 244 632 244 632 189 025 77,27% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 51 627 51 627 39 892 77,27% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 45 528 45 528 35 179 77,27% 4.5. Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 77 269 77,27% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 256 161 1 256 161 970 622 77,27% 4.7. Helyi közművelődési feladatok 233 346 233 346 180 304 77,27% 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 332 049 332 049 256 571 77,27% 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 902 460 902 460 697 321 77,27% 4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei - - 4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 362 032 362 032 279 738 77,27% 4.12. Közoktatási célú állami támogatás 10 104 704 10 071 256 7 781 954 77,27% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 91 894 91 894 70 666 76,90% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 189 917 1 491 057 1 461 503 98,02% 5.3. Tűzoltóság támogatása 629 003 629 003 483 703 76,90% 5.4. Színházi tevékenység támogatása 515 100 515 100 396 112 76,90% VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás 1 701 819 1 463 612 86,00% X. Egyéb központi támogatás 879 745 879 745 100,00% ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 15 352 448 19 201 704 15 490 383 80,67% XI. Külső forrás 2 800 000 4 200 000 2 800 000 66,67% XII. Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 4 616 320 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47 340 060 59 054 750 46 768 044 79,19% Határozat-2 Költségvetés bevételei 1/8

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti Módosított %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 600 000 1 600 000 1 596 235 99,76% 2. Vállalkozók kommunális adója 140 000 140 000 140 143 100,10% 3. Helyi iparűzési adó 7 840 000 7 840 000 6 828 598 87,10% 4. Idegenforgalmi adó 55 000 55 000 42 574 77,41% 6. Pótlék, bírság 53 355 132 014 247,43% Összesen: 9 635 000 9 688 355 8 739 564 90,21% Határozat-2A Helyi adó bevételek 2/8

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Földterület értékesítése 3 411 000 2 011 000 290 400 14,44% 2. Ingatlanok értékesítése 2 028 000 3 636 743 2 845 809 78,25% 3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 000 25 000 25 000 100,00% 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 1 008 5. Osztalék és hozam bevétele 500 000 500 000 2 0,00% 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 30 000 30 000 120 000 400,00% 7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 619 698 619 698 307 420 49,61% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 499 922 499 922 227 017 b.) parkoló bérleti díj 118 776 118 776 79 916 c.) földterület bérbeadása 1000 1 000 487 Összesen 6 613 698 6 822 441 3 589 639 52,62% Határozat-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/8

2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 10 330 254 450 252 594 99,27% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 77 952 80 576 103,37% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 799 851 2 346 951 1 505 300 64,14% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 614 042 694 815 282 350 b.) beruházási támogatások EU-része 596 139 926 394 894 681 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 400 000 400 000 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 189 670 325 742 328 269 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 80 000 80 000 67 802 84,75% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 20 000 20 000 11 378 56,89% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 45 932 45 932 37 627 81,92% a.) Telepengedély 500 500 420 b.) Okmány kiadás bevétele 44 532 44 532 36 707 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 900 900 500 7. Bírság bevételek 2 450 2 450 3 979 162,41% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 2 450 2 450 3 979 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 95 000 95 000 82 308 86,64% a.) Közterület foglalási díj 95 000 95 000 82 308 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 148 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 13 534 13 534 18 392 135,89% a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 11 017 b.) mikrofilm szolgtáltatás 250 250 300 c.) házasságkötés 4 167 4 167 3 775 d.) adatszolgáltatás 1 700 1 700 2 927 e.) nyomdai szolgáltatás 417 417 373 11. Egyéb bevételek 209 780 215 741 18 449 8,55% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 5 220 5 970 5 006 83,85% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 750 3 750 4 317 115,12% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 14 000 15 754 112,53% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 183 2 992 3 560 118,98% 16. Kamatbevételek 250 000 250 159 143 756 57,47% 17. Általános forgalmi adó visszatérülése 636 447 636 447 371 444 58,36% 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 152 136 152 869 463 914 303,47% 19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 443 200 764 949 433 398 56,66% Összesen: 3 767 813 4 983 146 3 519 702 70,63% Határozat-2C Műk.bev., tám.ért.bev. 4/8

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2008. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. Ezer Ft. Számított támogatás (eft) 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 293 995 293 995 227 167 3.m.2. Körzeti igazgatás 244 632 244 632 189 025 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 51 627 51 627 39 892 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 45 528 45 528 35 179 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 77 269 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 256 161 1 256 161 970 622 3.m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 233 346 233 346 180 304 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 332 049 332 049 256 571 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 902 460 902 460 697 321 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 362 032 362 032 279 738 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 7 635 721 7 600 191 5 872 588 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 259 261 264 510 204 384 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 108 452 108 452 83 800 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 687 517 687 517 531 237 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 221 401 221 401 171 074 3.m.16.5. Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 171 963 171 963 132 874 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 10 065 10 065 7 777 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 102 793 102 793 79 427 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása 127 076 127 076 98 190 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 008 85 008 65 685 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 695 447 692 280 534 918 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 91 894 91 894 70 666 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 189 917 1 491 057 1 461 503 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 629 003 629 003 483 703 Normatív módon elosztott összesen 14 837 348 16 105 040 12 750 914 3. sz. melléklet szerint 13 926 534 13 893 086 10 735 042 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 910 814 2 211 954 2 015 872 SZJA helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 2 018 674 SzJA kiegészítés 1 175 181 1 176 661 904 852 Központosított támogatás 0 1 701 819 1 463 612 Egyéb központosított támogatás 0 879 745 879 745 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 637 593 22 488 329 18 017 797 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 353 817 Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 55 000 55 000 42 295 515 100 515 100 396 112 19 152 693 23 003 429 18 413 909 Határozat-2D Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/8

2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft. Eredeti ei. Módosított ei. Jogcím (Kvt. Fajlagos Számított Számított Számított tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Mutató Mutató támogatás támogatás támogatás alapján) Ft (eft) (eft) (eft) 3m.15.2. 3m.15.a Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap 1. nevelési év 2 550 000 0,3 510 0,3 510 394 Legfeljebb napi 8 óra 2-3. nevelési év 2 550 000 1,2 2 040 1,2 2 040 1 576 1. nevelési év 2 550 000 69,7 118 490 69,7 118 490 91 556 Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 2 550 000 491,3 835 210 491,3 835 210 645 358 1-2. nevelési év 2 550 000 0,7 595 0,7 595 460 Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 2 550 000 0,8 680 0,8 680 525 1-2. nevelési év 2 550 000 157,5 133 875 153,7 130 645 100 948 Napi 8 óránál több 3. nevelési év 2 550 000 379,3 322 405 374,3 318 155 245 835 1. évfolyam 2 550 000 89,7 152 490 89,7 152 490 117 827 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam 2 550 000 211,4 359 380 211,4 359 380 277 689 4. évfolyam 2 550 000 132,5 225 250 132,5 225 250 174 048 5. évfolyam 2 550 000 107,1 182 070 107,1 182 070 140 684 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam 2 550 000 144,2 245 140 144,2 245 140 189 417 7-8. évfolyam 2 550 000 328,1 557 770 328,1 557 770 430 983 1-2. évfolyam 2 550 000 179,3 152 405 173,9 147 815 114 215 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 550 000 104,2 88 570 101,8 86 530 66 861 4. évfolyam 2 550 000 130,6 111 010 126,4 107 440 83 018 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam 2 550 000 212,5 180 625 205,3 174 505 134 838 7-8. évfolyam 2 550 000 334,8 284 580 324,9 276 165 213 390 9. évfolyam 2 550 000 288,4 490 280 288,4 490 280 378 834 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam 2 550 000 309,1 525 470 309,1 525 470 406 025 11-13. évfolyam 2 550 000 595,9 1 013 030 595,9 1 013 030 782 758 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 9-10. évfolyam 2 550 000 575,0 488 750 575,0 488 750 377 652 11-13. évfolyam 2 550 000 619,6 526 660 619,6 526 660 406 946 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf. 2 550 000 115,2 195 840 115,2 195 840 151 324 Szakisk,szakközép. 2. és további évf. 2 550 000 130,9 222 530 130,9 222 530 171 947 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf. 2 550 000 208,3 177 055 208,3 177 055 136 809 Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 550 000 50,6 43 010 50,6 43 010 33 233 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített 105 000 922 64 540 922 64 540 49 869 keretében 8 hónap Nem minősített 105 000 0 0 0 0 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 550 000 22,4 19 040 20,2 17 170 13 267 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített 40 000 656 17 493 656 17 493 13 517 3m.16.2.2. bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített 20 000 139 1 853 139 1 853 1 432 3m.16.2.2.2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 550 000 6,5 5 525 5,4 4 590 3 547 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 318 000 1 976 418 912 1 976 418 912 323 690 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap 730 000 165 80 300 165 80 300 62 047 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap 645 000 193 82 990 193 82 990 64 126 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 550 000 123,9 105 315 123,9 105 315 81 376 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap 23 000 4 162 63 817 4 162 63 817 49 311 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 32 200 2 274 48 815 2 274 48 815 37 719 1-4.évf napközis foglalkozás 2 550 000 29,5 25 075 28,9 24 565 18 981 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 550 000 7,0 5 950 7,0 5 950 4 598 Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 16,7 14 195 16,7 14 195 10 968 foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,4 7 140 8,4 7 140 5 517 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,2 6 970 8,2 6 970 5 386 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 40 000 103 2 747 103 2 747 2 123 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 40 000 281 3 747 281 3 747 2 895 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 112 000 476 35 541 476 35 541 27 462 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 112 000 600 22 400 614 22 923 17 712 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 156 800 777 81 223 777 81 223 62 760 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 156 800 815 42 597 902 47 144 36 428 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 67 200 663 29 702 663 29 702 22 950 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 67 200 683 15 299 691 15 478 11 960 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 145 17 099 1 145 17 099 13 212 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 193 8 908 1 193 8 908 6 883 3m.16.4.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 240 000 29 4 640 29 4 640 3 585 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 240 000 26 2 080 26 2 080 1 607 3m.16.4.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap 384 000 245 62 720 245 62 720 48 463 3m.16.2.1.c fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 384 000 236 30 208 236 30 208 23 341 3m.16.4.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap 192 000 451 57 728 451 57 728 44 606 3m.16.2.1.d okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap 192 000 452 28 928 452 28 928 22 352 3m.16.2.1.e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 144 000 9 432 9 432 334 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. 240 000 34 5 440 34 5 440 4 203 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. 240 000 20 1 600 20 1 600 1 236 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 8 hó. 325 000 85 18 417 85 18 417 14 231 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 4 hó. 325 000 85 9 208 85 9 208 7 115 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 45 000 233 6 990 233 6 990 5 401 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 45 000 205 3 075 205 3 075 2 376 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 130 53 863 1 130 53 863 41 619 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 249 29 768 1 249 29 768 23 001 Határozat-2D1 Tájékoztató tábla 6/8

Eredeti ei. Módosított ei. Jogcím (Kvt. Fajlagos Számított Számított Számított tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Mutató Mutató támogatás támogatás támogatás alapján) Ft (eft) (eft) (eft) 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 263 12 536 263 12 536 9 686 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 278 6 626 278 6 626 5 120 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 240 000 137 21 920 137 21 920 16 937 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 240 000 138 11 040 138 11 040 8 530 3m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 240 000 165 26 400 165 26 400 20 399 3m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 360 000 168 20 160 168 20 160 15 577 3m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 480 000 168 26 880 168 26 880 20 770 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap 51 000 950 16 150 950 16 150 12 479 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap 20 000 679 4 527 679 4 527 3 498 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 000 5 304 53 040 5 304 53 040 40 983 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 18 000 5 328 31 968 5 328 31 968 24 701 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap 55 000 7 357 269 757 7 357 269 757 208 438 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap 55 000 7 357 134 878 7 291 133 668 103 284 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez 16 000 315 5 040 313 5 008 3 870 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 310 103 100 10 157 101 570 78 482 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 34 926 34 926 34 531 34 531 26 682 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 186 000 2 383 147 746 2 383 147 746 114 162 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 10 104 704 10 071 256 7 781 954 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 408 26 583 3 408 26 583 20 442 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 408 13 291 3 408 13 291 10 221 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 34 680 51 34 680 26 669 8m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 17 340 51 17 340 13 334 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 91 894 91 894 70 666 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 430 205 591 293 995 205 591 293 995 227 167 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 586 51 627 13 586 51 627 39 892 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 3 300 1 3 300 2 550 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 258 924 132 828 258 924 132 828 102 635 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 217 740 60 967 217 740 60 967 47 109 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 50 206 603 10 330 206 603 10 330 7 981 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 700 4 832 37 207 4 832 37 207 28 750 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 244 632 244 632 189 025 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 455 282 45 528 455 282 45 528 35 179 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 50 000 000 100 000 50 000 000 100 000 77 269 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 000 656 358 832 656 358 832 277 265 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 64 3 200 64 3 200 2 473 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) 1 256 161 1 256 161 970 622 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 205 591 58 006 205 591 58 006 44 821 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 205 591 58 006 205 591 58 006 44 821 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 4 680 24 4 680 3 616 3m.11.ca Szociális étkeztetés 82 000 670 54 940 670 54 940 42 452 3m.11.da Házi segítségnyújtás 190 000 266 50 540 266 50 540 39 052 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 335 50 250 335 50 250 38 828 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 100 117 54 417 117 54 417 42 046 3m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 55 000 22 1 210 22 1 210 935 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 91 86 450 91 86 450 66 799 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 1 950 1 950 734 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 264 211 200 264 211 200 163 192 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 224 000 280 224 000 173 082 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 800 000 75 60 000 75 60 000 46 361 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 820 000 72 59 040 72 59 040 45 620 3m.12. bb Utógondozó ellátás 680 000 14 9 520 14 9 520 7 356 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 700 000 287 200 900 287 200 900 155 233 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 700 000 4 2 800 4 2 800 2 164 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 700 000 68 47 600 68 47 600 36 780 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 490 670 2 490 670 1 924 514 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 118 497 1 118 497 864 250 Lakosságszám alapján 116 012 116 012 89 642 3m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 205 591 233 346 205 591 233 346 180 304 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 181 119 1 482 259 1 454 705 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 936 8 798 936 8 798 6 798 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 189 917 1 491 057 1 461 503 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 920 172 150 588 026 150 588 026 452 192 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 20 613 4 370 20 613 15 851 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 115 129 248 14 864 129 248 14 864 11 430 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 11 5 500 11 5 500 4 230 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 629 003 629 003 483 703 Normatív módon elosztott összesen: 14 837 348 16 105 040 12 750 914 3. sz. melléklet szerint 13 926 534 13 893 086 10 735 042 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 910 814 2 211 954 2 015 872 SZJA helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 2 018 674 SzJA kiegészítés 1 175 181 1 176 661 904 852 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 0 Központosított támogatás 0 1 701 819 1 463 612 Egyéb központosított támogatás 0 879 745 879 745 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 637 593 22 488 329 18 017 797 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 353 817 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 42 295 Alternatív színházak támogatása 0 0 0 Színházi támogatás összesen: 515 100 515 100 396 112 MINDÖSSZESEN 19 152 693 23 003 429 18 413 909 Határozat-2D1 Tájékoztató tábla 7/8

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 386 488 5 393 268 4 053 145 75,15 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 16 277 245 16 332 080 14 063 502 86,11 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 400 000 1 400 000 1 077 507 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 635 000 9 635 000 8 607 550 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 5 202 245 5 203 725 4 216 049 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) 40 000 93 355 162 396 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 15 352 448 19 201 704 15 490 383 80,67 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 13 926 534 13 893 086 10 735 042 1.2. Központosított ok (16. űrlap 40. sor) 1 701 819 1 463 612 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 100 515 100 396 112 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 91 894 91 894 70 666 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 189 917 1 491 057 1 461 503 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) 629 003 629 003 483 703 1.7. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 56. sor) 879 745 879 745 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 203 368 7 172 852 4 051 791 56,49 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 5 464 000 5 678 378 3 168 108 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 530 000 530 000 120 002 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) 589 670 344 776 456 261 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor) 619 698 619 698 307 420 IV. Támogatás értékű bevételek 1 220 511 2 038 526 1 613 722 79,16 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) 1 210 181 1 625 105 1 199 839 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor) 10 330 413 421 413 883 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) 100 000 100 000 79 181 79,18 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) 2 800 000 4 200 000 2 800 000 66,67 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 616 320 4 616 320 100,00 1. Előző évi -,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) 4 616 320 4 616 320 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 47 340 060 59 054 750 46 768 044 79,19 Határozat-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz. 8/8

3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkod költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel 1. DMJV Idősek Háza 215,000 felhalmozási 639 379 164 158 475 221 203,000 felhalmozási 712 538 164 158 637 164 795 288 547 455 203,000 felhalmozási 530 889 128 338 637 128 975 288 400 563 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 683 817 79 988 603 829 242,000 755 477 79 988 1 930 81 918 8 821 664 738 242,000 546 697 61 919 1 930 63 849 8 821 483 653 3. Terápiás Ház 156,400 486 328 115 583 370 745 156,400 521 851 115 583 0 115 583 186 406 082 156,400 380 641 96 184 0 96 184 186 285 115 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 273 157 64 218 208 939 88,600 295 704 64 218 0 64 218 968 230 518 88,600 202 553 55 667 0 55 667 968 147 325 5. Városi Szociális Szolgálat 158,000 406 606 76 683 329 923 158,000 453 014 76 683 1 294 77 977 979 374 058 158,000 321 753 58 025 1 294 59 319 979 264 115 DMJV Idősek Háza összesen 860,000 2 489 287 500 630 1 988 657 848,000 2 738 584 500 630 3 861 504 491 11 242 2 222 851 848,000 1 982 533 400 133 3 861 403 994 11 242 1 580 771 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 793 651 56 628 737 023 353,600 912 141 62 187 3 600 65 787 5 233 841 121 353,600 709 047 45 896 3 600 49 496 5 233 672 831 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 199 642 2 084 197 558 63,250 222 063 2 084 463 2 547 2 256 217 260 63,250 160 392 1 914 463 2 377 2 256 158 016 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 385 678 5 618 380 060 129,000 424 996 5 618 300 5 918 1 615 417 463 129,000 315 863 5 497 300 5 797 1 615 310 066 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 150 672 792 149 880 54,500 179 053 792 3 432 4 224 16 174 813 54,500 132 534 194 3 432 3 626 16 128 907 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 599,350 1 529 643 65 122 1 464 521 600,350 1 738 253 70 681 7 795 78 476 9 120 1 650 657 600,350 1 317 836 53 501 7 795 61 296 9 120 1 269 820 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 139 238 9 837 129 401 47,000 154 128 11 357 39 11 396 330 142 402 47,000 105 807 8 873 39 8 912 330 100 065 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 76 312 5 757 70 555 24,000 84 652 7 008 39 7 047 0 77 605 24,000 61 391 5 659 39 5 698 0 55 947 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 96 377 7 618 88 759 29,000 109 535 9 371 39 9 410 1 160 98 965 29,000 80 462 6 687 39 6 726 1 160 72 619 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 94 925 6 681 88 244 29,875 107 191 8 265 39 8 304 500 98 387 29,875 80 406 7 238 39 7 277 500 72 798 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 017 5 025 62 992 20,750 75 183 6 041 39 6 080 15 69 088 20,750 54 945 4 755 39 4 794 15 50 364 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 28,500 90 659 7 147 83 512 28,500 99 245 8 732 39 8 771 14 90 460 28,500 76 527 7 738 39 7 777 14 68 982 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 694 5 664 87 030 29,500 100 499 7 128 39 7 167 17 93 315 29,500 73 630 5 422 39 5 461 17 68 386 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 106 050 9 008 97 042 30,000 114 436 10 650 39 10 689 19 103 728 30,000 82 770 8 345 39 8 384 19 74 759 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 87 620 4 498 83 122 28,250 94 788 5 821 39 5 860 77 88 851 28,250 70 412 4 319 39 4 358 77 66 202 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 78 002 6 266 71 736 22,750 84 306 7 586 39 7 625 0 76 681 22,750 60 053 5 722 39 5 761 0 54 396 20. Közép utcai Óvoda 30,000 103 310 7 949 95 361 30,000 116 572 9 620 414 10 034 1 171 105 367 30,000 83 761 7 164 414 7 578 1 171 75 282 21. Szivárvány Óvoda 28,000 87 576 2 907 84 669 28,000 97 399 4 305 39 4 344 199 92 856 28,000 72 659 2 989 39 3 028 199 69 588 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 52 432 3 283 49 149 17,000 56 217 3 283 39 3 322 0 52 895 17,000 37 382 2 493 39 2 532 0 34 850 23. Százszorszép Óvoda 33,000 106 758 7 149 99 609 33,000 114 983 8 838 51 8 889 9 106 085 33,000 80 718 6 813 51 6 864 9 74 000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 110 989 6 964 104 025 34,500 127 644 8 739 38 8 777 4 118 863 34,500 91 682 6 806 38 6 844 4 84 984 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 76 060 4 164 71 896 22,500 81 792 5 372 38 5 410 164 76 218 22,500 59 114 3 848 38 3 886 164 55 256 26. Mesekert Óvoda 30,000 93 320 5 610 87 710 30,000 101 658 7 240 38 7 278 0 94 380 30,000 71 214 4 429 38 4 467 0 66 976 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 108 057 7 104 100 953 33,000 119 779 9 121 39 9 160 0 110 619 33,000 88 166 6 524 39 6 563 0 82 133 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 102 559 4 472 98 087 33,000 118 338 5 962 38 6 000 7 114 105 224 33,000 88 477 4 407 38 4 445 7 114 77 195 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 106 706 6 005 100 701 33,000 120 277 7 697 427 8 124 382 111 771 33,000 87 605 5 847 427 6 274 382 81 226 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 108 194 6 582 101 612 33,500 116 939 8 141 38 8 179 612 108 148 33,500 84 148 6 500 38 6 538 612 77 533 31. Sípos utcai Óvoda 39,000 123 457 8 220 115 237 39,000 135 793 10 424 39 10 463 0 125 330 39,000 100 056 7 793 39 7 832 0 92 549 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 96 501 5 456 91 045 29,000 103 744 6 797 39 6 836 4 96 904 29,000 71 715 5 240 39 5 279 4 66 642 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 489 7 067 82 422 28,000 96 436 8 668 39 8 707 0 87 729 28,000 66 857 5 901 39 5 940 0 61 059 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 80 044 2 490 77 554 27,000 89 853 3 651 356 4 007 132 85 714 27,000 65 891 2 539 356 2 895 132 63 098 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 101 118 6 302 94 816 30,500 108 954 8 037 39 8 076 356 100 522 30,500 81 597 5 799 39 5 838 356 75 875 36. Nagyerdei Óvoda 30,000 103 178 9 035 94 143 30,000 112 214 10 889 10 889 0 101 325 30,000 80 070 8 217 0 8 217 0 72 178 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 92 048 6 183 85 865 31,000 100 232 7 655 39 7 694 170 92 368 31,000 72 565 6 253 39 6 292 170 66 476 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 25,000 75 914 4 082 71 832 20,000 81 569 5 300 39 5 339 0 76 230 20,000 59 278 3 561 39 3 600 0 55 894 Ifjúság utcai Óvoda összesen 856,625 2 747 604 178 525 2 569 079 851,625 3 024 356 221 698 2 179 223 877 12 449 2 788 030 851,625 2 189 358 167 881 2 179 170 060 12 449 2 017 312 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 135,000 135,000 Iskola Diákotthon és Óvoda 145,000 499 389 34 632 464 757 546 075 34 632 650 35 282 5 269 505 524 379 088 25 175 650 25 825 5 269 305 632 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 124,750 124,750 Művészetoktatási Intézmény 125,500 471 690 58 422 413 268 524 185 61 398 821 62 219 6 138 455 828 423 189 53 609 1 334 54 943 6 138 376 980 41. Dózsa György Általános Iskola 44,000 183 465 22 980 160 485 44,000 202 994 22 980 40 23 020 2 571 177 403 44,000 157 231 19 231 40 19 271 2 571 138 475 42. Gönczy Pál Általános Iskola 59,000 218 070 24 321 193 749 58,000 240 065 24 321 40 24 361 1 515 214 189 58,000 187 464 20 603 40 20 643 1 515 167 820 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32,000 117 964 10 623 107 341 32,000 130 505 10 623 493 11 116 1 268 118 121 32,000 101 498 8 328 493 8 821 1 268 92 775 44. Ibolya utcai Általános Iskola 52,000 205 817 30 637 175 180 52,000 225 687 30 637 0 30 637 2 412 192 638 52,000 174 821 23 150 732 23 882 2 412 151 222 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,500 132 554 328 132 226 42,500 187 691 328 1 637 1 965 5 869 179 857 42,500 121 815 76 1 712 1 788 5 869 121 626 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 64,500 222 911 13 637 209 274 60,500 251 407 13 637 2 577 16 214 6 333 228 860 60,500 188 615 11 005 2 652 13 657 6 333 173 384 47. Epreskerti Általános Iskola 40,500 139 896 13 025 126 871 40,500 156 970 13 025 309 13 334 3 295 140 341 40,500 115 338 10 213 309 10 522 3 295 104 647 48. Hatvani István Általános Iskola 61,000 218 750 29 760 188 990 60,000 241 050 29 760 6 988 36 748 707 203 595 60,000 185 860 21 461 6 988 28 449 707 156 617 49. Hunyadi János Általános Iskola 46,000 172 803 18 780 154 023 46,000 187 664 18 780 340 19 120 2 155 166 389 46,000 140 783 14 654 340 14 994 2 155 126 294 50. Eötvös utcai Általános Iskola 46,000 158 971 10 878 148 093 46,000 183 075 10 878 244 11 122 3 537 168 416 46,000 134 575 8 791 244 9 035 3 537 125 900 51. Árpád Vezér Általános Iskola 70,000 272 991 40 086 232 905 69,000 302 324 40 086 446 40 532 6 922 254 870 69,000 223 985 34 702 446 35 148 6 922 188 985 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 110,500 110,500 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 113,000 396 940 38 265 358 675 444 471 39 577 349 39 926 12 315 392 230 339 831 30 516 349 30 865 12 315 306 125 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 920,750 920,750 Művészetoktatási Intézmény összesen 937,000 3 412 211 346 374 3 065 837 3 824 163 350 662 14 934 365 596 60 306 3 398 261 2 874 093 281 514 16 329 297 843 60 306 2 536 482 Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad,tám,létszám 1/10

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Működési, Módosított Működési, Támogatás Létszámkeret fenntartási Pénzforgalom fenntartási Működési Működési kiadások Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret kiadások bevételek bevételek (intézményi (pm) (intézményi Egyéb bevétel Összes bevétel felhalmozási felhalmozási 159,000 633 309 60 811 5 696 66 507 15 827 550 975 159,000 90,500 349 287 30 726 365 31 091 6 674 311 522 90,500 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 161,000 563 627 60 314 503 313 482 601 53 852 5 697 59 549 15 827 415 198 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 99,500 321 770 30 553 291 217 276 844 31 675 365 32 040 6 674 239 335 55. Margit téri Óvoda 28,000 93 863 7 135 86 728 28,000 102 807 8 737 0 8 737 1 475 92 595 28,000 74 565 7 195 40 7 235 1 475 66 249 56. Napsugár Óvoda 23,000 70 692 4 792 65 900 21,000 75 837 4 792 22 4 814 341 70 682 21,000 52 286 4 136 22 4 158 341 47 787 57. Tócóskerti Óvoda 26,000 93 071 6 562 86 509 26,000 105 650 9 025 176 9 201 812 95 637 26,000 82 860 7 033 176 7 209 812 75 061 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 94,500 336 382 43 595 292 787 91,500 366 752 43 658 845 44 503 1 799 320 450 91,500 296 278 33 215 845 34 060 1 799 261 281 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 107 138 9 340 97 798 31,750 123 313 9 340 40 9 380 1 001 112 932 31,750 93 051 6 394 80 6 474 1 001 85 844 60. József Attila Általános Iskola 51,000 172 507 11 293 161 214 49,000 190 949 11 357 225 11 582 2 738 176 629 49,000 146 213 9 651 300 9 951 2 738 134 906 61. Nagysándor József Általános Iskola és 71,000 71,000 Előkészítő Szakiskola 74,000 220 683 9 926 210 757 243 659 9 926 1 606 11 532 2 959 229 168 182 116 7 398 1 633 9 031 2 959 171 157 62. Lilla téri Általános Iskola 42,000 147 624 17 163 130 461 41,000 166 534 17 202 608 17 810 4 951 143 773 41,000 128 698 13 937 833 14 770 4 951 109 812 63. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 523 6 064 101 459 32,000 119 031 7 743 39 7 782 1 337 109 912 32,000 83 420 5 754 39 5 793 1 337 76 570 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 46,000 159 027 19 043 139 984 46,000 175 921 19 115 440 19 555 3 699 152 667 46,000 140 800 14 028 440 14 468 3 699 123 756 65. Csapókerti Általános Iskola 47,000 168 634 17 253 151 381 46,000 195 567 17 253 295 17 548 4 537 173 482 46,000 154 768 11 678 295 11 973 4 537 139 507 66. Műhelytelepi Általános Iskola 33,500 119 757 10 597 109 160 30,500 129 025 10 597 570 11 167 707 117 151 30,500 84 753 6 030 570 6 600 707 77 446 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 62,250 213 343 16 139 197 204 62,250 253 121 16 139 4 965 21 104 4 223 227 794 62,250 207 693 11 829 5 040 16 869 4 223 187 161 68. Kuruc utcai Óvoda 24,000 78 338 6 898 71 440 24,000 88 084 8 334 0 8 334 1 040 78 710 24,000 64 429 6 644 40 6 684 1 040 56 821 69. Bocskai István Általános Iskola 61,000 253 100 25 052 228 048 61,000 276 239 25 104 417 25 521 4 625 246 093 61,000 206 994 18 150 557 18 707 4 625 184 456 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 47,000 47,000 Művészetoktatási Intézmény 47,000 181 741 19 348 162 393 198 736 19 395 180 19 575 489 178 672 136 510 11 106 180 11 286 489 124 735 71. Benedek Elek Általános Iskola 48,500 182 621 16 031 166 590 48,500 197 976 16 049 240 16 289 527 181 160 48,500 159 917 13 513 2 981 16 494 527 147 574 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 49,000 197 030 24 099 172 931 49,000 216 478 24 102 40 24 142 1 815 190 521 49,000 163 903 19 996 40 20 036 1 815 142 646 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 93,000 93,000 Módszertani Intézménye 93,000 272 773 8 394 264 379 298 403 8 532 251 8 783 945 288 675 228 745 5 106 251 5 357 945 223 289 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 152,000 152,000 Módszertani Intézménye 154,000 461 355 18 298 443 057 512 387 19 189 445 19 634 8 212 484 541 377 398 13 299 1 084 14 383 8 212 357 535 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 69 663 155 69 508 21,000 78 771 155 730 885 154 77 732 21,000 58 212 166 730 896 154 57 368 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú 1 321,000 1 321,000 Művészetoktatási Intézmény összesen 1349,000 4 592 262 388 044 4 204 218 5 097 836 397 281 18 195 415 476 70 887 4 611 473 3 883 054 311 785 22 238 334 023 70 887 3 505 494 76. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 480 978 33 113 447 865 128,500 582 956 33 113 7 907 41 020 24776 517 160 128,500 441 609 36 123 7 907 44 030 24 776 413 165 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 98,500 313 057 11 302 301 755 95,500 347 093 11 302 5 257 16 559 6938 323 596 95,500 258 467 12 524 5 274 17 798 6 938 240 668 78. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 294 131 14 929 279 202 81,125 324 796 14 929 674 15 603 2915 306 278 81,125 239 939 13 624 674 14 298 2 915 225 641 79. Ady Endre Gimnázium 72,500 264 401 6 646 257 755 72,500 300 933 6 646 8 675 15 321 3347 282 265 72,500 234 470 5 919 8 675 14 594 3 347 219 875 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 64,500 64,500 Szakközépiskola 64,500 251 836 10 276 241 560 298 141 10 276 16 606 26 882 10192 261 067 213 695 8 568 17 429 25 997 10 192 187 699 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 63,000 63,000 Szakközépiskola 63,000 263 969 13 682 250 287 311 200 15 441 7 651 23 092 13794 274 314 226 893 12 626 7 777 20 403 13 794 206 487 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 135 130 16 630 118 500 27,000 148 446 19 257 0 19 257 1350 127 839 27,000 99 134 14 995 0 14 995 1 350 84 139 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 258 379 61 250 197 129 41,275 338 829 69 613 0 69 613 11426 257 790 41,275 245 589 56 723 240 56 963 11 426 188 628 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 150 182 22 295 127 887 32,000 174 092 26 358 3 650 30 008 5998 138 086 32,000 111 249 16 380 3 649 20 029 5 998 91 221 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 147 117 25 701 121 416 28,000 169 735 29 986 4 525 34 511 8929 126 295 28,000 117 510 21 719 4 525 26 244 8 929 91 266 86. Középiskolai Sportkollégium 22,000 111 700 17 986 93 714 22,000 135 967 20 496 4 896 25 392 1545 109 030 22,000 102 913 19 794 4 896 24 690 1 545 78 224 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 106 691 15 566 91 125 20,000 126 567 18 813 4 303 23 116 4459 98 992 20,000 81 271 11 867 4 303 16 170 4 459 61 840 Tóth Árpád Gimnázium összesen 679,400 2 777 571 249 376 2 528 195 675,400 3 258 755 276 230 64 144 340 374 95 669 2 822 712 675,400 2 372 739 230 862 65 349 296 211 95 669 2 088 853 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120,450 373 475 8 224 365 251 120,450 421 393 10 086 1 250 11 336 10501 399 556 120,450 311 940 9 116 3 843 12 959 10 501 331 358 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 147,050 498 892 27 832 471 060 147,050 567 579 30 296 5 420 35 716 17764 514 099 147,050 440 216 25 153 11 343 36 496 17 764 385 956 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 75,000 75,000 Szakiskola 75,000 259 188 4 188 255 000 298 446 4 545 2 584 7 129 15892 275 425 214 796 3 506 6 746 10 252 15 892 188 651 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 88,000 88,000 Szakközépiskola 88,000 294 470 8 799 285 671 341 367 9 198 2 407 11 605 17289 312 473 255 878 7 730 26 772 34 502 17 289 204 087 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 81,000 81,000 Környezetvédelmi Szakközépiskola 81,000 299 974 10 151 289 823 363 616 10 184 2 275 12 459 35536 315 621 290 844 11 353 29 395 40 748 35 536 214 559 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai 83,000 83,000 Szakközépiskola 81,000 323 147 15 481 307 666 403 738 25 844 7 278 33 122 40938 329 678 306 492 44 701 22 802 67 503 40 938 198 051 94. Balásházy János Mezőgazdasági és 88,000 88,000 Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88,000 321 076 21 153 299 923 375 382 25 101 6 118 31 219 19196 324 967 272 701 14 566 14 455 29 021 19 196 224 485 95. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 146,500 146,500 Intézmény és Kollégium 147,500 489 347 26 995 462 352 545 490 35 280 1 230 36 510 7996 500 984 415 517 32 058 14 260 46 318 7 996 361 203 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 113,000 113,000 Szakiskola 113,500 318 575 3 498 315 077 369 257 3 592 1 407 4 999 22176 342 082 291 932 2 572 4 126 6 698 22 176 263 058 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 101,500 101,500 és Szakiskola 105,000 334 820 7 183 327 637 375 411 7 225 2 536 9 761 9826 355 824 296 203 6 617 12 835 19 452 9 826 266 927 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 245 187 4 100 241 087 66,500 293 619 4 119 1 020 5 139 16179 272 301 66,500 215 660 5 276 13 741 19 017 16 179 180 464 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 58,000 58,000 Szakközépiskola és Kollégium 58,000 229 160 20 581 208 579 263 382 23 438 4 623 28 061 12263 223 058 191 446 19 798 13 625 33 423 12 263 145 762 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 364 217 10 846 353 371 114,000 404 343 11 068 3 919 14 987 4631 384 725 114,000 312 912 7 704 5 480 13 184 4 631 295 098 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. 101,000 101,000 Szakközépiskola és Szakiskola 101,000 318 375 9 529 308 846 364 979 9 690 2 940 12 630 12042 340 307 283 117 8 339 8 073 16 412 12 042 254 661 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1386,000 4 669 903 178 560 4 491 343 1 383,000 5 388 002 209 666 45 007 254 673 242 229 4 891 100 1 383,000 4 099 654 198 489 187 496 385 985 242 229 3 514 320 Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad,tám,létszám 2/10

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Működési, Módosított Működési, Támogatás Létszámkeret fenntartási Pénzforgalom fenntartási Működési Működési kiadások Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret kiadások bevételek bevételek (intézményi (pm) (intézményi Egyéb bevétel Összes bevétel felhalmozási felhalmozási 145,000 572 954 33 613 115 33 728 34 077 505 149 145,000 93,000 369 554 26 053 85 26 138 17060 326 356 93,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 145,000 342 525 33 536 308 989 371 492 39 591 115 39 706 34 077 306 614 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 222 010 25 976 196 034 238 603 30 527 85 30 612 17 060 177 207 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 515 7 560 112 955 52,000 203 400 7 560 30 7 590 17017 178 793 52,000 132 889 9 064 30 9 094 17 017 129 407 103. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 193 702 11 074 182 628 64,250 216 740 11 074 1 429 12 503 1355 202 882 64,250 151 302 8 397 1 429 9 826 1 355 143 673 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 29 685 9 644 20 041 7,000 101 625 74 417 2 300 76 717 1281 23 627 7,000 91 099 78 106 2 300 80 406 1 281 10 708 105. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 459 5 848 30 611 9,000 40 704 5 848 305 6 153 186 34 365 9,000 32 066 6 662 305 6 967 186 25 344 106. Debreceni Művelődési Központ 34,000 160 429 23 803 136 626 34,000 183 108 23 803 1 716 25 519 4263 153 326 34,000 118 562 18 759 1 716 20 475 4 263 99 824 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 259,250 762 800 83 905 678 895 259,250 1 115 131 148 755 5 865 154 620 41 162 919 349 259,250 764 521 151 515 5 865 157 380 41 162 586 163 107. Csokonai Színház 236,000 1 048 251 182 657 865 594 236,000 1 174 125 182 657 20 300 202 957 47317 923 851 236,000 811 099 173 648 22 750 196 398 47 317 574 704 108. Vojtina Bábszínház 24,500 147 859 35 571 112 288 24,500 166 051 35 571 2 856 38 427 7771 119 853 24,500 123 494 18 015 2 856 20 871 7 771 95 974 Csokonai Színház összesen 260,500 1 196 110 218 228 977 882 260,500 1 340 176 218 228 23 156 241 384 55 088 1 043 704 260,500 934 593 191 663 25 606 217 269 55 088 670 678 109. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 487 218 281 259 205 959 117,000 533 443 281 259 0 281 259 2901 249 283 117,000 457 887 325 325 0 325 325 2 901 150 779 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. 150,000 150,000 Tűzoltóság 150,000 667 836 38 833 629 003 754 223 38 833 0 38 833 49117 666 273 513 566 39 112 0 39 112 49 117 443 445 MINDÖSSZESEN 7 454,125 25 332 445 2 528 856 22 803 589 7 386,875 28 812 922 2 713 923 185 136 2 899 059 650 170 25 263 693 7 386,875 21 389 834 2 351 780 336 718 2 688 498 650 170 18 364 117 Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad,tám,létszám 3/10

Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 118,000 97,000 215,000 106,000 97,000 203,000 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 145,000 13,000 158,000 145,000 13,000 158,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0,000 578,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,000 0,000 0,000 0,000 566,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 848,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 6,000 54,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 412,350 187,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,350 0,000 0,000 0,000 412,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17,000 23. Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Mesekert Óvoda 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 30,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 13,000 12,000 25,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459,000 397,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 856,625 457,000 394,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 851,625 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 61,000 84,000 145,000 54,000 81,000 135,000 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 87,000 38,500 125,500 87,000 37,750 124,750 41. Dózsa György Általános Iskola 35,000 9,000 44,000 35,000 9,000 44,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 42,000 17,000 59,000 41,000 17,000 58,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 22,000 10,000 32,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 39,500 12,500 52,000 39,500 12,500 52,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 39,500 3,000 42,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 44,000 20,500 64,500 40,000 20,500 60,500 47. Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,000 8,500 40,500 48. Hatvani István Általános Iskola 47,000 14,000 61,000 46,000 14,000 60,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 35,000 11,000 46,000 35,000 11,000 46,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 34,000 12,000 46,000 34,000 12,000 46,000 51. Árpád Vezér Általános Iskola 52,000 18,000 70,000 51,000 18,000 69,000 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 76,000 37,000 113,000 73,500 37,000 110,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 642,000 295,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 937,000 629,500 291,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 920,750 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 78,000 161,000 80,000 78,000 1,000 159,000 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 59,000 39,500 1,000 99,500 51,000 38,500 1,000 90,500 55. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 56. Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 11,000 10,000 21,000 57. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26,000 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 68,000 26,500 94,500 65,000 26,500 91,500 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 60. József Attila Általános Iskola 34,000 17,000 51,000 32,000 17,000 49,000 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 51,000 23,000 74,000 48,000 23,000 71,000 62. Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 33,000 8,000 41,000 63. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 33,000 13,000 46,000 32,000 13,000 1,000 46,000 65. Csapókerti Általános Iskola 34,000 12,000 1,000 47,000 31,000 12,000 3,000 46,000 66. Műhelytelepi Általános Iskola 25,000 8,500 33,500 21,000 8,500 1,000 30,500 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 15,250 1,000 62,250 46,000 15,250 1,000 62,250 68. Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 69. Bocskai István Általános Iskola 45,000 16,000 61,000 45,000 16,000 61,000 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37,000 10,000 47,000 37,000 10,000 47,000 71. Benedek Elek Általános Iskola 34,500 13,000 1,000 48,500 34,500 13,000 1,000 48,500 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 38,000 11,000 49,000 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 38,000 1,000 93,000 54,000 38,000 1,000 93,000 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58,000 154,000 96,000 56,000 152,000 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 881,000 463,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1349,000 852,000 459,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 321,000 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás 3/1. számú melléklet Fő Határozat-3_1 Intézményi létszám 4/10

Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 76. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50,000 128,500 78,500 50,000 128,500 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73,000 25,500 98,500 70,000 25,500 95,500 78. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 79. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64,500 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 11,000 16,000 27,000 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41,275 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32,000 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 86. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 439,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 679,400 435,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 675,400 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61,900 120,450 58,550 61,900 120,450 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92,050 55,000 147,050 92,050 55,000 147,050 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 18,000 75,000 57,000 18,000 75,000 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 58,000 30,000 88,000 58,000 30,000 88,000 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 62,000 19,000 81,000 62,000 19,000 81,000 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 55,000 28,000 83,000 Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 94. Kollégium 51,000 37,000 88,000 51,000 37,000 88,000 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 95. Intézmény és Kollégium 122,000 25,500 147,500 121,000 25,500 146,500 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 83,500 30,000 113,500 83,000 30,000 113,000 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 81,000 24,000 105,000 77,500 24,000 101,500 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58,000 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40,000 114,000 74,000 40,000 114,000 101. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24,000 101,000 77,000 24,000 101,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 954,100 431,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1386,000 951,100 431,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 383,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 103. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 105. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 106. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 107. Csokonai Színház 96,500 139,500 236,000 96,500 139,500 236,000 108. Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 109. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150,000 150,000 150,000 150,000 Közalkalmazottak össszesen: 3375,600 1827,425 5,000 990,350 469,000 315,750 204,000 196,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7454,125 3325,100 1816,675 10,000 978,350 470,000 315,750 204,000 196,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 386,875 Polgármesteri Hivatal 4,000 578,000 42,000 624,000 4,000 578,000 42,000 624,000 MINDÖSSZESEN: 3375,600 1827,425 5,000 990,350 469,000 315,750 204,000 196,000 40,000 4,000 609,000 42,000 8078,125 3325,100 1816,675 10,000 978,350 470,000 315,750 204,000 196,000 40,000 4,000 609,000 42,000 8 010,875 Határozat-3_1 Intézményi létszám 5/10

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Eredeti Módosított Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel %-a 1. DMJV Idősek Háza 164 158 0 164 158 164 158 637 164 795 128 338 637 128 975 78,26 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 79 988 0 79 988 79 988 1 930 81 918 61 919 1 930 63 849 77,94 3. Terápiás Ház 115 583 0 115 583 115 583 0 115 583 96 184 0 96 184 83,22 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 64 218 0 64 218 64 218 0 64 218 55 667 0 55 667 86,68 5. Városi Szociális Szolgálat 76 683 0 76 683 76 683 1 294 77 977 58 025 1 294 59 319 76,07 DMJV Idősek Háza összesen 500 630 0 500 630 500 630 3 861 504 491 400 133 3 861 403 994 80,08 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 56 628 0 56 628 62 187 3 600 65 787 45 896 3 600 49 496 75,24 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 2 084 0 2 084 2 084 463 2 547 1 914 463 2 377 93,33 8. DMJV Reménysugár Otthona 5 618 0 5 618 5 618 300 5 918 5 497 300 5 797 97,96 9. DMJV Családsegítő Központja 792 0 792 792 3 432 4 224 194 3 432 3 626 85,84 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 65 122 0 65 122 70 681 7 795 78 476 53 501 7 795 61 296 78,11 10. Ifjúság utcai Óvoda 9 837 0 9 837 11 357 39 11 396 8 873 39 8 912 78,20 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 5 757 0 5 757 7 008 39 7 047 5 659 39 5 698 80,86 12. Görgey utcai Óvoda 7 618 0 7 618 9 371 39 9 410 6 687 39 6 726 71,48 13. Lehel utcai Óvoda 6 681 0 6 681 8 265 39 8 304 7 238 39 7 277 87,63 14. Ősz utcai Óvoda 5 025 0 5 025 6 041 39 6 080 4 755 39 4 794 78,85 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 7 147 0 7 147 8 732 39 8 771 7 738 39 7 777 88,67 16. Ispotály utcai Óvoda 5 664 0 5 664 7 128 39 7 167 5 422 39 5 461 76,20 17. Áchim András utcai Óvoda 9 008 0 9 008 10 650 39 10 689 8 345 39 8 384 78,44 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 4 498 0 4 498 5 821 39 5 860 4 319 39 4 358 74,37 19. Holló János utcai Óvoda 6 266 0 6 266 7 586 39 7 625 5 722 39 5 761 75,55 20. Közép utcai Óvoda 7 949 0 7 949 9 620 414 10 034 7 164 414 7 578 75,52 21. Szivárvány Óvoda 2 907 0 2 907 4 305 39 4 344 2 989 39 3 028 69,71 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 3 283 0 3 283 3 283 39 3 322 2 493 39 2 532 76,22 23. Százszorszép Óvoda 7 149 0 7 149 8 838 51 8 889 6 813 51 6 864 77,22 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 6 964 0 6 964 8 739 38 8 777 6 806 38 6 844 77,98 25. Karácsony György utcai Óvoda 4 164 0 4 164 5 372 38 5 410 3 848 38 3 886 71,83 26. Mesekert Óvoda 5 610 0 5 610 7 240 38 7 278 4 429 38 4 467 61,38 27. Szabadságtelepi Óvoda 7 104 0 7 104 9 121 39 9 160 6 524 39 6 563 71,65 28. Faragó utcai Óvoda 4 472 0 4 472 5 962 38 6 000 4 407 38 4 445 74,08 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 6 005 0 6 005 7 697 427 8 124 5 847 427 6 274 77,23 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 6 582 0 6 582 8 141 38 8 179 6 500 38 6 538 79,94 31. Sípos utcai Óvoda 8 220 0 8 220 10 424 39 10 463 7 793 39 7 832 74,85 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 5 456 0 5 456 6 797 39 6 836 5 240 39 5 279 77,22 33. Simonyi úti Óvoda 7 067 0 7 067 8 668 39 8 707 5 901 39 5 940 68,22 34. Pósa utcai Óvoda 2 490 0 2 490 3 651 356 4 007 2 539 356 2 895 72,25 35. Hajó utcai Óvoda 6 302 0 6 302 8 037 39 8 076 5 799 39 5 838 72,29 36. Nagyerdei Óvoda 9 035 0 9 035 10 889 10 889 8 217 0 8 217 75,46 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 6 183 0 6 183 7 655 39 7 694 6 253 39 6 292 81,78 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 4 082 0 4 082 5 300 39 5 339 3 561 39 3 600 67,43 Ifjúság utcai Óvoda összesen 178 525 0 178 525 221 698 2 179 223 877 167 881 2 179 170 060 75,96 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 34 632 0 34 632 34 632 650 35 282 25 175 650 25 825 73,20 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 58 422 0 58 422 61 398 821 62 219 53 609 1 334 54 943 88,31 41. Dózsa György Általános Iskola 22 980 0 22 980 22 980 40 23 020 19 231 40 19 271 83,71 42. Gönczy Pál Általános Iskola 24 321 0 24 321 24 321 40 24 361 20 603 40 20 643 84,74 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 10 623 0 10 623 10 623 493 11 116 8 328 493 8 821 79,35 44. Ibolya utcai Általános Iskola 30 637 0 30 637 30 637 0 30 637 23 150 732 23 882 77,95 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 328 0 328 328 1 637 1 965 76 1 712 1 788 90,99 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 13 637 0 13 637 13 637 2 577 16 214 11 005 2 652 13 657 84,23 47. Epreskerti Általános Iskola 13 025 0 13 025 13 025 309 13 334 10 213 309 10 522 78,91 48. Hatvani István Általános Iskola 29 760 0 29 760 29 760 6 988 36 748 21 461 6 988 28 449 77,42 49. Hunyadi János Általános Iskola 18 780 0 18 780 18 780 340 19 120 14 654 340 14 994 78,42 50. Eötvös utcai Általános Iskola 10 878 0 10 878 10 878 244 11 122 8 791 244 9 035 81,24 51. Árpád Vezér Általános Iskola 40 086 0 40 086 40 086 446 40 532 34 702 446 35 148 86,72 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38 265 0 38 265 39 577 349 39 926 30 516 349 30 865 77,31 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 346 374 0 346 374 350 662 14 934 365 596 281 514 16 329 297 843 81,47 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény 60 314 0 60 314 60 811 5 696 66 507 53 852 5 697 59 549 89,54 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 30 553 0 30 553 30 726 365 31 091 31 675 365 32 040 103,05 55. Margit téri Óvoda 7 135 0 7 135 8 737 0 8 737 7 195 40 7 235 82,81 56. Napsugár Óvoda 4 792 0 4 792 4 792 22 4 814 4 136 22 4 158 86,37 57. Tócóskerti Óvoda 6 562 0 6 562 9 025 176 9 201 7 033 176 7 209 78,35 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 43 595 0 43 595 43 658 845 44 503 33 215 845 34 060 76,53 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 9 340 0 9 340 9 340 40 9 380 6 394 80 6 474 69,02 60. József Attila Általános Iskola 11 293 0 11 293 11 357 225 11 582 9 651 300 9 951 85,92 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 9 926 0 9 926 9 926 1 606 11 532 7 398 1 633 9 031 78,31 62. Lilla téri Általános Iskola 17 163 0 17 163 17 202 608 17 810 13 937 833 14 770 82,93 63. Hétszínvirág Óvoda 6 064 0 6 064 7 743 39 7 782 5 754 39 5 793 74,44 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 19 043 0 19 043 19 115 440 19 555 14 028 440 14 468 73,99 65. Csapókerti Általános Iskola 17 253 0 17 253 17 253 295 17 548 11 678 295 11 973 68,23 66. Műhelytelepi Általános Iskola 10 597 0 10 597 10 597 570 11 167 6 030 570 6 600 59,10 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 16 139 0 16 139 16 139 4 965 21 104 11 829 5 040 16 869 79,93 68. Kuruc utcai Óvoda 6 898 0 6 898 8 334 0 8 334 6 644 40 6 684 80,20 69. Bocskai István Általános Iskola 25 052 0 25 052 25 104 417 25 521 18 150 557 18 707 73,30 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19 348 0 19 348 19 395 180 19 575 11 106 180 11 286 57,66 71. Benedek Elek Általános Iskola 16 031 0 16 031 16 049 240 16 289 13 513 2 981 16 494 101,26 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 24 099 0 24 099 24 102 40 24 142 19 996 40 20 036 82,99 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 8 394 0 8 394 8 532 251 8 783 5 106 251 5 357 60,99 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 18 298 0 18 298 19 189 445 19 634 13 299 1 084 14 383 73,26 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 155 0 155 155 730 885 166 730 896 101,24 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 388 044 0 388 044 397 281 18 195 415 476 311 785 22 238 334 023 80,40 76. Tóth Árpád Gimnázium 33 113 0 33 113 33 113 7 907 41 020 36 123 7 907 44 030 107,34 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 11 302 0 11 302 11 302 5 257 16 559 12 524 5 274 17 798 107,48 78. Fazekas Mihály Gimnázium 14 929 0 14 929 14 929 674 15 603 13 624 674 14 298 91,64 79. Ady Endre Gimnázium 6 646 0 6 646 6 646 8 675 15 321 5 919 8 675 14 594 95,25 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 10 276 0 10 276 10 276 16 606 26 882 8 568 17 429 25 997 96,71 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 13 682 0 13 682 15 441 7 651 23 092 12 626 7 777 20 403 88,36 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 16 630 0 16 630 19 257 0 19 257 14 995 0 14 995 77,87 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 61 250 0 61 250 69 613 0 69 613 56 723 240 56 963 81,83 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 22 295 0 22 295 26 358 3 650 30 008 16 380 3 649 20 029 66,75 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 25 701 0 25 701 29 986 4 525 34 511 21 719 4 525 26 244 76,05 86. Középiskolai Sportkollégium 17 986 0 17 986 20 496 4 896 25 392 19 794 4 896 24 690 97,24 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 15 566 0 15 566 18 813 4 303 23 116 11 867 4 303 16 170 69,95 Tóth Árpád Gimnázium összesen 249 376 0 249 376 276 230 64 144 340 374 230 862 65 349 296 211 87,03 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 8 224 0 8 224 10 086 1 250 11 336 9 116 3 843 12 959 114,32 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 27 832 0 27 832 30 296 5 420 35 716 25 153 11 343 36 496 102,18 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 4 188 0 4 188 4 545 2 584 7 129 3 506 6 746 10 252 143,81 Határozat-3A Intézm. bevételei 6/10

Eredeti Módosított Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel %-a 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 8 799 0 8 799 9 198 2 407 11 605 7 730 26 772 34 502 297,30 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 10 151 0 10 151 10 184 2 275 12 459 11 353 29 395 40 748 327,06 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 15 481 0 15 481 25 844 7 278 33 122 44 701 22 802 67 503 203,80 94. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 21 153 0 21 153 25 101 6 118 31 219 14 566 14 455 29 021 92,96 Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 26 995 0 26 995 35 280 1 230 36 510 32 058 14 260 46 318 126,86 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 3 498 0 3 498 3 592 1 407 4 999 2 572 4 126 6 698 133,99 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 7 183 0 7 183 7 225 2 536 9 761 6 617 12 835 19 452 199,28 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 4 100 0 4 100 4 119 1 020 5 139 5 276 13 741 19 017 370,05 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 20 581 0 20 581 23 438 4 623 28 061 19 798 13 625 33 423 119,11 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 10 846 0 10 846 11 068 3 919 14 987 7 704 5 480 13 184 87,97 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola 9 529 0 9 529 9 690 2 940 12 630 8 339 8 073 16 412 129,94 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 178 560 0 178 560 209 666 45 007 254 673 198 489 187 496 385 985 151,56 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 33 536 0 33 536 33 613 115 33 728 39 591 115 39 706 117,72 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 25 976 0 25 976 26 053 85 26 138 30 527 85 30 612 117,12 Debreceni Kodály Kórus 7 560 0 7 560 7 560 30 7 590 9 064 30 9 094 119,82 103. Debreceni Városi Könyvtár 11 074 0 11 074 11 074 1 429 12 503 8 397 1 429 9 826 78,59 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 9 644 0 9 644 74 417 2 300 76 717 78 106 2 300 80 406 104,81 105. Csapókerti Közösségi Ház 5 848 0 5 848 5 848 305 6 153 6 662 305 6 967 113,23 106. Debreceni Művelődési Központ 23 803 0 23 803 23 803 1 716 25 519 18 759 1 716 20 475 80,23 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 83 905 0 83 905 148 755 5 865 154 620 151 515 5 865 157 380 101,79 107. Csokonai Színház 182 657 0 182 657 182 657 20 300 202 957 173 648 22 750 196 398 96,77 108. Vojtina Bábszínház 35 571 0 35 571 35 571 2 856 38 427 18 015 2 856 20 871 54,31 Csokonai Színház összesen 218 228 0 218 228 218 228 23 156 241 384 191 663 25 606 217 269 90,01 109. Debreceni Közterületfelügyelet 281 259 0 281 259 281 259 0 281 259 325 325 0 325 325 115,67 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság 38 833 0 38 833 38 833 0 38 833 39 112 0 39 112 100,72 MINDÖSSZESEN 2 528 856 0 2 528 856 2 713 923 185 136 2 899 059 2 351 780 336 718 2 688 498 92,74 Határozat-3A Intézm. bevételei 7/10