2017. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 175 085 879 K1 Személyi juttatások 107 398 871 64 629 000 K2 23 889 627 B3 Közhatalmi bevételek 78 744 362 K3 Dologi kiadások 72 519 347 B4 Működési bevételek 14 376 791 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 671 185 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 68 300 376 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 21 750 291 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 015 588 K7 Felújítások 78 078 310 B8 Finanszírozási bevételek 176 637 890 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 139 033 094 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 268 207 032 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 279 779 406 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 73 796 179 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 99 828 601 Finanszírozási bevételek (B8) 176 637 890 Finanszírozási kiadások (K9) 139 033 094 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 518 641 101 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 518 641 101 MIND: (B - B818) 387 205 938 MIND: (K - K915) 387 205 938 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 342 003 211 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 379 608 007
2017. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés kötelező állami kötelező Működési célú támogatások - - - - 1 482 110 1 482 110 - - 173 603 769 173 603 769 - - 175 085 879 175 085 879 - - - - - - - - - - 64 629 000 64 629 000 - - 64 629 000 64 629 000 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 10 000 - - 10 000 78 734 362 78 734 362 - - 78 744 362 78 734 362-10 000 B4 Működési bevételek 2 288 084 2 288 084 - - 235 381 235 381 - - 11 853 326 5 699 362 6 153 964-14 376 791 8 222 827 6 153 964 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 7 151 591 7 151 591 - - 7 151 591 7 151 591 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 2 015 588 2 015 588 - - 2 015 588 2 015 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 88 480 624 88 480 624 - - 44 135 774 44 135 774 - - 44 021 492 44 021 492 - - 176 637 890 176 637 890 - - - maradvány igénybevétel 302 991 302 991 - - 878 244 878 244 - - 21 021 492 21 021 492 - - 22 202 727 22 202 727 - - állami kötelező állami kötelező Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 288 084 2 288 084 - - 1 727 491 1 717 491-10 000 264 191 457 258 037 493 6 153 964-268 207 032 262 043 068 6 153 964 10 000 állami Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 73 796 179 73 796 179 - - 73 796 179 73 796 179 - - Finanszírozási bevételek (B8) 88 480 624 88 480 624 - - 44 135 774 44 135 774 - - 44 021 492 44 021 492 - - 176 637 890 176 637 890 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 90 768 708 90 768 708 - - 45 863 265 45 853 265-10 000 382 009 128 375 855 164 6 153 964-518 641 101 512 477 137 6 153 964 10 000 MIND: (B - B816) 2 591 075 2 591 075 - - 2 605 735 2 595 735-10 000 382 009 128 375 855 164 6 153 964-387 205 938 381 041 974 6 153 964 10 000 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 288 084 2 288 084 - - 1 727 491 1 717 491-10 000 337 987 636 331 833 672 6 153 964-342 003 211 335 839 247 6 153 964 10 000 K1 Személyi juttatások 56 070 790 53 328 430 2 742 360-29 030 650 28 714 650 316 000-22 297 431 22 033 838 263 593-107 398 871 104 076 918 3 321 953 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 12 527 382 11 941 156 586 226-6 604 510 6 534 990 69 520-4 757 735 4 686 565 71 170-23 889 627 23 162 711 726 916 - K3 Dologi kiadások 21 651 106 21 651 106 - - 9 948 705 9 948 705 - - 40 919 536 40 602 036 317 500-72 519 347 72 201 847 317 500 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - 7 671 185 7 671 185 - - 7 671 185 7 671 185 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 68 300 376 50 357 859 17 942 517-68 300 376 50 357 859 17 942 517 - K6 Beruházások 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 20 951 461 20 951 461 - - 21 750 291 21 750 291 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 78 078 310 78 078 310 - - 78 078 310 78 078 310 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 139 033 094 139 033 094 - - 139 033 094 139 033 094 - - K915 131 435 163 131 435 163 - - 131 435 163 131 435 163 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 90 249 278 86 920 692 3 328 586-45 583 865 45 198 345 385 520-143 946 263 125 351 483 18 594 780-279 779 406 257 470 520 22 308 886 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 99 029 771 99 029 771 - - 99 828 601 99 828 601 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 139 033 094 139 033 094 - - 139 033 094 139 033 094 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 90 768 708 87 440 122 3 328 586-45 863 265 45 477 745 385 520-382 009 128 363 414 348 18 594 780-518 641 101 496 332 215 22 308 886 - MIND: (K - K915) 90 768 708 87 440 122 3 328 586-45 863 265 45 477 745 385 520-250 573 965 231 979 185 18 594 780-387 205 938 364 897 052 22 308 886 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 90 768 708 87 440 122 3 328 586-45 863 265 45 477 745 385 520-242 976 034 224 381 254 18 594 780-379 608 007 357 299 121 22 308 886 -
2017. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 56 070 790 0 K2 12 527 382 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 21 651 106 B4 Működési bevételek 2 288 084 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 519 430 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 88 480 624 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 288 084 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 90 249 278 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 Finanszírozási bevételek (B8) 88 480 624 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 90 768 708 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 90 768 708 MIND: (B - B818) 2 591 075 MIND: (K - K915) 90 768 708 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 288 084 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 90 768 708
2017. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 1 482 110 K1 Személyi juttatások 29 030 650 0 K2 6 604 510 B3 Közhatalmi bevételek 10 000 K3 Dologi kiadások 9 948 705 B4 Működési bevételek 235 381 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 279 400 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 44 135 774 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 1 727 491 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 45 583 865 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 279 400 Finanszírozási bevételek (B8) 44 135 774 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 45 863 265 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 45 863 265 MIND: (B - B818) 2 605 735 MIND: (K - K915) 45 863 265 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 1 727 491 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 45 863 265
2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 173 603 769 K1 Személyi juttatások 22 297 431 64 629 000 K2 4 757 735 B3 Közhatalmi bevételek 78 734 362 K3 Dologi kiadások 40 919 536 B4 Működési bevételek 11 853 326 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 671 185 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 68 300 376 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 20 951 461 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 015 588 K7 Felújítások 78 078 310 B8 Finanszírozási bevételek 44 021 492 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 139 033 094 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 264 191 457 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 143 946 263 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 73 796 179 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 99 029 771 Finanszírozási bevételek (B8) 44 021 492 Finanszírozási kiadások (K9) 139 033 094 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 382 009 128 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 382 009 128 MIND: (B - B818) 382 009 128 MIND: (K - K915) 250 573 965 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 337 987 636 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 242 976 034
2017. évi költségvetési rendelet 6. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma - 2017. év 011130 011220 041233 066020 074031 082044 082092 091110 091120 091140 091140 Gomba község önkormányzatánál és önkormányzatok költségvetési szerveinél szakonként és önkormányzati hivatalok engedélyezett alkalmazotti létszám jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása óvodai nevelés, ellátás szakmai ai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai ai óvodai nevelés, ellátás működtetési ai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen: Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma : 7,35 1,00 20,00 2,00 1,00 0,38 1,25 18,00 0,10 1,50 1,00 53,58 10,00 1,00 13,00 2,00 1,00 0,25 1,25 18,00 0,50 1,50 1,00 49,50 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 13,00 2,00 1,00 0,25 1,25 18,50 Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi Gombai Gólyafészek Óvoda intézményi 9,00 1,00 10,00 18,00 0,50 1,50 1,00 21,00 -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 13,00 13,00 Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én : 10,00 1,00 25,00 2,00 1,00 0,25 0,25 18,00 0,50 1,50 1,00 60,50 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 25,00 2,00 1,00 0,25 0,25 29,50 Polgármesteri Hivatal intézményi Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 25,00 9,00 1,00 10,00 18,00 0,50 1,50 1,00 21,00 25,00
2017. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti/módosított előirányzat Beruházások Asztali számítógép és 2 db szünetmentes tápegység 317 500 Laptop akkumulátor 15 240 Lamináló 7 620 Kültéri lámpa 8 890 Törölközők 49 530 Futószőnyeg 19 050 Homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai 519 430 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 127 000 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 152 400 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai 279 400 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 377 676 Szerver bővítés 207 137 Telefon készülék beszerzés 40 640 ASP szakrendszerhez kártyaolvasó beszerzés 129 899 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 8 450 720 Egészségház napcellás kiserőmű telepítés és elektromos terv 1 950 720 Ingatlan vásárlás Rákóczi u. 1. 6 500 000 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 2 623 065 VP6.7.2.1 pályázat 219/2016. (XII. 15.) Kt-határozat alapján - módosított összeggel - útjavító eszköz és erőgép 2 623 065 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000 Sportöltöző kialakításának befejezése 9 500 000 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai 20 951 461 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 21 750 291 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai 0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotási és igazgatási tevékenysége 500 000 I.világháborús emlékmű felújítás (saját forrás) 500 000 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 69 417 260 Patay J. utcai "Tündérlépcső" vis maior Ebr:322867 16 992 600 Egészségház felújítás 13 841 591 Ady E. u. 3. sz. előtti vis maior saját forrás Ebr.:346031 5 870 131 719 hrsz (hivatal udvar) vis maior saját forrás Ebr:345395 499 338 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése 3 300 000 Ady_Kölcsey utcai vis maior Ebr:290256 19 748 500 Túristaház létesítése Felsőfarkasdon 9 000 000 óvodai felújítások, (tornaszoba szigetelés, WC elválasztó panel csere, belsőajtó csere) 165 100 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 8 000 000 belterületi útfelújítás előkészítése (tervezés/önerő) 8 000 000 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4 200 000 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 4 200 000 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai 82 117 260 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 82 117 260 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Gombai Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása 0 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai 0 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mind 103 867 551 0