Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014 évi költségvetését állapítja meg. 16.671 ezer Ft költségvetési bevétellel 16.671 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 14.739 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 4.491 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1.152 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 6.016 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.336 ezer Ft egyéb működési célú kiadások: 1.744 ezer Ft
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 82 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartaléka 1.526 ezer Ft. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem képez. 3. (1) Az önkormányzat 2014 évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2014 évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2014 évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 1 főben határozza meg. (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (4) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6)A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2014. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Varga Imre polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 10. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
2014. évi bevétel Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 329 876 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása -- b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 1 301 876 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 771 580 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 283 200 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 bd) közutak fenntartásának támogatása 147 096 c) beszámítás összege d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 82 4 000 000 I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 280 100 28 000 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 710 825 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 610 825 3. Falugondnoki szolgáltatás 12 2 500 000 4. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 600 000 IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 93 480 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 82 1 140 93 480 V. Központosított támogatás 7 711 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3 2 571 7 711 Állami hozzájárulás összesen: 9 141 892
Megnevezés 2012. évi teljesítés 2013. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 4272 4164 4491 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1016 921 1152 3. Dologi kiadások 4408 4688 6016 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1575 1578 1336 5. Egyéb működési célú kiadások 1995 1603 1744 6. Működési kiadások 13266 12954 14739 0 0 0 7.Beruházások 89 1236 8. Felújítások 417 820 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 120 82 10. Felhalmozási kiadások 626 2056 82 0 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 13 892 15 010 14 821 0 0 0 II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9897 10514 10836 2. Közhatalmi bevételek 3760 2483 932 3. Működési bevételek 336 260 220 4. Működési célú átvett pénzeszközök 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 13993 13257 11988 0 0 0 3670 189 25 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2109 9. Felhalmozási bevételek 3859 25 2109 0 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen 17 852 13 282 14 097 0 0 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -3 960 1 728 724 0 0 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1849
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele 2767 2574 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 0 4616 2574 0 0 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 3198 1850 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 3198 0 1850 0 0 0 3. melléklet az 1 /2014. (II.10. ) önkormányzati rendelethez Zebecke Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként Ezer ftban BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 10836 B11Önkormányzatok műk. tám. 10074 B16Egyéb működési célú támogás 762 B3 Közhatalmi bevételek 932 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 75 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 531 B354Gépjárműadók 326 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 220 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 11988 0 0 B8 Finanszírozási bevételek 2574 0 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 2574 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 14562 0 0
B2 Felhalmozási célú támogatások 2109 B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2109 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 2109 0 0 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2109 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16671 0 2 Ezer Ft-ban Összes kiadás Ebből K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terh. jár. K 3 Dologi kiadások Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 2966 1958 529 479 Köztemető-fenntartás és működtetés 100 100 Az önkormányzati vagyonnal való g. 98 98 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 747 747 Vezetékes műsorelosztás 168 168 Nem veszélyes települési hulladék 74 74 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 671 671 Közvilágítás 608 608 Zöldterület-kezelés 772 772 Város- és községgazd 713 713 Háziorvosi alapellátás 138 138 Fogorvosi alapellátás 112 112 Könyvtári szolgáltatás 553 180 49 324 Falugondnoki szolgáltatás 3004 1885 511 608 Közművelődési tev. támogatása 404 404 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 355 313 42 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 176 155 21
K1-3 ÖSSZESEN: 11659 0 0 4491 0 0 1152 0 0 6016 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 99 - rendszeres gyvt. 99 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 821 - FHT 821 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 306 - lakásfenntartási támogatás 109 - természetben nyújtott lakásfennt. 197 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 110 - rendszeres szociális segély - átmeneti segély 70 - temetési segély 40 - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: 1336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szoc. Int. Fennt. Társulás Csömödér 17 Védőnői szolgálat Csömödér 63 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 98 Bursa 40 Működési tartalék 1526 K5 Egyéb működési célú összesen: 1744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 14739 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 14562 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: -177 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások 32
K84 Egyéb felh. kiadás 32 K353Kamatkiadás 50 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 82 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 2109 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 2027 0 K9 Finanszírozási kiadások 1850 K9113 rövid lejáratú hitel 1850 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 16671 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 16671 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2014. évi költségvetési tervezete 107055 Falugondnoki szolgáltatás 3.1 melléklet az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2014. évi tervezet B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 3 004 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 3 004 B816 Központi, irányítószervi támogatás 3 004 normatív állami támogatás 2 500 központoisított 18 műk. célú tám. 200 önkormányzati hj. 286 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 3 004 -
Személyi juttatások KIADÁSOK 2014. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 1 713 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi 172 K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 885 1 885 - K2 Munkaadót terhelő járulékok 511 511 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 281 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 281 K32 Kommunkkációs szolgáltatás 25 - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. 25 K3 3Szolgáltatási kiadások 200 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások 70 K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 130 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 102 K351 működési célú áfa 102 K355 egyéb dologi kiadás K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 608 608 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 004 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 004 3 004 -
Önként vállalt Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Megnevezés feladat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások 4 491 4 491 1. Működési célú támogatások 10 836 10 836 Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó 1 152 1 152 2. Közhatalmi bevétel 932 932 3. Dologi kiadások 6 016 6 016 3. Működési bevétel 220 220 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 296 40 1 336 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások 1 704 40 1 744 5. 6. Költségvetési kiadások 14 659 80 14 739 6. Költségvetési bevételek 11 988 0 11 988 7. Egyenleg (- hiány, + többlet) -2 671-80 -2 751 7. Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel 9. Külső finanszírozási bevétel 9. Működési célú kiadások összesen 14 659 80 16 483 11. Működési célú bevételek összesen 11 988 0 11 988 II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Felhalmozási célú támogatások 2 109 2 109 2. Felújítások 2. Felhalmozási bevétel 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 82 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 4. Költségvetési kiadások 82 0 82 4. Költségvetési bevételek 2 109 0 2 109 5. Egyenleg (- hiány, + többlet) 2 027 0 2 027 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső finanszírozási bevétel 2 494 80 0 7. Külső finanszírozási bevétel 0 6. Felhalmozási célú kiadások összesen 82 0 82 8. Felhalmozási célú bevételek összesen 4 603 80 2 109 III. Összes kiadás III. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás 14 741 80 14 821 10. Költségvetési bevétel 14 097 0 14 097 11. Egyenleg (- hiány, + többlet) -644-80 -724 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel 2 494 80 2 574 1 850 0 1 850 13. Külső finanszírozási bevétel 0 0 0 A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 16 591 80 16 671 B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II. 16 591 80 16 671
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Létszám Kiadásból Kormányzati funkció száma Megnevezés 2014. évi kiadás Egyéb működési célú kiadások működési célú kiadások államháztartáson belülre működési célú kiadások államháztartáson kivülre tartalék 011130. Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 3 064 1 958 529 479 98 013320. 011350. Köztemető-fenntartás és -működtetés 100 100 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 98 98 041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 176 155 21 041232. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 355 313 42 1 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 045160. Közutak, hidak üzemeltetése 747 747 046020. Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 168 168 047410. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 0 051030. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 74 74 052020. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 671 671 064010. Közvilágítás 608 608 066010. Zöldterület-kezelés 772 772 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 713 713 072111. Háziorvosi alapellátás 138 138 072311. Fogorvosi alapellátás 112 112 074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 63 63 082044. Könyvtári szolgáltatások 553 180 49 324 082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 404 404 091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 900070 Működési tartalék 1 526 1 526 101150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 102040. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 99 99 105010. Munkanéáküli aktív korúak ellátásai 821 821 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 306 306
107051. Szociális étkeztetés 17 17 107052. Házi segítségnyújtás 0 107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 3 004 1 885 511 608 1 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 70 70 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 14 659 4 491 1 152 6 016 1 296 178 0 1 526 2,0 Önként vállalt feladatok 084031. Civil szervezetk működési támogatása 40 40 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 0 103010. Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai 40 40 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 80 0 0 0 40 40 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 739 4 491 1 152 6 016 1 336 218 0 1 526 2,0 1. Bevételek Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 2. Működési célú támogatás 1 300 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 866 10 836 3. Felhalmozási célú támogatás 0 4. Közhatalmi bevétel 105 255 105 105 257 105 932 5. Működési bevétel 18 18 18 18 20 18 18 18 20 18 18 18 220 6. Felhalmozási bevétel 2 109 2 109 7. Működési célú átvett pénzeszköz 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 9. Finanszírozási bevételek 214 214 214 214 214 216 214 216 214 214 214 216 2 574 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 532 1 204 3 463 1 204 1 101 1 101 1 099 1 206 1 358 1 204 1 099 1 100 16 671 11. Kiadások 0 12. Személyi juttatások 374 374 374 377 374 374 374 374 374 374 374 374 4 491 Munkaadókat terhelő járulékok és 13. szociális hozzájárulási adó 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1 152 14. Dologi kiadások 501 501 505 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6 016 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 115 111 1 336 16. Egyéb működési célú kiadások 145 145 145 145 145 145 145 145 149 145 145 145 1 744 17. Beruházások 0 18. Felújítások 0 19. Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 82 20. Finanszírozási kiadások 1 850 1 850 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 227 1 227 3 163 1 230 1 227 1 227 1 227 1 227 1 231 1 227 1 231 1 227 16 671
Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2014. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 30 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 30