(eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság bevétele Bírságok 10.000 Egyéb saját bevétel Bírság bevétele 10.000 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel 68.000 Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 7.000 Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 8.700 Pannonvíz Zrt. befizetése - 421/2006.Kgy.hat. alapján 165.099 Pannonvíz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel 164.208 Piacigazgatóság, bérleti díj befizetés 12.000 ÁF-bevételek, -visszatérülések Bérleti és lízingdíj bevételek 425.007 Egyéb saját bevétel 425.007 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁF 13.600 Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 1.400 Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 1.740 Kiszámlázással kapcsolatos ÁF 25.000 Pannonvíz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁF 32.842 Pannonvíz Zrt. - 421/2006. Kgy.hat. alapján teljesített befizetés ÁF-ja 33.020 Piacigazgatóság, bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁF 2.400 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 110.002 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel 240.000 Hozam- és kamatbevételek Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája 240.000 ÁF-bevételek, -visszatérülések 350.002 Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel 60.000 Egyéb származó kamat, 60.000 árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek 60.000 1. oldal, összesen 7
(eredeti ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Intézményi működési bevételek 870.009 Illetékek Illetékhivatal átutalásai 950.000 Helyi adók Illetékek 950.000 Illetékek 950.000 Építményadó Épületek, építmények adója 1.650.000 Építményadó 1.650.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó 50.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50.000 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel 7.000.000 Átengedett központi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 7.000.000 Helyi adók 8.700.000 Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része 1.888.516 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 1.888.516 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -952.153 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) -952.153 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része SZJ normatív módon elosztott része - Tűzoltóság nélkül 1.718.043 Tűzoltóság állami támogatás - 100 %-ban SZJ-val fedezett 552.510 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.270.553 Gépjárműadó Gépjárműadó 950.000 Gépjárműadó 950.000 Luxusadó Luxusadó 303 Luxusadó 303 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 350 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 350 2. oldal, összesen 7
(eredeti ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Átengedett központi adók 4.157.569 Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok 100.000 Pótlékok, bírságok 100.000 Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság 1.000 Környezetvédelmi bírság 1.000 Talajterhelési díj Talajterhelési díj 3.000 Talajterhelési díj 3.000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 104.000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13.911.569 Működési bevételek 14.781.578 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött 41.306 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 41.306 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött 8.143.792 Központosított ok Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 8.143.792 Normatív hozzájárulások 8.185.098 Központosított ok Kisebbségi önkormányzatok támogatása 3.200 Helyi önkormányzatok színházi támogatása Központosított ok 3.200 Központosított ok 3.200 Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínház támogatása 35.800 Nemzeti Színház és Balett támogatása 554.400 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 590.200 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 590.200 Normatív kötött felhasználású támogatások 3. oldal, összesen 7
(eredeti ) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedag. szakvizsga, továbbképz., emelt szintű éretts. vizsg. felkészülés tám. 29.246 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 35.360 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 64.606 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása 11.809 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 1.257 Fejlesztési célú támogatások Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 13.066 Normatív kötött felhasználású támogatások 77.672 Címzett támogatás Győr-Szentiván településközpont projekt, címzett támogatás 371.707 Címzett támogatás 371.707 Fejlesztési célú támogatások 371.707 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9.227.877 Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9.227.877 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele 1.200.000 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 1.200.000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.200.000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.200.000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése (lakásgazd.) 100.000 Önkormányzati lakások értékesítése 100.000 Önkormányzati lakások értékesítése 100.000 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel) 48.000 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 48.000 4. oldal, összesen 7
(eredeti ) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 48.000 148.000 Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek 50.000 Osztalék- és hozambevétel 50.000 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése Részvények, részesedések bevétele 500.000 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, 500.000 részvények, részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 550.000 Pénzügyi befektetések bevételei 550.000 Támogatásértékű bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.898.000 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Fejlesztési Pólus előkészítésével kapcsolatos bevétel 13.935 Idős lakosság lakáshelyz. jav. irányuló kutatás (INTERREG III/C) - pályázat 10.172 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi 24.107 költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel 24.107 Támogatásértékű működési bevétel 24.107 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Fejlesztési Pólus előkészítésével kapcsolatos bevétel 13.936 Győr város stratégiai zajtérképének (49/2002./EK irányelv szerinti) elkészítésével kapcs. 3.808 bevétel Győr-Szentiván településközpont projekt, előző évekről igénybe nem vett címzett támogatás 98.565 HEFOP 2.2 pályázat (bevétel) - 223/2006.(Kgy. hat.) 19.000 INNOREG pályázattal kapcsolatos bevétel 25.433 Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%) 200.000 Széchenyi tér rehabilitációjával kapcs. bevétel 257.741 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 5. oldal, összesen 7 618.483
(eredeti ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Győr Nagytérségi Hulladékgaz.Társ. projekt, ÁF megelőlegezés visszapótlása 30.000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi 30.000 önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel 648.483 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 648.483 Támogatásértékű bevétel 672.590 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) Digitális közmű alaptérkép (ORTOFOTÓ - UDI) 5.000 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) 0 0 5.000 Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) Építőközösségi kezd. családiházas terület előkészít. bevét. 30.000 Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 30.000 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről ÉGÁZ Rt. kölcsön visszafizetése (Ménf.-Gyirmót gázell.) 26.125 Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) 180.000 MOL Rt. kölcsön törlesztése 546 6. oldal, összesen 7
(eredeti ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: 144/2005. Kgy. hat.tihanyi Á. út - Gárdonyi G. u. vonalában 2*2 sávos aluljáró és csatlakozó úthálózat építése (dyváros mögötti út és új Bácsai út) 1.415.554 Hitelfelv.: 275/2005. Kgy. hat. - Útkorszerűsítésekre 957.725 Hitelfelv.: Lakóutca programra 259.000 Hitelfelv.: Nem nevesített fejlesztési célok fedezetéül 911.551 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi 3.543.830 vállalkozásoktól Hitelfelvétel 3.543.830 Belföldi hitelek felvétele 3.543.830 Hitelek 3.543.830 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző (2006.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés) 520.000 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány 520.000 igénybevétele 520.000 520.000 520.000 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 30.885.546 7. oldal, összesen 7