Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/201641X.29.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(l. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. 5-a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: 180 821 E Ft-ban b) Kiadási főösszegét: 180 821 E Ft-ban állapítja meg. 2. 5(1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép. (9) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép. 3. 5 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ollé Arpá dr. Kó ó i mőke polgármester je ő A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember~~ ~ z őke
1. melléklet a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (1. 29.) önkormányzati rendelet Dunaalmás Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei orrásonként. Előirányzat Sorszám Rovat megnevezese összege eft - Helyiadók 40500 Bírság, pótlék 1000 Átengedett központi adók 6 500 Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak) 5 500 Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) 6 800 Egyéb működési bevételek Tulajdonosi bevételek lii, 10 155 -~.:.~ ~- «-~. ~- Sa at-mukodesi bevetelek 4+ ±7 ~ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 5 113 Közvilágítás fenntartásának támogatása 6 464 Közutak fenntartásának támogatása 2 704 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 14 281 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 Üdülőhelyi feladatok támogatása ri Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 6020 Beszámítás -11 940 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után 8 361 Óvodapedagógusok bértámogatása 20 272 Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 7 200 Óvodaműködtetés támogatása 4347 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen 31 819 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 4930 Szociális étkezés Gyermekétkeztetés támogatása 9 249 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen 15 009 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1726 rowkorinán tok műkodési tán~ió atasa ~ ~ Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 086 Egyéb felhalmozási célú támogatások 22 766 Vis maior támogatás 1 640 Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi) 6215 Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről 1 840 1
34. Költsé etési bevételek összesen 162 577 35. Előző évi felhalmozási célú énzmaradván O 36. Előző évi működési célú énzmaradván 16 404 37. Bevételek összesen 180 821 Dunaalmás Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai forrásonként. Előirányzat Sorszám Rovat megnevezese összege eft 1. Személyi juttatások so 711 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 103 3. Dologi kiadások 57 409 4. Működési célú kiadások (1+2+3) 114 223 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 930 6. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 975 7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 550 8 ~ Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül 8112 9. Általános tartalék 8 065 10. Céltartalék o 11. Tartalékok összesen 8 065 12. Egyéb működési célú kiadások 33 632 13. Immateriális javak beszerzése 800 14. Informatikai eszközök beszerzése 200 15. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 7408 16. Beruházási célú előzetesen felszámítottáfa 1 913 17. Beruházások összesen 10 321 18. Ingatlanok felújítása 16 382 19. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 423 20. Felújítások összesen 20 805 21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 840 22. Költségvetési kiadások 180 821 2. melléklet a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai Előirányzat Sorszám Rovat megnevezése.. osszege eft 1 Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.) 31 819 2. Pénzmaradvány O 3. Önkormányzati támogatás 8 112 4. Bevételek összesen 39 931 5. Személyi juttatások 27 165 6. Munkaadókat terhelő járulékok 7 142 7. Dologi kiadások 4 569 8. Beruházási felújítási célú kiadások 1 055 9. Kiadások összesen 39 931 Éves engedélyezett létszámkeret: lofő Védőn ői szolgálat bevételei, kiadásai és létszámada tai Előirányzat Sorszám Rovat megnevezése.. osszege eft 1. Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 086 3. Pénzmaradvány O 4. Önkormányzati támogatás 291 5. Bevételek összesen 4 377 6. Személyi_juttatások 2 814 7. Munkaadókat terhelő járulékok 760 8. Dologi kiadások 803 9. Kiadások összesen 4 377 Éves engedélyezett létszám keret: lfő Művelődési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai és létszám adatai Előirányzat Sorszám Rovat megnevezése.. osszege eft 1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 726 2. Önkormányzati támogatás 871 3. Bevételek összesen 2 597 4. Személyi juttatások 600 5. Munkaadókat terhelő járulékok 162 6. Dologi kiadások 1 835 7. Kiadások összesen 2 597 Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
Önkormányzat ás kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi ás kiadási előirónyzatai.. Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese összege eft 1. Saját működési bevételek 70 955 2. Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után 23370 3. Egyéb bevételek 6 215 4. Felhalmozási bevételek 22 766 5. Vis major 1 640 6. Pénzmaradvány 16 404 ~. Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről 1 840 8. Bevételek összesen 143 190 9. Személyi juttatások 20 132 10. Munkaadókat terhelő járulékok 4 874 11. Dologi kiadások 51 479 12. Egyéb kiadások 17 545 13. Önkormányzati támogatások 17 249 14. Beruházási felújítási célú kiadások 30 071 15 ~ Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése 1 840 16. Kiadások összesen 143 190 17. Éves engedélyezett létszámkeret(fő) 3 18. Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) 5 3. melléklet a 12/2016 (IX.29.)önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2016. (1. 29.) önkormányzati rendelet Költsé vetésie enle.. Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese összege eft Sa~át működési bevételek 70955 2. Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után 67 216 3. Felhalmozási célú bevételek 22 766 4. Vis maior támo atás 1 640 5. Pénzmaradván 16 404 6. Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről 1 840 7. Bevételek összesen 180 821 8. Működési célú kiadások 114 223 4
9. E éb működési célú kiadások 33 632 10. Beruházások 10321 11. Felúítások 20805 12 Államháztartáson belülii me előle ezések visszafizetése 1 840 13. Kiadások összesen 180 821 4. melléklet a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2016. (1. 29.) önkormányzati rendelet Költségvetési hiány belsó finanszírozása Sorszám Rovat megnevezése Előirányzat összege eft 1. Költségvetési bevételek 180 821 2. Költségvetési kiadások 180 821 3. Forráshiány 0 5. melléklet a 12/2016. (lx.29.) önkormányzati rendelethez 8 melléklet a 2/2016. (1. 29.) önkormányzati rendelet Tartalékok Sorszám Rovat megnevezése Előirányzat összege eft 1. Általános tartalék 8 065 2. Céltartalék O 3. Összesen 8 065 6. melléklet a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2016. kőltséqvetési és beruházási és fejlesztési céllal.. Előirányzat Sorszam Rovat megnevezese.. osszege eft 1. Immateriális javak beszerzése 800 2. Informatikai eszközök beszerzése 200 3. Tornacsarnok berendezései 4 992 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2 416 s. Beruházási célú előzetesen felszámított általános_forgalmi_adó 1 913 6. Beruházások összesen 10 321 7. Ingatlanok felújítása 16 382 8. Felújítási célú általános forgalmi adó 4 423 9. Felújítások összesen 20 805