E rendelet június 1. napján lép hatályba. Budapest, május 20. jegyzı. polgármester

B.T. jelő melléklet F.T. jelő melléklet Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 3/004. (V..) rendelete a 003. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 99. évi XXXVIII. tv. 8. -a alapján a 003. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:. Az önkormányzat ainak fõösszege 3.87.555 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a tartalmazza.. Az. -ban meghatározott ok fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 4.570.3 E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelő melléklet tartalmazza. 3. Az. -hoz rendelt ben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet, A./Mőködtetési célú ok címen belül a 7./ Fejezeti szintő ok alcím alatt a tervszerő karbantartási ok, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai részletezését az F.T. jelő melléklet tartalmazza. 4. E rendelet 004. június. napján lép hatályba. Budapest, 004. május 0. Dr. Nagy István jegyzı Dr. Hoffmann Attila polgármester A rendelet kihirdetésre került: Budapest, 004. május. napján. Dr. Nagy István jegyzı /

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés A./ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 50 50 35 kamat 0 000 0 000 0 pályázati tervdokumentáció értékesítése 3 000 3 000 30 úteljárási díj 500 500 053 bérleti díj 6 500 6 500 5 536 okmányiroda bevétel 7 000 7 000 7 4 továbbszámlázott közüzemi díjak 0 000 0 000 0 53 telepengedélyezési díj 500 500 395 közterület használati díj 300 300 354 kártérítésbıl származó egyéb bevétel 6 943 - épületbiztosításból származó kártérítés 4487 - Benkó Mária kártérítés 89 egyéb bevételek, megtérülések 5 007 közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka 050 050 : 50 850 5 900 6 558 Piac 44 00 44 00 37 553 Sportfeladatok 700 3 065 3 436 Egyesített Szolgáltató Központ 50 78 54 004 53 040 Családsegítı Központ 30 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 6 30 5 49 5 756 - Diadal u. (Micimackó) 4 58 3 709 4 08 - Heltai tér (Bóbita) 3 8 903 3 0 - VI. u. (Gesztenyés) 94 358 7 - Kaszáló u. (Csicsergı) 3 5 97 3 5 - Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) 5 06 4 47 4 3 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 37 7 00 6 55 - Lázár deák u. (Összefogás) 3 34 3 34 907-55. tér. (Hófehérke) 4 6 3 590 3 988 - Földmőves u. /b. (Napsugár) 4 90 4 76 4 904 - Pesti u. 368. (Piroska) 4 093 3 05 3 98 - Óvónı u. 3. (Integrált) 3 84 86 76 - Rezgı u. (Százszorszép) 4 63 3 885 3 88 - Robogó u. (Robogó) 3 5 9 936 - Tanár u. (Mézeskalács) 4 40 4 05 3 835 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 5 894 5 556 5 73 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 6 75 5 98 5 74 /8

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Óvodák összesen: 77 93 68 807 68 948 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 3 003 7 79 7 73 - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) 4 03 4 503 5 354 - Diadal u. 0 077 0 376 0 05 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 4 377 5 563 5 883 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 7 053 7 64 7 090 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 83 3 34 3 333 - Hısök tere 8 933 0 694 0 56 - Kép u. (Czimra Gyula) 9 0 579 068 - Szabadság sugárút 5 469 6 6 7 - Újlak u. 0. 703 6 859 6 943 - Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) 7 74 7 758 8 097 - Naplás u. (Móra Ferenc) 46 83 904 - Tanuszoda 99 99 99 - Nyári napközis tábor 76 553 79 - Önköltséges tanfolyam 68 68 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen: 9 589 06 59 07 03 Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 300 300 3 006 Nevelési Tanácsadó 3 Újlak u. Uszoda 4 98 4 98 7 700 Tájékoztatás, lap 5 000 7 000 7 70./ : 346 8 36 755 37 06./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság 500 500 3 546 - építésügyi bírság 500 500 7 3 - építés végrehajtási bírság 000 000 4 44 - építésrendészeti bírság 98 - környezetvédelmi bírság 08 : 4 000 4 000 5 9 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 7 300 7 300 95 558 - nem lakás célú helyiségek bevétele 7 300 7 300 74 544 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 6 00 6 00 6 409 : 69 700 69 700 96 5 /8

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés./ : 73 700 73 700 730 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 85 59 89 58 89 58 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítı hozzájárulás a közcélú foglalkoztatás 9 637 0 57 0 57 támogatásához és a szociális továbbképzéshez 50 695 3 907 3 907 - kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez : * rendszeres szociális segély 8 900 3 65 3 65 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 600 9 699 9 699 * egyszeri kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 5 73 5 73 * idıskorúak járadéka 3 960 996 996 * ápolási díj 65 844 64 40 64 40 * adósságkezelési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 440 5 440 5 440 - köztisztviselık alapilletményének a minimálbérre történı kiegészítése 3 44 3 44 - könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatása 47 47 - könyvtári és közmővelıdési érdekeltség növelı támogatás 85 85 - köztisztviselık elımeneteli és illetményrendszerének módosításával összefüggı támogatás 3 660 3 660 - lakossági közmőfejlesztési támogatás 5 34 5 34 - földgáz áremelés ellentételezése 8 380 8 380 - létszámcsökkentési döntés bérának ellentételezése 377 377 Színházak támogatása 4 000 4 000 3./ : 55 668 636 607 636 607 4./ Adók, átengedett központi adók SZJA 37 860 37 860 37 860 gépjármőadó 7 570 7 570 5 989 iparőzési adó 949 3 3 55 687 3 403 99 iparőzési adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 35 365 4./ : 4 58 643 4 86 7 4 80 53 5./ Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 000 7 000 5 445 Fıvárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés ai megtérítéséhez 3/8 3 975 3 975 93

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 875 875 37 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 50 836 50 836 44 89 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 0 800 0 800 8 585 Fıvárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az országos népszavazás lebonyolítására 9 549 9 549 Európai Uniós kiállítás megrendezésének támogatása BM-tól átvett pénzeszközbıl 300 300 Fıvárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól pénzeszköz átvétel 3 09 3 09 BM KÖNYV Hivataltól pénzátvétel 67 67 Országos Széchenyi Könyvtártól pénzátvétel a közmővelıdési dolgozók továbbképzésére 540 540 Széchenyi terv keretében elnyert támogatás az önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére 67 67 Fıvárosi Önkormányzat támogatása a csatorna építések önkormányzati forrásrészének 50%-ra 34 88 34 88 00.évi iparőzési adó bevétel átengedése 40-60 %-os "küszöbérték" betartása miatt 48 050 48 050 00.évi idegenforgalmi adó bevétel átengedése 40-60 %-os "küszöbérték" betartása miatt 6 456 6 456 Szennyvízcsatorna céltámogatásról történı lemondásokból származó iparőzési adó részesedés 3 749 3 749 Polgári szolgálat ainak megtérítése 784 Péceli Polgármesteri Hivataltól átvett pénzeszköz 90 Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet támogatása közoktatási feladatokhoz 500 500 Fıvárosi Önkormányzat Szolidaritási Alapjából támogatás a Szolgáltatási Koncepció elkészítéséhez 000 000 Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Minisztérium támogatása idıskorúak ellátásához 5 000 5 000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium támogatása "közmővelıdést pártoló" önkormányzatok részére 800 800 Prevenciós Módszertani Kabinet támogatása 550 550 Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele 4 7 4 47 5./ : 94 486 337 765 36 977 6./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 45 79 44 95 47 445 - ÁFA visszatérülés 40 866 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 7.Kft 4 500 4 500 4 640 -ÁFA visszatérülés Lakás 7 Kft 3 77 6./ : 60 9 59 45 06 668 7./ Pénzmaradvány 350 33 350 33 4/8

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés 8./ Közérdekő kötelezettségvállalás 3 000 3 000 I. fejezet összesen: 7 459 537 8 785 78 8 799 04 II. Dózsa Mővelıdési Ház és intézményei./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Mővelıdési Ház 8 400 6 68 6 69 Rákoskerti Mővelıdési Klub 3 65 7 466 7 465 Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház 6 900 9 47 9 47 Rákoscsabai Közösségi Ház 3 800 3 800 5 364 Erdıs Renee Ház 3./ 3 365 47 4 48 78./ Átvett pénzeszköz 5 880 6 896 3./ Pénzmaradvány 7 5 7 5 II. fejezet összesen: 3 365 70 73 7 866 III. Egészségügyi Szolgálat./ Intézmény saját folyó bevétele 9 00 9 50 9 760./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 700 84 700 8 5 3./ Egyéb pénzátvétel 5 600 33 30 3 893 4./ Pénzmaradvány 8 8 III. fejezet összesen: 37 500 48 6 46 345 A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN 7 79 40 9 04 5 9 8 35 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Telek eladásából származó bevétel 00 000 58 38 456 357 Osztalék és hozambevétel 000 000 5 04 Önkormányzati lakások elidegenítésbıl származó bevételek 36 000 36 000 0 330 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése 90 000 76 0 Önkormányzati üdülık értékesítése (L.falu, B.fenyves, Soltvadkert) 80 000 0 0 EVM Rt részvények értékesítése 73 960 73 960 73 960 ÁPV Rt-tıl RAF üzletrész ellenérték különbözet 4 665 Baross u..sz. helyiség alapátruházási díja 00 Pesti u. 88 sz. helyiség alapátruházási díja 900 Rákosmente Rádió KHT törzstıkéjének ellenértéke 3 000 3 000 ÁPV Rt-tıl Dél-Pesti Közért földhasználati díj kamat 5/8 649

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Ferihegyi út 74. sz. helyiség alapátruházási díj 85 Ferihegyi út 74.sz helyiség alapátruházási díj 50 Képviselı-testületi anyagok elektronikus úton történı továbbítására kisértékő számítástechnikai eszköz beszerzés megtérítése 57./ : 48 960 807 84 659 07./ Támogatások, átvett pénzeszközök Pesti úti (Ferihegyi út-balassagyarmat u. között) csatornaépítés fıvárosi céltámogatása 38 00 37 500 37 500 Lırinci úti csatornaépítés fıvárosi céltámogatása 780 780 0 Ferihegyi út-táncsics M. u. mellékutcák csatornaépítés fıvárosi céltámogatása 577 577 577 Pesti út-zrínyi u. csomópont csatornaépítés fıvárosi céltámogatása 67 506 0 46 0 46 Pesti út - Zrínyi u. csomópont csatornaépítés céljellegő decentralizált támogatása 57 65 57 65 Péceli út (Temetı-Színes u. között) csatornaépítés fıvárosi céltámogatása 59 86 8 78 8 78 Péceli úti (Temetı u. - Színes u. között) csatornaépítés céljellegő decentralizált támogatása 8 778 8 778 Ferihegyi úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák csatornaépítésének állami céltámogatása 89 06 89 06 89 06 Ferihegyi úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák csatornaépítésének fıvárosi céltámogatása 94 693 47 08 47 08 Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építés állami céltámogatása 74 660 59 93 59 93 Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építés fıvárosi céltámogatása 75 70 30 064 30 064 Lırinci úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák szennyvízcsatorna építés állami céltámogatása 63 898 4 497 4 497 Lırinci úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcák szennyvízcsatorna építés fıvárosi céltámogatása 64 55 56 998 56 998 Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út által határolt terület csatornaépítés 003.évi állami céltámogatása 93 397 0 Pesti út -Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út által határolt terület csatornaépítés 003.évi fıvárosi céltámogatása 79 58 0 Bodonyi u. - Rákoskert sgt. - Zsigmond u. - Pesti út csatornaépítés 003.évi állami céltámogatása 6 057 0 Bodonyi u. - Rákoskert sgrt. - Zsigmond u. - Pesti út csatornaépítés 003.évi fıvárosi céltámogatása 54 796 0 6/8

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Czeglédi M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Főzkút u. által határolt terület csatornaépítés 003.évi állami céltámogatása 3 355 0 Czeglédi M. u. - Pécewli út - Kaszinó köz - Főzkút u. által határolt terület csatornaépítés 003.évi fıvárosi céltámogatása 3 80 0 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út által határolt terület szennyvízcsatorna beruházás állami céltámogatása 6 860 0 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út által határolt terület szennyvízcsatorna beruházás fıvárosi céltámogatása 60 75 0 ISM támogatása 55.téri játszótér felújításához 650 650 650 Fıvárosi Önkormányzat támogatása Derkovits tér felújítására 4 500 4 500 4 500 Fıvárosi Önkormányzat Szolidaritási Alapjának támogatása pszihiátriai betegek otthona kialakítására 4 000 4 000 Útépítésekre lakossági befizetések 40 500 40 500 8 488 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 30 000 30 000 4 754 Vízvezeték építéshez lakossági hozzájárulás 79 79 Gázépítésekre utólagos lakossági hozzájárulások 6 53 Járdaépítésekre lakossági hozzájárulások 50 50 Stratégiai Alap pénzátvétel 09 980 9 678 Agyaghegyi köz kisajátítás, kártalanítás 600 Munkáltatói lakásépítési kölcsön számla 003.január -i nyitó egyenlege 5 550 Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztése 4 506./ : 98 463 54 09 736 978 3./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 65 000 65 000 7 64 telekadó 5 000 5 000 9 37 kommunális adó 5 00 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 446 3./ : 90 000 90 000 98 559 4./ Lakosságtól származó különféle bevételek Helyi támogatás törlesztése 7 400 7 400 8 800 Elsı lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 5 000 5 000 4 469 4./ : 400 400 3 69 5./ Befolyó általános forgalmi adó Baross u.. sz. helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 50 Pesti u. 88. sz. helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 5 Ferihegyi út 74. sz.helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 06 7/8

003. évi költségvetési bevételek B.T.jelő melléklet E Ft eredeti Módosított (004.II.4.) 003. évi teljesítés Ferihegyi út 74.sz.helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 563 Képviselı-testületi anyagok elektronikus úton történı továbbítására kisértékő számítástechnikai eszköz beszerzés megtérítésének ÁFA-ja 4 5./ : 058 B./I. Fejezet összesen: 5 83 74 333 59 07 C./ Hitelfelvétel 04 39 355 0 3 433 05 D./ Államkötvények beváltása 500 000 Bevételek mindösszesen (A+B+C) 0 356 67 633 795 4 570 3 8/8

F.T. jelő melléklet ÖSSZESÍTİ Eredeti Módosított Teljesítés 003..3. A./ Intézmények tervszerő karbantartása: 350.000 E Ft 338.78 E Ft 86.896 E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai: 80.453 E Ft 84.6 E Ft 45.47 E Ft C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai: 30.000 E Ft 30.000 E Ft 09.089 E Ft /9

A./ Intézmények tervszerő karbantartása 003. év Eredeti Módosított Teljesítés 003..3. Iskolák 49.300 E Ft 49.300 E Ft 3.086 E Ft Óvodák 55.600 E Ft 55.600 E Ft 49.08 E Ft Bölcsıdék 4.900 E Ft 4.900 E Ft 3.84 E Ft E.SZ.K. egyéb épületei 0.800 E Ft 0.800 E Ft 4.3 E Ft Mővelıdési intézmények 0.900 E Ft 0.900 E Ft 9.768 E Ft Orvosi Rendelık 8.900 E Ft 8.900 E Ft 7.06 E Ft Egyéb intézmények.00 E Ft.00 E Ft 8.95 E Ft Uszodák: 9.000 E Ft 9.000 E Ft 8.53 E Ft Polgármesteri Hivatal: 4.500 E Ft 6.53 E Ft.863 E Ft Tartalék keret: 35.000 E Ft 3.65 E Ft 0.70 E Ft : 350.000 E Ft 338.78 E Ft 86.896 E Ft /9

Karbantartási ok költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés I. Általános Iskolák: Eredeti Módosított.) Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 7.000 E Ft 7.000 E Ft 6.788 E Ft.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 0.000 E Ft 0.000 E Ft 8.360 E Ft 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. - - - 4.) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 5. 4.000 E Ft 4.000 E Ft.57 E Ft Akácvirág u. 36. 5.) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60..500 E Ft.500 E Ft.03 E Ft 6.) Hısök tere Általános Iskola Hısök tere 9-0. VIII. u.. Ligetsor 45. XV. u. 5. Sportpálya 7.) Kép u.-i Általános Iskola Kép u.. Kép u.. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 3. Kép u. 4. Ady E. u. 58. 8.) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 3. Szabadság sgt. 34-36. Anna u. 6. 7.000 E Ft 7.000 E Ft 5.476 E Ft 9.000 E Ft 9.000 E Ft 8.867 E Ft.500 E Ft.500 E Ft.355 E Ft 9.) Újlak u-i Általános Iskola és Pedagógiai Kollégium Újlak utca 0. 7.000 E Ft 7.000 E Ft.048 E Ft 0.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Zrínyi u. 7. 0.000 E Ft 0.000 E Ft 0.69 E Ft.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 7.500 E Ft 7.500 E Ft 7.353 E Ft.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út 80..800 E Ft.800 E Ft.63 E Ft 3.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 7..000 E Ft.000 E Ft 6.444 E Ft ÖSSZESEN: 49.300 E Ft 49.300 E Ft 3.086 E Ft 3/9

Megnevezés Eredeti Módosított II. Óvodák:.) Bulyovszky u. 0. (Eszterlánc) Gyökér u.. (Eszterlánc) 4.500 E Ft 4.500 E Ft 4.496 E Ft.) Diadal u. 86. (Micimackó) 3.900 E Ft 3.900 E Ft.570 E Ft 3.) Heltai tér. (Bóbita) 3.500 E Ft 3.500 E Ft 3.48 E Ft 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés).00 E Ft.00 E Ft.85 E Ft 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergı).500 E Ft.500 E Ft.394 E Ft 6.) Kép u.. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 9. (Kép-Szilárd).800 E Ft.800 E Ft.809 E Ft 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 9.000 E Ft 9.000 E Ft 7.03 E Ft 8.) 55. tér. (Hófehérke).00 E Ft.00 E Ft.77 E Ft 9.) Földmőves utca /b. (Napsugár) 3.500 E Ft 3.500 E Ft.947 E Ft 0.) Pesti út 368. (Piroska).00 E Ft.00 E Ft 730 E Ft.) Óvónı u. 3. (Integrál).500 E Ft.500 E Ft.4 E Ft.) Rezgı u. 5. (Százszorszép) 7.000 E Ft 7.000 E Ft 7.003 E Ft 3.) Robogó u. 3. (Robogó).000 E Ft.000 E Ft.980 E Ft 4.) Tanár u. 7. (Tanár u.-i).800 E Ft.800 E Ft.644 E Ft 5.) Újlak u. 08. (Mákvirág) 5.000 E Ft 5.000 E Ft 4.66 E Ft 6.) Újlak u. 4. (Csillagszem).500 E Ft.500 E Ft.446 E Ft 7.) Lázár Deák u. 3-5. (Összefogás).500 E Ft.500 E Ft.44 E Ft ÖSSZESEN: 55.600 E Ft 55.600 E Ft 49.08 E Ft III. Egyesített Szolgáltató Központ.) Bölcsıdék - Újlak u.. XVII/. sz..800 E Ft.800 E Ft 4.7 E Ft - Kaszáló u. 50. XVII/. sz..000 E Ft.000 E Ft.504 E Ft - Sági u. 5. XVII/3. sz..500 E Ft.500 E Ft - - Dormánd u.. XVII/4. sz. 8.600 E Ft 8.600 E Ft 8. E Ft ÖSSZESEN: 4.900 E Ft 4.900 E Ft 3.84 E Ft.) Egyéb épületei: - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp..00 E Ft.00 E Ft 6.930 E Ft - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp..000 E Ft.000 E Ft - - Edzı u. 4. III. sz. Gond. Közp..500 E Ft.500 E Ft 308 E Ft - Csabai u. 0. CSTRH.00 E Ft.00 E Ft 560 E Ft - Újlak u. 06. ENO.400 E Ft.400 E Ft.56 E Ft - Diadal u. 40. Idısek Klubja 500 E Ft 500 E Ft 4.857 E Ft - Rákoskert sgt. 66. Idısek Klubja 400 E Ft 400 E Ft 6 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás 00 E Ft 00 E Ft - - Akácvirág u. 49. Szociális konyha 00 E Ft 00 E Ft - - Soltvadkerti üdülı Gerbera u. 9-. 00 E Ft 00 E Ft - - Leányfalui üdülı Móricz Zs. u. 65. 5.000 E Ft 5.000 E Ft - - Képtalanfüredi üdülı Tábor u. 5.000 E Ft 5.000 E Ft - - Balatonfenyvesi Üdülı 3.000 E Ft 3.000 E Ft - ÖSSZESEN: 0.800 E Ft 0.800 E Ft 4.3 E Ft 4/9

Megnevezés IV. Mővelıdési intézmények: Eredeti Módosított.) Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Hısök tere 9..000 E Ft.000 E Ft.7 E Ft.) Dózsa Mővelıdési Ház Pesti út 5. 8.000 E Ft 8.000 E Ft 7.430 E Ft 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u.. 3.500 E Ft 3.500 E Ft 3.540 E Ft 4.) Rákoskerti Mővelıdési Klub Rákoskert sgt. 66..500 E Ft.500 E Ft.59 E Ft 5.) Edrıs Renée Ház Báthory u. 3. 5.900 E Ft 5.900 E Ft 5.557 E Ft : 0.900 E Ft 0.900 E Ft 9.768 E Ft V. Orvosi rendelık:.) Ferihegyi út 8. Gy+F.700 E Ft.700 E Ft -.) Kép u. /b. 800 E Ft 800 E Ft 68 E Ft 3.) 55. tér 500 E Ft 500 E Ft - 4.) Baross u. 8. F. 00 E Ft 00 E Ft E Ft 5.) Újlak u. -3. F. + Gy..500 E Ft.500 E Ft.000 E Ft 6.) IX. utca 4. 500 E Ft 500 E Ft - 7.) Csongrád u.. 900 E Ft 900 E Ft - 8.) Péceli út 90. 5.500 E Ft 5.500 E Ft 5.96 E Ft 9.) Zrínyi u. 4. 500 E Ft 500 E Ft - 0.)Egészségház u. 40..500 E Ft.500 E Ft -.)Naplás u. 58. Gy. + F..600 E Ft.600 E Ft -.) Egészségház utca 3. 500 E Ft 500 E Ft - 3.) Hısök tere 3. 00 E Ft 00 E Ft - : 8.900 E Ft 8.900 E Ft 7.06 E Ft VI. Egyéb intézmények.) Német kisebbség Pesti út 80. - - -.) Szlovák Kisebbség Pesti út 80. - - - 3.) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5..000 E Ft.000 E Ft 89 E Ft 4.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 300 E Ft 300 E Ft - 5.) Piac felügylet Ferihegyi út 83. 3.000 E Ft 3.000 E Ft.93 E Ft 6.) Családsegítı Központ Újlak u. 06. 500 E Ft 500 E Ft - 7.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 8. 800 E Ft 800 E Ft 575 E Ft 8.) Sportcsoport Bakancsos u. 5. 3.500 E Ft 3.500 E Ft 4.30 E Ft 9.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 80..000 E Ft.000 E Ft 909 E Ft :.00 E Ft.00 E Ft 8.95 E Ft 5/9

Megnevezés Eredeti Módosított Uszodák: Uszoda u.. Újlak uszoda 4.000 E Ft 4.000 E Ft 3.48 E Ft Ferihegyi út 5. Tanuszoda 5.000 E Ft 5.000 E Ft 4.77 E Ft : 9.000 E Ft 9.000 E Ft 8.53 E Ft Polgármesteri Hivatal és épületei 4.500 E Ft 6.53 E Ft.863 E Ft Intézmények karbantartása mindösszesen: 35.000 E Ft 307.03 E Ft E Ft Tartalék keret: 35.000 E Ft 3.65 E Ft 0.70 E Ft MINDÖSSZESEN: 350.000 E Ft 338.78 E Ft 86.896 E Ft 6/9

B./ A 003. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartási ainak bontása Eredeti Módosított.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 5.000 E Ft 5.000 E Ft -.) Balesetveszély elhárítás, elöntés veszély megelızése, kártérítés, egyéb 90.53 E Ft 05.53 E Ft 93.73 E Ft 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása 85.00 E Ft 74.359 E Ft 5.974 E Ft : 80.453 E Ft 84.6 E Ft 45.47 E Ft Az út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása választókerületenként bontása: Eredeti Módosított. számú választókerület 4.000.000,- Ft.55.000,- Ft.490.000,- Ft. számú választókerület 4.000.000,- Ft 4.000.000,- Ft 4.000.000,- Ft 3. számú választókerület.800.000,- Ft.800.000,- Ft 938.000,- Ft 4. számú választókerület.800.000,- Ft.800.000,- Ft.876.000,- Ft 5. számú választókerület.800.000,- Ft.800.000,- Ft.04.000,- Ft 6. számú választókerület.800.000,- Ft.800.000,- Ft 64.000,- Ft 7. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 3.840.000,- Ft 8. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,-.Ft 5.497.000,- Ft 9. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 0. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 5.867.000,- Ft. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 4.560.000,- Ft. számú választókerület 6.000.000,- Ft.664.000,- Ft.664.000,- Ft 3. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft.65.000,- Ft 4. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 5.30.000,- Ft 5. számú választókerület 6.000.000,- Ft 3.60.000,- Ft.49.000,- Ft 6. számú választókerület 6.000.000,- Ft 3.60.000,- Ft.549.000,- Ft 7. számú választókerület 6.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft 4.80.000,- Ft : 85.00 E Ft 74.359 E Ft 5.974.000,- Ft 7/9

C./ A 003. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai: Eredeti Módosított I. Zöldfelület fenntartás:.) Közparkok kertészeti munkái 0.000 E Ft 3.583 E Ft 6.4 E Ft (parkfenntartás, ünnepi helyszínek elıkészítése).) Lakótelepi közparkok pázsit területének megújítása 8.000 E Ft 5.000 E Ft - 3.) Közterületi fák cserjék fenntartása, növényvédelem 0.000 E Ft 0.000 E Ft (védett fasorok kezelése, faifjítás, fakivágás, fapótlás, cserjék metszése, közlekedést gátló növénymetszés, veszélyes károsítók, állati kártevık, gesztenyemoly, monília elleni védekezés, közterületi fák által okozott kártérítések) 4.) Közterületi fák, fasorok 5.689 E Ft rekonstrukciója, felújítása (közterületi fák elektromos korona alakító metszése, általános növényvédelem, fasor állagmegóvás) 5.000 E Ft 0.00 E Ft 5.) Közparkok takarítása 4.000 E Ft 4.000 E Ft.649 E Ft 6.) Parki öntözıhálózat vízdíja, karbantartása 3.500 E Ft 3.500 E Ft.384 E Ft 7.) Pályázatokhoz kertészeti tervek készíttetése.500 E Ft - - 8.) Játszóterek fenntartása 0.000 E Ft.88 E Ft.906 E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, kerítések javítása) I. ÖSSZESEN: 6.000 E Ft 68.0 E Ft 50.049 E Ft II. Környezetvédelem:.) Illegális szemét elszállítása 5.000 E Ft 5.000 E Ft 3.896 E Ft.) Környezetvédelmi témájú hatósági vizsgálatok, mérések 300 E Ft 300 E Ft 0 E Ft 3.) Parlagfő elleni védekezés (kaszálás) 30.000 E ft 9.989 E Ft 3.80 E Ft 4.) Vaspondró invázió elleni védekezés.700 E Ft.700 E Ft.547 E Ft II. ÖSSZESEN: 38.000 E Ft 3.989 E Ft 30.383 E Ft 8/9

III. Eredeti Módosított Közterületi játszóeszközök szabvány szerinti cseréje 5.000 E Ft 5.000 E Ft 5.440 E Ft Óvodák, bölcsıdék játszóeszközeinek szabványszerinti cseréje 5.000 E Ft 5.000 E Ft 3.7 E Ft III. ÖSSZESEN: 30.000 E Ft 30.000 E Ft 8.657 E Ft MINDÖSSZESEN: 30.000 E Ft 30.000 E Ft 09.089 E Ft 9/9

003. évi költségvetési ok 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 I. Polgármesteri Hivatal A./ Mőködtetési célú ok átadás átadás./képviselô-testület ai 0 790 30 64 3 43 0 53 30 757 3 90 98 05 9 564 7 66./Polgárm.Hiv.hivatali szerve 779 83 54 7 333 676 367 64 83 336 65 666 34 383 40 385 804 839 50 835 7 435 37 09 3./Piac 3 480 4 866 9 0 7 466 3 596 4 903 9 6 8 0 3 436 4 495 9 0 7 04 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 987 7 3 854 6 56 005 77 3 59 6 6 60 483 909 4 993 5./Állategészségügyi feladatok 3 68 3 86 6 585 3 89 47 7 6 653 3 76 085 444 5 705 6./ Sportfeladatok 3 058 979 5 454 9 49 3 076 00 7 963 040 456 747 6 656 9 859 7./ Közhasznú munkavégzés 36 94 58 866 59 64 36 94 58 54 59 030 5 300 6 66 7 876 9 44 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 35 57 83 58 37 566 456 404 35 57 83 58 3 97 450 755 30 64 80 85 8 403 49 868 9./ Családsegítô Központ 8 989 0 084 5 77 000 45 50 8 989 0 084 6 54 000 46 597 4 96 8 076 5 30 544 38 8 0./ Óvodák Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz átadás 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 49 330 7 44 8 947 85 4 49 56 7 30 8 409 85 55 49 3 7 047 8 363 84 7 - Diadal u. (Micimackó) 3 660 043 370 55 073 3 006 83 747 54 936 3 96 0 940 39 53 58 - Heltai tér (Bóbita) 7 94 9 705 0 40 48 057 8 0 9 754 0 38 48 003 8 039 9 80 0 34 48 8 - VI.u. (Gesztenyés) 803 7 9 7 638 38 353 87 7 96 7 88 38 76 7 89 6 690 36 695 - Kaszáló u. (Csicsergı) 6 488 9 98 7 48 43 4 6 487 9 0 8 35 44 058 6 457 9 7 856 43 535 - Kép u. - Baross u. (Kép - Szilárd) 48 6 906 5 634 80 66 45 900 6 3 90 76 04 45 95 6 050 3 46 75 463 - Egészségház u. (Aprófalva) 64 637 55 7 843 05 03 65 004 700 7 736 05 440 64 644 668 7 644 04 956 - Lázár deák u. (Összefogás) 8 58 9 774 9 487 47 49 8 500 9 9 9 559 47 970 8 437 9 883 0 036 48 356-55. tér. (Hófehérke) 33 4 5 58 55 794 33 600 7 969 57 8 33 66 546 59 56 403 - Földmőves u. /b. (Napsugár) 37 635 3 05 4 335 65 075 37 448 3 070 4 5 65 030 37 406 3 079 5 57 65 64 - Pesti u. 368. (Piroska) 34 345 903 308 57 556 34 4 95 0 578 56 940 33 93 899 9 868 55 699 - Óvonı u. 3. (Integrált) 34 67 093 9 599 56 364 34 733 40 0 358 57 3 33 4 937 0 330 55 679 - Rezgı u. (Százszorszép) 3 599 04 803 55 46 3 475 37 3 76 57 58 3 493 44 579 56 496 - Robogó u. (Robogó) 6 336 9 49 8 735 44 0 6 539 9 44 8 87 44 655 6 373 9 436 8 668 44 477 - Tanár u. (Mézeskalács) 33 364 588 686 56 638 33 43 637 84 56 893 33 95 69 0 845 55 769 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 45 555 5 893 8 885 80 333 45 68 5 946 9 385 80 959 45 78 6 030 8 79 80 54 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 47 465 6 505 9 389 83 359 47 534 6 555 0 790 84 879 47 487 6 695 9 58 83 764 /

003. évi költségvetési ok Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás öz átadás 33 0./ Óvodák összesen 63 34 7 005 7 655 057 894 64 096 7 764 9 5 06 69 658 7 5 3 34 049 907 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 45 043 50 086 6 875 004 47 884 5 397 33 95 33 3 43 498 49 463 3 03 5 64 - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) 0 43 69 58 49 79 3 39 0 99 69 75 5 58 35 6 0 73 68 66 50 998 3 833 - Diadal u. 5 46 5 559 3 80 37 0 5 468 5 635 35 60 40 363 46 4 50 076 3 95 9 439 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 908 39 0 48 73 078 630 38 97 5 80 77 404 0 97 37 44 5 43 73 070 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 06 076 36 675 4 558 67 309 05 565 36 555 6 8 68 94 04 897 36 36 4 5 65 780 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 75 376 6 043 0 3 69 76 83 6 376 3 404 6 063 7 308 4 54 3 09 08 868 - Hısök tere 33 34 46 077 5 335 04 753 33 439 46 68 30 336 09 943 9 0 44 94 9 845 03 359 - Kép u.(czimra Gyula) 6 856 55 90 37 74 55 03 60 849 55 75 36 49 53 065 57 3 54 5 38 056 49 59 - Szabadság sugárút 8 339 8 3 7 50 6 7 83 493 8 96 8 55 3 006 79 745 7 8 8 355 5 38 - Újlak u. 0. 06 303 7 486 6 057 338 846 08 90 7 36 69 634 349 960 04 649 70 060 65 73 340 43 - Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) 40 47 48 84 33 73 704 40 090 48 69 34 93 3 8 35 9 45 763 36 450 8 4 - Naplás u. (Móra Ferenc) 78 937 7 66 8 797 5 360 79 9 7 760 0 759 7 738 80 730 7 536 0 0 8 476 - Tanuszoda 5 888 0 6 469 4 369 5 888 0 7 738 5 638 5 789 939 6 74 4 470 - Nyári napközistábor 3 090 989 747 6 86 3 090 989 604 6 683 3 93 74 766 6 683 Önköltséges tanfolyamok 63 84 347 63 867 930./ Általános Iskolák összesen 605 98 554 5 358 5 57 97 6 080 557 707 40 40 570 97 575 07 538 95 388 37 50 539./ Zeneiskola (Bartók Béla) 6 933 40 57 6 7 63 80 8 09 40 59 7 599 66 09 7 864 39 57 7 84 65 50 3./ Nevelési Tanácsadó 73 897 4 9 5 055 03 873 73 473 4 895 6 5 04 59 69 07 3 67 5 995 98 639 4./ Újlak u. Uszoda 3 4 54 35 7 77 43 3 4 54 34 49 76 75 30 694 0 74 3 977 74 43 5./ Pedagógiai Központ 6 00 5 378 8 634 30 0 8 747 6 97 7 504 3 548 8 39 5 780 6 575 30 746 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 9 076 0 5 30 44 37 9 86 0 5 664 45 06 7 46 8 563 5 05 4 04 7./ Fejezeti szintő ok - Folyószámla hitelkamat 0 000 0 000 0 000 0 000 8 308 8 308 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 3 050 3 050 000 000 - Óvadék visszafizetése 608 608 0 /

003. évi költségvetési ok 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - 956-os emlékplakett készítés 50 50 50 00 50 7 00 7 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 630 69 050 749 630 69 650 400 749 630 69 300 400 399 - Kerület részekért díj adományozás ai 680 85 50 4 385 680 85 560 960 4 385 575 8 045 960 3 76 - Közmővelôdési feladatok 9 9 3 470 50 73 3 54 50 407 -Tájékoztatás, lap 4 767 4 767 7 538 7 538 7 504 7 504 ebbıl:rendelettár megjelentetési költsége 400 400 400 400 57 57 - Rákosmente Rádió KHT mősorkészítési díja 9 57 9 57 9 57 9 57 8 309 8 309 - Rákosmenti Rádió KHT felszámolási költsége 375 50 55 0 0 - Testvérvárosi kapcsolatok a 80 60 4 04 4 8 80 60 4 04 4 8 4 6 4 064 4 39 - Társadalmi események ünneplése 4 00 4 00 76 9 433 500 4 00 76 9 097 500 3 864 -"Keresztúr nevet viselı települések találkozója" rendezvény költségei 500 500 90 30 500 3 30 44 - Rázene Fesztivál és a Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 500 500 500 500 500 500 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 000 000 7 78 000 68 78 896 - Pünkösdi kórus találkozó ai 300 300 300 300 300 300 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 5 000 5 000 0 30 0 30 0 30 0 30 - Közmővelıdési feladatok pályázati önrésze + elnyert támogatás 8 8 943 943 943 943 - Közmővelıdési dolgozók továbbképzésének támogatása 540 540 540 540 79 80 8 8 83 84 - Közmővelıdést pártoló önkormányzat közmővelıdési intézményei támogatása 800 800 - Dózsa Mővelıdési Ház fennállásának 40. évfordulója megünneplésének támogatása 50 50 50 50 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai 30 000 30 000 30 000 30 000 09 03 57 09 089-00.évrıl áthőzodó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás ai 474 474 705 705 - "Szép virágos" kerületért akció 500 500 500 500 500 500 0 3/

003. évi költségvetési ok 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás - Szelektív hulladék győjtı szigetek kialakítása 70 70 0 - Lakossági kerti hulladék (gallyak, avar) elszállítása 58 58 0 - Kisállat hullák elszálítása közterületekrıl 900 900 900 900 834 834 - Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai 80 453 80 453 8 794 88 84 6 43 49 88 45 47-00.évrıl áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai 4 85 634 43 486 4 80 634 43 435 - Kerületi útépítések eljárási költsége 3 500 3 500 3 500 3 500 86 86 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 6 300 6 300 6 843 6 843 3 845 3 845 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 5 000 5 000 3 556 3 556 7 69 7 69 - Tervszerő karbantartás 350 000 350 000 338 78 338 78 86 896 86 896-00.évrıl áthúzódó tervszerő karbantartási ok 7 509 7 509 58 45 58 45 - Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tőzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 00 3 00 3 00 3 00 9 9 - Közmőnyilvántartás vezetése 433 433 433 433 644 644 - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 000 000 359 359 566 566 - Diáksport feladatok 400 8 70 798 406 3 530 067 370 60 48 858 - Kihívás napja 76 76 76 76 760 760 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 5 77 5 77 5 77 5 77 5 9 5 9 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 750 750 750 750 0 - IX.utca 4.szám alatti ingatlan használaton kívüli melléképületének bontási költsége 450 450 450 450 - Karácsonyi vásár rendezési költsége 63 63 63 63 - Ingatlankataszter karbantartása 900 900 398 80 000 5 08 008 83 700 3 99 ezek dologi ai,kitőzések, önkormányzati telkek eladásának elıkészítése 5 50 5 50 7 473 7 473 3 405 3 405 - Védelmi Bizottság mőködtetése 370 370 370 370 68 68 - Végrehajtási költségek 55 55 55 55 30 30 öz átadás 4/

003. évi költségvetési ok 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás - Polgármesteri Hivatal ISO 900 minıségbiztosítási rendszerének mőködtetése 3 500 3 500 3 500 3 500 750 750 - Országos népszavazás 5 97 99 3 79 069 5 78 68 3 7 0 636 - Európai Unió megismertetését támogató kiállítás 300 300 300 300 - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 6 73 6 73 6 73 6 73 6 73 6 73 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minıségbiztosítási rendszerének auditálása 500 500 75 75 00 00 - COMENIUS-000 minıségbiztosítási rendszer bevezetése: 0 *Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 750 750 5 5 5 5 * Laborcz Ferenc Általános Iskola 750 750 65 30 36 66 30 37 * Zrínyi Miklós Általános Iskola 750 750 594 594 594 594 * Egészségház u. (Aprofalva) Óvoda 750 750 90 90 90 90 * Kaszáló u. (Csicsergı) Óvoda 750 750 377 377 369 369 * 55. téri óvoda (Hófehérke) 750 750 65 65 64 64 * Hısök tere iskola 750 750 463 463 79 79 - Intézményvezetık jutalmazása 4 00 4 544 8 744 5 504 5 479 0 983 5 506 5 339 0 845 - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 50. évfordulója 500 500 500 500 499 499 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minıségirányítási programok kidolgozása 5 000 5 000 3 400 3 400 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 6 867 9 9 59 3 559 36 4 695 - Újlak u. Általános Iskola dolgozói német nyelvtanfolyamának költsége 693 693 584 584 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 760 760 760 760 66 4 666 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 630 630 666 446 3 073 556 69 - Minıségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 40 950 3 04 54 054 40 950 3 04 54 054 40 797 90 53 698 - Közalkalmazottak munkaruha a 9 64 9 64 0 0 0 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 9 03 9 03 8 958 8 958 8 389 8 389 5/ öz átadás

003. évi költségvetési ok 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 6 500 6 500 6 500 6 500 6 366 6 366 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztı programja 575 575 079 345 5 575 079 345 5 575 - "Makk Marci" Egészség és sportnap 50 50 50 50 50 50 - Oktatási intézmények eszközfejlesztése 9 775 9 775 5 68 5 68 4 54 4 54 - Kötelezı eszköz és felszerelés (anyanyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakhoz és óvodai eszközök) 6 0 6 0 5 89 5 89-00.évi közoktatási szakmai pályázat 40 40 40 40 - Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak szállítási költsége 544 544 544 544 500 500 - "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 80 3 500 8 80 3 500 8 5 8 470 750 - Élen a tanulásban, élen a sportban 00 00 00 00 00 00 - Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat felkészítı pedagógusok jutalmazása 3 90 3 90 3 3 65 3 96 - Diákönkormányzatok támogatása 830 830 456 456 340 340 - "Spring Day Europe" oktatási program 400 400 80 65 345 80 3 5 345 - Hısök terei iskola bıvítésének pénzügyi lízing szerzıdés szerzıdés kötés díja 5 000 5 000 5 000 5 000 - Oktatási intézmények munkavédelmi és tőzvédelmi feladatainak ellátása 95 95 - Socrates- Comenius programhoz kapcsolódó költség 300 300-004.évi Tavasz Nap Európában rendezvény költsége 5 5 - Oktatási intézmények finanszírozási és fejlesztési tanulmányterve elkészítési költsége 4 800 4 800 4 800 4 800 4 75 4 75 - Közoktatási szakértı tevékenység igénybevételéhez pályázati önrész 7 870 7 870 405 405 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 300 6 300 6 300 6 300 5 0 5 0 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 3 600 3 600 3 600 3 600 3 70 3 70 6/

003. évi költségvetési ok 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Külsı kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 6 6 6 6 6 6 - Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 480 480 480 480 480 480 - Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége tagdíja 0 0 0 0 0 0 - Magyar Lakásépítık Országos Szövetsége tagdíja 50 50 50 50 50 50 - "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja 350 350 350 350 340 340 Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása 85 85 68 785 853 69 785 854 Önszervezôdô közösségek támogatása 593 593 593 593 593 593 Sportegyesületek támogatása 4 95 4 95 605 3 30 4 95 605 3 30 4 95 Tanulmányi ösztöndíj 66 66 9 9 64 64 Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok 665 665 665 665 665 665 támogatása 495 8 306 84 8 095 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 000 000 385 4 669 50 3 45 73 36 6 534 50 7 433 Népmővelıi szakmai ösztöndíj 00 00 00 00 00 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 000 000 000 000 940 940 Mővészeti tevékenység támogatása 000 000 70 730 000 70 730 000 70 76 5 9 5 980 64 4 6 07 9 954 7 76 454 47 9 70 9 954 57 7 7 73 74 75 76 - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Egyesített Szolgáltató Központ tálaló 899 899 79 39 3 899 483 39 44 666 konyháiban HACCP rendszer bevezetése 08 08 08 08 - Közcélú foglalkoztatás költségei 47 796 47 796 764 44 008 764 44 008 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 30 000 30 000 503 503 0 - Mozgáskorlátozottak által lakott lakóépület akadálymentesítésének támogatása 58 58 58 58 7/

003. évi költségvetési ok 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Fogászati Struktúra átalakítása (Egészségház utca 40.) 5 5 537 537 - Prevenciós módszertani kabinet kialakítása és mőködtetése 4 795 4 795 4 45 4 45 - Idıskorúak szociális ellátásának támogatása 7 646 7 646 - Szolgáltatási Koncepció kialakítása 000 000 - Védınık és fogorvosok tevékenységéhez szükséges feltételek minıségi fejlesztése 8 300 8 300 8 300 8 300 - RTK-kiemelt sportlétesítmény mőködési célú támogatása 500 500 500 500 500 500 - LAKÓHELYI SE támogatása 000 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - Köztisztviselık Sportegyesületének támogatása 500 500 500 500 500 500 - Rákosligeti Sport Egyesület támogatása 00 00 00 00 Segélyek Rendszeres szociális segély 300 000 300 300 5 75 6 05 8 3 655 3 837 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 600 4 000 5 600 600 03 099 04 699 68 93 588 95 06 Egyszeri kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 5 73 5 73 5 73 5 73 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 00 6 000 6 00 00 6 000 6 00 30 7 77 8 09 Idıskorúak járadéka 30 4 400 4 430 30 3 436 3 466 38 995 3 033 Ápolási díj 60 400 6 000 73 560 60 400 59 396 70 956 086 547 57 778 69 4 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 50 500 550 50 500 550 04 05 Lakásfenntartás támogatása 500 9 500 0 000 500 9 500 0 000 393 3 90 4 33 Temetési segély 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 58 7 07 7 65 Köztemetés 4 500 4 500 4 500 4 500 733 733 Közgyógyellátás 8 000 8 000 9 000 9 000 5 64 5 64 Kiegészítı gyermeknevelési támogatás 00 5 000 5 00 00 5 000 5 00 59 4 80 4 860 Átmeneti segély 75 9 000 9 075 75 9 000 9 075 48 0 466 0 74 Étkezési támogatás 4 500 4 500 4 500 4 500 009 009 Adósságkezelési támogatás 3 3 397 397 Gyermekétkeztetés támogatása központi forrásból 4 3 4 3 750 3 94 5 69 750 3 94 5 69 8/

003. évi költségvetési ok 04 05 06 07 08 09 0 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 50 7 000 7 50 50 7 000 7 50 94 5 43 5 55 Gyógyszer támogatás 00 00 00 00 Szociális tanulmányi ösztöndíj 300 500 800 300 500 800 08 8 894 9 0 60 3 95 364 3 379 397 60 5 675 354 040 370 875 086 5 56 305 059 3 66 Szolidaritási alapból komplex adósságkezelési támogatás 98 60 88 98 00 99 Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 900 900 900 900 80 80 Karácsonyi ajándékozás 65 65 65 65 645 645 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 87 87 87 87 638 638 Félúton Alapítvány támogatása, szenvedélybetegek nappali ellátása 55 55 55 55 55 55 Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása 3 000 3 000 3 50 3 50 3 50 3 50 Remény Közalapítvány támogatása 500 500 800 800 800 800 Szociális célú alapítványok támogatása 8 8 0 0 0 Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása 450 450 450 450 450 450 Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány támogatása 30 30 30 30 Kaszap István Alapítvány támogatása 350 350 350 350 RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása 3 9 3 9 3 9 3 9 Csel-leng Alapítvány támogatása 308 308 308 308 Távlat Alapítvány támogatása 65 65 65 65 Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 3 3 64 64 56 56 Betlehem Óvoda támogatása 000 000 000 000 9 9 Waldorf Óvoda támogatása 600 600 637 637 549 549 Szivárvány Magántanoda támogatása 6 600 6 600 6 600 6 600 6 765 6 765 "Kincsesház" Általános Iskola támogatása 50 50 65 65 05 05 9/

003. évi költségvetési ok 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz Rádió-7 Kft. részére mőködési célú támogatási kölcsön 5 000 5 000 5 000 5 000 Vagyongazdálkodási Bizottság részére szakértı foglalkoztatása 390 390 390 390 Lakás-7 Vagyonkezelı Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 5 000 5 000 8 84 8 84 Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, mőködtetése 0 700 0 700 0 700 0 700 4 633 4 633 Lakás-7 Kft volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos ai 7 64 7 64 ÁFA befizetési kötelezettség 45 79 45 79 44 95 44 95 4 70 4 70 Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége 4 500 4 500 4 500 4 500 8 496 8 496 Kopolya utca szabályozása miatti kártalanítás és egyéb os költségek 50 50 75 435 50 435 435 Közbiztonsági feladatok biztosítása: Járırözési feladatok ellátása 9 500 9 500 9 500 9 500 0 987 0 987 Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok ai: * Meglévı körzeti megbízotti irodák mőködtetési költsége 3 000 3 000 3 000 3 000 453 453 * Polgárırség támogatása 500 500 500 500 500 500 * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja 00 00 00 00 479 479 * Közbiztonság védelmében és a bőnmegelızésben kiemelkedık tevékenységének elismerése 30 5 607 86 30 5 487 0 86 00 306 0 648 00.évi normatív állami támogatás elszámolási különbözete 39 799 39 799 39 799 39 799 47 48 49 00.évi pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás elszámolási különbözete 3 3 3 3 00.évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása elszámolási különbözete 9 9 9 9 00.évi tankönyvvásárlás támogatás elszámolási különbözete 9 9 9 9 0/

003. évi költségvetési ok 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz 00.évrıl áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 385 0 507 855 0 977 00.évrıl áthúzodó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 75 75 40 40 00.évrıl áthúzodó választókerülető céltartalék felhasználása 4 099 0 4 309 459 0 669 003.évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása polgármesteri hatáskörben 50 65 0 53 7 84 8 9 50 65 0 54 7 84 8 93 003.évi választókerületi céltartalék felhasználása 4 549 4 049 5 60 4 549 4 049 5 60 003.évi általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználása bizottsági hatáskörben 4 306 9 40 4 306 9 40 003.évi szociális célú tartalék keret felhasználása 30 3 6 3 9 30 3 6 3 9 Általános iskolák számítógép beszerzés kerete terhére kisértékő tárgyieszköz beszerzés 45 45 45 45 elektronikus úton történı továbbítására kisértékő számítástechnikai eszköz beszerzés 74 74 74 74 Fıvárosi Önkormányzat részére átadott csatornák üzemeltetési költsége 4 796 4 796 Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelıegységhez kisértékő tárgyieszköz beszerzés 4 4 4 4 Közmőépítések lakossági támogatása keretbıl mőködési 93 93 A./Mőködtetés összesen 3 786 044 90 55 488 337 39 37 7 956 008 3 854 07 34 537 78 66 464 30 8 35 040 3 754 748 60 469 39 380 4 409 7 89 006 B./ Felhalmozási célú ok./ Felújítás - Víztorony állagmegóvása 3 500 7 43 - Derkovits tér park felújítása 0 055 0 055 9 500 - Köszörős téri játszótér felújítása 757 757 - Erdıs Reené Ház melléképületének felújítása és a Helytörténeti Győjtemény átköltöztetése 3 000 3 000 678./ Felújítás összesen: 6 555 3 055 6 057 /

003. évi költségvetési ok 7 73 74 75 76 77 78./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés átadás átadás - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 344 849 344 849 344 75-003. évben benyújtásra kerülı csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerősítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 35 000 50 638 48 446 - Szabadság sgt. felújításának megkezdése 5 000 - Benyújtandó csatornaépítési céltámogatási pályázathoz 003. évre saját forrásrész biztosítása 7 937 0 Csatornaépítések: - Ferihegyi úti szennyvíz átemelı és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés 40 709 93 034 87 84 öz átadás 79 80 - Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építési beruházás 85 830 5 977 5 65 - Lırinci úti szennyvízátemelı és csatlakozó utcákban szennyvízcsatorna építés 39 448 35 494 34 63 8 8 - Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme 5 560 75 - Bodonyi u. - Rákoskert sgt. - Zsigmond u. - Pesti út szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme 7 650 950 83 - Czeglédy M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Főzkút u. szennyvízcsatorna építés 003.évi üteme 96 96 85 84 85 - Bocskai u. - Batthányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út csatornaépítés 003.évi önkormányzati forrásrész 84 366 - Kossuth Lajos Általános Iskola bıvítése 44 67 44 67 43 87 /

003. évi költségvetési ok 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 300 30 30 303 304 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Anna-házban lévı lakás és nem lakás célú helyiség vásárlás 75 450 - Sági u. lakóparkban lakás vásárlás 70 000 70 000 - Stratégiai Alap igénybevételéhez pályázati önrész (prioritást élveznek a közintézményekhez vezetı útak és járdák építése) 7 58 4 938 - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész 5 000 5 50 - Út, -járdaépítés és egyéb közmő építéshez tervkészítés 4 000 7 950 00 - Lejárt beépítési határidejő telkek visszavásárlási költsége 5 600 8 3 854 - Rákos-patak menti kerékpárút tervezése 000 000 - Liget sort és a Keresztúri utat összekötı úthoz szabályozási terv készítése 3 555 305 - Rákoskerti vízelvezetı rendszer fejlesztése 3 500-003-006.évi útépítési program tervezési költsége 8 000 0 687-003.évi útépítések kivitelezési költsége 40 00 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész 00 000-55.tér közvilágításának bıvítése 745 - Egyéb közterületi fejlesztések 78 - Általános iskolák részére számítógép beszerzés oktatási célra 7 000 4 855 4 78 - Polgármesteri Hivatal tanácstermében a szavazatszámláló berendezés felújítása 008 008 008 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje 5 000 5 000 9 736 - Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bıvítése 0 000 4 85 - Polgármesteri Hivatal fénymásolóinak cseréje 5 000 5 000 3 700 öz átadás 3/

003. évi költségvetési ok 305 306 307 308 309 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés öz - Képviselı-testületi ülések anyagának elektronikus úton történı biztosítására számítástechnikai eszközök és programok beszerzése 9 76 4 08 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 63.sz. alatti tetıterének átalakítása 7 95 - Diadal u. Iskola és Aranykút u. játszótér térfigyelı rendszerének kiépítése 4 760 - Izbég u. - Gombosi u. közötti terület közmő fejlesztése 4 336 - Ingatlankataszter elkészítéséhez program és eszköz beszerzés 4 300 375 - Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterv pályázata és engedélyezési tervének költsége 667 - Diadal u.iskola homlokzat felújításának terveztetése 500 - Egészségügyi Szolgálat részére fogászati kezelıegység és hılégstabilizátor beszerzése rendelıi bútorzattal 86 50 - Agyaghegyi köz megnyitása miatti kisajátitási költségek 4 5 3 600 - Ferihegyi út meghosszabbításának programterve 6 308 5 808 - Czeglédy Mihály utca- Kelecsényi köz - Patak utca - Főzkút utca - Rákoscsaba utca - Kaszinó köz szennyvízátemelı telephez szükséges terület megvásárlása 4 48 4 48 4 8 - Kerülı utcai ingatlanok vízellátásának tanulmányterve és kiviteli tervei 500 500 - Szigetcsép u. vízelvezetı árok felújítása és új vízelvezetı árok építésével a Pesti út felé történı tehermentesítése 5 5 5 5 - Lırinci út, Kertmővelı u., Akácos út és Magvetı u. által határolt terület szabályozási terve 487 - Kerületi alapterv 4 33 4/

003. évi költségvetési ok 30 3 3 33 34 35 36 37 38 Eredeti Módosított (004. II. 4.) 003. évi teljesítés - Ferihegyi út - Ady Endre u. - Lırinci út által határolt terület szabályozási terve 363 - Ferihegyi út - Ligetsor u. - I.u. - II.u. keresztezıdésében gyalogos-átkelıhely kialakítása - Péceli út 3406 és 3407 ingatlanok egyrészének megvásárlása 8 946 - Szabályozási tervek 0 000 4 484 6 67 - Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévı telken áthaladó gázvezeték kiváltási költsége 5 5 - Anna-ház közterületi munkáinak költsége 6 954 - Emlék utca telekszabályozási térrajzának és kisajátítási vázrajzainak elkészítése 700 694 - Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítása (prioritást élvezzenek az egészségügyi intézmények) 000 873 - Újlak u. Uszoda kerítésének áthelyezése 500 500 öz átadás 39 330 33 33 333 334 335 - Önkormányzati tulajdonú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész 000 - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése I. ütem 7 773 - Újlak utca -0. szám alatti társasházban lakások vásárlása 975 - Újlak u. Uszoda részére úszómedence tisztitógép beszerzés 500 - Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése 400 3 646 - Családsegítı Központ tárgyieszköz beszerzése 800 66 3 - Napsugár Óvoda tárgyieszköz beszerzése 834 834 5/