Fenntartható működés A MÁV Zrt. jövőképe A rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználó, folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai hálózatokhoz is illeszkedő magyar vasúti hálózat.
Pályaműködtetési stratégia A MÁV Zrt. Pályaműködtetési stratégiáját 2025-ig, kitekintéssel 2030-ig a Nemzeti elfogadta. A stratégia fő pillérei: Fejlesztési Minisztérium Fenntartható vállalatméret Gazdaságos működés A személyszállítás és az árufuvarozás volumenének növelése A közösségi közlekedés összehangolása Az árufuvarozás bevételképző részesedésének növelése Legnagyobb bevételképző viszonylatokon az európai benchmarkokhoz közelítő műszaki állapot elérése A kiszolgáló létesítmények hasznosítása, felesleges állomány felszámolása (hatékonyságközpontú vagyonrendezés) Technológiai és szakmai megújulás Vállalati kultúra fejlesztése Független pályahálózat-működtetői státusz megtartása A MÁV Zrt. által kezelt pályahálózat költséghatékony, a bevételképzést segítő és egyszersmind a közszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tevő, hosszútávon fenntartható, a legjobb gyakorlatokra építő működtetése
Az operátorok helyzetbe hozása - fejlesztések Vasúti pályák fejlesztése Állomásfejlesztés, intermodális csomópontok Akadálymentesítés Ingatlanracionalizálás Utas- és áruszállítást kiszolgáló létesítmények Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) vasútbiztonság Ún. saját célú vasúti pályahálózatok fejlesztése Fenntartható hálózatméret MÁV és a HÉV összehangolt fejlesztésével kapcsolatos akciók
Szakmai megújulás Utasításrendszer modernizálása Technológiai fejlődés Toborzás, munkaerő megszerzés, kiválasztás Munkaerőképzés, fejlesztés Szakembergárda megtartása Vállalati brand Bérrendezés, öngondoskodás Foglalkoztatáspolitikai eszközök fejlesztése
Karbantartás új rendszerének kialakítása, fejlesztése Pályafenntartási karbantartási stratégia kidolgozása Kiindulási értékek: pályadiagnosztika mérések (vágánymérés, síndiagnosztika) pályafelügyeleti vizsgálatok (gyalogbejárás, helyszíni vizsgálatok) a forgalmi tényezők (átgördült elegytonna, forgalmi igények) Megvalósítás: fenntartási vonalkategóriák hatékony karbantartási módszertan korszerű pályaadat nyilvántartási rendszer az input adatok együttes kezelése korszerű műtárgyadatok (híd, alépítményszerkezetek) korszerű munkagépek és hatékony kivitelezés Eredmények: pályakarbantartás tervezhető és költséghatékony végrehajtása a vágányzári idők minimalizálása a megfelelő műszaki paraméterek fenntartása
Együttműködés a vasútfejlesztések területén MÁV-Kormányzat Nemzeti Közlekedési Stratégia Stratégiai irányok kijelölése Eszközök és akciók folyamatos egyeztetése Vasúti és kormányzati funkciók együttműködése (pl. Kormányablakok MÁV-NIF: Komplex projektek kidolgozása és lebonyolítása Hatékony feladatmegosztás Folyamatos kommunikáció Példaértékű projektek (pl. Mezőzombor Sárospatak vonalszakasz felújítása, ill. Mezőpeterd állomás (kiz.) Biharkeresztes állomás (kiz.) projekt) MÁV-Önkormányzatok Együttműködési megállapodások Feladatmegosztás Hatékonyabb ingatlan-kihasználás Közös projektek
A stratégiába foglalt fejlesztési program megvalósításának eredményei A teljes budapesti elővárosi vasúti hálózat (11 vonal) felújítása megtörténik A MÁV és HÉV vonalak összehangolt fejlesztése Egységes, villamos vontatási rendszer a teljes budapesti elővárosi hálózaton. A Körvasút bevonása a városon belüli forgalomba A teljes budapesti elővárosi forgalom motorvonattal történő kiszolgálása biztosítható Az EU törzshálózat jelentős része eléri az előírt paramétereket Folytatódik a MÁV vonalak villamosítása A GYSEV-vel összehangoltan elkészül a Hegyeshalom- (Komárom-)- Nagykanizsa közötti dunántúli Észak-déli árufuvarozási korridor. A Dél-Balaton vasúti kiszolgálása utas-barát paraméterekkel rendelkezik A felújításból kinyert anyagok újrahasznosítása Az infrastruktúra fenntartási technológia megújítása
milliárd Ft milliárd Ft Hálózat-hozzáférési díjbevételek és állami költségtérítés Mrd Ft 95,00 90,00 85,00 Hálózat-hozzáférési díjbevétel 91,16 91,70 90,11 88,26 20,0% E L E M Z É S Kismértékben növekvő HHD 80,00 75,00 79,1% 20,9% 78,8% 21,2% 78,9% 21,1% 80,0% Személyszállítás ( ), árufuvarozás ( ) részesedése stabil 70,00 2013 2014 2015 2016 100 80 60 40 20 0 Alap, járulékos, kiegészítő és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek 2013 2014 2015 2016 Egyéb szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Járulékos szolgáltatások Alapszolgáltatások 2 0 1 6 T E N D E N C I Á K Közlekedtetés bevétele: növekedést mutat Állomáshasználat: bázisszinten alakult Tolatás: az igénybe vett tolatás csökkent
Beruházási források 2015-2019 E L E M Z É S A járműbeszerzésekre növekedő forrás Ingatlan, TEB Kisgépbeszerzés T E N D E N C I Á K várhatóan csökkenő beruházási forrás az emelt szintű karbantartási kötelezettséggel terhelt pályák arányának növekedése miatt 2 0 1 7 10% 12% 17% 11% 50% Pálya Ingatlan Egyéb TEB Jármű
2017. évi beruházási terv alakulás (M Ft)
FKG-s szerződések értéke 2017. évi jóváhagyott ÜT alapján 11
Járműbeszerzési projektek I.- UFDJ pályavasúti jármű beszerzése Járműbeszerzési projektek II.- Pályafenntartó nagygépek A projekt keretében 3 típusú pályafenntartó Anagygép: 2011-be dinamikus indítottvágány projekt stabilizátor, keretében 8 db univerzális forgóvázas darus vágány szabályozó gép, és kitérő szabályozó jármű beszerzése valósult meg, melyet a MÁV FKG beszerzése valósul meg. Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. tervezett és gyártott le a kor 09-3X követelményeinek megfelelően. A 8-ból 6 jármű az üzemeltetői szervezetek 2-t az FKG Kft fog használni. DGS 62 N Folyamatos üzemű, három keresztaljas szintező-, emelő-, irányító- és aláverő gép normál nyomtávú vágányokhoz) Dinamikus vágánystabilizátor beépített mérőkocsival vágányokhoz és kitérőkhöz Unimat 08-475/4S Ciklikus működésű szintező-, emelő-, szabályzó és aláverő berendezés vágányokhoz és kitérőkhöz
Járműbeszerzési projektek III. Kétéltű járművek beszerzése Az UNIMOG és szerelvényeinek beszerzése projekt keretében 9 db kétéltű jármű és szerelvényeinek beszerzése valósult meg. A járművek több tartozékkal rendelkeznek, lehetővé teszik a sínek csiszolását, a vágányok melletti zöldterület karbantartását, a gyomirtást, a felsővezeték ellenőrzését, javítását és télen a hóakadályok leküzdését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!