A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása"

Nándor Horváth
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1

2 Tartalom 1.A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása.a 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása

3 A hálózath zathozzáférési díjtd jtételektelek költségalapon való bemutatása A pályahálózatműködtetők költségei Működési támogatás DÍJ A vállalkozó vasúti társaságok teljesítménye Állami szerepvállalás 3

4 Általános megjegyzések A díjszámítás költségalapú és ennek megfelelően elsősorban nem a minőségi paramétereket tükrözi. A díjak értéke a pályavasutak költségeitől, a vállalkozó vasúti társaságok teljesítményétől és az állami szerepvállalás mértékétől függ. A vonatkozó jogszabályok alapján a DD elkészítéséhez felhasznált adatok átadásra kerültek a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére, akinek jogszabályi kötelezettsége a költségek indokoltságának vizsgálata. Kérdéseiket a vpe@vpe.hu címre várjuk. 4

5 180,0 160,0 140,0 Hálózathozzáférési díjakd szempontjából indokolt költsk ltségek változv ltozása ,0 milliárd Ft 11,5 17,7 6,0 5,0 5,7 milliárd Ft 0, 0, indexálás 10,0 100,0 4, költségváltozás 80,0 60,0 145,8 3,0,0 5, indokolt költségek 40,0 0,0 1,0 MÁV GYSEV 5

6 Indokolt költsk ltségek megoszlása sa DM költs szerint 011. év ltségtípusok Közvetett költségek 11% MÁV Közvetett költségek 17% GYSEV Megosztandó költségek 41% Közvetlen költségek 48% Megosztandó költségek % 5,7 milliárd Ft Közvetlen költségek 61% 175,0 milliárd Ft 6

7 Bevételek megoszlása sa szolgáltat ltatástípusok szerint 100% 90% 80% 70% 60% 9% 8% 3% MÁV 0% 6% 31% 100% 90% 80% 70% 60% 6% 8% GYSEV 5% 16% 6% 6% 50% 40% 50% 40% 84% 30% 0% 41% 4% 30% 0% 45% 10% 0% 10% 0,5% 10% 0% % 1% HÜSZ 007 HÜSZ 010/011 HÜSZ 007 HÜSZ 007 HÜSZ 010/011 Menetvonal biztosítás Közlekedtetés Állomáshasználat Egyéb járulékos szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Mellékszolgáltatások 7

8 Alapszolgáltat ltatások 010/011. évi hálózath zathozzáférési díjaid (Állami szerepvállal llalás éss felárak nélkn lkül) l) Alapszolgáltatások Mértékegység MÁV GYSEV Menetvonalbiztosítási díj Ft / menetvonal Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész Ft / Bruttótonnakm 0,65 0,60 Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm II. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm III. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm Személyszállító vonatok I. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm II. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm III. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm Mozdonyvonatok Ft / vonatkm

9 Járulékos szolgáltat ltatások 010/011. évi hálózath zathozzáférési díjai d (1) (Állami szerepvállal llalás éss felárak nélkn lkül) l) Járulékos szolgáltatások / Személyszállítás Mértékegység MÁV GYSEV Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja I. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat II. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat Személyszállító vonatok induló /végállomás használati díja I. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat II. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat

10 Járulékos szolgáltatások 010/011. évi hálózathozzáférési díjai () (Állami szerepvállalás és felárak nélkül) Járulékos szolgáltatások / Teherszállítás Mértékegység Tehervonatok induló/célállomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat Tehervonatok közbenső állomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás Ft / kocsi Ft / állomáshasználat Ft / állomáshasználat Ft / állomáshasználat Ft / állomáshasználat Ft / kocsi Ft / kocsi MÁV GYSEV

11 Járulékos szolgáltatások 010/011. évi hálózathozzáférési díjai (3) (Állami szerepvállalás és felárak nélkül) Járulékos szolgáltatások / Egyéb Mértékegység MÁV GYSEV Felsővezeték használati díj Ft / villamosvonatkm Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja Ft / jármű Jármű tárolási díj Ft / jármű / nap Személyzet biztosítási díj Ft / fő / óra

12 Kiegészítő és mellékszolgáltatások 010/011. évi hálózathozzáférési díjai (Állami szerepvállalás és felárak nélkül) Kiegészítő szolgáltatások Mértékegység MÁV GYSEV Vonatfelvételi személyzeti díj Ft / fő / óra Tolatószemélyzet biztosítási díj Ft / fő / óra Mozdony biztosítási díj Ft / vontatójármű / óra Mérlegelési díj Ft / jármű 730 Dízel üzemanyag Ft / liter 53 Víztöltéshez használt víz Ft / m Energia biztosítási díj Rendkívüli küldemények díja Ft / engedély Tengelyátszerelési díj Ft / kocsi Forgóváz használati díj Ft / óra (/forgóváz) 73 Mellékszolgáltatások Mértékegység MÁV GYSEV Vasúti jármű műszaki vizsgálatának díja Ft / jármű 618 1

13 Vonatprofilok Tehervonatok Vonatprofil neve Bükkábrány Visonta Hegyeshalom Szombathely Győr Kelebia Hegyeshalom Kürtős Záhony Hódos Hegyeshalom Eperjeske átrakó Sopron Rendező Győr * Sopron Rendező Szombathely Szentgotthárd * VonatÁllomásVillamos Tolatás Bruttótonna Megállás Kiszolgálás (óra) kilométer használat vonatkm * 1 darab vonatfelvétel * Felkérésre beérkezett vonatprofilok. 13

14 Vonatprofilok Tehervonatok % Ft 65% % % 17% 78% % % Bükkábrány Hegyeshalom Visonta Szombathely Győr Kelebia Hegyeshalom Záhony Hódos Kürtős Hegyeshalom Eperjeske átrakó Sopron Rendező Sopron Rendező Győr Szombathely Szentgotthárd HÜSZ 009/010 HÜSZ 010/011 Series3 Költségalapú díjak 14

15 Vonatprofilok Személyszállító vonatok Vonatprofil neve VonatÁllomásVillamos Tolatás Bruttótonna Megállás kilométer használat vonatkm (óra) Debrecen Tiszalök Hegyeshalom Bp. Keleti Bp. Keleti Sátoraljaújhely Sopron Győr Intercity SopronGyőr személy Sopron Szombathely Szentgotthárd Szombathely * Felkérésre beérkezett vonatprofilok. 15

16 Vonatprofilok Személyszállító vonatok % % Ft % 85% % % % Debrecen Tiszalök Hegyeshalom Bp. Bp. Keleti Sopron Győr SopronGyőr Sopron Szentgotthárd Keleti Sátoraljaújhely Intercity személy Szombathely Szombathely HÜSZ 009/010 HÜSZ 010/011 Series3 Költségalapú díjak 16

17 Vonatprofilok Mozdonyvonatok Vonatprofil neve Szombathely Gyékényes Bp. Ferencváros Bp. Keleti Bp.Keleti Győr Rendező Nagykanizsa Gyékényes VonatVillamosBruttótonna kilométer vonatkm * Felkérésre beérkezett vonatprofilok. 17

18 Vonatprofilok Mozdonyvonatok % 81% Ft % 3% Szombathely Gyékényes Bp. Ferencváros Bp. Keleti HÜSZ 009/010 Bp.Keleti Győr Rendező HÜSZ 010/011 Nagykanizsa Gyékényes Series3 Költségalapú díjak 18

19 Köszönöm a figyelmet! 19

Hasonló dokumentumok

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1