Kéthely Község Önkormányzatának 2016.április 28-án tartandó ülésére az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 980/1/2016. 3. számú előterjesztés E LŐTERJESZT É S Kéthely Község Önkormányzatának 2016.április 28-án tartandó ülésére az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.február 12-én tartott ülésén, 2/2015.(II.12.). számú önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2014.évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés az elmúlt év során négy alkalommal került módosításra, a 11/2015.(IV.30.), 17/2015.(VIII.28.), 21/2015.(XI.27.) és az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletekkel, mely a központi pótelőirányzatok, az átvett pénzeszközök, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításoknak a költségvetésen történő átvezetése miatt vált szükségessé. A bevételek és kiadások alakulásáról, 2015.december 31.-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást. Az önkormányzat 2015. évi bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1.) Saját bevételeinket 85.184 ezer Ft-ban terveztük meg, melynek tényszáma 90.671 ezer Ft. 1.1.) Sajátos működési bevételeink: 44.623 ezer Ft, melyből Átengedett központi adókból 5.651 ezer Ft bevétel képződött, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a. Helyi adóból 38.972 ezer Ft-ot folyt be, melyből építményadóra 12.565 ezer Ft-ot, telek adóra 412 ezer Ft-ot, iparűzési adóra 25.616 ezer Ft-ot, bírság és pótlékból 379 ezer Ft. 1.2.) Egyéb saját bevételeink: 46.048 ezer Ft, melyből Szolgáltatások bevétel 13.056 ezer Ft. A közös hivatalnál végzett fénymásolás, házasságkötés bevétele 123 ezer Ft. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 12.933 ezer Ft, melyből Kábel TV hirdetés 65 ezer Ft Könyvtári szolgáltatás 33 ezer Ft Fűnyírás 137 ezer Ft Továbbszámlázott szolgált 1.725 ezer Ft Temetőgondozás, kaszálás 750 ezer Ft Vendég ebéd-munkahelyi étkeztetés 10.223 ezer Ft Bérleti díjak bevételének terv száma: 8.859 ezer Ft Területhasználati díj 1.511 ezer Ft Földbérlet 1.068 ezer Ft Művelődési ház terembérlet 292 ezer Ft Lakbérek 2.645 ezer Ft Egyéb helyiségek bérleti díja 3.343 ezer Ft

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj bevételünk 3.108 ezer Ft (kedvezményes: 1.235 e Ft), az iskolai gyermekek térítési díj bevétele 8.128 ezer Ft volt (kedvezményes: 3.561 e Ft). Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: 11.236 ezer Ft. Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen 9.697 ezer Ft. Kamatbevétel a folyószámlánkra és a lekötött betétek után 1.175 ezer Ft-ot kaptunk. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 1.946 ezer Ft, Közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege. Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 79 ezer Ft. 2.) Központi költségvetésből származó bevételünk 223.489 ezer Ft volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladatalapú támogatásokat tartalmazza. 3.) Támogatásértékű bevételek: 33.453 ezer Ft Mezőőri szolgálat működési kiadásaira Védőnői MEP finanszírozás Közfoglalkoztatottak bértámogatása 2.192 ezer Ft 3.475 ezer Ft 27.786 ezer Ft 4.) Átvett pénzeszközök: a szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 2.167 ezer Ft, a zsidótemető karbantartására átvett 96 e Ft bevételünk származott, 1.773 e Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából származó bevételi összeg. Együtt 4.036 ezer Ft. 5.) Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 1.118 ezer Ft, az önkormányzatnál 15.094 ezer Ft. Együtt: 16.212 ezer Ft. 6.) Állami előleg 6.482 e Ft, mely 2016. évi működéshez 2015. december hónapban leutalt előleg. 7.) Állami normatíva elszámolásából 2.154 ezer Ft bevételünk teljesült. Községi önkormányzat 2015. évi működési bevételének összege: 338.378 ezer Ft Felhalmozási bevételek: Pályázatból: 257.720 ezer Ft adósságkonszolidáció bevétele: 44.000 ezer Ft energetikai: 213.720 ezer Ft Koncessziós díjból 8.039 ezer Ft, Osztalékból 979 ezer Ft, Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 350 ezer Ft bevételünk származott. Összesen: 9.352 ezer Ft. Felhalmozási pénzmaradványunk: 21.734 ezer Ft. Felhalmozási bevételek összege: 288.806 ezer Ft. Kéthelv Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi összege 665.303 ezer Ft.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékleteket. Az eredeti előirányzathoz képest, a személyi juttatások és járulékok emelkedése a központi támogatásként biztosított bérkompenzáció, szociális ágazatban dolgozok pótlékai, valamint a közfoglalkoztatottak után kapott bértámogatása miatt következett be. A központi költségvetéstől kapott ivóvíz díjtámogatás is növelte bevételeinket, melyet tovább kellett utalni a szolgáltató felé. Jelentős az év során elnyert pályázati forrás is. Közös hivatal A személyi juttatások eredeti előirányzatát (27.973 e Ft) a közös hivatal tárgyévi költségvetésének jóváhagyásakor 10 fős köztisztviselői létszámmal határozták meg a fenntartó testületek. Az eredeti előirányzat módosításra került (központi bérkompenzáció okán), a módosított előirányzat 28.467 e Ft-ra növekedett, a teljesítés ezzel egyező lett. A tényszám 28.467 e Ft-ban teljesült. A munkáltatót terhelő járulékok 7.786 ezer Ft volt. A közös hivatal dologi kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak, tényszáma 6.218 ezer Ft. A függő kiadásunk 12 e Ft, mely a 2015. december 19-én tartott házasságkötési megbízási díj összege. A közös hivatal 2015. évi összes kiadása: 42.519 e Ft A közös hivatal zárszámadását a fenntartó önkormányzatok 2016. április 21-én tartott együttes ülésükön megtárgyalták, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadtak. Önkormányzati konyha A konyha költségvetési kiadásait 40.340 ezer Ft-ban teljesültek. A személyi juttatásból a közalkalmazotti illetményére 8.658 ezer Ft, közlekedési költségtérítésre 25 ezer Ft, étkezési hozzájárulásra 858 ezer Ft kiadásunk volt. Kiszolgáltatott óvodás adagok száma 12.480 adag általános iskolában 28.008 adag és a vendégétkezők részére 19.832 adag került elkészítésre. A konyhán a létszám az év során 6 fő volt, 1 fő közfoglalkoztatott segítette a munkájukat. A dologi kiadások 28.450 e Ft-ban teljesültek, melyből az élelmiszer beszerzés jelentős, de a tervszámot tartani tudtuk. Községgazdálkodás Az ágazatnál 49.619 ezer Ft kiadás volt, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott bérét és járulékait, étkezési hozzájárulásukat. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út- és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temetőfenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Eredeti előirányzatként ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival/bevételeivel. A kiadások tényszáma között azonban szerepel közfoglalkoztatott bére és járuléka is. Egészségügy Az ágazat működési kiadásaira 5.038 ezer Ft-ot költöttünk, mely a védőnő és a takarítónő / 1 óra / személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat kiadásain felül az épület karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.(1.144 ezer Forint). Segélyezés 2015. évben rendszeres és átmeneti segélyezésre 24.426 ezer forintot, temetési kölcsönre 1.749 ezer forintot, szociális kölcsönre 800 ezer forintot fizettünk ki. A települési támogatás jogcímeit az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza.

Közművelődés Összes kiadásunk 12.686 ezer Ft volt. A személyi juttatásokon belül a közművelődési szakember 6 órás munkabérét, a takarítónő 4 órás bérét, valamint a könyvtáros 6 órás munkabérét tartalmazza (3554 ezer Ft). 3 fő étkezési hozzájárulását 390 ezer Ft, 10 ezer Ft közlekedési költségtérítést, valamint 196 ezer Ft reprezentációs költséget, valamint 4 fő szakkörvezetői díját 829 ezer Ft-ban. Munkáltatót terhelő járulékok 1.438 ezer Ft. A dologi kiadásokra 6.269 ezer Ft-ot volt. Igazgatás Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tényszáma összesen 11.090 ezer Ft. A járulékok kiadása: 3.010 ezer Ft. Dologi kiadásokra 6.710 ezer Ft. Az áfa befizetési és a bankszámla vezetési díj kiadásai is ezt az ágazatot terhelték. Összesen: 20.810 ezer Ft. Támogatás és átadott pénzek: Összesen: 124.956 ezer Ft, ez tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, amely 3.647 ezer Ft volt, a Helyi stúdió működtetése 1.159 ezer Ft volt. Egyéb szervezetek támogatása 480 ezer Forint. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek. Mezőőri szolgálat: A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások, amely 4.653 ezer Ft volt. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat és azok pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtása, kérelmező hiányában nem került sor. Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének kiadási száma: 589.470 ezer Ft. Kéthely, 2015.április 21. Molnár Balázs polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2016.(IV.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően összeggel jóváhagyja. 665.303 e Ft bevétel 589.470 e Ft kiadási (2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások összesen: 338.378 e Ft melyből: Személyi jellegű kiadások 88.034 e Ft Járulékok 21.248 e Ft Dologi kiadások 68.132 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.426 e Ft támogatások, átadott pénzeszközök 126.287 e Ft Felhalmozási kiadások összesen: 251.092 e Ft melyből: Beruházási kiadások 12.890 e Ft Felújítási kiadások 198.202 e Ft Lakáshitel 0 e Ft értékpapír vásárlás 40.000 e Ft (3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. 4. melléklet tartalmazza.

3. A közös hivatal 2015. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.295.451 e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza. 4. 5. (3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza. (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi. (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. (9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. 6. 7. (1) A rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet; c) Kéthely Község Önkormányzata 2006. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet; d) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet; e) Kéthely Község Önkormányzata 2007. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet; f) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet; g) Kéthely Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2009.(IV.23.) önkormányzati rendelet; h) Kéthely Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet;

Kéthely, 2016. április... Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2016. április... Nagy Gáborné jegyző

12. melléklet a../2016.(iv...) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei 2015. év Feladat megnevezése 2015. évi be2015. évi kihozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez -------------- 0 0 0 Összesen 0 0 0

KONYHA 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft Megnevezés 2015.terv 2015. mód. 2015. tény Közalk. Illetmény 8635 8658 8658 Közl. költségtérítés 40 25 25 Étkezési hozzájárulás 864 858 858 Személyi juttatások összesen 9539 9541 9541 Szociális hozzájárulás adó 2331 2308 2308 Eü. hozzájár. 144 73 9 Munkáltatói szja. 165 65 3 Munkáltatót terhelő egyéb járulékok 16 29 Járulékok összesen 2640 2462 2349 Szakmai anyagok beszerzése 30 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése 19000 19000 18466 Informatikai szolgáltatások igénybev. 0 0 66 Egyéb kommunikációs szolg. 40 40 38 Tárgyi eszközök 50 50 0 Közüzemi díjak 3100 3100 3570 Bérleti és lízing díjak 0 0 0 Karb., kis jav. szolg. 100 104 147 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 Közvetített szolgáltatások ÁH. Belűl 0 0 220 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 130 130 50 Egyéb szolgáltatások 220 226 226 Biztosítási díjak 40 40 0 Kiküldetések kiadásai 0 0 0 Reklám-és propagandakiadások 0 0 0 Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA 5730 5730 5664 Egyéb dologi 3 Munkáltatót terhelő befizetések Dologi kiadások összesen 28440 28450 28450 Működési kiadások 40619 40453 40340

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2015. ÉVI KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i 2015.tény Közalakalm.illetménye 6503 6493 6493 Étkezési hozzájár. 576 591 591 Közmunkások munkabére 20707 20707 Egyéb külső Személyi juttatások 7079 27791 27791 Szociális hozzájárulási adó 1600 4763 4674 Egészségügyi hozzájárulás 96 96 97 Táppénz 26 Munkáltatói szja. 110 110 120 Munkáltatót terhelő egyéb járulék 45 Járulékok összesen 1806 4969 4962 Szakmai anyagok beszerzése 15 15 12 Üzemeltetési anyagok beszerz. 2500 2851 3986 Informatikai szolg. Igénybev. 120 120 64 Egyéb kommunikációs szolg. 50 50 95 Közüzemi díjak 2730 2730 1942 Bérleti és lízing díjak 0 0 5 Karbantatási, kis. Jav. Szolg. 2600 2600 2457 Közvetített szolgáltatások 1400 1400 1357 Szakmai tevékenys.segítő szolg. 200 200 168 Egyéb szolgáltatások 1500 1500 1915 Biztosítási díjak 230 230 0 Kiküldetések kiadásai 200 200 86 Reklám-és propagandakiadások 256 256 110 Tárgyi eszköz 300 300 0 Mük.c. előzetesen felsz. Áfa 2930 2930 2825 Egyéb dologi kiadás 3171 1716 Fizetendő ált.forg.adó 0 Munkáltatói befizetések 110 110 0 Kamatkiadások 128 Dologi kiadások összesen: 15141 18663 16866 Kiadások mind összesen 24026 51423 49619

EGÉSZSÉGÜGY 2016. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i. 2015.tény KÖZALKALMAZOTTAK ILL. 2806 2910 2910 ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR. 144 144 144 JUBILEUMI JUTALOM 0 0 0 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES. 2950 3054 3054 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ 758 791 786 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 24 24 25 TÁPPÉNZ MUNKÁLTATÓI SZJA 27 27 29 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 809 842 840 SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE 60 60 33 ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE 75 75 138 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV. 170 170 143 EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 30 30 37 KÖZÜZEMI DÍJAK 170 170 118 BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK 0 0 0 KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT 10 10 66 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0 0 3 SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG. 15 15 9 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 50 64 158 BIZTOSÍTÁSI DÍJAK 90 90 0 KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI 300 300 256 REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK 0 0 0 MÜK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 160 160 151 FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 0 0 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS 0 0 0 EGYÉB DOLOGI 0 0 32 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK 0 0 0 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ 1130 1144 1144 KIADÁSOK MIND ÖSSZ. 4889 5040 5038

SEGÉLYEZÉS 2015. évi tény MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i Foglalkoztatást segítő támogatás 600 3846 4375 Lakásfenntartási támogatás 50 1810 1925 Települési támogatások 17132 17132 2015. tény Rendszeres szoc.s. 30 477 197 Ápolási támogatás 1300 1300 1421 Gyógyszertámogatás 0 Temetési támogatás 500 500 810 Rendkívüli települési támogatás 2695 Időskorúak jubileumi juttatása 240 Anyasági támogatás 480 480 580 Lakhatási támogatás 115 Rendkívüli nevelési támogatás 400 400 0 Tanévkezdési támogatás 1810 Természetbeni gyerm.védelmi 0 731 731 Rászorults.normatív kedv. 271 6583 Nyári gyermekétkeztetés 0 269 269 Átmeneti szoc.segély 900 900 1542 Szoc.tűzifa 942 841 Közgyógy ellátás 100 100 17 Köztemetés 0 0 275 Összesen 24426 Temetési kölcsön 800 800 1749 Szociális kölcsön 800 800 800 Ösztöndijak 420 420 575 Támogatások mind 23512 31178 27550

KÖZMŰVELŐDÉS 2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ezer Ft Megnevezés 2015.terv 2015.mód e. i. 2015. tény Közalkalmazottak illetm. 3594 3815 3554 Megbízási díj 732 732 829 Étkezési hozzájárulás 432 432 390 Közlekedési költségtérítés 10 Egyéb külső személyi juttatás 196 Személyi juttatások össz 4758 4979 4979 Szociális hozzájárulási adó 1148 1150 1150 Egészségügyi hozzájár. 72 151 151 Munkáltatót terhelő személyi jöv. 82 126 126 Munkáltatói egyéb járulékok 11 11 Járulékok összesen. 1302 1438 1438 Szakmai anyagok beszerzése 1000 1000 1172 Üzemeltetési anyagok beszerzése 400 400 692 Informatikai szolgáltatások igényb 300 300 130 Egyéb kommunikációs szolgáltatá 100 100 67 Közüzemi díjak 1200 1200 1005 Bérleti és lízing díjak 50 50 39 Karbantartási, kisjavítási szolgálta 150 150 193 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 Közvetített szolgáltatások ÁH belű 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő sz 1600 1600 1500 Egyéb szolgáltatások 300 300 271 Biztosítási díjak 75 75 0 Kiküldetések kiadásai 100 100 197 Reklám- és propagandakiadások 200 200 165 Mük.c. előzetesen felszámított ÁF 1225 871 827 Egyéb dologi kiadások 30 30 11 Munkáltatót terhelő befizetések 0 409 0 Tárgyieszköz 50 50 0 Dologi kiadások össz. 6780 6835 6269 Kiadások mind összesen 12840 13252 12686

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód. 2015.tény Törvény szerinti illetmények, 628 828 812 Béren kívüli juttatások 288 288 291 Választott tisztségviselők juttatásai 9296 9594 9614 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. 240 270 262 Egyéb külső személyi juttatások 111 111 Személyi juttatások 10452 11091 11090 Szociális hozzájárulási adó 2738 2742 2742 Egészségügyi hozzájár. 48 146 146 Táppénz 23 23 Munkáltatót terhelő egyéb 17 17 Munkáltatót terhelő személyi jöv. 55 82 82 Járulékok összesen 2841 3010 3010 Szakmai anyagok beszerzése 20 20 Üzemeltetési anyagok beszerzése 110 110 208 Informatikai szolg. igénybevétele 150 150 Tárgyi eszközök 0 0 Egyéb kommunikációs szolg. 40 40 50 Közüzemi díjak Vásárolt étkezés 119 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kis. Jav. Szolg. 50 36 14 Közvetített szolgáltatások 6 Szakmai tevékenységet segítő szolg 50 50 51 Egyéb szolgáltatások 60 60 2399 Biztosítási díjak 0 0 0 Kiküldetések kiadásai 0 0 0 Reklám-és propagandakiadások 50 50 48 Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA 150 150 138 Fizetendő általános forgalmi adó 5200 5200 3610 Kamatkiadás Munkáltatót terhelő befizetések Egyéb dologi kiadások 25 25 67 Számlavezetés 1700 1700 0 Dologi kiadások 7605 7591 6710 Kiadások mind össz. 20898 21692 20810

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2015. évi tény ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e 2015.tény Tüzoltóegyesület 150 150 Tegyesület fenntartási kiad. 100 100 Sportegyesület 3000 3000 3000 Sport egyesület fenntartás 500 500 647 Helyi stúdió 1036 1036 1159 Összesen: 4786 4786 4806 Egyéb támogatások 500 500 480 Polgárőri Egyesület 80 Kéthelyi Gazdakör 100 Fogathajtó verseny 100 Iskolai SZM 120 Óvodai SZM 80 Tagdijak és támogatások: 3676 21289 21284 Önkormányzati társulás 5 5 Töosz tagdíj 47 47 47 Mecsek-Dráva Munka és Tűzvédelmi 204 204 203 Katasztrófavédelem 140 140 140 Hatósági Igazgatási tagdíj 351 351 351 Többcélú Kist.Társ. 702 702 702 Ügyelethez átadva 1514 1514 1514 Nefela tagdíj 1 Belső ellenőrzés hjár. 702 702 702 Balatongyöngye 11 11 11 Hulladékgazdálkodás tagd 2015. évi víz-és csat.díj tám(drv-nek) 17613 17613 Óvoda Fennt.Társulásnak át. 47652 48336 48336 Szoc.Szolg.Központnak át. 43080 49238 49238 Óvodába bejáró gyerekek 812 812 812 Támogatások összesen: 100506 124961 124956

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2015. évi kiadásai MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015. mód 2015. tény Közalakalmazottak illetm. 2513 2824 2824 Étkezési hozzájárulás 288 288 288 Személyi juttatások össz. 2801 3112 3112 Szociális hozzájárulási adó 678 733 733 Egészségügyi hozzájárulás 48 49 49 Egyéb munkáltatói járulék 29 29 Munkáltatót terhelő sz.j. 55 52 52 Járulékok összesen 781 863 863 Szakmai anyag beszerzés 30 30 30 Üzemeltetési anyag 80 83 83 Egyéb kommunikációs szolgáltatá 60 64 64 Szakmai tevékenységet segítő szo 0 64 64 Egyéb szolgáltatás 0 0 Kiküldetés 360 388 388 Működési célú felszámított áfa 50 49 49 Munkáltatói befizetések 0 0 Dologi kiadások össz. 580 678 678 Kiadások mind összesen 4162 4653 4653