Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09.hó (Ft) Járóbeteg-ellátó Centrum Eredeti előirányzat 281 232 000 64 834 000 86 0800 432 146 000 39 0000 354 774 000 38 372 000 432 146 000 Pénzmaradvány 15 583 195 3 428 303 17 751 882 1 217 148 37 980 528 37 980 528 37 980 528 Magyar Ápolók Napja (Gazd.Biz) 504 532 220 279 25 189 7500 7500 7500 Fel nem használt támogatás -25 189-25 189-25 189-25 189 Tudományos kongresszus (Gazd. Biz.) 1500 1500 1500 1500 Kompenzáció dec.-máj. 1 258 600 288 732 1 547 332 1 547 332 1 547 332 Labor támogatás 1000 1000 1000 1000 Eszközbeszerzésre átcsop. -2 4000 2 400 0 12/2017 (VII.07.) ÖR 298 578 327 68 771 314 111 581 882 1 217 148 0 2 400 482 548 671 39 0000 354 774 000 37 980 528 50 794 143 482 548 671 Kompenzáció jún.-aug. 614 400 135 168 749 568 749 568 749 568 Felújításra átcsoportosítás -1 312 000-288 000 1 600 0 Eszközbeszerzésre átcsop. -4100-900 500 0 Összesen 297 470 727 68 528 482 111 581 882 1 217 148 0 2 9000 1 6000 483 298 239 39 0000 354 774 000 37 980 528 51 543 711 483 298 239
Hajdúszoboszlói Egyesíett Óvoda Eredeti előirányzat 389 426 113 97 201 149 46 776 738 4 381 000 537 785 000 537 785 000 537 785 000 Pénzmaradvány 3 631 841 1 391 730 4 866 969 8 558 635 74 867 18 524 042 18 524 042 18 524 042 Szakmai konferencia (Okt.pol.) 95 500 95 500 95 500 95 500 Alkalmazotti tanulmányi kirándulás (okt.pol.ck.) 1000 1000 1000 1000 Kompenzáció dec.-máj. 933 700 215 714 1 149 414 1 149 414 1 149 414 Manókert Óvoda kerítés felújítás -51 508 51 508 12/2017 (VII.07.) ÖR 393 991 654 98 808 593 51 839 207 8 558 635 0 4 329 492 126 375 557 653 956 18 524 042 539 129 914 557 653 956 Intézmény felújítás 39 146 820 39 146 820 39 146 820 39 146 820 Kompenzáció jún.-aug. 403 500 88 770 492 270 492 270 492 270 Szivárvány Óvoda ajtók beszerelése -392 000 392 00 0 Pedagógusoknak járó bérkiegészítés 1 916 397 421 607 2 338 004 2 338 004 2 338 004 Összesen 396 311 551 99 318 970 51 447 207 8 558 635 0 4 329 492 39 665 195 599 631 05 0 18 524 042 581 107 008 599 631 050
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár Eredeti előirányzat 65 739 862 15 366 558 123 521 280 4 0500 208 677 700 13 925 700 194 752 000 208 677 700 Pénzmaradvány 125 922 27 703 1 236 426 3 614 744 525 347 5 530 142 5 530 142 5 530 142 Házimunkák minden napra (Tur. Biz.) 1500 1500 1500 1500 Majális (Tur. Bizottság) 3000 3000 3000 3000 Majális (Kult.közműv.alap) 7000 7000 7000 7000 Alkotótábor (Kult.közműv.alap) 1000 1000 1000 1000 Hagyományörző programsor. (Kult.közműv.alap) 7000 7000 7000 7000 Népi kézműves alkotóházak (Kult.közműv.alap) 2000 2000 2000 2000 Kompenzáció dec.-máj. 321 500 74 715 396 215 396 215 396 215 Kulturális illetménypótlék 1 824 055 401 295 2 225 350 2 225 350 2 225 350 Közfoglkoztatott bérének tám. 222 353 24 459 246 812 246 812 246 812 12/2017 (VII.07.) ÖR 68 233 692 15 894 730 126 907 706 3 614 744 0 4 575 347 0 219 226 219 13 925 700 246 812 5 530 142 199 523 565 219 226 219 Nyári napközis tábor 1000 1000 1000 1000 Kompenzáció jún.-aug. 119 400 26 268 145 668 145 668 145 668 Kulturális illetménypótlék 1 041 992 229 241 1 271 233 1 271 233 1 271 233 Közműv.érd. Növ.támogatás 349 000 349 000 349 000 349 000 Könyvtár érd.növ.támogatás 1 490 416 1 490 416 1 490 416 1 490 416 Diákfoglalkoztatás 127 500 28 050 155 550 155 550 155 550 2 fő takarító bére -3 0600-673 200 3 733 20 0 Előadók számlás kifizetése -3 0000-594 000 3 594 00 0 Testvérvárosi kapcsolatok ápolására (Gazd. Biz.) 4000 4000 4000 4000 Összesen 63 462 584 14 911 089 134 734 906 3 614 744 0 6 414 763 0 223 138 086 13 925 700 402 362 5 530 142 203 279 882 223 138 086
Városi Televízió Eredeti előirányzat 8 546 000 1 916 000 9 815 000 6 477 000 26 754 000 2 4000 24 354 000 26 754 000 Pénzmaradvány 306 529 67 436 1 507 996 1 586 394 3 468 355 3 468 355 3 468 355 NMHH műsorkészítés 4000 88 000 7600 1 248 000 1 248 000 1 248 000 12/2017 (VII.07.) ÖR 9 252 529 2 071 436 12 082 996 1 586 394 0 6 477 00 31 470 355 2 4000 1 248 000 3 468 355 24 354 000 31 470 355 NMHH műsorkészítés 7800 7800 7800 7800 Összesen 9 252 529 2 071 436 12 862 996 1 586 394 0 6 477 00 32 250 355 2 4000 2 028 000 3 468 355 24 354 000 32 250 355
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 242 519 000 70 7700 118 367 000 16 5000 448 156 000 68 528 000 379 628 000 448 156 000 Pénzmaradvány 10 449 164 2 973 836 44 439 079 49 377 928 2 512 000 144 000 119 796 007 119 796 007 119 796 007 Adóérdekeltség 3 511 000 773 000 4 284 000 4 284 000 4 284 000 Informatikai eszköz felújítása -635 000 635 00 0 Illetményalap kiegészítése 13 709 836 3 016 164 16 726 000 16 726 000 16 726 000 Szabad pm. Átcsoportosítás -70 500 70 50 0 Bértámogatott foglalkoztatás 10 546 000 2 188 120 12 734 120 12 734 120 12 734 120 Biztosítási kártérítés 624 000 624 000 624 000 624 000 Kompenzáció dec.-máj. 778 000 177 760 955 760 955 760 955 760 12/2017 (VII.07.) ÖR 281 513 000 79 898 880 163 359 579 49 377 928 0 18 377 000 10 749 500 603 275 887 69 152 000 12 734 120 119 796 007 401 593 760 603 275 887 Intézmény felújítás 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 Kompenzáció jún.-aug. 399 600 87 912 487 512 487 512 487 512 Adóérdekeltség 1 818 000 4000 2 218 000 2 218 000 2 218 000 Jó adatszolgáltatók támogatása 251 000 55 000 306 000 306 000 306 000 Balatonboglár átcsportosítás -1 0000 1 000 0 Összesen 283 981 600 80 441 792 163 359 579 49 377 928 0 17 377 000 13 249 500 607 787 399 69 152 000 12 734 120 119 796 007 406 105 272 607 787 399
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Intézményi előirányzat változás 2017.01.-09. hó (Ft) Eredeti előirányzat 191 681 045 53 569 102 367 910 642 6 0000 619 160 789 186 410 789 432 7500 619 160 789 HIK-től átvett pe. 2 3000 1 622 000 22 0700 25 992 000 25 992 000 25 992 000 Tavaszi szünet étkezés 78 720 78 720 78 720 78 720 Kompenzáció dec.-máj. 1 252 300 295 081 1 547 381 1 547 381 1 547 381 Munkaviszony megszűnés miatti juttatás 6 0000 1 3200 7 3200 7 3200 7 3200 Hőgyes E. akadálymentesítés 1 2700 1 2700 1 2700 1 2700 HIK-től átvett korrigált pénzk. 194 285 194 285 194 285 194 285 12/2017 (VII.07.) ÖR 201 233 345 56 806 183 391 523 647 6 000 655 563 175 186 410 789 26 186 285 0 442 966 101 655 563 175 Kompenzáció jún.-aug. 513 900 113 058 626 958 626 958 626 958 Nyári szünidei étkezés rászoruló gyerekeknek 3 667 000 3 667 000 3 667 000 3 667 000 Főzőüst felújítás -406 400 406 40 0 Összesen 201 747 245 56 919 241 395 190 647 5 593 600 406 400 659 857 133 186 410 789 26 186 285 0 447 2659 659 857 133
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Eredeti előirányzat 73 424 208 18 874 365 18 514 161 571 500 111 384 234 3 026 234 108 358 000 111 384 234 Pénzmaradvány 835 719 143 488 678 089 615 460 2 272 756 2 272 756 2 272 756 Kompenzáció dec.-máj. 547 800 126 206 674 006 674 006 674 006 Szoc. Ág. Pótlék 12-05. hó 1 612 170 380 371 1 992 541 1 992 541 1 992 541 Bölcsődei pótlék 01-05. hó 2 910 977 640 411 3 551 388 3 551 388 3 551 388 Közcélú foglalkoztatás 246 364 27 100 273 464 273 464 273 464 Kisértékű t. eszköz -16 880 16 88 0 12/2017 (VII.07.) ÖR 79 577 238 20 191 941 19 175 370 615 46 588 38 120 148 389 3 026 234 273 464 2 272 756 114 575 935 120 148 389 Kompenzáció jún.-aug. 260 400 57 288 317 688 317 688 317 688 Bölcsődei pótlék jún.-aug. 1 786 251 392 983 2 179 234 2 179 234 2 179 234 Szoc.ágazati pótlék jún.-aug. 646 868 142 313 789 181 789 181 789 181 Összesen 82 270 757 20 784 525 19 175 370 615 46 588 38 123 434 492 3 026 234 273 464 2 272 756 117 862 038 123 434 492
Bocskai István Múzeum Eredeti előirányzat 11 261 499 2 721 941 9 152 860 1 790 700 24 927 000 2 3000 22 627 000 24 927 000 Pénzmaradvány 463 909 102 060 756 146 744 608 9 0000 11 066 723 11 066 723 11 066 723 Kubinyi program 2017 önrész 2 0000 2 0000 2 0000 2 0000 Múzeumok éjszakája (Tur.Biz) 1500 1500 1500 1500 Szoftver beszerzés (Gazd.Biz.) 1000 1000 1000 1000 Évkönyv nyomdaktg. (Kult.közműv.ck) 3500 3500 3500 3500 Lituus Kvintett hangv. (Kult.közműv.ck.) 2000 2000 2000 2000 Ivóvíz-szennyvíz bekötés, burkolatcsere 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 Kompenzáció dec.-máj. 57 000 13 515 70 515 70 515 70 515 Kulturális illetménypótlék 444 999 97 900 542 899 542 899 542 899 Múzeumok éjszakája (Kult. Közműv. Alap) 2000 2000 2000 2000 Évkönyv szerkesztés 2000 2000 2000 2000 PM átcsoportosítás épület felújítása -5 9700 5 970 0 12/2017 (VII.07.) ÖR 12 227 407 2 935 416 11 009 006 744 608 0 8 020 700 5 9700 40 907 137 2 3000 2000 11 066 723 27 340 414 40 907 137 Gönczy P.-hoz kapcsolódó műtárgy beszerzés (kult. Közműv.ck.) 207 000 207 000 207 000 207 000 Intézmény felújítás 3 800 197 3 800 197 3 800 197 3 800 197 Kompenzáció jún.-aug. 22 500 4 950 27 450 27 450 27 450 Kulturális illetménypótlék 267 000 58 739 325 739 325 739 325 739 Diákfoglalkoztatás 127 500 28 049 155 549 155 549 155 549 Megbízási díjakra (tartalékból) 835 000 165 000 1 0000 1 0000 1 0000 Pénzmaradvány NKA pályázat -125 680 125 68 0 Összesen 13 479 407 3 192 154 10 883 326 744 608 0 8 353 380 9 770 197 46 423 072 2 3000 355 549 11 066 723 32 700 800 46 423 072