Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2009. (V. 22.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/29. (V. 22.) rendelete a 28. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. ában nyert felhatalmazás alapján a 28. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege 15.191.78 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 2. Az 1. ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 16.884.198 E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét a 28. december 31i állapot szerint az L.T. jelű melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. hoz rendelt K.T. jelű mellékletben az A./ Működtetési célú kiadások fejezet I./ Polgármesteri Hivatal címen belül a 13./ Fejezeti szintű kiadások alcím alatt a tervszerű karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelületfenntartási és környezetvédelmi kiadások, parlagfű visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelű melléklet tartalmazza. 5. A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei és a kisebbségi önkormányzatok vagyonkimutatását a 28. december 31i állapot szerint, az eszközök és a források 59.625.21 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 1/2

6. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének zárszámadása A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az 1. hoz rendelt K.T. jelű melléklet IV. fejezete és a K.Ö.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. E rendelet 29. május 22. napján lép hatályba. Budapest, 29. május 21. Dr. Rúzsa Ágnes s. k. Riz Levente s. k. jegyző polgármester A rendelet kihirdetve: 29. május 22. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s. k. jegyző 2/2

28. ÉVI BEVÉTELEK 1 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 25 25 kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel 5 4 8 8 1 1 9 15 147 4 1 989 1 1 9 15 közterület használati díj építés végrehajtási birság biztosításból származó megtérülés 1 5 1 5 188 igazgatási birság 5 5 gondozási díj bírság reklámszolgáltatás késedelmi pótlék, kártérítésből származó bevételek 1./ egyéb Polgármesteri bevételek, Hivatal megtérülések igazgatási feladatai bevételei összesen 98 7 198 77 2./ Óvodák BulyovszkyGyökér u. (Eszterlánc) 7 792 7 74 Diadal u. (Micimackó) 5 753 5 171 Heltai tér (Bóbita) 4 7 4 39 VI.u. (Gesztenyés) 3 194 3 194 Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. Baross u. (Hétszínvirág) 3 625 7 744 4 3 8 45 Egészségház u. (Aprófalva) 8 89 9 28 Lázár deák u. (Összefogás) 525. tér. (Hófehérke) Földműves u. 2/b. (Napsugár) Pesti u. 368. (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 4 871 6 431 7 17 4 674 3 934 5 51 4 827 6 383 8 568 8 51 11 136 4 784 6 431 6 623 4 674 4 54 5 26 4 264 5 639 9 48 8 314 1 887 3./ Általános Széchenyi iskolák u. 17. és (Balassi gimnáziumok Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 2 852 5 219 Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u. Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 13 214 1 247 13 852 16 138 11 353 18 186 Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 5 659 7 943

28. ÉVI BEVÉTELEK 2 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) Szánthó G.u. (Jókai Mór) 2 662 3 16 Hősök tere (Gregor József) 11 612 12 482 Kép u. (Czimra Gyula) 12 75 15 952 Szabadság sugárút Újlak u. 11. Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 6 281 17 469 9 537 9 56 23 398 1 795 Naplás u. (Móra Ferenc) 642 674 Tanuszoda Nyári napközis tábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 1 5 1 5 1 196 1 196 19 428 137 52 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Piac 7 7 42 374 17 374 6 183 61 84 5 35 5 35 8./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 6 6 Tájékoztatás, lapkiadás 8./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 6 6 a./ Saját folyó bevételek összesen 469 771 572 424 b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek szabálysértési bírság építésügyi bírság környezetvédelmi bírság 1 3 8 1 3 8 talajterhelési díjbevétel b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 2 2 15 8 15 8 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek 19 44 19 44 87 78 87 78 44 935 44 935 összesen 242 155 242 155 b./ Sajátos bevételek összesen 257 955 257 955 c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Település üzemeltetés normatív hozzájárulás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 2 969 646 2 966 197 67 92 47 636 46 51 1 513 1 513

28. ÉVI BEVÉTELEK 3 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka 7 486 41 7 4 1 58 78 6 885 34 11 3 82 83 336 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: kisebbségi önkormányzatok támogatása kisebbségi önkormányzatok feladat típusú támogatása 28. évi illetményemelés 28. évi eseti keresetkiegészítés bérpolitikai intézkedések támogatása 27.év után járó 13. Havi illetmény finanszírozása létszámcsökkentési támogatás lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 62 vizitdíj 386 nemzetiségi tankönyvtámogatás művészeti intézmény eszköztámogatása teljesítmény motivációs támogatás Pedagógiai Szakszolgálatok támogatása közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztése nyári gyermekétkeztetés c./ Központi támogatások összesen 19 18 91 5 6 4 941 4 995 4 995 1 526 228 72 94 155 47 879 195 882 26 42 2 44 5 833 24 212 3 847 17 98 beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeke felkészítésének támogatása 8 715 3 675 3 16 456 3 898 718 d./ Adók, átengedett központi adók SZJA helyben maradó SZJA gépjárműadó iparűzési adó település üzemeltetés luxus adó jövedelem differenciálódás mérséklés korrekció iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok gépjármű és helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok gépjármű és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen 359 65 359 65 5 575 5 272 651 5 361 343 67 92 4 229 4 229 66 627 66 627 6 137 238 6 233 1 e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú 4 2 548 munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 18 892 6 885 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása 19 965 1 872 19 965 1 872 65

28. ÉVI BEVÉTELEK 4 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 14 657 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 74 Létszámcsökkentési támogatás 15 399 Bérpolitikai intézkedések támogatása Bérfejlesztési támogatás 27. év után járó 13. havi illetmény finanszírozás 13 12 27. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 225 28. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 239 Örmény kisebbségi Önkormányzat támogatása 23 28. március 9i népszavazás lebonyolítása e./ Támogatás értékű bevételek összesen 262 14 13 673 16 639 f./ Működési célú pénzeszköz átvétel Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzési támogatása Előző évek támogatásának visszafizetése 6 8 114 Autómentes nap 51 Bolgár kisebbség támogatása 4 Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása 16 893 Adományként érkezett bevétel Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel Fővárosi önkormányzattól átvett működési célú bevétel f./ Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 24 357 g./ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja ÁFA visszatérülés Fordított ÁFA Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen 28 259 11 51 116 614 36 14 2 64 259 33 865 1 351 819 11 477 968 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház 28 711 5 346 7 552 6 89 3 33 943 1 897 8 852 6 844 3 a./ Összesen b./ Átvett pénzeszközök II. fejezet összesen 47 998 6 836 34 67 47 998 94 93 III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEPtől átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A./I.II.III. FEJEZET ÖSSZESEN 1 753 11 128 25 25 8 18 315 22 755 234 68 239 683 1 633 885 11 812 554

28. ÉVI BEVÉTELEK 5 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Polgármesteri Hivatal gépjármű értékesítés bevétele 15 15 2 2 3 3 2 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 182 184 b./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás 3 334 386 Czimra Gyula Általános Iskola felújítása 296 Szilárd burkolatú utak felújítási támogatása * Tanár u. és Kőhúr u. 18 168 * Battonya u. * 516. utca és 513. utca * Csabagyöngye u., Oroszvár u., Tápióbicske u. * Rákoscsaba u. * Rózsaszál u. * Tura u. Dormánd u. * Szent Imre herceg útja Robogó u. * Strázsahegy u. Pipishegy u. * X. u. Hősök tere * Nyomdász u. Bodonyi u. * Kép u. * Szánthó G. Temető u. * Csongrád u., Tálpatak u. * Almásháza u. * Bocskai u. 27. évi szilárd burkolati utak felújítási támogatása b./ Állami támogatások összesen: 5 649 8 251 15 74 4 828 6 756 9 141 14 86 1 387 1 289 1 861 6 63 14 73 15 723 9 143 1 799 52 13 3 558 65 c./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Víz, közmű építésre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések Pesti út 2729. Társasház felújítás Pesti út 122128. Társasház felújítás Pesti út 149. Társasház felújítás Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás Dózsa Művelődési Ház felújítási támogatás Újlak u. 57. Játszótér építési támogatás Vidadomb játszótér építési támogatás Móra Ferenc Ált. Iskola komplex akadálymentesítés 6 6 3 3 14 98 1 457 16 69 3 2 7 4 66 6 327 1 669

28. ÉVI BEVÉTELEK 6 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) Előző évek támogatásának visszafizetése 111 Helikopter lakópark játszótér és sportpálya kivitelezés 3 166 Nemzeti Kulturális Alap támogatása díszkút létrehozására ESZK és Gyermekjóléti Szolgálat komplex akadálymentesítés c./felhalmozási célú pénzátvétel összesen 63 117 85 d./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója d./ Adók, átengedett bevételek összesen e./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése e./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen B./I. Fejezet összesen 27 324 14 3 41 624 14 3 14 3 1 44 1 44 15 74 15 74 97 74 1 499 475 C./ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 2 285 3 446 845 pénzmaradványa 2 844 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C./ I. Fejezet összesen 2 285 11 364 3 479 53 Költségvetési bevételek (A+B+C) D./ Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) 13 889 625 16 791 82 1 226 419 2 278 99 15 116 44 19 69 181

28. ÉVI BEVÉTELEK 7 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés 182 15 941 2 655 9 138 11 818 1 884 13 562 112 7 975 2 317 188 2 57 5 242 5 943 1 71 21 9 8 471 5 769 5 26 3 795 4 78 8 451 1 728 5 218 6 916 7 278 5 473 5 188 6 163 4 892 6 129 9 474 8 87 111 919 6 352 13 92 11 116 18 372 6 692

28. ÉVI BEVÉTELEK 8 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés 3 568 13 36 15 489 9 13 22 962 11 21 976 1 332 646 134 792 9 5 16 916 67 887 45 216 98 1 644 2 624 598 449 8 331 3 933 11 326 5 638 29 228 97 59 7 638 38 777 26 924 236 152 2 966 198 67 92 46 51 1 513

28. ÉVI BEVÉTELEK 9 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés 6 885 34 11 3 82 83 336 18 91 4 941 4 995 1 526 228 72 94 156 47 879 195 882 26 42 62 385 2 44 5 833 24 212 3 847 17 98 8 715 3 675 3 898 719 359 65 575 145 5 468 339 4 193 66 627 27 131 11 58 16 752 1 854 6 397 36 2 548 13 53 128 31 9 88 65

28. ÉVI BEVÉTELEK 1 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés 14 657 74 225 239 23 13 673 184 565 6 8 732 1 4 16 142 2 14 36 88 692 126 454 71 812 51 412 116 614 2 37 241 875 11 683 574 33 967 1 897 11 336 7 865 481 64 546 35 312 99 858 12 783 25 898 22 73 241 411 12 24 843

28. ÉVI BEVÉTELEK 11 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés 1 186 2 45 79 392 2 11 93 733 334 385 296 18 168 5 649 8 251 15 74 4 828 6 756 9 141 14 85 1 387 1 289 1 861 6 63 14 729 15 723 9 143 1 799 52 13 558 647 12 37 2 823 1 92 1 349 14 98 1 457 16 69 2 1 2 7 4 66 6 327

28. ÉVI BEVÉTELEK 12 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés 111 3 166 75 1 669 71 569 324 411 31 229 14 625 78 17 34 1 879 11 66 3 573 1 38 32 3 446 845 2 844 11 364 3 479 53 16 884 198 16 884 198

F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) 28. évi Felhasználás (E Ft) A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 12 16 37 98 171 48 775 47 775 38 968 B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: 5 77 826 64 811 C./ Zöldfelület fenntartás 144 124 65 121 7 MINDÖSSZESEN: 314 362 81 284 682 1/16

F.T. jelű melléklet A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 28. év Eredeti előirányzat (E Ft) Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) 28. évi felhasználás (E Ft) 1.) Iskolák 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Családsegítő Központ 6.) Nevelési Tanácsadó 7.) Pedagógiai Központ 8.) ESZK és intézményei 9.) Orvosi rendelők 1.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN 47 33 875 61 82 32 875 42 276 1 8 1 8 83 32 11 8 46 3 11 8 26 92 1 2 1 2 2 2 388 2 15 9 2 9 2 789 6 2 6 2 2 18 1 5 28 1 5 23 341 3 5 3 5 181 15 8 17 6 3 556 12 48 775 16 37 47 775 98 171 2/16

F.T. jelű melléklet Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti előirányzat (E Ft) Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) 28. évi felhasználás (E Ft) 1.) Általános Iskolák: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u. 49. 4 25 4 25 8 5 4 25 2 631 Diadal u. Általános Iskola, Diadal u. 4349. Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt 56. 5 7 3 5 7 3 3 936 3 2 375 3 1 2 375 2 956 Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út 115. 5 6 2 125 5 6 2 125 4 291 Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u. 6. 3 975 1 75 3 975 1 75 1 483 Hősök Terei Általános Iskola, Hősök tere 192., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya 5 4 3 4 9 2 4 727 Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u. 58. 3 75 3 75 4 25 3 75 4 292 Szabadság sgt.i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt. 3436., Anna u. 26. 2 7 2 3 9 2 2 9 Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Újlak utca 11. 5 125 5 125 7 657 5 125 7 658 Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3. Móra Ferenc Általános Iskola, Naplás u. 6. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN: 4 3 125 6 3 125 3 217 1 875 3 1 875 1 157 2 5 2 5 4 4 2 5 3 919 47 33 875 61 82 32 875 42 276 3/16

F.T. jelű melléklet 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1 8 1 8 83 3.). Óvodák: Bulyovszky u. 1., Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 4 3 875 5 3 875 4 89 Diadal u. 86. (Micimackó) 1 28 625 1 28 625 883 Heltai tér 1. (Bóbita) 3 5 3 5 1 928 VI. u. 4. (Gesztenyés) 81 375 91 375 911 Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 2 3 5 3 3 5 2 238 Kép u. 21., Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 8 8 1 8 1 76 Egészségház u. 4. (Aprófalva) 1 25 1 25 3 75 1 25 3 36 525. tér 1. (Hófehérke) 625 625 3 125 625 6 Földműves utca 2/b. (Napsugár) 2 83 75 2 83 75 2 782 Pesti út 368. (Piroska) 625 625 625 625 42 Óvónő u. 3. (Kuckó) 1 6 625 2 625 1 229 Rezgő u. 15. (Százszorszép) 88 625 88 625 1 36 Robogó u. 3. (Robogó) 5 5 5 5 Tanár u. 7. (Mézeskalács) 1 6 625 2 2 625 125 Újlak u. 18. (Mákvirág) 3 33 1 5 33 1 924 Újlak u. 114. (Csillagszem) Lázár Deák u. 1315. (Összefogás) 4 4 1 87 1 5 8 4 1 87 1 5 3 851 1 522 ÖSSZESEN: 32 11 8 46 3 11 8 26 92 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítő Központ Újlka u. 16. 6.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 7.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) 1 2 1 2 2 2 388 2 15 9 2 9 2 789 6 2 6 2 2 4/16

F.T. jelű melléklet 8.) ESZK és intézményei Csibe Bölcsőde, Újlak u. 112. 96 2 96 2 Gólyafészek Bölcsőde, Kaszáló u. 5. 22 2 22 2 Napraforgó Bölcsőde, Sági u. 5. 1 52 2 1 52 2 1 25 Nefelejcs Bölcsőde, Dormánd u. 21. 8 2 18 2 15 228 I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u. 57. 52 1 52 1 1 996 II. sz. Gond. Közp., Liget sor 46. 66 1 66 1 2 21 III. sz. Gond. Közp., Edző u. 24. 72 1 72 1 1 716 CSTRH, Csabai u. 2. 1 36 1 36 Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u. 16. 78 78 Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u. 16. 1 31 1 1 31 1 Idősek Klubja, Diadal u. 4. 28 1 28 1 Idősek Klubja, Rákoskert sgt. 66. 53 1 53 1 Otthonápolás, Árpádfejedelem u. 57. 48 1 48 1 266 Szociális konyha, Akácvirág u. 49. 18 18 Soltvadkerti üdülő, Gerbera u. 1921. Leányfalui üdülő, Móricz Zs. u. 265. Káptalanfüredi üdülő, Tábor u. 827 Balatonfenyvesi Üdülő ESZK Iroda 262 Segítő Közösség Támogató Szolgálat 48 48 ÖSSZESEN: 18 1 5 28 1 5 23 341 5/16

F.T. jelű melléklet 8.) Orvosi rendelők Ferihegyi út 81. Gy+F Kép u. 1/b. 525. tér 181 Baross u. 18. F. Újlak u. 1113. F. + Gy. IX. utca 4. Csongrád u. 2. 3 5 3 5 Péceli út 19. Zrínyi u. 224. Egészségház u. 4. Naplás u. 58. Gy. + F. Egészségház utca 3. Hősök tere 3. ÖSSZESEN: 3 5 3 5 181 9.) Egyéb intézmények Csekovszky Árpád Művelődési Ház, Hősök tere 9. Dózsa Művelődési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u. 3. 1 2 1 2 Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u. 22. 1 3 1 3 51 Rákoskerti Művelődési Ház, Rákoskert sgt. 66. 5 5 Edrős Renée Ház, Báthory u. 31. Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u.3. 2 2 2 2 414 Német Kisebbség (Pesti út 8.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) 14 14 Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u. 5. 63 1 13 1 15 Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. Piac felügylet, Ferihegyi út 83. Sportcsoport, Bakancsos u. 5. 63 1 93 854 Uszoda Tanuszoda 1 6 1 6 Polgármesteri Hivatal 7 6 7 6 682 Fuchs Kastély emeletrész Egészségház u. 3. irodai épületrész ÖSSZESEN: 15 8 17 6 3 556 6/16

F.T. jelű melléklet B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 28. év Előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) 28. Évi felhasználás (E Ft) a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés 2 35 955 29 398 b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 11. E Ft 1. számú választókerület 1 1 2. számú választókerület 1 1 285 3. számú választókerület 1 1 999 4. számú választókerület 1 1 5. számú választókerület 1 1 6. számú választókerület 7. számú választókerület 1 1 1 1 8. számú választókerület 1 9. számú választókerület 1 1. számú választókerület 1 1 265 11. számú választókerület 1 1 12. számú választókerület 1 1 13. számú választókerület 1 14. számú választókerület 1 15. számú választókerület 16. számú választókerület 17. számú választókerület 1 1 1 1 1 1 1 c.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret: 13 3 871 3 864 MINDÖSSZESEN: 5 77 826 64 811 7/16

F.T. jelű melléklet C./ Zöldfelület fenntartás 28. év Előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) 28. Évi felhasználás (E Ft) 1.) Parkfenntartás I., II., III. 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 4.) Közterületi játszóterek fenntartása 5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül) 6.) Illegális szemét elszállítása 7.) Pázsit felülvetés 8.) Kóbor állatok begyűjtése ÖSSZESEN: 9 7 68 115 28 28 65 28 4 4 4 3 3 2 585 5 5 5 7 7 7 4 4 4 3 3 3 144 124 65 121 7 8/16

9/16 F.T. jelű melléklet

F.T. jelű melléklet Ebből: intézményi saját felhasználás (E Ft) 28 17 83 9 795 2 38 968 1/16

F.T. jelű melléklet Ebből: intézményi saját felhasználás (E Ft) 2 631 2 731 2 367 2 125 1 478 3 615 1 814 5 126 3 32 753 2 498 28 17 11/16

F.T. jelű melléklet 83 762 593 399 376 472 85 1 25 6 75 419 621 625 125 499 999 5 9 795 2 12/16

F.T. jelű melléklet 13/16

F.T. jelű melléklet 14/16

15/16 F.T. jelű melléklet

16/16 F.T. jelű melléklet

Bevételek részletezése Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Állami támogatás XVII. ker. Önkormányzat támogatása Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele Összesen Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Eredeti előirányzat 555 555 555 555 555 555 555 555 Módosított előirányzat 622 722 555 89 936 756 689 555 Teljesítés 622 722 555 89 936 756 689 555 Eredeti előirányzat 64 64 64 64 64 64 64 64 Módosított előirányzat 639 641 64 64 731 64 64 64 Teljesítés 639 641 64 64 731 64 64 64 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 4 23 Teljesítés 4 23 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 3 118 63 637 212 321 31 95 Teljesítés 3 118 63 637 212 321 31 95 Eredeti előirányzat 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 Módosított előirányzat 1 34 1 481 1 825 2 167 1 879 1 947 1 36 1 29 Teljesítés 1 34 1 481 1 825 2 167 1 879 1 947 1 36 1 29 Kiadások részletezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Eredeti előirányzat 67 61 32 756 1 495 938 Módosított előirányzat 67 61 4 32 756 1 625 218 Teljesítés 829 62 376 196 756 94 94 218 Eredeti előirányzat 136 7 29 244 225 Módosított előirányzat 136 7 29 244 48 Teljesítés 136 55 29 77 Eredeti előirányzat 89 515 1 195 446 195 1 95 7 32 Dologi kiadás Módosított előirányzat 198 81 1 135 982 874 1 797 735 494 Teljesítés 137 818 1 15 1 245 759 758 224 227 Eredeti előirányzat 3 4 Pénzeszköz átadás Módosított előirányzat 3 29 676 5 5 Teljesítés 2 15 326 5 16 Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 16 53 Teljesítés 16 53 Összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 195 1 34 1 195 1 481 1 195 1 825 1 195 2 167 1 195 1 879 1 195 1 947 1 195 1 36 1 195 1 29

Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése Teljesítés 1 32 1 475 1 541 1 927 1 81 1 12 1 164 1 52 KÖ.T. jelű melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Szlovák E Ftban Összesen 555 4 995 796 6 521 796 6 521 64 5 76 641 5 852 641 5 852 27 27 196 196 2 243 2 243 1 195 1 755 1 633 14 886 1 633 14 886 Szlovák Összesen 6 4 489 7 4 399 699 4 71 198 92 198 725 221 779 397 735 464 4 664 7 751 5 647 7 1 321 841 69 69 1 195 1 755 1 633 14 886

1 384 12 667 Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése KÖ.T. jelű melléklet

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 A B C D E F G H I J K L M N 28. évi eredeti előirányzat 28. évi módosított előirányzat 29. II. 17. 28. évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Dologi kiadás A./ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal 1./Képviselőtestület kiadásai 68 877 19 913 88 79 68 877 19 913 88 79 68 745 19 979 2./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 1 28 322 417 425 442 839 2 14 586 1 48 763 459 752 456 939 5 2 325 54 1 366 58 41 67 375 776 3./ Óvodák BulyovszkyGyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) 525. tér (Hófehérke) Földműves u. 2/b. (Napsugár) Pesti u. 368. (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen 49 7 44 92 48 412 42 48 33 224 43 168 61 57 63 157 82 357 15 885 14 496 15 683 13 753 1 781 13 916 19 691 2 459 259 463 19 75 14 334 14 75 15 32 11 58 15 215 26 556 26 299 284 77 84 597 73 75 78 17 71 265 55 63 72 299 17 34 19 915 1 346 527 5 111 45 92 49 442 44 37 34 386 44 567 62 475 66 217 829 384 16 3 14 872 16 75 14 394 11 232 14 427 19 887 21 498 269 231 16 72 14 895 16 517 16 717 12 381 16 719 28 89 27 68 315 168 83 131 75 669 82 34 75 418 57 999 75 713 111 252 115 323 1 413 783 48 954 45 26 48 949 44 29 33 62 44 554 62 531 66 183 819 631 15 854 14 454 15 882 14 258 1 953 14 333 19 837 21 372 267 836 21 674 16 28 16 713 16 887 12 162 16 67 28 852 27 598 32 868 4./ Általános iskolák és gimnáziumok Újlak u. 11. Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) 171 452 14 759 56 451 34 632 45 572 8 12 273 475 147 43 175 51 16 212 57 885 35 237 57 55 11 743 289 991 153 192 173 26 11 164 55 892 32 222 56 224 1 882 Tanuszoda 8 27 2 696 1 771 21 674 8 327 2 739 11 436 22 52 7 832 2 468 1 32 Nyári napközistábor 4 37 1 288 3 862 9 457 4 37 1 288 4 318 9 913 4 33 1 38 4 6 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 56 842 18 379 22 881 98 12 59 21 19 637 25 67 13 95 57 34 18 96 26 83 42 65 13 755 14 185 7 545 44 8 14 276 16 985 75 341 43 457 16 642 17 16 36 969 11 984 12 582 61 535 37 884 12 328 14 835 65 47 37 729 12 11 14 729 29 232 9 446 8 297 46 975 29 958 9 741 9 931 49 63 29 559 9 628 9 796 34 6 11 13 11 281 56 3 36 234 11 783 12 89 6 16 35 175 11 564 11 718 54 767 17 696 19 52 91 983 56 921 18 431 22 657 98 9 55 79 17 821 22 517 84 343 27 237 23 765 135 345 86 189 27 891 28 588 142 668 85 31 28 74 27 138 37 193 12 56 13 942 63 191 39 53 12 855 16 87 69 192 39 56 12 895 17 6 4 975 13 233 15 98 7 188 41 98 13 64 17 762 73 346 41 919 13 253 17 66 Széchenyi u. 17. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 22 926 66 99 43 153 312 988 21 87 69 67 56 442 335 596 22 741 64 852 47 625 Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u. Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 243 73 177 563 16 11 12 44 8 126 58 45 52 671 39 734 62 661 39 594 39 75 35 925 385 86 275 67 251 847 195 73 249 373 181 438 168 393 124 982 82 87 6 5 55 295 41 557 72 915 5 843 56 214 42 614 44 375 292 286 279 92 29 153 249 126 179 631 165 989 124 667 8 117 56 779 52 8 39 718 67 515 49 755 54 746 43 78 Szánthó G.u. (Jókai Mór) 99 768 32 897 17 817 15 482 11 912 33 873 25 31 161 95 11 249 31 762 25 643 Hősök tere (Gregor József) 185 271 61 214 45 978 292 463 191 623 63 434 54 712 39 769 188 688 6 729 58 421 Kép u.(czimra Gyula) 221 78 73 132 43 17 338 1 227 287 75 136 66 263 368 686 223 4 71 521 63 21 Szabadság sugárút 112 667 37 216 23 39 173 192 114 892 37 874 33 587 186 353 113 797 36 482 32 523 283 962 93 442 98 675 476 79 294 291 97 66 115 481 56 838 29 171 92 33 19 213 45 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 2 95 88 69 858 517 574 3 34 24 2 158 175 712 543 658 933 3 529 651 2 125 334 677 891 633 278 46 47 48 49 5 51 148 982 49 16 14 21 212 352 154 651 51 13 11 57 217 261 154 622 49 38 13 8 114 744 37 698 9 11 161 543 117 368 38 721 11 114 167 23 115 61 36 573 1 633 42 947 14 398 69 932 127 277 5 534 16 898 36 47 13 839 5 551 16 343 34 6 19 59 6 251 1 839 36 149 19 879 6 577 11 322 37 778 19 28 5 693 9 125 52 894 17 511 9 192 79 597 53 799 17 83 8 769 8 398 52 79 16 297 8 66 52 53 1./ Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ 373 743 46 757 121 662 15 6 175 251 9 673 67 656 72 3 38 759 47 599 123 933 15 93 179 11 9 61 2 683 793 73 312 377 356 45 683 118 997 13 656 183 246 7 96 54 12./ Piac 13 986 4 663 26 273 44 922 14 23 4 747 27 732 46 682 12 38 4 14 24 64 55 56 13./ Fejezeti szintű kiadások 1/32

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban 2 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Dologi kiadás Polgárvédelmi Parancsnokság 2 323 79 4 354 7 467 2 367 85 3 953 7 125 1 343 527 4 141 Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok 4 116 4 258 1 341 1 363 2 543 6 1 8 11 721 4 151 4 258 1 352 1 363 2 741 5 87 8 244 11 428 3 996 3 334 1 249 785 1 415 5 783 Közhasznú munkavégzés Diáksport feladatok 28 482 55 9 816 176 11 94 73 49 392 1 456 28 482 55 9 816 176 11 15 73 49 313 1 456 19 225 261 5 124 142 5 894 74 Folyószámla hitelkamat 5 5 2 91 2 91 Kötvénykibocsátás kamatköltsége Végrehajtási költségek 2 2 2 2 467 Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 28 37 28 37 35 81 35 81 35 89 17 712 17 712 17 712 17 712 16 34 Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok 4 5 7 526 12 26 4 5 7 526 12 26 5 443 7 415 68 69 7 71 28. évi országos népszavazás lebonyolítása 15 92 5 94 2 681 23 695 23 425 7 486 5 174 169 36 254 23 425 7 524 5 136 ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozás egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működtetése 64 259 7 824 3 64 259 7 824 3 33 865 7 824 3 33 865 7 824 3 258 65 6 947 72 Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség 28 28 28 28 14 846 14 846 85 89 73 Kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányiroda kialakítása 3 2 3 2 1 917 74 75 76 77 78 79 8 Deák István birtokháborítási perének költségei 1 72 1 72 Sárkány István kártérítés Bírósági határozat alapján fizetett kártérítés 4 28 1 347 2 918 8 473 983 312 154 Európai Uniós és a hazai pályázatok szakértői költségei 16 621 16 621 27. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége 33 573 33 573 33 573 12 713 12 713 12 833 Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás 11 97 11 97 11 97 Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretből működési kiadás 21 811 21 811 21 811 81 Uszoda u. 2. szám alatti üzlethelyiség kártérítési kiadásai 13 13 82 83 27. évi választókerületi céltartalék felhasználás 36 16 357 7 88 23 481 36 16 357 28. évi választókerületi céltartalék felhasználás 3 3 439 39 69 7 78 3 29 847 84 85 86 87 88 28. évi szociális célú tartalék felhasználása 62 5 353 5 415 62 27. évi általános célú tartalék felhasználása bizottság hatáskörben 89 Baleseti járadékok kifizetése 894 894 42 11 152 42 27. évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 2 365 4 953 7 318 2 365 28. évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 3 25 6 243 9 268 3 25 28. évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 1 622 1 525 3 147 1 622 2/32

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban 2 9 91 92 A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Dologi kiadás Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. Ker. Sportjáért díj költségei 1 3 143 2 5 3 943 1 6 176 617 6 2 993 1 6 176 63 1956os plakett készítés 3 3 3 3 Városrészi díjak adományozása 1 92 211 1 7 3 831 1 6 211 1 1 7 4 511 1 466 161 767 93 94 95 96 97 98 99 Európai Autómentes Nap rendezvény költségei 2 72 3 872 5 944 2 7 Közművelődési feladatok 4 128 3 1 3 628 4 128 2 733 55 3 811 23 37 2 416 Hírhozó újság megjelentetésének költsége 26 846 26 846 26 846 26 846 27 179 Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 6 6 5 4 84 5 88 5 18 Társadalmi események ünneplése 3 5 3 5 4 11 2 59 34 2 9 4 1 2 58 "Kert nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 1 5 1 5 1 5 1 5 "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 2 8 1 98 98 1 11 12 Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 3 5 5 3 1 4 5 1 4 5 1 3 949 99 Czimra Gyula önképző Egyesület támogatása 16 16 13 14 15 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Rázene Fesztivál rendezési költsége Rázene egyenruha vásárlás támogatása 16 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 1 1 4 1 4 Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus 17 Zenekarának támogatása 5 5 5 5 18 Bartók Béla Zenei Napok rendezvény 1 5 1 5 19 Ráckeresztúri találkozó támogatása 5 5 79 421 5 79 11 Gyergyószentmiklós támogatása 1 1 65 1 1 65 111 Vigyázó Sándor emlékplakett elkészítése 5 5 5 112 Ács József katalógus kiadása 1 1 Vigyázó Sándor Művelődési Ház névadó ünnepség 113 költségei 1 75 1 75 Erdős Renée Ház által rendezett "Múzeumok éjszakája" 114 rendezvénysorozat költségei 4 4 115 Rákoshegyi Modellező Klub támogatása 16 16 Közműnyilvántartás vezetése 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 116 PodmaniczkyVigyázó hagyaték digitális feldolgozása 7 7 117 Szakrendelő átvételének hatástanulmánya 3 3 2 118 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2 2 22 552 22 552 677 119 12 3 42 3 42 3 42 3 42 3 513 Közbeszerzési ajánlati biztosíték és garanciális munkák visszafizetése 4 732 4 732 5 121 Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 1 1 1 122 123 Újlak u. Uszoda üzemeltetési költség hozzájárulás Közkifolyók éves vízdíja 3 3 9 95 2 854 146 9 95 3 9 95 2 841 124 125 Lakossági kerti hulladék elszállítása Kisállat hullák elszállítása közterületekről 7 7 7 7 7 2 378 2 378 2 378 2 378 2 16 126 Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 144 144 124 65 124 65 121 7 3/32

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban 2 A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék 127 Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás 27. évről áthúzódó kiadásai 4 829 4 829 39 415 128 Faültetési program 2 2 18 334 129 Honvédsírok területének felújítása, növények ültetése 3 3 3 3 2 644 13 Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 1 61 1 61 3 738 3 738 1 691 131 132 133 Parkgondnoki Szolgálat működési költségei Pihenőpadok karbantartása és telepítése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 3 53 5 117 35 647 27 638 5 5 4 88 2 2 1 7 134 Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 135 Utak, járdák, közterületek 27. évi áthúzódó fenntartási kiadásai 71 979 71 979 61 324 136 137 Bitumenpermetezett utak Intézményi épületek karbantartása 12 12 152 963 144 225 152 963 144 225 149 191 82 213 138 139 Kerületi útépítések eljárási költsége 14 Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása 141 Vízelvezető rendszerek karbantartása 142 Aszfaltozott járdák állapotának felmérése Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási 143 436 436 436 Podmaniczky emlékhely kialakítás Szabályozási terv működési kiadásai 3 48 749 3 48 749 3 48 749 Izbég u. szabályozási kiadásai 73 54 613 Forgalomtechnikai tervek működési kiadásai 41 41 41 Gyökér u. bölcsőde működési kiadása 492 492 492 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 155 Intézmények épület biztosításának költsége 7 59 7 59 7 59 7 59 5 92 Vezetékes energia hordozók közös közbeszerzési 156 pályázatának lebonyolítása 3 372 3 372 157 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 54 9 1 1 63 54 9 1 1 63 5 55 751 158 Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 1 1 1 1 159 Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 2 97 893 6 2 915 2 331 2 852 2 915 11 13 2 915 2 385 2 831 Diákönkormányzatok támogatása Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 5 5 74 649 2 177 76 826 5 777 27. évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása 172 776 172 776 152 112 8 8 8 8 3 442 1 5 1 5 8 87 8 87 2 783 19 189 19 189 25 96 5 16 5 16 4 31 munkák költsége 55 16 2 18 57 34 25 264 144 Azonnali és átalánydíjas karbantartás 1 1 849 Rákoskerti, rákoscsabai, rákoshegyi és rákoscsabaújtelepi vasúti megállóknál épülő P+R parkolókban 145 kiépítendő térfigyelő rendszerek üzemeltetési költségei 2 2 146 147 148 149 15 151 152 153 154 16 161 162 Szent Imre Herceg utca 57. szám alatti ingatlan balesetveszély elhárítási költségei 13 18 13 18 13 18 13 18 7 858 Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje 3 4 3 4 3 4 3 4 1 91 Intézmények munka, tűz és érintésvédelmi feladatainak ellátása 6 65 6 65 6 65 6 65 6 624 2 2 1 852 1 852 1 852 9 854 3 154 13 8 1 394 3 327 13 721 7 365 1 553 11 2 11 2 11 2 11 2 11 793 163 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 8 876 8 876 8 876 8 876 9 572 97 4/32

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban 2 164 A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Közoktatási törvény szerinti 12 órás továbbképzések támogatása 3 3 6 44 6 44 4 44 165 Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 33 9 33 9 166 Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 5 4 16 128 66 528 5 4 16 128 66 528 49 991 14 926 167 Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 22 29 22 29 24 334 24 334 27 551 168 Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 14 14 14 14 14 995 169 Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 1 25 1 25 93 32 18 1 25 93 32 21 Balassi Bálint Gimnázium második informatikai 17 tanterem felszerelése 2 118 2 118 2 12 171 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége 1 1 494 158 348 1 494 158 348 172 173 174 Árny alatt, interaktív kalandozás a sötétben kiállítás költsége 3 694 3 694 3 694 3 694 3 694 "Makk Marci" Egészség és Sportnap 3 3 3 3 2 Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése 15 15 21 22 21 22 19 36 175 Oktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzése 3 27 3 27 3 27 176 Szakmai informatikai beszerzés 811 811 6 334 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 177 ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése 37 54 37 54 32 27 5 333 37 54 6 55 Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 178 támogatása 1 1 1 1 179 18 Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Plásztán Kft. visszamenőleges díjemelése 12 793 12 793 11 164 11 164 9 69 9 69 9 69 9 69 181 Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása 12 4 12 4 1 218 1 218 Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és 182 Szakközépiskola támogatása 396 396 396 396 183 184 185 Drogprevenciós, közlekedési, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi oktatás és eszközbeszerzés 1 22 1 22 A Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költsége 5 75 5 75 5 75 3 3 15 186 Az Igazgatók Szakmai Szervezetének tanfolyami költsége 1 8 1 8 786 187 Oktatási céltartalékból működési kiadás 7 827 157 7 984 7 887 Bűnmegelőzési mikro modellprojektek megvalósítása 188 önrész Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésinnovatív 189 intézményekben 556 1 1 556 1 1 19 191 KözépMagyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 36 36 36 36 Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 181 181 181 181 167 192 A KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 659 659 674 674 674 193 "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 35 35 35 35 35 194 195 Pályázatok 196 Kulturális tevékenységek támogatása 197 Civil szervezetek támogatása 198 Sportegyesületek támogatása 2 6 15 2 6 15 1 82 4 48 15 1 82 4 48 15 199 Tanulmányi ösztöndíj 1 11 1 11 1 11 1 11 888 98 2 Épített és természeti értékek védelme támogatása 1 1 215 785 1 215 21 Környezetvédelmi feladatok támogatása 1 1 55 425 975 498 5/32

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót 2 Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék 22 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 11 11 577 37 18 235 53 19 379 577 37 7 86 23 Népművelői szakmai ösztöndíj 1 11 111 1 11 111 24 Gyermek és ifjúsági táboroztatás támogatása 25 Művészeti tevékenység támogatása 26 Egyházak támogatása 27 Pályázatok összesen 1 1 121 11 3 33 6 3 45 821 1 677 158 21 65 6 31 962 6 55 42 1 465 135 1 35 28 29 Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 41 287 2 697 2 41 287 2 697 2 283 414 21 A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása 54 9 5 1 13 54 9 5 1 13 5 55 435 211 212 Segélyek 213 Rendszeres szociális segély 3 41 7 42 513 42 43 42 916 513 214 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 6 2 2 6 6 8 86 25 215 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 66 4 4 66 66 4 29 4 95 655 216 Időskorúak járadéka 1 5 4 5 5 1 5 12 5 22 57 217 218 219 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély 33 288 1 6 1 9 12 138 7 45 13 173 588 46 9 13 12 33 288 1 6 1 8 12 164 36 41 91 8 41 198 924 42 891 8 521 31 583 1 736 1 739 79 22 221 222 Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 6 4 8 3 1 28 4 8 3 1 34 53 3 87 29 199 2 496 3 87 29 199 2 443 24 223 Átmeneti segély 45 4 4 45 45 4 4 45 634 224 225 Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás 1 6 1 6 1 1 1 5 944 9 341 5 944 9 441 226 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 18 4 4 18 18 2 548 2 728 63 227 Szociális tanulmányi ösztöndíj 4 13 75 14 15 4 13 95 14 35 394 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 228 egyszeri pénzbeli támogatása 14 657 14 657 371 229 Vizitdíj 386 386 15 23 Segélyek összesen 33 288 5 93 395 63 434 848 33 288 5 93 424 469 463 687 31 583 6 35 231 232 Közfoglalkoztatás kiadásai 5 67 1 816 7 486 5 67 1 816 7 486 6 824 2 77 233 234 235 236 237 238 Nyári gyermekétkeztetés Karácsonyi ajándékozás 239 Alapítványi támogatások 4 4 2 65 1 395 4 2 56 1 6 1 6 1 527 1 527 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2 2 1 6 1 6 3 675 3 675 3 3 4 519 4 519 4 519 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 2 942 2 942 2 942 2 942 1 715 Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 4 11 4 11 4 11 4 11 4 623 24 241 242 Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 1 96 1 96 1 96 1 96 1 1 1 1 6 6 9 921 9 921 243 244 245 246 Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása A Hon Alapítvány támogatása 6 3 4 6 3 4 24 94 3 4 65 24 94 3 4 65 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 3 3 247 Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása 15 15 6/32

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban 2 248 A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Kaszap István Alapítvány támogatása 1 661 1 661 249 25 251 252 Rés Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása 1 1 Peter Cerny Alapítvány támogatása 2 2 Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása 6 6 3 3 253 254 255 256 Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása 377 377 Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása 1 1 Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása 2 2 S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása 1 1 257 258 Kisebbségekért Pro Minortitate Alapítvány támogatása 1 1 TámaszPont Alapítvány támogatása 159 159 259 14es számú Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 166 166 26 Rákosmenti 56os Alapítvány 918 918 261 262 263 264 265 266 267 "Virágoskert 17" Alapítvány 46 46 Napsziget a Művészetekért Alapítvány 132 132 Rákoscsabai Béthel Alapítvány 191 191 Csillagszem Alapítvány 112 112 Alapítvány a Mórás Gyermekekért 166 166 Rákoskerti Templom Alapítvány 213 213 Szuper Suli Alapítvány 268 Pro Ingenio Alapítvány 25 25 269 27 271 272 Uromed Alapítvány 8 8 A kábítószer fogy.és káb.prev.fogl.szerv.tám. Ingatlankataszter karbantartása 4 5 4 5 5 5 5 5 2 4 Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 227 227 227 227 29 736 273 274 Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra 1 1 2 2 Ingatlanok értékesítésének lebonyolítási költségei 1 1 5 793 275 Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 6 6 9 4 9 4 5 236 276 XVII. kerületről ortofotók és digitális terepmodell elkészítése 5 976 5 976 5 976 277 Kopolya utca szabályozási költsége 4 345 4 345 278 135389 hrsz. Ingatlan tulajdonbavételi kiadásai 2 2 279 27. Évi földrengéssel kapcsolatos falmegerősítés 458 458 458 28 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozása 3 3 281 Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 2 2 2 2 3 563 282 Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 1 1 1 1 179 BRFK XVII. Kerületi Rendőrkapitányság működési 283 támogatása 4 4 4 4 7/32

28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót 2 Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök 284 foglalkoztatásának céljára 19 19 23 5 23 5 285 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. Kerületi szervezetének működési támogatása 3 3 3 3 286 Delta polgárőrség támogatása 6 6 6 6 287 288 289 29 291 292 293 294 295 296 297 298 299 3 31 32 33 34 35 Kaszáló lakótelepen lévő szerviz utak burkolat felújítása I../Működtetés összesen II. Vigyázó S. Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./ Vigyázó Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen: III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: Háziorvosok online hozzáférés biztosításához hozzájárulás III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./ Működtetési kiadás: 36 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 756 244 195 1 195 756 244 874 5 1 879 756 29 759 37 2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 6 198 397 1 195 7 198 735 1 633 699 221 464 38 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 67 136 89 3 1 195 67 136 198 3 1 34 829 136 137 39 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 495 7 1 195 625 735 1 36 94 224 31 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 61 7 515 1 195 61 7 81 1 481 62 55 818 311 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 32 29 446 4 1 195 32 29 982 676 2 7 196 1 245 312 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 1 195 1 195 4 1 135 29 1 825 376 1 15 313 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 938 225 32 1 195 218 48 494 76 218 77 227 314 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1 1 95 1 195 1 1 797 5 1 947 94 758 315 IV./ Kisebbségi önkormányzatok kiadások összesen: 4 489 92 4 664 7 1 755 4 399 725 7 751 1 321 14 196 4 71 779 5 647 316 317 A./ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) 318 319 B./ Felhalmozási célú kiadások 32 a./ Felújítás 321 Park és játszótér építés és felújítás 322 323 324 325 326 327 328 329 Út járdaépítési program, járdák felújítása Tanár utca és Kőhúr utca Battonya utca 516. utca és 513. utca Csabagyöngye utca, Oroszvár utca, Tápióbicske utca Rákoscsaba utca Rózsaszál utca 2 474 5 214 635 1 734 45 2 588 492 536 69 1 73 781 5 471 148 1 822 533 3 978 162 733 727 12 5 57 5 358 965 1 712 523 3 438 296 56 315 18 111 42 222 116 648 58 38 18 81 7 713 147 93 57 693 18 135 7 89 18 294 5 758 14 68 38 12 19 33 6 93 25 623 51 19 18 749 5 716 25 624 18 599 5 9 13 249 37 748 2 34 6 369 19 956 46 359 19 33 6 1 19 995 2 6 379 11 489 37 868 2 977 6 73 19 52 47 2 19 419 6 24 17 567 9 44 2 815 7 994 2 213 1 976 3 323 12 584 26 883 9 37 2 776 12 211 122 612 38 963 89 22 25 597 129 67 41 298 148 396 319 364 124 471 38 652 145 486 173 651 53 853 126 182 353 686 179 2 55 592 139 365 373 959 174 767 51 858 135 232 5 5 5 5 1 4 173 651 53 853 126 182 5 358 686 179 2 55 592 144 365 378 959 174 767 51 858 136 632 5 515 387 1 827 763 2 88 36 542 39 1 693 819 5 784 219 1 92 148 4 278 674 735 48 12 718 89 5 662 913 1 83 812 3 726 61 5 56 631 5 6 27. évről áthúzódó útburkolat és vízelvezető rendszerek felújítása 212 917 91 32 27 12 28 179 57 56 16 239 24 319 8/32