1. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés

A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól 1. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004. 2004. 2004. eredeti I. sz. mód II. sz. mód 1. 2. 3. 4 5 Bevételek 1. Intézményi saját bevételek 401 841 413 720 418 033 2. PMH saját bevételek 4 132 509 4 318 109 4 581 488 a.) helyi adók 3 051 155 3 076 155 3 280 820 b.) Kamatbevételek 20 000 20 000 46 499 c.) Állampapír-, osztalékbevételek 114 360 114 360 114 360 d.) Egyéb különféle bevételek 231 173 231 523 263 738 e.)felhalmozási bevételek 715 821 876 071 876 071 3. Átvett pénzeszközök 1 118 583 1 145 572 1 165 866 3.a. - működési célra átvett eszk. 67 111 82 688 185 217 3.b. - felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.strat. Alap) 325 521 325 521 261 021 3.c. - Egészségbiztositási Alap Támogatása 646 307 649 719 649 786 3.d. - különböző működési célú bevétel 0 0 3.e. - Lakosságtól átvett pénzeszközök 79 644 79 644 61 842 - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) 0 8 000 8 000 3.f. 4. Átengedett pénzeszközök 1 336 925 1 386 925 1 471 318 - Szja 1 026 925 1 026 925 1 081 318 - gépjárműadó 310 000 360 000 390 000 5. Állami hozzájárulás 2 801 153 2 821 212 2 815 522 a.) Normativ állami hozzájárulás 2 143 729 2 143 729 2 129 172 b.) Kötött felhasználású normatív támogatás 220 423 220 423 222 213 c.) Céltámogatás 428 433 448 492 448 492 d.) Év közben várható többlettámogatás (központositott) 8 568 8 568 15 645 6. Pénzmaradvány 411 052 694 637 694 637 Bevételek összesen 10 202 063 10 780 175 11 146 864 Kisebbségek bevételei 0 0 0 Finanszírozási műveletek 7. 2003.2004. Évi hitel 567 000 515 000 405 000 Bevételek és finanszírozási műveletek összesen 10 769 063 11 295 175 11 551 864 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása 5 450 439 5 732 928 5 863 512 2. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása 1 680 352 1 735 038 1 742 777 A polgármesteri hivatal költségvetésében 3. szereplő - nem intézményi - működési kiadások 709 562 715 150 720 103 4. intézmények finanszirozási kiadásai* Működési kiadások ( 1-4 ) 7 840 353 8 183 116 8 326 392 4. Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbé 5 000 5 000 5 000 5. Felújitási kiadások 112 581 118 519 123 019 6. Fejlesztési kiadások 2 081 641 2 251 494 2 290 092 7. Támogatási keret (működési+ felhalm.) 241 316 225 554 200 852 9.a. Felújítási és karbantartási céltartalék 153 235 196 055 194 124 9.b. Kényszerbérlet felszámolás 14 000 14 000 14 000 9.c. Bérlakás lemondás 19 800 19 800 19 655 10. Céltartalék(működési+felhalmozási) 138 309 126 909 254 002 11. Uszodaalap 150 000 141 900 111 900 12. Fejlesztési célú hitel kamata 12 828 12 828 12 828 Kiadások összesen 10 769 063 11 295 175 11 551 864 Finanszírozási műveletek 0 0 0 13. Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 0 0 0 Kiadások és finansz. műveletek összesen 10 769 063 11 295 175 11 551 864 Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszirozás 4 388 928 4 494 068 4 691 884 Értékpapir forgalom Kisebbségek kiadásai 39 340 38 119 38 119

A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. ker. Ök. működési célú bevételeiről és kiadásairól 1.a. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004. 2004. Évi 2004. Évi eredeti I. sz. mód II. sz. mód 1. 2. 3. 4 5 Bevételek 1. Intézményi bevételek 401 841 413 720 418 033 - Intézményi saját bevételek 401 841 413 720 418 033 2. PMH saját bevételek 3 302 328 3 327 678 3 591 057 helyi adók 3 051 155 3 076 155 3 280 820 2.a. - épitmény adó 280 000 300 000 300 000 2.b. - telekadó 80 000 85 000 95 000 2.c. - iparüzési adó 2 691 155 2 691 155 2 885 820 2.d. Kamatbevételek 20 000 20 000 46 499 Egyéb különféle bevételek 231 173 231 523 263 738 2.e. - egyéb különféle folyó bevételek 60 473 60 823 93 038 - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt 2.f. IFÜR bevétele) 170 700 170 700 170 700 3. Átvett pénzeszközök 713 418 732 407 835 003 3.a. - működési célra átvett eszk.(idegenforgalmi adó bevéte, pályázatok) 49 048 52 048 153 474 3.b. - Egészségbiztositási Alap Támogatása 646 307 649 719 649 786 - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett 18 063 30 640 31 743 3.c. 4. Átengedett pénzeszközök 1 336 925 1 386 925 1 471 318 4.a. - Szja (normatív) 625 790 625 790 680 183 4.b. - Szja(helyben maradó) 401 135 401 135 401 135 4.c. - gépjárműadó 310 000 360 000 390 000 5. Állami hozzájárulás 2 372 720 2 372 720 2 367 030 a.) Normativ állami támogatás 2 143 729 2 143 729 2 129 172 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás 220 423 220 423 222 213 c.) Céltámogatás 0 0 d.) Év közben várható többlettámogatás,központositott 8 568 8 568 15 645 - működési célú 8 568 8 568 15 645 - céltámogatás 0 0 6. Pénzmaradvány (működési) intézmények 0 159 054 159 054 7. Pénzmaradvány (működési) PMH 324 183 448 714 448 714 8. Előző évek költségvetési tartaléka 0 0 0 Működési célú bevételek összesen 8 451 415 8 841 218 9 290 209 Finanszírozási műveletek 9. Hitel 0 0 0 9.a - működési célú hitel ( folyószla, mbér.) 0 0 0 10. Forgatási célú értékpapir bevétele 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 0 Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen 8 451 415 8 841 218 9 290 209 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 5 450 439 5 732 928 5 863 512 2. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása 1 680 352 1 735 038 1 742 777 3. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 709 562 715 150 720 103 Működési kiadások ( 1-3 ) 7 840 353 8 183 116 8 326 392 4. Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) 5 000 5 000 5 000 5. Működési céltartalék (normatív kötött támogatások) 81 302 21 902 106 995 6.a. Kényszerbérlet felszámolás 14 000 14 000 14 000 6.b. Bérlakás lemondás 19 800 19 800 19 655 7. Támogatási keret 227 316 198 054 160 271 8. Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány 0 0 9. Általános működési tartalék 0 0 10. Normativ állami támogatás visszafizetése 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-10 ) 8 187 771 8 441 872 8 632 313

A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól 1.b. sz. melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004. 2004. Évi 2004. Évi eredeti I. sz. mód II. sz. mód 1. 2. 3. 4. 5. Bevételek 1. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - állampapír bevételek, osztalékbevételek 114 360 114 360 114 360 - Önkorm. telek 696 121 696 121 620 535 - ingatlan értékesités 160 250 235 836 - egyéb felhalmozási bevételek 19 700 19 700 19 700 - fejlesztési hozzájárulás 0 0 Felhalmozásicélú önkormányzati bevételek összesen 830 181 990 431 990 431 2.a. Átvett pénzeszközök 405 165 413 165 330 863 - Fővárosi és egyéb pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb) 161 383 161 383 185 883 - lakosságtól egyéb célra 0 2.b. Lakosságtól átvett pénzeszközök 79 644 79 644 61 842 - önerős útépítés 39 401 39 401 21 599 - csatorna építés 40 243 40 243 40 243 2.c. Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök 8 000 8 000 2.d. Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) 164 138 164 138 75 138 2.e. Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna) 0 0 3. Új induló beruházások cimzett és céltámogatása (állami támogatás) 428 433 448 492 448 492 3.a. - állami 96 373 116 432 116 432 3.b. - fővárosi 0 0 3.c. Normatív kötött felhasználású állami támogatás 332 060 332 060 332 060 4. Előző évek költségvetési tartaléka 86 869 86 869 86 869 5. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 0 0 lakásalap számla egyenlege 89 293 89 293 89 293 Felhalmozási bevételek összesen 1 750 648 1 938 957 1 856 655 Finanszírozási műveletek 6. Fejlesztési célú hitel,2003. évi, 2004. Évi 567 000 515 000 405 000 Felhalmozási vélú bevételek és hitelek összesen 2 317 648 2 453 957 2 261 655 Kiadások 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 4 700 14 273 86 988 2. Önkormányzat felújitási kiadásai 112 581 118 519 123 019 3. Önkormányzat feljesztési kiadásai 2 076 941 2 237 221 2 203 104 4. Felújítási és karbantatási céltartalék 153 235 196 055 194 124 5. Fejlesztési céltartalék (Erzsébet ligeti színház felújítása) 48 000 90 000 6. Lakásalap 39 712 39 712 39 712 7. Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan letét+ környezetvédelmi alap) 17 295 17 295 17 295 8. Uszodaalap 150 000 141 900 111 900 9. Támogatási keret fejlesztésekre 14 000 27 500 40 581 10. Fejlesztési célú hitel kamata 12 828 12 828 12 828 Felhalmozási kiadások összesen 2 581 292 2 853 303 2 919 551 Finanszírozási műveletek 0 0 0 11. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen 2 581 292 2 853 303 2 919 551

A 38/2004(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2004.évi bevételeiről és kiadásairól 2.számú melléklet ezer Ft-ban Előző év Intézményi tevékenységményvetzási /fő Intéz- Át- Felhalmo- Lét-számkeret Cím Intézmény neve Bevétel Egyéb Átvett Működési* Kiadás Kiadások pénzm. felhalmoműködési zás épület Ellátottak Kijelölt felhalmozási Előző évi Személyi jellegű Munkaadókat Dologi jellegű Spec. célú átadott Összesen Működési célú bevétel felhalmozási bevétel költségvetés támogatás Összesen karbantartási pénzbeli pénzm. kiadások terhelő járulékok kiadások támo-gatások pénzeszk/zárolt munkák juttatásai kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20 21. 1.-13. 13 iskola összesen 2 574 128 0 155 921 0 0 0 0 2 418 207 0 2 574 128 1 570 656 521 567 467 322 9 883 0 0 0 4 700 846,5 2004.eredeti 2 713 342 39 976 158 925 3 307 7 777 0 0 2 503 357 0 2 713 342 1 632 354 530 774 520 138 21 089 1 058 0 0 7 929 850,0 2004. I. sz. mód 2 799 844 39 976 161 686 4 859 12 293 0 0 2 581 030 0 2 799 844 1 654 943 537 987 564 650 27 786 1 099 0 0 13 379 850,5 2004. II. sz. mód 14. GAMESZ összesen 2 384 350 0 237 920 0 175 709 0 0 1 970 721 0 2 384 350 1 259 911 421 230 692 009 11 200 0 0 0 0 788,0 2004.eredeti 2 477 608 59 488 243 488 0 183 921 0 0 1 990 711 0 2 477 608 1 278 295 423 502 758 867 10 600 0 0 0 6 344 787,0 2004. I. sz. mód 2 587 863 59 488 243 488 0 180 575 0 0 2 104 312 0 2 587 863 1 309 416 434 406 759 769 19 975 0 688 0 63 609 790,0 2004. II. sz. mód 15 Bp. Főváros XVI. Ker. Szakrendelő 496 661 0 8 000 0 488 661 0 0 0 0 496 661 285 588 95 288 105 785 10 000 0 0 0 0 163,0 2004.eredeti 556 251 59 590 8 000 0 488 661 0 0 0 0 556 251 285 588 95 288 170 375 5 000 0 0 0 0 163,0 2004. I. sz. mód 562 793 59 590 8 000 0 488 661 0 0 6 542 0 562 793 279 408 93 310 173 575 6 500 0 0 0 10 000 163,0 2004. II. sz. mód 16.-17. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 1 680 352 897 665 266 931 515 756 0 0 0 0 0 263,0 2004.eredeti 0 0 0 1 735 038 904 776 267 391 562 871 0 0 0 0 0 264,0 2004. I. sz. mód 0 0 0 1 742 777 901 223 270 430 571 124 0 0 0 0 0 264,0 2004. II. sz. mód Intézmények összesen: 5 455 139 0 401 841 0 664 370 0 0 4 388 928 0 7 135 491 4 013 820 1 305 016 1 780 872 31 083 0 0 0 4 700 2 060,5 2004.eredeti 5 747 201 159 054 410 413 3 307 680 359 0 0 4 494 068 0 7 482 239 4 101 013 1 316 955 2 012 251 36 689 1 058 0 0 14 273 2 064,0 2004. I. sz. mód 5 950 500 159 054 413 174 4 859 681 529 0 0 4 691 884 0 7 693 277 4 144 990 1 336 133 2 069 118 54 261 1 099 688 0 86 988 2 067,5 2004. II. sz. mód 1. Arany János Ált.Isk. 183 375 0 11 172 0 0 0 0 172 203 0 183 375 113 422 37 580 31 973 400 0 0 0 0 59,0 2004.eredeti 190 109 3 741 11 172 0 40 0 0 175 156 0 190 109 115 597 38 088 36 024 400 0 0 0 0 59,0 2004. I. sz. mód 194 695 3 741 11 859 0 116 0 0 178 979 0 194 695 117 048 38 552 38 695 400 0 0 0 0 59,0 2004. II. sz. mód 2. Batthyány Ilona Ált.Isk. 186 633 0 12 676 0 0 0 0 173 957 0 186 633 112 400 37 269 34 281 2 683 0 0 0 0 59,5 2004.eredeti 197 231-193 12 676 0 348 0 0 184 400 0 197 231 112 690 37 364 37 438 9 739 0 0 0 0 59,5 2004. I. sz. mód 202 435-193 12 676 0 526 0 0 189 426 0 202 435 114 219 37 854 37 438 12 924 0 0 0 0 59,5 2004. II. sz. mód 3. Centenáriumi Ált.és Szakisk. 264 371 0 14 773 0 0 0 0 249 598 0 264 371 158 227 52 551 52 793 800 0 0 0 0 85,0 2004.eredeti 273 001 1 951 16 246 0 630 0 0 254 174 0 273 001 162 062 53 061 56 079 926 0 0 0 873 85,0 2004. I. sz. mód 284 408 1 951 16 505 0 3 237 0 0 262 715 0 284 408 164 744 53 919 58 658 4 438 0 0 0 2 649 85,0 2004. II. sz. mód 4. Szent-Györgyi Albert Ált.Isk. 189 638 0 12 415 0 0 0 0 177 223 0 189 638 114 914 37 976 35 948 800 0 0 0 0 62,5 2004.eredeti 194 498 2 019 12 415 0 0 0 0 180 064 0 194 498 116 110 37 992 39 596 800 0 0 0 0 62,5 2004. I. sz. mód 200 543 2 019 12 415 0 0 0 0 186 109 0 200 543 117 634 38 479 43 630 800 0 0 0 0 62,5 2004. II. sz. mód 5. Herman Ottó Nyelvtag. Ált.Isk. 180 050 0 13 800 0 0 0 0 166 250 0 180 050 103 946 34 565 41 139 400 0 0 0 0 56,5 2004.eredeti 185 945 2 707 13 800 0 0 0 0 169 438 0 185 945 105 687 34 628 45 230 400 0 0 0 0 56,5 2004. I. sz. mód 189 945 2 707 13 800 0 166 0 0 173 272 0 189 945 107 185 35 103 47 257 400 0 0 0 0 56,5 2004. II. sz. mód 6. Hősök fasora 30. Ált.Isk. 138 121 0 8 173 0 0 0 0 129 948 0 138 121 85 405 28 395 23 921 400 0 0 0 0 44,5 2004.eredeti 143 385 2 149 8 173 0 102 0 0 132 961 0 143 385 86 687 28 483 25 192 3 023 0 0 0 0 44,5 2004. I. sz. mód 148 321 2 149 8 750 0 102 0 0 137 320 0 148 321 87 822 28 846 28 630 3 023 0 0 0 0 44,5 2004. II. sz. mód 7. Jókai Mór Ált.Isk. 185 210 0 12 019 0 0 0 0 173 191 0 185 210 113 033 37 250 34 527 400 0 0 0 0 63,5 2004.eredeti 190 291 996 12 050 0 1 009 0 0 176 236 0 190 291 115 282 37 594 35 639 751 0 0 0 1 025 63,5 2004. I. sz. mód 191 640 996 12 050 0 1 240 0 0 177 354 0 191 640 116 998 38 144 34 472 751 0 0 0 1 275 63,5 2004. II. sz. mód 8. Kölcsey Ferenc Ált.Isk. 177 798 0 10 624 0 0 0 0 167 174 0 177 798 108 703 35 961 31 934 1 200 0 0 0 0 57,5 2004.eredeti 189 105 4 210 10 624 3 307 526 0 0 170 438 0 189 105 110 554 36 261 41 090 1 200 0 0 0 0 57,5 2004. I. sz. mód 199 069 4 210 10 624 4 859 823 0 0 178 553 0 199 069 111 970 36 713 45 762 1 200 0 0 0 3 424 57,5 2004. II. sz. mód 9. Móra Ferenc Ált.Isk. 175 663 0 13 481 0 0 0 0 162 182 0 175 663 106 233 35 434 33 596 400 0 0 0 0 59,5 2004.eredeti 178 181-1 293 13 481 0 727 0 0 165 266 0 178 181 107 800 35 627 34 354 400 0 0 0 0 60,0 2004. I. sz. mód 183 879-1 293 13 481 0 859 0 0 170 832 0 183 879 109 880 36 296 37 303 400 0 0 0 0 60,5 2004. II. sz. mód 10. Sashalmi Tanoda 167 561 0 11 259 0 0 0 0 156 302 0 167 561 100 739 33 945 32 477 400 0 0 0 0 54,0 2004.eredeti 191 207 19 382 11 259 0 1 125 0 0 159 441 0 191 207 121 310 33 945 35 552 400 0 0 0 0 54,0 2004. I. sz. mód 197 519 19 382 11 259 0 1 708 0 0 165 170 0 197 519 122 654 34 375 40 090 400 0 0 0 0 54,0 2004. II. sz. mód Fejlesztő Nevelési-Oktatási Központ 230 390 0 6 618 0 0 0 0 223 772 0 230 390 151 572 50 246 27 372 1 200 0 0 0 0 86,5 2004.eredeti 128 968-310 3 309 0 1 289 0 0 124 680 0 128 968 84 257 27 833 15 828 1 05,0 2004. I. sz. mód 128 968-310 3 309 0 1 289 0 0 124 680 0 128 968 84 257 27 833 15 828 1 05,0 2004. II. sz. mód 11. Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény 0,0 2004.eredeti 140 095 0 4 809 0 0 0 0 135 286 0 140 095 87 062 28 831 23 002 1 200 0 0 0 0 89,5 2004. I. sz. mód 151 113 0 4 809 0 0 0 0 146 304 0 151 113 89 234 29 526 31 153 1 200 0 0 0 0 89,5 2004. II. sz. mód 12. Táncsics Mihály 12 évfo.isk. 248 122 0 17 704 0 0 0 0 230 418 0 248 122 150 209 50 178 47 335 400 0 0 0 0 79,5 2004.eredeti 255 082 1 316 17 704 0 1 062 0 0 235 000 0 255 082 152 980 50 536 51 166 400 0 0 0 0 79,5 2004. I. sz. mód 264 145 1 316 17 704 0 1 237 0 0 243 888 0 264 145 155 038 51 182 57 525 400 0 0 0 0 79,5 2004. II. sz. mód 13. Szerb Antal Gimnázium 247 196 0 11 207 0 0 0 0 235 989 0 247 196 151 853 50 217 40 026 400 0 0 0 4 700 79,0 2004.eredeti 256 244 3 301 11 207 0 919 0 0 240 817 0 256 244 154 276 50 531 43 948 400 1 058 0 0 6 031 79,0 2004. I. sz. mód 263 164 3 301 12 445 0 990 0 0 246 428 0 263 164 156 260 51 165 48 209 400 1 099 0 0 6 031 79,0 2004. II. sz. mód 13. iskola összesen: 2 574 128 0 155 921 0 0 0 0 2 418 207 0 2 574 128 1 570 656 521 567 467 322 9 883 0 0 0 4 700 847 2004.eredeti 2 713 342 39 976 158 925 3 307 7 777 0 0 2 503 357 0 2 713 342 1 632 354 530 774 520 138 21 089 1 058 0 0 7 929 850 2004. I. sz. mód 2 799 844 39 976 161 686 4 859 12 293 0 0 2 581 030 0 2 799 844 1 654 943 537 987 564 650 27 786 1 099 0 0 13 379 851 2004. II. sz. mód Óvodák 1 029 362 0 78 171 0 0 0 0 951 191 0 1 029 362 576 950 191 683 252 729 8 000 0 0 0 0 350 2004.eredeti 1 066 234 12 841 78 171 0 0 0 0 975 222 0 1 066 234 586 004 192 706 279 524 8 000 0 0 0 0 350 2004. I. sz. mód 1 084 573 12 841 78 171 0 787 0 0 992 774 0 1 084 573 595 875 195 854 271 700 12 423 0 0 0 8 721 350 2004. II. sz. mód Rácz Aladár Zeneiskola 168 322 0 8 788 0 0 0 0 159 534 0 168 322 114 886 37 903 15 133 400 0 0 0 0 58,0 2004.eredeti 177 739 4 847 8 788 0 600 0 0 163 504 0 177 739 116 783 37 982 17 130 400 0 0 0 5 444 58,0 2004. I. sz. mód 181 703 4 847 8 788 0 600 0 0 167 468 0 181 703 118 276 38 459 17 536 400 0 0 0 7 032 59,0 2004. II. sz. mód Pedagógiai Szolgáltató Int. 53 260 0 3 000 0 0 0 0 50 260 0 53 260 26 716 8 746 16 598 1 200 0 0 0 0 7,0 2004.eredeti 35 887 4 852 1 500 0 0 0 0 29 535 0 35 887 14 375 4 658 16 254 60,0 2004. I. sz. mód 35 887 4 852 1 500 0 0 0 0 29 535 0 35 887 14 375 4 658 16 254 60,0 2004. II. sz. mód Nevelési Tanácsadó 46 572 0 50 0 0 0 0 46 522 0 46 572 32 244 10 722 3 206 400 0 0 0 0 15,0 2004.eredeti 50 508 3 526 50 0 0 0 0 46 932 0 50 508 34 415 11 286 4 407 400 0 0 0 0 15,0 2004. I. sz. mód 51 044 3 526 50 0 0 0 0 47 468 0 51 044 34 820 11 417 4 407 400 0 0 0 0 15,0 2004. II. sz. mód Corvin Művelődési Ház 51 558 0 12 117 0 0 0 0 39 441 0 51 558 24 172 8 027 18 559 800 0 0 0 0 13,0 2004.eredeti 70 541 1 283 19 185 0 4 200 0 0 45 873 0 70 541 26 734 8 847 34 160 800 0 0 0 0 14,0 2004. I. sz. mód 112 061 1 283 19 185 0 0 0 0 91 593 0 112 061 28 763 9 475 40 023 800 0 0 0 33 000 16,0 2004. II. sz. mód Bölcsődei ellátás 203 796 0 15 038 0 0 0 0 188 758 0 203 796 106 238 36 364 61 194 0 0 0 0 0 75,0 2004.eredeti 209 415 4 869 15 038 0 0 0 0 189 508 0 209 415 110 246 36 686 62 483 0 0 0 0 0 75,0 2004. I. sz. mód 216 012 4 869 15 038 0 0 0 0 196 105 0 216 012 112 211 37 315 61 120 1 003 0 0 0 4 363 75,0 2004. II. sz. mód Szociális intézmények 335 154 0 59 384 0 0 0 0 275 770 0 335 154 118 614 41 134 175 406 0 0 0 0 0 77,0 2004.eredeti 357 022 21 868 59 384 0 0 0 0 275 770 0 357 022 123 425 42 673 190 924 0 0 0 0 0 77,0 2004. I. sz. mód 359 491 21 868 59 384 0 0 0 0 278 239 0 359 491 125 295 43 272 187 948 0 0 0 0 2 976 77,0 2004. II. sz. mód Családsegítő Központ 82 255 82 255 0 82 255 46 324 15 378 20 553 0 0 0 0 0 22,0 2004.eredeti 86 466 2 575 0 0 0 0 0 83 891 0 86 466 47 143 15 641 22 782 0 0 0 0 900 22,0 2004. I. sz. mód 87 383 2 575 0 0 0 0 0 84 808 0 87 383 47 760 15 841 22 882 0 0 0 0 900 22,0 2004. II. sz. mód Eü. alapellátás 267 008 0 39 300 0 157 646 0 0 70 062 0 267 008 143 375 48 107 75 526 0 0 0 0 0 90,0 2004.eredeti 267 008-3 412 39 300 0 161 058 0 0 70 062 0 267 008 143 375 48 107 75 526 0 0 0 0 0 90,0 2004. I. sz. mód 274 859-3 412 39 300 0 161 125 0 0 77 846 0 274 859 146 332 49 051 74 209 3 949 0 688 0 630 90,0 2004. II. sz. mód Sashalmi Piac 17 672 0 17 672 17 672 6 708 2 215 8 749 0 0 0 0 0 4,0 2004.eredeti 22 894 5 222 17 672 22 894 8 716 2 857 11 321 0 0 0 0 0 4,0 2004. I. sz. mód 23 040 5 222 17 672 0 0 0 0 146 0 23 040 8 826 2 893 10 890 0 0 0 0 431 4,0 2004. II. sz. mód Közhasznú Szolgáltató Szervezet 84 730 0 4 000 0 18 063 0 0 62 667 0 84 730 35 229 11 274 38 227 0 0 0 0 0 62,0 2004.eredeti 88 831 980 4 000 0 18 063 0 0 65 788 0 88 831 38 319 12 285 38 227 0 0 0 0 0 67,0 2004. I. sz. mód 115 933 980 4 000 0 18 063 0 0 92 890 0 115 933 47 507 16 199 47 146 0 0 0 0 5 081 67,0 2004. II. sz. mód GAMESZ 44 661 0 400 0 0 0 0 44 261 0 44 661 28 455 9 677 6 129 400 0 0 0 0 15,0 2004.eredeti 45 063 37 400 0 0 0 0 44 626 0 45 063 28 760 9 774 6 129 400 0 0 0 0 15,0 2004. I. sz. mód 45 877 37 400 0 0 0 0 45 440 0 45 877 29 376 9 972 5 654 400 0 0 0 475 15,0 2004. II. sz. mód 14. GAMESZ összesen 2 384 350 0 237 920 0 175 709 0 0 1 970 721 0 2 384 350 1 259 911 421 230 692 009 11 200 0 0 0 0 788 2004.eredeti 2 477 608 59 488 243 488 0 183 921 0 0 1 990 711 0 2 477 608 1 278 295 423 502 758 867 10 600 0 0 0 6 344 787 2004. I. sz. mód 2 587 863 59 488 243 488 0 180 575 0 0 2 104 312 0 2 587 863 1 309 416 434 406 759 769 19 975 0 688 0 63 609 790 2004. II. sz. mód 3

A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2004.évi személyi juttatásokról és járulékokról 3.a.sz.melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004.évi eredeti 2004.évi I. 2004.évi II. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Köztisztviselői illetmény 511 092 512 529 502 529 2. Nyugdíjasok illetm. 21 455 21 455 21 455 3. Részmunkaidősök ill. 1 464 1 464 1 464 4. 13. havi illetmény 0 0 5. Jutalom, céljutalom 97 054 97 054 113 578 Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból 586 586 1 950 Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból 5 160 5 160 10 320 6. Végkielégítés 6 000 6 000 6 000 7. Jubileumi jutalom 15 166 15 166 15 948 8. Betegszabadság 10 500 10 500 10 500 9. Képzés 11 000 16 571 2 500 10. Pótlékok 17 956 17 956 17 956 11. Ruházati költségtérítés 18 828 18 864 18 864 12. Étkezési támogatás 13 266 13 302 13 302 13. Közlekedési támogatás 21 615 21 646 21 646 14. Szociális támogatás 7 860 7 860 7 860 15. Nyugd.juttatásai 0 0 16. Részmunkaidősök jutt. 0 0 17 Belső megbízási szerz. 3 000 3 000 3 000 18. Helyettesítés 3 000 3 000 3 000 Állományba tartozók összesen 759 256 766 367 759 602 20. Képviselői tiszteletdíj 94 003 94 003 94 003 21. Tisztségviselők illetmény. 20 605 20 605 20 605 22. Tisztségviselők 13. havi illetménye 0 0 23. Tisztségv. jutalma 5 385 5 385 5 385 24. Képviselők költségtérítése 3 710 3 710 3 710 25. Tisztségviselők költségt. 4 674 4 674 4 674 26. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása 216 216 216 27. Megbízási díj (külső) 9 816 9 816 13 028 Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból 0 0 Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból 0 0 Állományba nem tartozók juttatásai összesen 138 409 138 409 141 621 28. Összesen 897 665 904 776 901 223 29. Járulék 266 931 267 391 270 430

A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2004.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet eft-ban Sorszám Kiadás 2004.évi 2004.évi 2004.évi eredeti I.módosítás II.módosítás 1. 2. 3. 4. 5. 1. Élelmiszer beszerzés 0 0 2. Gyógyszer-,vegyszer besz. 0 0 3. Irodaszer, nyomtatvány besz. 28 200 28 200 25 200 4. Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. 7 500 8 160 6 449 5. Tüzelőanyagok besz. 20 20 20 6. Hajtó és kenőanyagok besz. 4 000 4 000 4 000 7. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz. 0 0 8. Munka-,védő-,forma-,egyenruha 0 0 9. Egyéb készlet besz. 15 010 15 010 13 810 10. Készlet beszerzés összesen 54 730 55 390 49 479 11. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 000 20 000 25 000 12. Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 13. Egyéb kommunikációs szolg. 10 500 14 745 15 620 14. Kommunikációs szolg. 30 500 34 745 40 620 15. Vásárolt élelmezés 0 0 16. Bérleti és lízing díjak 0 0 17. Szállítási szolg. 3 863 3 863 3 063 18. Gázenergia szolg. díja 5 500 5 500 6 500 19. Villamosenergia szolg.díj 7 570 7 570 7 570 20. Távhő és melegvíz szolg.díj 0 0 21. Víz és csatorna díjak 1 700 1 700 1 700 22. Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai 43 787 46 437 45 483 23. Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások 81 146 90 256 90 990 24. Szolgáltatási kiadások 143 566 155 326 155 306 25. Vásárolt közszolg. 0 0 26. Vásárolt termés szolg.áfá-ja 0 0 27. Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése 167 043 194 493 176 493 28. Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése 0 0 29. ÁFA összesen 167 043 194 493 176 493 30. Belföldi kiküldetés 500 500 500 31. Külföldi kiküldetés 1 000 1 000 1 000 32. Reprezentáció 6 400 6 400 6 400 33. Reklám és prop.kiadások 29 300 30 300 30 925 34. Kiküldetés,repr,reklám kiadások 37 200 38 200 38 825 35. Egyéb dologi kiadások 1 550 3 550 17 621 36. Dologi kiadások ( 10+14+24+29+34+35) 434 589 481 704 478 344 37. Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) 0 0 38. Vállalk.tev.eredménye után befiz. 0 0 39. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz 0 0 40. Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. 0 0 41. Bevételek meghat.köre utáni befiz 0 0 42. Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség 0 0 43. Egyéb befiz,kötelezettség 15 287 15 287 15 287 44. Különféle kv.-i befiz. 15 287 15 287 15 287 45. Munkáltató által fiz.szja 11 610 11 610 11 610 46. Nemzetközi tagsági díj 0 0 47. Adók,díjak, egyéb befiz., 33 100 33 100 37 800 48. Adók, díjak, befiz. 44 710 44 710 49 410 49. Kamat kiadások államht. Kívülre 1 000 1 000 1 000 50. Kamat kiadások államht. Belülre 10 000 10 000 11 638 51. Kamat kiadások 11 000 11 000 12 638 52. EU választások, népszavazás saját rész 4 900 4 900 7 242 53. EU választások, népszavazás központi finanszírozás 5 270 5 270 8 203 54. egyéb folyó kiad.( 44+48+51+52+53) 81 167 81 167 92 780 55. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (36+54) 515 756 562 871 571 124

A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról Szak- Ebből 3.c. sz. melléklet ezer Ft-ban feladat Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munka-adót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások épület karbantartási munkák Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás Létszám-keret /fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Működési jellegű feladatok 709 562 3 100 720 326 549 28 523 350 670 0 0 2004. eredeti 715 150 3 100 720 333 549 28 523 349 258 0 0 2004. I. sz. mód 720 103 3 100 720 330 849 30 668 354 766 0 0 2004. II. sz. mód 014034 - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 98 599 98 599 2004. eredeti 103 599 0 0 103 599 0 0 0 0 2004. I. sz. mód 100 899 0 0 100 899 0 0 0 0 2004. II. sz. mód 452014 - Mélyépítőipar 0 2004. eredeti 0 0 2004. I. sz. mód 0 0 2004. II. sz. mód 452025 - Helyi közutak fenntartása 0 2004. eredeti 0 0 2004. I. sz. mód 0 0 2004. II. sz. mód 551414 - Üdültetés 8 400 5 900 2 500 2004. eredeti 8 400 0 0 5 900 2 500 0 0 0 2004. I. sz. mód 8 400 0 0 5 900 2 500 0 0 0 2004. II. sz. mód 552411 - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/ 6 499 6 499 2004. eredeti 6 499 0 0 6 499 0 0 0 0 2004. I. sz. mód 6 499 0 0 6 499 0 0 0 0 2004. II. sz. mód 631211 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 61 200 61 200 2004. eredeti 63 200 0 0 63 200 0 0 0 0 2004. I. sz. mód 67 200 0 0 67 200 0 0 0 0 2004. II. sz. mód 701015 - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 132 088 106 065 26 023 2004. eredeti 132 088 0 0 106 065 26 023 0 0 0 2004. I. sz. mód 130 233 0 0 102 065 28 168 0 0 0 2004. II. sz. mód 702012 - Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások 0 2004. eredeti 0 0 2004. I. sz. mód 0 0 2004. II. sz. mód 751164 - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység 20 568 20 568 2004. eredeti 20 568 0 0 20 568 0 0 0 0 2004. I. sz. mód 20 568 0 0 20 568 0 0 0 0 2004. II. sz. mód 751670 - Polgári Védelmi tevékenység 3 628 600 220 2 808 2004. eredeti 3 628 600 220 2 808 0 0 0 0 2004. I. sz. mód 3 628 600 220 2 808 0 0 0 0 2004. II. sz. mód 751845 - Városgazdálkodási szolgáltatás 0 2004. eredeti 0 0 2004. I. sz. mód 0 0 2004. II. sz. mód 751856 - Települési vízellátás és vízminőség védelem 0 2004. eredeti 0 0 2004. I. sz. mód 0 0 2004. II. sz. mód 751818 - Közvilágítási feladatok 0 2004. eredeti 0 0 2004. I. sz. mód 0 0 2004. II. sz. mód 751966 - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás 0 2004. eredeti 0 0 2004. I. sz. mód 0 0 2004. II. sz. mód 852018 - Állategészségügyi tevékenység 5 000 2 500 500 2 000 2004. eredeti 5 000 2 500 500 2 000 0 0 0 0 2004. I. sz. mód 5 000 2 500 500 2 000 0 0 0 0 2004. II. sz. mód 853279 - Rendszeres pénzbeni ellátások 169 700 169 700 2004. eredeti 169 700 0 0 0 0 169 700 0 0 2004. I. sz. mód 169 700 0 0 0 0 169 700 0 0 2004. II. sz. mód 853280 - Eseti pénzbeni ellátások 163 204 163 204 2004. eredeti 163 204 0 0 0 0 163 204 0 0 2004. I. sz. mód 168 712 0 0 0 0 168 712 0 0 2004. II. sz. mód 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 9 566 9 566 2004. eredeti 9 566 0 0 0 0 9 566 0 0 2004. I. sz. mód 9 566 0 0 0 0 9 566 0 0 2004. II. sz. mód 85329-1 Egyéb szociális szolgáltatás 4 000 4 000 2004. eredeti 4 000 4 000 2004. I. sz. mód 4 000 4 000 2004. II. sz. mód 85322-4 Házi segítségnyújtás 4 200 4 200 2004. eredeti 2 788 2 788 2004. I. sz. mód 2 788 2 788 2004. II. sz. mód 901215 - Településtisztasági szolgáltatás 22 910 22 910 2004. eredeti 22 910 0 0 22 910 0 0 0 0 2004. I. sz. mód 22 910 0 0 22 910 0 0 0 0 2004. II. sz. mód 751922 Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai 4 388 928 3 116 155 1 038 085 203 605 31 083 0 0 1 798 2004. eredeti 4 494 068 3 196 237 1 049 564 210 520 36 689 1 058 0 1 800 2004. I. sz. mód 4 691 884 3 243 767 1 065 703 326 366 54 261 1 099 688 1 804 2004. II. sz. mód 751153 - Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 680 352 897 665 266 931 515 756 0 0 0 263 2004. eredeti 1 735 038 904 776 267 391 562 871 0 0 0 264 2004. I. sz. mód 1 742 777 901 223 270 430 571 124 0 0 0 264 2004. II. sz. mód 2

A38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról 4.sz.melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004.évi 2004.évi 2004.évi eredeti I.módosítás II.módosítás 1. 2. 3. 4. 5. Felújítási munkálatok 1 Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj. 52 600 52 600 52 600 2 Bérlakás felújitás 20 335 25 037 25 037 I. Épületfelújítási munkák összesen 72 935 77 637 77 637 Egyéb kiadások 5 Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások 38 146 39 382 43 882 6 Rendőrlakás projekt 0 0 7 Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása 0 0 8 Dunakeszi üdülő játszótér felújítás 1 500 1 500 1 500 II. Egyéb kiadások összesen 39 646 40 882 45 382 Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.) 112 581 118 519 123 019 8 Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.) 88 900 109 700 109 700 9 Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.) 4 335 4 335 4 335 10 Felújítási és karbantartási céltartalék 60 000 82 020 80 089 III.Felújítási és karbantartási célt összesen 153 235 196 055 194 124 Mindösszesen ( I.+II.+III.) 265 816 314 574 317 143

A38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főv. XVI.ker.Ök. 19. címének részletezése a 2004.évi felúj. és karbant. céltart.ból végzett int. felújítási munkákról 4/a melléklet eft-ban Sorszám 2004.évi I. 2004.évi II. 2004. évi eredeti Megnevezés 1. 2. 3. 4 5 Intézményi felújítások 1 Borotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építése 0 0 2 Intézmények villamos biztonságtechn. jav. (2004. áthúzódó) 4 500 4 500 4 500 3 Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítése 0 0 4 Keringő utcai sportpálya felújítás 0 0 5 Szent Imre u. iskola felújítása (2004. áthúzódó) 7 000 7 000 7 000 6 Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás,vizesblokk (2004. áthúzódó) 1 900 1 900 1 900 7 Kölcsey Ált. Isk. tetőjavítás 0 0 8 Könyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárás 0 0 9 Szent Györgyi A. Ált. Iskola (egy intézmény felújítás) 0 0 10 Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása) 0 0 11 Arany János Iskola tetőfelújítás 0 0 12 Ikarus óvoda kazánfelújítás (2004. áthúzódó) 4 500 4 500 4 500 13 Herman Ottó Isk. felújítás 34 000 50 000 50 000 14 Szentkorona 53. Óvoda felújítás 22 000 26 800 26 800 15 Könyvtár u. Óvoda felújítás 15 000 15 000 15 000 I. Intézményi felújítási munkák összesen 88 900 109 700 109 700 Egyéb ingatlanfelújítások 1 Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása 0 0 2 Mentőállomás felújítása 2 335 2 335 2 335 3 Pálya u. 27. Idősek otthona homlokzatfelújítás 2 000 2 000 2 000 II. Egyéb ingatlan felújítások összesen 4 335 4 335 4 335 Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen 93 235 114 035 114 035

A38/2004. (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004. (III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól 5.sz.melléklet eft-ban Szakfeladat Feladat megnevezése 2004. évi eredeti 2004.évi I. 2004.évi II. 1. 2. 4 5 I.Beruházások 901116 Szennyvízcsatorna építés 421 364 480 263 488 192 452025 Út- járdaépités és parkoló építés 537 213 544 213 530 676 Vízellátás 5 518 5 518 5 518 751856 Csapadékvíz elvezetés 78 817 87 067 81 179 Iglói u. területfejlesztés 110 000 110 000 0 Közvilágítás 4 113 12 113 12 113 751878 Elektromos hálózat/ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-III. ütem/ 0 0 Tervezések, rendezési tervek 60 335 65 335 74 486 Uszoda tervezés- előkészítés 26 663 26 663 56 663 Gázellátás 5 000 5 000 2 000 Épület beruházások 0 0 Jóltelj. Bizt. Visszafiz. 1 500 1 500 1 500 Erzsébet ligeti színház felújítása 24 000 0 Pályázati keret 100 000 100 000 100 000 Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek 4 000 4 000 4 000 Ingatlan beruházások 0 0 702012 Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások 10 755 8 755 7 755 Ingatlan vásárlás 35 000 35 000 BKV óvoda megvásárlás 3 963 3 963 3 963 Egyéb beruházások 0 0 751153 Informatikai fejlesztés 27 700 39 063 40 817 Térinformatika 15 000 15 000 15 000 Teleház Program gépek, berendezések vásárlása 0 0 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 17 700 22 468 24 468 Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása 0 0 Környezetvédelmi fejlesztések 107 732 107 732 111 632 Emlékhely létesítése ('56-os ) 5 000 5 000 5 000 Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés 0 0 Rendőrlakások kialakítása 3 000 3 000 3 000 Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése 22 000 22 000 22 000 Tervező u. 10 bontás 0 0 Erzsébet ligeti bontás 630 630 630 Beruházások összesen 1 568 003 1 728 283 1 625 592 II. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság 40 208 40 208 40 208 Szakrendelő épület beruházás 411 200 411 200 454 974 Szakrendelő eszközbeszerzés 57 530 57 530 82 330 Egyéb (nem beruházás) összesen 508 938 508 938 577 512 Mindösszesen ( I.+II. ) 2 076 941 2 237 221 2 203 104

A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről 6. sz. mell. eft-ban Sorszám 2004. évi 2004.évi II. Megnevezés eredeti 2004.évi I. 1. 2. 4 5 I. Működési céltámogatás 1. Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. 0 0 2. Öröklési szerződés 2 400 2 400 900 3. Tehetséges gyerekek támogatása 3 384 3 384 3 384 4. Egyházi és alalpítványi iskolák támogatása 2 500 2 500 2 500 5. Közművelődés támogatása 21 104 17 754 6 818 6. Kerületi sport támogatás 21 050 17 295 14 771 7. Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata 875 875 875 8. Kerületi civil szervezetek támogatása 3 000 5 000 5 500 9. Történelmi egyházak támogatása 5 000 5 000 5 000 10. Nemzetközi kapcsolatok 2 000 2 000 555 11. Polgármesteri keret 1 000 1 000 1 000 12. Alpolgármesteri keret 750 750 750 13. Polgárőrség támogatása 4 000 4 000 4 000 14. Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés 1 200 1 200 1 200 15. Karitativ egyesületek támogatása 2 000 2 000 2 000 16. Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság 0 0 17. Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok 2 000 2 000 1 600 18. Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás 21 000 21 000 3 041 19. Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása 0 0 0 20. Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret 10 000 0 0 21 Intézményvezetők jutalmazási kerete 0 0 22. Rendőrség támogatása, 7 500 7 500 4 030 23. Közterület felügyelet támogatása 13 583 13 583 13 583 24. Drogmegelőzési program 1 500 1 400 2 541 25. Tűzoltóság támogatása 1 000 1 000 1 000 26. Kisebbségek pályázati keret 6 000 6 000 6 000 27. Közhasznu foglalkoztatás 0 0 28. Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása 2 000 2 000 2 000 29. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret 8 500 7 300 4 075 30. Közcélú foglalkoztatás 9 242 9 242 0 31 Jókai Teleház működési támogatás 0 0 32 REHAB XVI. KFT forgótőke 8 000 8 000 8 000 33 Máltai szeretetszolgálat támogatása 600 600 600 34 Iskolatej program 2 300 2 300 35 Karácsonyi csomagok 8 000 8 000 8 000 36 Bursa Hungarica 3 890 4 240 4 380 37 POFOSZ 200 200 200 38 XVI. kerületi '56-osok 200 200 200 39 Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása 120 120 120 40 Corvin Művelődési Ház által szervezett nemzeti ünnepek 0 0 41 Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása 300 680 680 42 Tűzoltó alapítvány támogatása 1 500 1 500 1 500 43 Közoktatási szakmai pályázat önrész 3 518 3 518 5 300 44 Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása 2 000 2 000 2 000 45 Önkormányzati fenntartású oktatási int. Alsó tagozatos tanulóinak tankönyv tám. 8 000 8 000 10 025 46 Laki Múzeum támogatása 500 500 500 47 Holdvilág Kamaraszínház 2 500 5 500 5 500 48 Köztisztviselői Szakszervezet támogatása 100 100 100 49 Egészségügyi és Szociális Bizottsági keret 2 500 1 413 1 413 50 Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) 1 500 1 500 1 442 51 "21. század iskolája" PHARE pályázat önrész 20 800 0 0 52 Gyógyszertári ügyelet 4 000 4 000 4 000 53 XVI. Kerületi helytörténeti gyűjtemény (kerületi térkép) 3 000 3 000 3 000 54 Őskultúra Alapítvány támogatása 2 500 2 500 2 500 55 Kisebbségek karácsonya 1 000 1 000 1 000 56 Gyermeküdültetés támogatása 900 0 57 Pálfi János emlékszobor állítás 200 200 58 Rácz Aladár Zeneiskola könyvtárfejlesztés 1 000 1 000 59 Szerb Antal Gimnázium kanisztrói út 900 900 60 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 359 61 Munkáltatói támogatás 5 488 62 Néri Szent Fülöp Kat. Ált. Isk. tankönyv tám. 441 63 IKARUS SE támogatása pálya karbantartásra 2 000 I. Összesen 227 316 198 054 160 271 II. Felhalmozási céltámogatás 64 Egyházak fejlesztési támogatása (ebből Mátyásföldi Római Katolikus templom 14 000 26 000 26 000 felújítása 11.000eFt, Cinkotai Evangélikus templom orgona felújítás 1.000eFt) 65 Árpádkori emlékhely létrehozása 1 500 1 500 66 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 6 268 67 Rendőrség fejlesztési támogatása 6 813 II. Összesen 14 000 27 500 40 581 I.-II. Összesen 241 316 225 554 200 852

A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés Roma Kisebbség Német Kisebbség Horvát Kisebbség BEVÉTELEK 2004.évi eredeti 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi eredeti 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi eredeti 2004.évi I. 2004.évi II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 3 000 1 000 1 000 1 500 928 928 0 30 30 2. Kamatbevételek 80 80 80 80 80 50 50 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 0 0 500 500 500 0 0 4. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) 3 000 1 080 1 080 2 080 1 508 1 508 0 80 80 5 Működési célra átvett pénzeszközök 960 1 500 1 500 970 2 000 2 000 950 950 950 6 Különböző működési célú visszatérítések 0 0 0 0 2 000 1 687 1 687 Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) 960 1 500 1 500 970 2 000 2 000 2 950 2 637 2 637 Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás 714 714 714 714 714 714 714 714 714 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) 714 714 714 714 714 714 714 714 714 8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) 0 0 0 Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) 0 0 0 11. Előző évi működési pénzmaradvány 492 492 150 150 313 313 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) 4 674 3 786 3 786 3 764 4 372 4 372 3 664 3 744 3 744 KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 4 400 3 400 3 400 3 700 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 200 200 300 300 1 600 1 600 1 600 Működési kiadások ( 1-2) 4 400 3 600 3 600 3 700 4 300 4 300 3 600 3 600 3 600 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 274 186 186 64 72 72 64 144 144 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) 4 674 3 786 3 786 3 764 4 372 4 372 3 664 3 744 3 744 4

A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK 1. 2. Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1-2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) Román kisebbség Örmény kisebbség Lengyel kisebbség 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi 2004.évi I. eredeti eredeti eredeti 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2004.évi II. 2 000 1 478 1 478 0 0 1 500 700 700 50 50 50 0 0 0 0 2 050 1 528 1 528 0 0 0 1 500 700 700 970 1 000 1 000 1 800 1 800 1 800 980 1 000 1 000 970 1 000 1 000 1 800 1 800 1 800 980 1 000 1 000 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 0 0 0 0 0 0 492 492 0 0 59 59 3 734 3 734 3 734 2 514 2 514 2 514 3 194 2 473 2 473 2 950 2 950 2 950 1 714 1 714 1 714 3 000 1 800 1 800 500 500 500 800 800 800 200 200 3 450 3 450 3 450 2 514 2 514 2 514 3 000 2 000 2 000 284 284 284 0 0 194 473 473 3 734 3 734 3 734 2 514 2 514 2 514 3 194 2 473 2 473 4

A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK 1. 2. Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1-2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) Bolgár kisebbség Görög kisebbség Ruszin kisebbség 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. eredeti eredeti eredeti 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 766 297 297 1 000 162 162 1 000 1 000 1 000 50 69 69 16 0 0 0 0 0 0 328 328 0 0 816 366 366 1 016 490 490 1 000 1 000 1 000 970 1 000 1 000 970 1 000 1 000 1 200 1 000 1 000 970 1 000 1 000 970 1 000 1 000 1 200 1 000 1 000 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 0 0 0 0 0 0 900 900 838 838 164 164 2 500 2 980 2 980 2 700 3 042 3 042 2 914 2 878 2 878 2 400 2 700 2 700 2 400 2 600 2 600 2 914 2 878 2 878 0 0 300 300 0 0 2 400 2 700 2 700 2 400 2 900 2 900 2 914 2 878 2 878 100 280 280 300 142 142 0 0 2 500 2 980 2 980 2 700 3 042 3 042 2 914 2 878 2 878 4

A38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és kiadásairól 7.sz.melléklet Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK 1. 2. Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ( 1-4 ) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8-9 ) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1-10 ) KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1-2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) ezer Ft-ban Szlovák kisebbség Szlovén kisebbség Ukrán kisebbség Együtt összesen 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi II. 2004.évi 2004.évi I. 2004.évi eredeti eredeti eredeti eredeti II. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 23. 1 890 718 718 300 300 0 0 12 656 6 613 6 613 80 80 80 50 0 0 50 0 0 376 409 409 0 0 1 300 0 0 1 300 837 837 3 100 1 665 1 665 0 0 0 1 970 798 798 1 350 300 300 1 350 837 837 16 132 8 687 8 687 970 1 000 1 000 950 500 500 950 1 000 1 000 12 640 13 750 13 750 2 000 1 687 1 687 970 1 000 1 000 950 500 500 950 1 000 1 000 14 640 15 437 15 437 714 714 714 714 714 714 714 714 714 8 568 8 568 8 568 714 714 714 714 714 714 714 714 714 8 568 8 568 8 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 172 1 172 384 384 463 463 0 5 427 5 427 3 654 3 684 3 684 3 014 1 898 1 898 3 014 3 014 3 014 39 340 38 119 38 119 3 000 3 000 3 000 2 944 1 628 1 628 2 964 2 964 2 964 34 386 31 634 31 634 300 300 200 200 0 0 2 900 4 400 4 400 3 000 3 300 3 300 2 944 1 828 1 828 2 964 2 964 2 964 37 286 36 034 36 034 0 0 0 654 384 384 70 70 70 50 50 50 2 054 2 085 2 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 654 3 684 3 684 3 014 1 898 1 898 3 014 3 014 3 014 39 340 38 119 38 119 4

A 38/2004.(XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez A Bp. Főv.XVI.ker. Önk. 2003.évben induló, többéves költségvet. kihatással járó beruh. szennyvízcsatornázás 8.a. melléklet ezer Ft-ban Nógrádverőce és környéke Cinkota és környéke Megnevezés (XIII. sz. vízgyűjtő terület) (IX. és X. vízgyűjtő terület) Ber. forr. Állami Fővárosi XVI. ker. Lakossági Állami Fővárosi XVI. ker. Lakossági Mindösszesen Beruh. éve céltámog céltámog. saját forrás hozzájár. Összesen céltámog céltámog. saját forrás hozzájár. Összesen 2003 76 125 33 198 33 198 9 729 152 250 148 745 68 200 68 200 12 345 297 490 449 740 2004 32 625 14 228 14 228 4 169 65 250 63 748 29 229 29 229 5 291 127 497 192 747 Beruházás költségei összesen 108 750 47 426 47 426 13 898 217 500 212 493 97 429 97 429 17 636 424 987 642 487

A 38/2004 (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye 8.b. melléklet ezer Ft-ban Áthúzódó 2001 2002 2003 2004 Összesen Családsegítő tetőtér beépítés 18 216 4 345 22 561 Térinformatika 7 000 4 000 2 500 13 500 Szakrendelő épületberuházás 6 200 405 000 411 200 Összesen 18 216 11 345 10 200 407 500 447 261

A 38/2004. (XI.15.) rendelettel módosított 12/2004(III.9) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai Sor-szám Intézmény neve Bevétel Előző év pénzm. Egyéb Átvett Intéz-ményi Átvett Működési Intézményi tevékenységi Felhalmozási Kiadás Összesen Működési célú bevétel felhalmozási bevétel költségvetés támogatás Összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 1. Centenárium, Hermina, Rákosi 141 582 0 9 620 0 0 0 0 131 962 0 141 582 82 183 27 411 30 788 1 200 0 0 0 0 48,0 2004. eredeti 144 969 1 9 620 0 0 0 0 135 348 0 144 969 82 970 27 411 33 388 1 200 0 0 0 0 48,0 2004. I. sz. mód 147 256 1 9 620 0 501 0 0 137 134 0 147 256 84 136 27 785 31 254 1 200 0 0 0 2 881 48,0 2004. II. sz. mód 2 Jövendő, Ostoros 80 048 0 6 196 0 0 0 0 73 852 0 80 048 44 851 14 878 19 519 800 0 0 0 0 29,0 2004. eredeti 82 058 57 6 196 0 0 0 0 75 805 0 82 058 45 323 14 878 21 057 800 0 0 0 0 29,0 2004. I. sz. mód 82 986 57 6 196 0 0 0 0 76 733 0 82 986 46 036 15 105 19 165 800 0 0 0 1 880 29,0 2004. II. sz. mód 3 Borotvás, Ágoston 97 074 0 8 159 0 0 0 0 88 915 0 97 074 52 813 17 374 26 087 800 0 0 0 0 32,0 2004. eredeti 100 615 1 359 8 159 0 0 0 0 91 097 0 100 615 54 377 17 703 27 735 800 0 0 0 0 32,0 2004. I. sz. mód 101 565 1 359 8 159 0 0 0 0 92 047 0 101 565 55 160 17 954 27 401 800 0 0 0 250 32,0 2004. II. sz. mód 4 Cziráki. Lándzsa, Cziráki 88 360 0 6 396 0 0 0 0 81 964 0 88 360 49 948 16 395 21 217 800 0 0 0 0 29,0 2004. eredeti 93 478 3 359 6 396 0 0 0 0 83 723 0 93 478 51 302 16 677 24 699 800 0 0 0 0 29,0 2004. I. sz. mód 94 351 3 359 6 396 0 0 0 0 84 596 0 94 351 52 016 16 904 24 631 800 0 0 0 0 29,0 2004. II. sz. mód 5 Könyvtár, Mátészalka 88 465 0 6 730 0 0 0 0 81 735 0 88 465 49 419 16 429 21 817 800 0 0 0 0 32,0 2004. eredeti 90 514 40 6 730 0 0 0 0 83 744 0 90 514 49 955 16 429 23 330 800 0 0 0 0 32,0 2004. I. sz. mód 92 871 40 6 730 0 0 0 0 86 101 0 92 871 50 878 16 724 21 618 1 871 0 0 0 1 780 32,0 2004. II. sz. mód 6 Péterke, Monoki 95 790 0 7 665 0 0 0 0 88 125 0 95 790 53 782 18 048 23 160 800 0 0 0 0 32,0 2004. eredeti 99 253 1 438 7 665 0 0 0 0 90 150 0 99 253 54 319 18 048 26 086 800 0 0 0 0 32,0 2004. I. sz. mód 103 191 1 438 7 665 0 74 0 0 94 014 0 103 191 55 102 18 298 25 891 3 600 0 0 0 300 32,0 2004. II. sz. mód 7 Baross, Bercsényi 90 060 0 7 300 0 0 0 0 82 760 0 90 060 50 414 16 870 21 976 800 0 0 0 0 32,0 2004. eredeti 93 633 1 494 7 300 0 0 0 0 84 839 0 93 633 51 481 17 040 24 312 800 0 0 0 0 32,0 2004. I. sz. mód 94 709 1 494 7 300 0 0 0 0 85 915 0 94 709 52 326 17 287 24 101 800 0 0 0 195 32,0 2004. II. sz. mód 8 Szent Korona u.53-57-100. 116 157 0 8 410 0 0 0 0 107 747 0 116 157 65 301 21 645 28 411 800 0 0 0 0 39,0 2004. eredeti 123 024 4 133 8 410 0 0 0 0 110 481 0 123 024 66 330 21 763 34 131 800 0 0 0 0 39,0 2004. I. sz. mód 125 157 4 133 8 410 0 156 0 0 112 458 0 125 157 67 277 22 068 34 417 1 352 0 0 0 43 39,0 2004. II. sz. mód 9 Farkashalom, Csinszka 137 152 0 11 445 0 0 0 0 125 707 0 137 152 74 880 24 888 36 584 800 0 0 0 0 47,0 2004. eredeti 141 223 97 11 445 0 0 0 0 129 681 0 141 223 75 741 24 912 39 770 800 0 0 0 0 47,0 2004. I. sz. mód 142 624 97 11 445 0 56 0 0 131 026 0 142 624 76 877 25 275 39 250 800 0 0 0 422 47,0 2004. II. sz. mód 10 Baross Gábor u.32. 94 674 0 6 250 0 0 0 0 88 424 0 94 674 53 359 17 745 23 170 400 0 0 0 0 30,0 2004. eredeti 97 467 863 6 250 0 0 0 0 90 354 0 97 467 54 206 17 845 25 016 400 0 0 0 0 30,0 2004. I. sz. mód 99 863 863 6 250 0 0 0 0 92 750 0 99 863 56 067 18 454 23 972 400 0 0 0 970 30,0 2004. II. sz. mód Óvodák összesen 1 029 362 0 78 171 0 0 0 0 951 191 0 1 029 362 576 950 191 683 252 729 8 000 0 0 0 0 350 2004. eredeti 1 066 234 12 841 78 171 0 0 0 0 975 222 0 1 066 234 586 004 192 706 279 524 8 000 0 0 0 0 350 2004. I. sz. mód 1 084 573 12 841 78 171 0 787 0 0 992 774 0 1 084 573 595 875 195 854 271 700 12 423 0 0 0 8 721 350 2004. II. sz. mód Személyi jellegű kiadások Munka-adókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások* Kiadások Karbantartá si munkák** Ellátottak pénzbeli juttatásai Spec. célú támo gatások átadott pénzeszk Kijelölt felhalmozási kiadások Létszámkeret /fő 9. Sz. melléklet