(eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság bevétele Bírságok 10.000 Egyéb saját bevétel Bírság bevétele 10.000 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 40.000 Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel 50.000 Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggı bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel) ÁF-bevételek, -visszatérülések 1.750.000 Bérleti és lízingdíj bevételek 1.800.000 Egyéb saját bevétel 1.800.000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁF 12.500 Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggı bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 2.139 Fürdıközpont üzemeltetésével összefüggı bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 3.765 Kiszámlázással kapcsolatos ÁF 25.000 Pannon-Víz Zrt. - közmővekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁF 36.250 Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁF 88.835 Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁF 10.500 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 178.989 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel 50.000 Hozam- és kamatbevételek Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája 50.000 ÁF-bevételek, -visszatérülések 228.989 Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel 300.000 Egyéb származó kamat, 300.000 árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek 300.000 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Intézményi mőködési bevételek 2.368.989 1. oldal, összesen 7
(eredeti ) Illetékek Illetékek PEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000 Helyi adók Illetékek 1.000.000 Illetékek 1.000.000 Építményadó Épületek, építmények adója 1.900.000 Építményadó 1.900.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó 50.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50.000 Iparőzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparőzési adó bevétel 13.000.000 Iparőzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 13.000.000 Helyi adók 14.950.000 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.411.967 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.411.967 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -1.423.695 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) -1.423.695 Gépjármőadó Gépjármőadó 1.200.000 Gépjármőadó 1.200.000 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termıföld bérbeadásával kapcsolatos adó 150 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 150 Átengedett központi adók 2.188.422 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok 80.000 Pótlékok, bírságok 80.000 Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság 2.500 Környezetvédelmi bírság 2.500 Talajterhelési díj Talajterhelési díj 7.000 2. oldal, összesen 7
(eredeti ) Talajterhelési díj 7.000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 89.500 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 18.227.922 Mőködési bevételek 20.596.911 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött 313.290 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 313.290 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött 8.407.032 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 8.407.032 Normatív hozzájárulások 8.720.322 Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Gyıri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 51.200 Gyıri Nemzeti Színház - mővészeti ösztönzı részhozzájárulás 131.200 Gyıri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönzı részhozzájárulás 482.300 Vaskakas Bábszínház - mővészeti ösztönzı részhozzájárulás 32.100 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 696.800 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 696.800 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat támogatása 39.900 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 39.900 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 4.493 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz 4.493 Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Tőzoltóság állami támogatás 567.803 Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása 567.803 Normatív kötött felhasználású támogatások 612.196 Önkormányzatok költségvetési támogatása 10.029.318 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások 10.029.318 3. oldal, összesen 7
(eredeti ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele 900.000 Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele 100.000 Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 1.000.000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.000.000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.000.000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.) 100.000 Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) 200.000 Önkormányzati lakások értékesítése 300.000 Önkormányzati lakások értékesítése 300.000 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggı bérleti díj 8.556 Fürdıközpont üzemeltetésével összefüggı bérleti díj 15.061 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel 23.617 23.617 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat. 355.343 Pannon-Víz-Zrt., közmőbérl. kapcs. bevétel 145.000 Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel) 42.000 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka - Gyırhı Kft. befiz. energ.tak. panelfelúj.fedezetére 4. oldal, összesen 7 542.343 542.343 865.960 600.000
(eredeti ) Osztalék- és hozambevétel 600.000 Pénzügyi befektetések bevételei 600.000 Pénzügyi befektetések bevételei 600.000 Támogatásértékő bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.465.960 Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl "Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat. 1.000 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás 750 Gyır "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/ pályázat 270 Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat. 1.000 TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 38.573 TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 95.440 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő beruházási bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel központi 137.033 költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel 137.033 Támogatásértékő mőködési bevétel 137.033 Támogatásértékő beruházási bevétel központi költségvetési szervtıl "Széchenyi tér és környezete funkcióbıvítı fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat. 188.000 góra-pólus pályázattal összefüggı bevétel (Strat.) 201.000 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás 6.250 GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Gyır-Szentiván-Gönyő pályázati támogatás 2.200 Gyır "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/ pályázat 3.730 Gyır-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetés és útburkolat helyreállítás 72.500 József. lktp. III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése - NYRFT megítélt támogatása 14.583 Ménfıcsanaki óvoda bıvítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás 100.000 Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás 196.941 TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 95.895 TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 168.750 Támogatásértékő beruházási bevétel központi 1.049.849 költségvetési szervtıl Támogatásértékő beruházási bevétel 1.049.849 Támogatásértékő felújítási bevétel 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1.049.849 Támogatásértékő bevétel 1.186.882 5. oldal, összesen 7
(eredeti ) Felújítási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztések, beruházások (városépítés): áthúzódó feladatokkal összefüggı kötelezettségek fedezete Fejlesztések, beruházások (városstratégia): áthúzódó feladatokkal összefüggı kötelezettségek fedezete 1.225.045 289.063 Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány 1.514.108 igénybevétele 1.514.108 1.514.108 1.514.108 Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel 6. oldal, összesen 7
(eredeti ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: 2010-tıl megnyílt szerzıdésen alapuló hitelkeret 2.113.330 Hitelfelv.: Korábbi szerzıdéseken alapuló hitelkeret 2.010.660 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi 4.123.990 vállalkozásoktól Hitelfelvétel 4.123.990 Belföldi hitelek felvétele 4.123.990 Hitelek 4.123.990 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 40.037.169 7. oldal, összesen 7