adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2013 Módosítás V. Módosított V.

Átírás

1 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg adatok eft-ban Bevételek Eredeti előirányzat 213 Módosítás V. Módosított V. Kiadások Eredeti előirányzat 213 Módosítás V. Módosított V. Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalék Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen

2 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege Bevételi előirányzat Működési kiadási előirányzat Működési bevételek 213. Eredeti Módosítás V. Módosított V. Működési kiadások 213. Eredeti Módosítás V. Módosított V. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Egyéb, egyéb sajátos bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Dologi kiadások ÁFA nélkül Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Dologi kiadások ÁFÁ-ja Támogatásértékű működési bevételek Egyéb folyó kiadások összesen Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési kiadások Normatív és központosított állami hozzájárulások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Intézményi működési bevételek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek I.A.mérleg Működési tartalék Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési hiány / többlet Működési hiány / többlet 213. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 213. Eredeti Módosítás V. Módosított V Eredeti Módosítás V. Módosított V. Felhalmozási saját bevételek összesen Beruházás és felújítás (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Központosított állami hozzájárulások fejhalmozási célú Felhalmozási tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 5-6 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Felhalmozási hiány / többlet

3 B e v é t e l e k Polgármesteri Hivatal működési bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intmények mük. bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények működ. bevételei összesen Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen I.B.mérleg 2 13 Módosítás V. Módosított V. K i a d á s o k 2 13 Módosítás V. Módosított V. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalompolitikai juttatások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intmények működ. kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények működ. kiadásai összesen Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények felhalm. bevét. össz. Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények felhalm. kiad. össz. Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények bevételei összesen Önkormány. Fenntart. önállóan működő intmények kiadásai összesen Átadott intézmények működési bevételei Átadott intézmények működési kiadásai Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Átadott intézmények működési bevételei összesen Átadott intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen Átadott intézmények bevételei összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett I. B. mérlege Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen 4 7 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Átadott intézmények működési kiadásai összesen Átadott intézmények felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen Átadott intézmények kiadásai összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 1.sz.melléklet Cím sz. Alcím Előirány zat Előirányza t alszáma 2-23 Működési bevételek 21 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti előir. 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó, telekedó '2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után '3 Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Parkolási bevételek Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal igazgatási szolgáltatási díj cím összesen: Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől Tám. működési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktől cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 3 vállalkozástól (471-ből) (=7/28-ből) Egyéb cím összesen: Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák Elismert hivatali létszám alapján Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Korrekció Intézményeknek járó normatívák Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum Közművelődési feladatok támogatására cím összesen: Központosított működési célú előirányzatok Állami támogatás segélyekre Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Módosítás V. Módosított V. 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Pénzügyi befektetések bevételei cím összesen: Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr Támogatásértékű felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitől cím összesen:

5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről cím összesen: /A Központosított működési célú előirányzatok FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 238 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár cím összesen: Dologi kiadások 1 Polgármesteri hivatal Intézmények Városüzemeltetés Közgyűlés,önkormányzat cím összesen: Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások /A 1 Kamatkiadások cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen Működés célú támogatásértékű kiadások 3 Működési célú támogatásértékű kiadás központi kv.szervnek Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 1 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 2 Wunderland Óvoda Szekszárdi Rendőrkapítányság 1 4 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek cím összesen: A 1 Működési célú támogatásértékű kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek 1 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 3 36A. cím összesen: Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás 13 Évfordulók Egyéb fenntartású óvodák "Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Vöröskereszt 2 23 Mentálhigiénés Műhely Pünkösdi Fesztivál Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 26 Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására 5 5

6 28 Nyári gyermekétkeztetésre Közalkalmazotti Horgászegyesület 3 Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 32 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 33 Arany János Koll.program támogatására 2 34 Tolnatáj TV Szekszárdi Sportközpont Nkft Szekszárdi Meliorációs NKFT Fekete Gólyák Sportklub Utánpótlás-nevelő Football Klub cím összesen:

7 39 1 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Gemenc Volán helyi közösségi közlekedés támogatása Önkormányzatok által folyósított ellátások Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 Beruházás és felújítás (ÁFA-val) cím összesen: Projektek Projektek, hazai pályázatok Támogatásértékű felhalmozási kiadás 316. cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programokra DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 3 Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek 317. cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 7 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre cím összesen: Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási hitel 2 Likvid hitel cím Finanszírozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Fejlesztési hitel Rövid lejáratú kötelezettségek cím Finanszírozási kiadások összesen TÁRGYÉVI KIADÁSOK

8 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 2.sz.melléklet Cím sz. Alcím Előirány Előirányza zat t alszáma Működési bevételek 41 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó, telekedó '2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után '3 Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Parkolási bevételek Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj cím összesen: Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől Tám. működési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktől cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 3 vállalkozástól Működési célú (471-ből) pénzeszközátvételek (=7/28-ből) államháztartáson kívülről cím összesen: Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák Elismert hivatali létszám alapján Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Korrekció Intézményeknek járó normatívák Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum Küzművelődési feladatok támogatására cím összesen: Központosított működési célú előirányzatok Állami támogatás segélyekre Felhalmozási bevételek adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Pénzügyi befektetések bevételei cím összesen:

9 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr Támogatásértékű felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitől cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről cím összesen: /A Központosított működési célú előirányzatok FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 449 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú 3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú 5-55 Működési kiadások 45. cím összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár cím összesen: Dologi kiadások 1 Polgármesteri hivatal 2 Intézmények Városüzemeltetés Közgyűlés,önkormányzat cím összesen: Dologi kiadások ÁFÁ-ja Különféle költségvetési befizetések 56 Egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen Működés célú támogatásértékű kiadások 1 Működési célú támogatásértékű kiadás központi kv.szervnek Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 4 Wunderland Óvoda Szekszárdi Rendőrkapítányság 1 6 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek cím összesen: A 1 Működési célú támogatásértékű kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek 1 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 3 59A. cím összesen: Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1

10 9 Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Évfordulók Egyéb fenntartású óvodák "Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Vöröskereszt 2 23 Mentálhigiénés Műhely Pünkösdi Fesztivál Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására Nyári gyermekétkeztetésre Közalkalmazotti Horgászegyesület Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 32 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 33 Arany János Koll.program támogatására 2 34 Tolnatáj TV Szekszárdi Sportközpont Nkft Szekszárdi Meliorációs NKFT Fekete Gólyák Sportklub Utánpótlás-nevelő Football Klub cím összesen: Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Gemenc Volán Önkormányzatok által folyósított ellátások Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 Felújítás (ÁFA-val) Intézményfinanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal finanszírozása Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi cím összesen: Projektek Projektek, hazai pályázatok Támogatásértékű felhalmozási kiadás 52. cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programokra DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 3 Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek 521. cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 7 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre cím összesen: Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása 528 Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása

11 529 Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel Likvid hitel cím Finanszírozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Fejlesztési hitel Rövid lejáratú kötelezettségek cím Finanszírozási kiadások összesen TÁRGYÉVI KIADÁSOK

12 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 213 címrend szerint 2/A melléklet Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma 1 Intézmények bevételei Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V. 1 1 Garay János Általános Iskola 1 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: Babits Mihály Általános Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 2. alcím összesen: Dienes Valéria Általános Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 3. alcím összesen: Baka István Általános Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 4. alcím összesen:

13 1 5 Garay János Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 5. alcím összesen: I. Béla Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 6. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 1 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 7. alcím összesen: Szent László Iskola és Kollégium 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 8. alcím összesen: SZKI 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 9. alcím összesen:

14 1 1 Speciális Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Egyéb Átvett pénzeszkoz 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 1 Intézményi működési bevétel Önkormányzati támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Intézmények Kiadásai 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ALCÍM ÖSSZESEN: Garay János Általános Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 2 Babits Ált. Iskola 1. alcím összesen: Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok 56 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 3 Dienes V.Ált. Iskola 2. alcím összesen: Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás 33 2 M.adókat terhelő járulékok 32 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 73 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 3. alcím összesen:

15 1 4 Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás 67 2 M.adókat terhelő járulékok 44 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 95 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 4. alcím összesen: Garay János Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 5. alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 6. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok 58 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 33 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 7. alcím összesen: Szent László Iskola és Kollégium 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 8. alcím összesen:

16 1 9 SZKI 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 9. alcím összesen: Speciális Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1. alcím összesen: Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok 2 74 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb dologi kiadások 4 7 Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás KIADÁSOK ALCÍM ÖSSZESEN

17 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Előirány Előirányza Cím neve zat t alszáma Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Polgármesteri Hivatal működési bevételek 61 1 Működési bevételek 1 1 Igazgatás szolgáltatási díjak Egyéb, egyéb sajátos bevételek cím összesen: Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 1 Választás, népszavazás központi bevétele 2 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 Egyéb 62.cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási bevételek 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 3 vállalkozástól Egyéb (471-ből) (=7/28-ből) 63. cím összesen: Működési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 622. cím összesen: 623 Pénzforgalom nélküli bevételek 624 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 626 Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek 627 Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V Személyi juttatások 1 Hivatal személyi juttatások Közgyűlés külső személyi juttatások cím összesen: Járulékok cím összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Kommunikációs szolgáltatások összesen: Dologi kiadás egyéb Egyéb folyó kiadások cím összesen: ÁFA befizetési kötelezettségek Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Pénzeszközátadás 212.évi pénzmaradvány, KLIK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Beruházási kiadások Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások Társadalompolitikai juttatások Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 213 címrend szerint 4. melléklet Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés 3 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 2. alcím összesen: Önálló intézmények összesen 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás Átvett pénzeszközök alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: Számú Óvoda és Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 2. alcím összesen: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 3. alcím összesen:

19 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 4. alcím összesen: Szedresi Bezerédj Amália Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 58 2 Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 5. alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 6. alcím összesen: Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 7. alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 8. alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 9. alcím összesen:

20 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 91 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 12 1 Intézményi működési bevétel Önkormányzati támogatás ből Normatív támogatás ből Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1 Felhalmozási c. támogatás 91 2 Átvett pénzeszközök alcím összesen: BEVÉTELEK CÍM ÖSSZESEN Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 82 2 Beruházás alcím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: Önálló intézmények összesen 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1. alcím összesen:

21 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V Számú Óvoda és Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 2. alcím összesen: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -5 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadés Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 4. alcím összesen: Szedresi Bezerédj Amália Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 5. alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 6. alcím összesen: Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 7. alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 8. alcím összesen:

22 Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 213. évi eredeti előir. Módosítás V. Módosított V Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 9. alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 12 ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: KIADÁSOK CÍM ÖSSZESEN