Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 23/2010. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.). -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a. évi költségvetését megállapító /.(III..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában az összes bevételi előirányzat.. e Ft-ra, a kiadási előirányzat.. e Ft-ra, a hiány összege.. e Ft-ra változik. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből:.. e Ft-ban.. e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat.. e Ft-ban - a dologi kiadásokat.. e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait. e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből:.. e Ft-ban.. e Ft-ban állapítja meg. - a beruházások összegét.. e Ft-ban - a felújítások összegét. e Ft-ban - a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban - a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban...:: C:\temp\src\Rendel etek\_(vi..) rend költség vetés\rendelet.doc Balogh R éka /

2 . A költségvetési mérleg a R.. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. sz. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében.. e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül.. e Ft felhalmozási célú hitel, melyből.. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft a. évben megkötött. e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel,. e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján. e Ft.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. számú mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet ---. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek....:: C:\temp\src\Rendel etek\_(vi..) rend költség vetés\rendelet.doc Balogh R éka /

3 . A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata.. e Ft-ra módosul e rendelet. számú melléklete szerinti célokra.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -a () kiegészül a következővel A Közgyűlés a céltartalékban az iskolai erőszak elleni feladatok költségeire elkülönített keret terhére történő átcsoportosítás jogát az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalja át.. A R. a következő./a -sal egészül ki Az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e rendelet alá tartozó költségvetési szervek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatárát el nem érő, kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseiket, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, nyilvántartásaikból kivezethetik. Záró rendelkezés. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kaposvár,. június. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző...:: C:\temp\src\Rendel etek\_(vi..) rend költség vetés\rendelet.doc Balogh R éka /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Eredeti Módosított Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet), Ebből: ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül), TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli, egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli, működési c. átvétel áh-on kívülről -. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Illetékek, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,, Ebből: építményadó,, telekadó,, kommunális adó,, iparűzési adó,, idegenforgalmi adó,, bírság - és pótlék,, adóhátralékok beszedése, Átengedett központi adók,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része,, személyi jövedelemadó kiegészítés,, gépjárműadó,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó, Talajterhelési díj, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ), Nem lakás célú bérlemények bérleti díja, Kamatbevételek, Normatív állami hozzájárulás -,, Ebből: állami támogatás -,, szja normatív módon elosztott része -, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ),, Ebből: állami támogatás,, szja normatív módon elosztott része, Színházi támogatás, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet), Áfa megtérülés, Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai), Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet), Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés, értékesített tárgyi eszközök áfá- ja, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli, egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli, felhalmozási átvétel áh-on kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet), Áfa megtérülés, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) -, Vizi közmű bérleti díj, Lakásforgalmazás, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ), Privatizációs bevételek, Céltámogatás, címzett támogatás, Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz.melléklet ), Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (/b.sz.melléklet), Előző évi vállakozási tevékenység eredménye II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II) III. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa -,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Előző évi vállakozási tevékenység eredménye, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa -, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen - IV. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel - Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV) -../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Eredeti Módosított Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet), Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadás, támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre, működési c. átadás államháztart-on kívülre, ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások (.sz.melléklet ),, ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,, dologi jellegű kiadások,, pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás,,, Ebből: = szociálpolitikai feladat (/b.sz.melléklet) - = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet), Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet), Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet),, ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre,, felhalmozási c. átadás áh-on kívülre, felújítás, felhalm. kiadások. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ), Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ), Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet), Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata, Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ), Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (.sz.melléklet ),, Ebből: áfa befizetés,, felhalmozási c.átadás,, felújítás, felhalmozás, Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások -, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások -, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások -, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások - Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen - IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszáma közféra létszáma../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

6 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) Összesen bevételek (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) - - Költségvetési szervek támogatása - - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa - Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa - Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Önkormányzati felh.c.bevételek Önkormányzati bevételek Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód. (+,-) Összesen kiadások (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások - Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások - Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása - - Költségvetési szervek támogatása - - Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások - Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások - Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Eredeti Mód. (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód. (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) - - Felh. célu költségvetés egyenlege Hitel, hiány - - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

7 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) Q Eltérés (+,-) - - Eltérés (+,-) Eltérés (+,-)../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

8 sorszám I. II. Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet / (VI.)önkormányzati rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F Megnevezés Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Eltérés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. - rendszeres szociális segély - időskorúak járadéka - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása - rendelkezésre állási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen:.. C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.a melléklet- Normatív,kötött felhasználású támogatás.xls A /

9 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet / (VI.)önkormányzati rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés.. C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.a melléklet- Normatív,kötött felhasználású támogatás.xls A /

10 Központi támogatások /b. sz. melléklet / (VI.) önkormányzati rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Eltérés. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat - Prémiumévek - Bérpolitikai intézkedések támogatása (..hó ker.kieg.) -.évi kereset kiegészítés. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása. Óvodáztatási támogatás. Gyermekek nyári étkeztetése. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása. Vis Maior..-i víz- és szél okozta károk enyhítésére I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások. Lakossági közműfejlesztés támogatása. TEKI pályázat Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u. Lonkahegyi u. korszerűsítése Flórián tér kialakítása Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsenyi iskola beveztő gyalogút közvilágítás Temetői útépítés Melléfúrásos kutak felújítása db belvárosi bérlakás felújítása. TEUT: utak burkolatfelújítása II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:../:C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.b melléklet-központi támogatás.xls /

11 Központi támogatások /b. sz. melléklet / (VI.) önkormányzati rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés../:C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.b melléklet-központi támogatás.xls /

12 /c. sz. melléklet Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök/ (VI.) önkormányzati rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám I. Megnevezés Működési célú támogatás értékű bevételek Eredeti előirányzat. Mód. előirányzat Eltérés. Mozgáskorlátozottak támogatása. Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. Lakbértámogatás. Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. FVM-től iskolatej támogatása. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás =.évi Iskolabusz = Iskolabusz = szakszolgálati feladatok a).évi gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás c).évi logopédia c) logopédia g).évi pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás h.) iskola pszichológia megállapodás alapján =.évi bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás =jelzőrendszeres házi segítégnyújtás =.évi nappali ellátás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás =.évi szociális étkeztetés = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól. SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-ifjúsági referens. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból. TISZK kölcsön HEFOP... és.. kamat megtérülés. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám:tourinform és koordinátor. D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata". "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás. IRM: településőr foglalkoztatására -. Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra.. évi érettségihez kapcs. körzet központi feladatok. Országos Foglalkoztatási közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása. SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás.évi többletigény támogatása. SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása. Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám...évi normatíva megtérülés I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Megjegyzés..: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.c melléklet-támogatásértékű bevételek,átvett pénzeszközök.xls /

13 /c. sz. melléklet Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök/ (VI.) önkormányzati rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat. Mód. előirányzat II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:. Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása. KVG Zrt kölcsön megtérülés. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól. E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott kölcsön visszatérülése. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön bevétele. Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Vagyonkezelő és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése - II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés - DDOP.. " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása -. DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése. DDOP: Városközpont rehabilitáció. DDOP: Keleti Ipari Park támogatása. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása. DDOP: Deseda ökoturizmus. KvM: Sávház felújítására támogatás. KEOP.. "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése". KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése. TIOP: Agóra. Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás - KEOP... Hulladék gazd rendszer fejl.tám. - tagok hozzájárulása hitel kamatához - KEOP Rekultivációs projekt alap -ÖM önerő támogatás: KEOP... - társult önkormányzatoktól KEOP.... Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére Eltérés. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önktól -. évi. NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása. ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához. SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ). ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez. Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: - Megjegyzés..: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.c melléklet-támogatásértékű bevételek,átvett pénzeszközök.xls /

14 /c. sz. melléklet Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök/ (VI.) önkormányzati rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat. Mód. előirányzat IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u.. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás. Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl). Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.). TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Parkolóhely megváltás. Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz I-IV.mindösszesen: Eltérés Megjegyzés..: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.c melléklet-támogatásértékű bevételek,átvett pénzeszközök.xls /

15 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet /(. (VI..) önk. rend. (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám előirány zat előirány zat Eredeti Mód. Megnevezés Eltérés Megjegy zés I. Működési célú egyéb bevételek. Közterülethasználati díj. Kötbér. Bérleti díjak - vásárok - vásárcsarnok - reklámcélú - hulladéklerakó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó (áthúzódó) - intézmény i kony hák - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj. Különféle bírságok (szabály sértési, építészrendészeti, stb.). Körny ezetvédelmi bírság. Eljárási díj (Okmány iroda)-igazgatási szolg.díjbevétele. Lakbér. Továbbszámlázott szolgáltatások. Egy éb bevételek (gondozási díj, stb.). Rákóczi Stadion jegy bevétele. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése. Rákóczi Stadion reklámbevétele. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja. Rákóczi Stadion center pály a bérleti díj. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció). Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció). Tourinform Iroda bevétele. Postai közreműködői díj. Esküvői szertartások költségtérítése. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj. Végrehajtási Társulás. Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormány zatok részére továbbszámlázott szolgáltatások. Gondozási szakértői díj bevétele. Vagy onkezelő. évi elszámolása. Generáli-Rrovidencia kártérítése Szigetvár u-i vízbetörésre I. Működési célú egyéb bevételek összesen: II. II. Felhalmozási célú egyéb bevételek. Szolgalmi jog értékesítés. Osztalék (KAVÍZ). Továbbszámlázott szolgáltatás. Bérleti jog átadás. Bérlőkijelölési jog értéke II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.d melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

16 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e sz. melléklet /.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám előirány zat előírány zat Eredeti Mód. Megnevezés Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes). Volt Petőfi utcai iskola(áfa mentes). Lőtér területéből kb. m (energia termelő telep) Áfás. hrsz. Korona. Kft (.évi előleggel) Áfás. Fő u.. iroda (Vakok és Gy engénlátók volt irodája) ÁFA mentes. Ny ár u. telek ( % Áfás). Ady D-i tömb, /.(XII.)önk.hat alapján (Áfa mentes). Gr.Appony i A. u.. lakás (mentes). Kanizsi u. / hrsz-ú ingatlan (áfás). Dózsa Gy. U. volt szolgálati lakás. Dózsa Gy. U. volt MTA hely iség (mentes). Közterület / hrsz (Kontrássy u..). Honvéd u.. nem lakáscélú hely iség (mentes). Ady E. u.. I/ szükséglakás. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás. Tallián u. volt színészlakás. Ady E. u..i/ volt színész szálló. Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó Összesen: Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó. Ingatlan csere: Baross G. u. Társasház (,/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen:..: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.e melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls /

17 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e sz. melléklet /.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) F Megjegy zés..: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.e melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls /

18 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C D E F G H Kiemelt előirányzat Cím Al- Cím és alcím megnevezése. sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Működési bevételek önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

19 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen I J K L M Működési bevételből.. Felhalmozási áfa visszatérülés Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

20 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen N O P Q R Működési bevételből.. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

21 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen S T U V W Működési bevételből.. Működési bevételek (felh.áfa v.térülés és ért.tárgyi e.áfa nélkül) Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

22 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen X Y Z AA AB Kiemelt előirányzat. Intézmény támogatás Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti /: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

23 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen AC AD AE AF AG... Működési c.támogatás Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti /: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

24 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen AH AI AJ AK AL...Felhalmozási c. támogatás Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti /: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

25 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen AM AN AO AP AQ... Tárgyi e.immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

26 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen AR AS AT AU AV.....OEP alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett) Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

27 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen AW AX AY AZ BA..... Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett) Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

28 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen BB BC BD BE BF.....OEP alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett ) Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

29 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen BG BH BI BJ BK.....Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett) Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti../: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

30 / Költségvetési szervek bevétele /(VI.) sz. önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen BL BM BN BO BP... Működési c.átvett államháztartáson kívüli Eredeti Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat előirányzat (+,-) Intézményi Felügyeleti /: C:\temp\src\Rendeletek\_(VI..) rend költségvetés\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele