Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására

Átírás

1 Pénzügyi Főpolgármester-helyettes * * ikt. szám: FPH017 /223-8 /2015 tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására előkészítő: Szervezési és Informatikai Főosztály 1052 Budapest, Városház utca l levélcim: 1840 Budapest 1telefon: fax: bag dy. g ab or@b u da pest. h u Sokszorosítással összefüggő kellékanyagok, tonerek, segédanyagok beszerzése történik a keretből. 1. A hivatali munkát kiszolgáló asztali és multifunkciós nyomtató berendezések részére alkatrészek, segédanyagok és kellékanyagok beszerzése 01-től ig terjedő időszakokban. megelőzően szükséges elindítani. Ennek érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntése meghozatalával járuljon hozzá az alábbi tárgybeli működési költségek biztosításához a szerződéseink hatálya december 31., ezért a következő időszak beszerzési eljárását ezt A Főpolgármesteri Hivatal feladatainak folyamatos, biztonságos és hatékony elvégzéséhez az adózási, adatszolgáltatási, nyomtatási, iktatási, nyilvántartási, irattározási, adatmentési és egyéb, informatikai hátteret megkövetelő feladatait folyamatosan el kell látnia, rendszereit karban kell tartania. A vonatkozó beszerzési eljárás a korábbi gyakorlatnak megfelelően központosított közbeszerzés lenne. Az érintett keretmegállapodások ez év november és december hónapokban lejárnak. Várhatóan új keretmegállapodások megkötésére csak 4-6 hónap elteltével kerül sor, így a fent felsorolt feladatok ellátása sérülhet. Jelen előterjesztésben felsorolt szolgáltatásokról szóló Tisztelt Közgyűlés! a Közgyűlés részére ELŐTERJESZTÉS o Tanácsnoknak egyeztetésre megküldve: 0 A Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak Budapest Főváros Önkormányzata

2 2. Multifunkciós eszközök javítása, karbantartása A Főpolgármesteri Hivatal (Hivatal) szervezeti egységeinél működő mintegy 170 darab Konica Minolta, illetve HP típusú multifunkcionális nyomtató- másológép működésének folyamatos biztosítása érdekében szükséges a karbantartás, javítás illetve a javításhoz kapcsoló alkatrészek beszerzése. 3. IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás, kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia). Tekintettel arra, hogy a Hivatal nem rendelkezik elkülönülten üzemelő duplikált szerverközponttal, ezért elengedhetetlen a Hivatal és intézményei által használt IBM szerverpark kiemelt gyártói támogatásának biztosítása a kritikus rendszerelemek számára, mérsékelve ezzel a duplikáció hiányából fakadó kockázatokat. 4. Hálózati támogatás, biztonságos határvédelmi eszköz biztosítása A Hivatal és intézményei Internet elérését és a szervezeti egységek közötti kommunikációt biztosító eszköz éves gyártói támogatása kerül megrendelésre ezen keret terhére. 5. SSLNPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support A hivatali hálózat elérését, a felhasználók levelezését, az Internet felé irányuló adatforgalom védelmét ellátó eszközök, továbbá a hivatali hálózatra ráültetett egyéb védelmi eszközök, illetve vezeték nélküli hálózatot megvalósító berendezések éves gyártói támogatása kerülne megrendelésre ezen feladat keretén belül. 6. Mentőrendszer támogatás A Hivatal teljes informatikai rendszerét kiszolgáló és adatbiztonságát megvalósító mp.ntnrf=mrl~7p.r - nv:=irtn t:=imnn::it::i~ 1'1ti:=in v::iln - i l7amplti:>tp~a ::i minrli:>nn::ini hiv::it::ili m1 ink::i ;;:;JJ -- -;;:; J-"" r ellátása, a különféle jogszabályi előírások betartása érdekében elengedhetetlen. A évi L. törvényben foglaltaknak való megfelelés is ezen feladat ellátása útján lehetséges. 219

3 7. Szerver oldali háttértároló supportja Az Informatikai mentőrendszer átfogó gyártói támogatása kerül ezen keret terhére beszerzésre. A gyártói támogatás biztosítja az eszközök szoftveres frissítését, hiba esetén szakszerű segítségnyújtást, szükség esetén helyszíni kiszállás mellett. 8. Microsoft gyártói támogatás A Hivatalban üzemelő stratégiai rendszerek, illetve az azokra épülő jelentős számú informatikai szolgáltatások MS alapú környezetben működnek. A magas fokú rendelkezésre állás, a biztonságos működés megvalósítása, valamint az infrastruktúra meglehetősen összetett felépítéséből eredő fejlesztési, üzemeltetési, hibaelhárítási feladatok gyors, szakszerű, költséghatékony elvégzése érdekében szükséges a közvetlen gyártói támogatás folytatólagos igénybe vétele. A terméktámogatás részeként a Hivatal számára hozzáférhetőek lesznek a legújabb szoftverfrissítések, hibajavítások, a Microsoft-termékek támogatásával kapcsolatos legfrissebb hírek, továbbá a gyártó által biztosított egyéb erőforrások. 9. Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform. külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, a Hivatal elérhetőségének biztosítása A feladat célja a Hivatal teljes adatkommunikációja hozzáférésének biztosítása az Internet irányába, infrastruktúra külső adathálózatának támogatása, Internet irányból történő külső hozzáférések lehetővé tétele (webadó, levelezés, fővárosi weblapok), adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtése. 10. Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatás A feladat részeként a Szervezési és Informatikai Főosztály gondoskodik a Hivatal dolgozói részére biztosított végponti eszközök üzemeltetéséről, a felhasználók támogatásáról, az adathálózat működéséről, elérésének biztosításáról, az informatikai szolgáltatásokról az informatikai fe!haszná!ók részére. E feladat keretében történik a Hivatalban szükséges IT technikai ügyféltámogatás ellátásához nélkülözhetetlen erőforrások biztosítása. Az IT ügyféltámogatás magában foglalja a technikai felhasználók számára nélkülözhetetlen erőforrások biztosítását, ami áll egyrészről a kliens közeli számítógépének ügyféltámogatásából, másrészről a helyi/helyszíni 3/9

4 alkalmazás támogatásából. Többek között a felhasználók által észlelt és a Szervezési és Informatikai Főosztályhoz bejelentett hardver eszközök hibájának elhárítása (pl. cseréje, esetleges áthelyezése), illetve a szoftverek használata során felmerülő problémák megoldása és segítségnyújtás a hatékonyabb munkavégzés érdekében (alkalmazástámogatás) tartoznak az IT technikai ügyféltámogatás folyamathoz. 11. Jogtár és rendelettár szolgáltatás A szolgáltatás igénybevételével a Hivatal valamennyi munkatársa számára (a korábbi években megszokott módon) biztosíthatóvá válik a - folyamatosan frissített - jogszabályokhoz való gyors, kényelmes hozzáférés, kiegészítve az egyes joganyagokhoz kiadott, elérhetővé tett állásfoglalásokkal, bírósági döntésekkel, magyarázatokkal, iratmintákkal. A szolgáltatás részét képezi a Fővárosi Rendelet és Közlönytár folyamatos aktualizálása. 12. Iktató rendszer üzemeltetése A Hivatalban működő iktató- és iratkezelő rendszer fejlesztői támogatása biztosítja a rendszer folyamatos üzemszerű működését, hivatali időben az azonnali hibaelhárítást, valamint a működéssel kapcsolatos tanácsadást. 13. Közgyűlési, bizottsági közvetítő-, szavazó-, hangosító rendszer biztosítása Ezen költségkeret felhasználásával biztosítjuk a közgyűlési- és bizottsági termekben működő szavazatszámláló, hangosító és közvetítő berendezések folyamatos rendelkezésre állását, helyszíni támogatását és frissítését, a közgyűlések online közvetítését, a Hivatalban működő adó ügyfélszolgálaton üzemelő ügyfélhívó rendszer támogatását, valamint a sajtószoba berendezéseinek működtetését. 14. Gemini-0 vagyonkataszteri rendszer támogatása A Gemini-0 egy vagyonkataszteri információs rendszer, melyet a Hivatal 2002 óta használ. A Hivatal ebben vezeti a mintegy 5000 helyrajzi számból álló önkormányzati ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartását, beleértve a víziközmű vagyont is. E nyilvántartás vezetése a főjegyző feladatkörébe tartozó, jogszabály által előírt kötelezettség. Szintén ennek a rendszernek, a benne vezetett nyilvántartásnak a segítségével történik az önkormányzati zárszámadáshoz csatolandó több száz oldalas 4/9

5 vagyonkimutatás elkészítése, mely szintén jogszabályban előírt kötelezettség. A Gemini-0 rendszer ezen kívül különböző adatszolgáltatásokhoz, statisztikai jelentésekhez és vagyongazdálkodást érintő döntések előkészítéséhez szükséges információkat is biztosít, melyek döntően szintén jogszabályi előírásokból erednek. A fentiekre tekintettel elengedhetetlen a Gemini-0 programrendszer folyamatos működésének biztosítása, melyet a Hivatal a rendszert fejlesztő Kft-vel kötendő karbantartási szerződés megkötésével tud biztosítani. 15. E-fax, Helpdesk rendszer, IT audit program gyártói támogatása A gyártói támogatás biztosítja az alkalmazások szoftveres frissítését, jogszabályi-, szakmai igénykövetését, hiba esetén segítségnyújtást. A fenti feladatok forrásigénye a következő: Működési költségek forrásigénye Szükséges Feladat megnevezése forrás A hivatali munkát kiszolgáló asztali és multifunkciós nyomtató berendezések részére alkatrészek, segédanyagok és kellékanyagok beszerzése 30 OOO eft Digitális fénymásolók javítása, karbantartása 34 OOO eft IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás, kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia) 60 OOO eft Hálózati támogatás, biztonságos határvédelmi eszköz biztosítása 4 OOO eft SSLNPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support 65 OOO eft Mentőrendszer (Tivoli) támogatás 4 OOO eft Szerver oldali háttértároló supportja 8 OOO eft Microsoft gyártói támogatás 90 OOO eft Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform, külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, az FPH elérhetőségének biztosítása Helyszíni alkalmazás és szolgáltatástámogatás Jogtár és rendelettár szolgáltatás 19 OOO eft 60 OOO eft 18 OOO eft 5/9

6 Iktató rendszer üzemeltetése Közgyűlési, bizottsági közvetítő-, szavazó-, hangosító rendszer biztosítása Gemini-0 vagyonkataszteri rendszer támogatása E-fax, Helpdesk rendszer, IT audit program gyártói támogatása Mindösszesen 7 OOO eft eft eft eft e Ft Kérem továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hivatal napi feladatainak elvégzéséhez az informatikai tárgyú évi költségek tekintetében az alábbi átcsoportosítások tekintetében hozzon döntést. 1. Az informatikai szakterület kiemelt célként kezeli a költséghatékonyság növelését, a könnyebb üzemeltetést lehetővé tevő eszközpark egységesítését. Ezen célok megvalósulását célozza a Hivatalban még ma is nagy számban használt asztali nyomtatók kiváltása, az elavult, gyakran meghibásodó analóg fénymásoló gépek lecserélése korszerű, digitális technológiát alkalmazó multifunkciós eszközökre. A már költséghatékonyan nem javítható eszközök cseréje, illetve 2015 első 8 hónapjában beérkezett igények teljesítése érdekében e Ft előirányzat biztosítása szükséges évben, melyből 3 db nagyteljesítményű multifunkciós berendezés kerül beszerzésre. A 3 db eszköz az idei évben a legsürgősebb cseréket teszi lehetővé. Előirányzat hiányában a nyomtatási kapacitás - (elsősorban nagy teljesítményű) eszköz meghibásodásból eredő - csökkenése esetén nem lesz lehetőség csereeszköz beállítására. 2. A számítástechnikai eszközök beszerzésére a hatályos engedélyokirat e Ft-ot biztosít. A beruházás keretében jelen időpontig kötelezettséget vállaltunk a KSZNY, LGR, KÖZTER, hajléktalan-segélyező és OTRS rendszerek fejlesztésére, licencek beszerzésére valamint irodatechnikai és informatikai eszközök beszerzésére e Ft értékben. A tervezett beruházás során a következők beszerzését tervezzük: munkaállomások, mobil eszközök, kis értékű informatikai eszközök e Ft Hivatali Intranet rendszer bevezetését megelőző fejlesztések 3 OOO e Ft A év novemberében hatályba lépő új közbeszerzési törvény előírásai - a rendelkezésre álló tervezet szerint - olyan mértékű alapvető változásokat fognak eredményezni, amelyek elengedhetetlenné teszik a Beszerzés Tervező (BESZT) rendszer fejlesztését, ellenkező esetben Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri 6/9

7 Hivatal, mint Ajánlatkérők nem fognak tudni megfelelni az új törvény előírásainak, amely hiányosság a jövőben is - főleg az uniós források felhasználása miatt - várható ellenőrzések során elmarasztalást eredményezhet. A rendszer fejlesztésének idei fázisát e Ft összegből kívánjuk megvalósítani. A feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására jelen közgyűlésen külön napirend keretében kerül sor. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. a hivatal költséghatékonyabban üzemeltethető informatikai eszközparkjának kialakítása érdekében nagyteljesítményű multifunkcionális készülékeket kíván beszerezni ezer Ft összköltséggel 2015-ben. A feladat pénzügyi fedezetét a tárgyévi költségvetésében Digitális hálózati fénymásolók cseréje 2015." feladat keretén belül biztosítja. 2. a Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015." tárgyú feladat keretén belül fejlesztetni kívánja a Beszerzés Tervező (BESZT) rendszert. A feladatot módosított műszaki tartalommal és e Ft többletforrás biztosításával kívánja megvalósítani. 3. a 205/2015. (11.25.) Főv. Kgy. határozat alapján a beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz előzetes kötelezettséget vállal, hogy a Hivatalban működő informatikai rendszerek, eszközök évi üzemeltetéséhez Budapest Főváros Önkormányzatának évi költségvetésében, a Hivatali informatikai feladatok" cím dologi kiadásai között e forintot biztosít. Felelős: Tarlós István Határidő: A évi költségvetés tervezése 7/9

8 4. 5. Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015." feladatot e Ft-tal (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások e Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 943 e Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások 67 e Ft (ebből: 120 eft). 120 e Ft). 8/9 tárgyú beruházási engedélyokiratot az 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a eseti jelleggel elvonja a Főpolgármestertől az 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 14. (2) a hivatali informatikai beruházási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a,, Hivatali informatikai feladatok" cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát e Ft-tal, valamint csökkenti a Általános tartalék" cím kiadási, azon belül tartalék előirányzatát e Ft-tal, és ezzel bekezdés szerinti hatáskörét. Jóváhagyja a "Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015." továbbá címen belül megemeli a egyidejűleg tervbe veszi a Hivatali beruházások" cím támogatási és kiadási Határidő: A költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően Felelős: Tarlós István főpolgármester céljelleggel támogatott intézményi beruházások e Ft, beruházási célú előzetesen A feladat összköltsége és évi előirányzata e Ft-ra változik (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások e Ft, beruházási célú előzetesen Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015." feladatot eft-tal (ebből feladat összköltsége e Ft. előirányzatán belül az új: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 53 e Ft, dologi kiadások ÁFA -ja 14 e Ft). A felszámított ÁFA e Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások 902 eft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 782 e Ft, dologi kiadások ÁFA-ja: felszámított ÁFA e Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások: 533 eft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 413 e Ft, dologi kiadások ÁFA-ja:

9 eseti jelleggel elvonja a Költségvetési Bizottságtól és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottságtól az 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 12. (2) bekezdés szerinti hatáskörét. Jóváhagyja a "Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015." tárgyú beruházási engedélyokirat módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. Felelős : Tarlós István főpolgármester Határidő : A költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően 1. A számítástechnikai eszközök beszerzése című, FE számú hatályos engedélyokirat főjegyző Láttam: 2015 SZE Pf 1 6. főpolgármester-helyettes Dr. Bagdy Gábor Budapest, szeptember 1( Az 1-6. számú határozati javaslatok esetében minősített többséggel. Határozathozatal módja: 6.

10 Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Közgy. 406/2015. (IV. 29.) ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás l, :.f J-f):f/...:. ; :_..~11,.)r /!,J adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015 A feladat jellege: címe: 1052 Budapest, Városház utca Beruházás 1. 1~1-. vttitf ~ ~11111"~111111~ * * A feladat az évi XXVI. törvény szerinti Nem célt megvalósít-e: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fennta1tási költség: Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Nincs Nincs Vásárlás 2015.év 03.hónap 2015.év 03.hónap 2015.év 04.hónap 2015.év 12.hónap Becslés 47,500 Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 0,000 Az engedélyokirat keretében megvalósítani tervezett beruházások célja az önkormányzati és hivatali feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök biztosítása, az egyes szakterületek által használt szakrend szerek folyamatos jogszabálykövetésének, igény szerinti fejlesztésének, licence követésének biztosítása. Az érintett fontosabb alkalmazások az alábbiak: - LGR - Közter - KSZNY - OTRS A feladat teljes költsége: 47,500 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-1 l A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött Azonosító: oldal 1' / 1. ' ; t ; I '/ ;. :'! \, ~

11 Azonosító: oldal A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja l. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata l 052 Budapest, Városház u A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármü 21,26( 21,26( dj ingatlan kármentesítésének költsége e) müszaki-gazdasági tervezés j} lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása 16,14? 16,142 - elsö készletbeszerzés h) tartalék l. feladat ráfordításai összesen (áfa 37,402 37,402 nélkül) 11. általános forgalmi adó 10,098 10,09! 11 l. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 47,500* 47,50(.. *Ezen összcgbol dologi kiadas bruttó összesen: 703 cft. Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormitnyzati ktv. előirányzat 47,50C 47,500 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) telhalmozási céllt átvett pénzeszköz j} intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 47,SOC 47,SOC Ebből: visszaigényelhető áfa

12 A feladat végrehajtásának vonalas Utemterve: a megbízott kiválasztás A megvalósítás ának főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) építés, bontás módi a Kbt A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése vonatkozó -a 2014.év év év év év 2019.év év év 2022.év év beírásával e) gép, jármű x x x d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági l l A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet áiiapotára és az infrastruktura terheíésére. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Az engedélyokiratban foglaltak a Hivatal feladatellátásához szükséges egyedi, rendkívüli és speciális igények ellátására szolgáló asztali és mobil informatikai eszközök beszerzésére, azok kiegészítőinek, illetve egyéb szoftvertermékek beszerzésére irányuló beruházások. Ilyen eszközök lehetnek például: munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók. Az engedélyokirat módosításának oka többletforrás biztosítása a feladatok megvalósítása érdekében. A fentiekben ismertetett alkalmazások fejlesztéséhez külső szakértői kapacitás igénybe vétele szükséges. l. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása, Az engedélyokirat keretében megvalósítani tervezett beruházások célja az önkormányzati és hivatali feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök biztosítása, az egyes szakterületek által használt szakrendszerek folyamatos jogszabálykövetésének, igény szerinti fejlesztésének, licence követésének biztosítása. Az érintett fontosabb alkalmazások az alábbiak: - LGR: az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartó és számlázó rendszer, - Közter: közterület foglalási kérelmek és engedélyek nyilvántartó rendszer, - KSZNY: a Belügyminisztérium haváría alapjában (árvízi károk mentesítése) biztosított fo1tások lehívása és dokumentálása központi számlanyilvántartó rendszer - OTRS: operatív támogatási rendszer szolgáltatás az informatikai igény és hibabejelentés kezelésére A feladat szöveges indoklása tervezés f) lebonyolítás g) egvéb 1 - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriálisjavak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) x x x Azonosító: oldal

13 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen okirat elfogadásával a számú (Közgy.253/a/2015.(III.23.)) engedélyokirat hatályát veszti. ~,- l J...,.,Í.\~;~~ } " J "'"'" Nágel Ilon~,. r,. Aljegyző.L'-'IJ v,{z Ellenjegyző: Dátum: Azonosító: oldal Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző Jóváhagyó nevében: 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

14 J ÍZ-. lurif, Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Informatikai feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. sz. módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015 A feladat jellege: címe: 1052 Budapest, Városház utca Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 A feladat teljes költsége: 61,000 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Nincs Nincs Vásárlás 2015.év 03.hónap 2015.év 03.hónap 2015.év 04.hónap 2015.év 12.hónap Becslés 61,000 Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 0,000 Az engedélyokirat keretében megvalósítani tervezett beruházások célja az önkormányzati és hivatali feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök biztosítása, az egyes szakterületek által használt szakrendszerek f"_ 1 " 1_ I1.._. _! _! _! _ ' 1 1 lulyi:tiih:tlu:; JUg:;Li:1Ui:1IYKUVt;Lt;:;t;m;K, 1g1::uy :;L,t;Hllll fejlesztésének, licence követésének biztosítása. Az érintett fontosabb alkalmazások az alábbiak: LGR Közter KSZNY OTRS A feladat az évi XXVI. törvény szerinti Nem

15 Azonosító: oldal célt megvalósít-e: A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja Főpolgánnesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - első készletbeszerzés nélkül) III. végleges pénzeszköz-átadás Teljes költség forrásai és éves ütemezésük b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) egyéb külső forrás, mégpedig: Költségek megnevezése További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) Ebből: visszaigényelhető áfa j) intézményi ktv. előirányzat dj EU támogatás a) önkormányzati ktv. előirányzat 61,000 61,000!. feladat ráfordításai összesen (áfa 48,032 48,032 II. általános forgalmi adó 12,968 12,968 - immateriális javak vásárlása 26,772 26,772 h) tartalék j) lebonyolítás IV. feladat teljes költsége összesen 61,000* 61,000 *Ezen összegből dologi kiadás bruttó összesen: 902 eft. e) gép, jármű 21,260 21,260 Források összesen 61,000 61,000 Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek 1. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros

16 Azonosító: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges a megbízott kiválasztás ának módi a Kbt vonatkozó -a beírásával időtartama b) építés, bontás e) gép, jármű x x x d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak x x x vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) A feladat szöveges indoklása A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év év 2020.év év év év A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: Az engedélyokirat keretében megvalósítani tervezett beruházások célja az önkormányzati és hivatali feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök biztosítása, az egyes szakterületek által használt szakrendszerek folyamatos jogszabálykövetésének, igény szerinti fejlesztésének, licence követésének biztosítása. Az érintett fontosabb alkalmazások az alábbiak: LGR: az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartó és számlázó rendszer, Közter: közterület foglalási kérelmek és engedélyek nyilvántartó rendszer, KSZNY: a Belügyminisztérium havária alapjában (árvízi károk mentesítése) biztosított források lehívása és dokumentálása központi számlanyilvántartó rendszer OTRS: operatív támogatási rendszer szolgáltatás az informatikai igény és hibabejelentés kezelésére A fentiekben ismertetett alkalmazások fejlesztéséhez külső szakértői kapacitás igénybe vétele szükséges. Az engedélyokiratban foglaltak a Hivatal feladatellátásához szükséges egyedi, rendkívüli és speciális igények ellátására szolgáló asztali és mobil informatikai eszközök beszerzésére, azok kiegészítőinek, illetve egyéb szoftvertermékek beszerzésére irányuló beruházások. Ilyen eszközök lehetnek például: munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók. Az engedélyokirat jelen módosítása azért vált szükségessé, mert a év novemberében hatályba lépő új közbeszerzési törvény előírásai - a rendelkezésre álló tervezet szerint - olyan mértékű alapvető változásokat fognak eredményezni, amelyek elengedhetetlenné teszik a Beszerzés Tervező (BESZT) rendszer fejlesztését. A rendszer fejlesztésének idei fázisát e Ft összegből kívánjuk megvalósítani. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

17 környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. kö ltségmegtakarítása. források megszerzésének lehetőségeit. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: Dátum: figyelembevételével kerülhet sor. Ellenjegyző: Nágel Ilona aljegyző Jóváhagyó nevében: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Azonosító: oldal A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai Jelen okirat elfogadásával a számú (Közgy. 406/2015. (IV. 29.)) engedélyokirat hatályát veszti. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a

18 Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Informatikai feladatok Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015 A feladat jellege: címe: 1052 Budapest, Városház utca Beruházás A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nem A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Nincs Nincs Vásárlás 2015.év 09.hónap 2015.év 09.hónap 2015.év 10.hónap 2015.év 12.hónap Becslés 4,500 Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 0,000 A beruházás célja 3 db digitális hálózati fénymásoló beszerzése. A feladat teljes költsége: 4,500 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött Azonosító: 1. oldal

19 A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Ebből: visszaigényelhető áfa Pénzügyi források További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 4,50( 4,50( b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kuisö forrás, mégpedig: Források összesen 4,50( 4,50( Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű 3,543 3,543 d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 3,543 3,543 nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 4,500* 4,500 *Ezen összegből dologi kiadás bruttó összesen: 67 eft. Azonosító: 2. oldal

20 A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás A megvalósítás ának módi a főbb feladatai Kbt a) előkészítés tényleges A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése vonatkozó -a év 2015.év 2016.év év év év 2020.év év 2022.év 2023.év beírásával A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve kö ltségmegtakarítása. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körühnények. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A digitális hálózati fénymásolók beszerzése lehetővé tenné a már gazdaságosan nem javítható, a napi használatból kiesett fénymásolók cseréjét, illetve teljesíthetővé válna az év első 8 hónapjában beérkezett igények teljesítése. Az új gépek vásárlásával az informatikai szakterület további lépéseket tehetne kiemelt céljai, a költséghatékonyság növelése, a könnyebb üzemeltetést lehetővé tevő eszközpark egységesítése irányába. A beszerezni kívánt 3 db eszköz csak a legsürgősebb cseréket teszi lehetővé. 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: A feladat szöveges indoklása időtartama b) építés, bontás e) gép, iánnű x d) ingatlan kánnent. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) x Azonosító: 3. oldal

21 Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: Nágel Ilona aljegyző Azonosító: 4. oldal Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.