J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) Fax: (42) Web: Száma: 41-93/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének december 16-án 16 óra 40 perces kezdettel az Önkormányzati Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József u. 25.) helyiségében megtartott zárt ülést követő nyilvános ülésről. Jelen vannak: polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, Gyermánné Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője, Mocsár Csaba kisebbségi önkormányzat elnöke Meghívottként jelen van: Nagy Csaba könyvvizsgáló, Varga Edina és Racskó János a Nyírségvíz Zrt képviselői, Káté Lajos, Buczkó József intézményvezető, Dr. Fekete Borbála, Margittai Sándor, Béres Józsefné intézményvezető A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 12 fő jelen van, így a képviselőtestület h a t á r o z a t k é p e s. Az SZMSZ 20.-a szerint napirendi pont előtti felszólalás szándékát jelezte Leveleki József képviselő Úr. Megjelölte a témát, ennek megfelelően 4 perc időtartamban megadom a szót neki. Leveleki József Tisztelt Képviselők! Kedves Vendégek! Amikor ezzel a lehetőséggel élni kívántam és jelezni kívántam polgármester Úrnak a szándékomat, akkor még abban a tudatban voltam, hogy sikerült megegyezésre jutni a pénzintézetekkel. A zárt ülésen hallottakat figyelembe véve, ez nem így van. Ez a hirtelen jött változás még inkább megerősít abban a korábban hangsúlyozott álláspontomban, amit a megalakulásunk óta több alkalommal is említettem. Elkerülhetetlennek, időszerűnek és tovább nem odázhatónak gondolom egy független szakértőkből álló vizsgálóbizottság felállítását, amelynek a feladata kell, hogy legyen az önkormányzat elmúlt időszakában végzett tevékenységének a vizsgálata. Feladata kell, hogy legyen a közpénzekkel bánás 1

2 vizsgálata, a megfelelőség alátámasztása, illetve ennek a cáfolata ha talál erre adatokat- a rendelkezésre álló dokumentumokban. Úgy gondolom, hogy egyszer és mindenkorra végre választ kell kapni, hogy hogyan jutottunk el ide. Hogy most annak próbálunk örülni, hogy esetleg a bankok hajlandóak lesznek újabb 257 millió forintos hitellel a másnap megélését biztosítani. Pontot kell tennünk arra a kérdésre, hogy mik vezettek ahhoz a városgazdálkodási politikához, vagy mik motiválták azt a városgazdálkodási politikát, azt a városirányítási döntésmechanizmust. Ez lehet egy elvi állásfoglalás kérés a képviselő-testület részéről, ehhez mindenképpen szeretnék ragaszkodni. Kérem a képviselő-testületet, hogy foglaljunk állást a- tekintetben, hogy egy ilyen bizottságnak a mielőbbi felállítását elhatározzuk, konkrét feladatokat, határidőt tűzzünk és eredményt várunk ennek a vizsgálatnak az eredményétől. Amennyiben erre sor került, úgy az idézett SZMSZ 22. (7) bekezdés 2. pontja alapján én szeretnék névszerinti szavazást kérni ebben. Nem akarom az okokat részletezni, mindannyian akik itt vagyunk, képben vannak a-tekintetben, hogy milyen kilátástalan és elkeserítő pénzügyi helyzetbe került a város. Ennek nyilván oka van, ennek felelősének kell lenni. Nem akarom itt a konkrét ügyeket sorolni, előrevetíteni, amelyek ide vezettek. Itt az önkormányzat kicsontozása folyik és egy gusztustalan képpel élve, azt gondolom, hogy már nem is a hiénák és a sakálok, hanem ennél alacsonyabb rendű a táplálkozási láncban visszább állók próbálnak még a csontról valamit lecsippenteni, de nem sok minden van már azon. Ebben kérem a képviselő-testület állásfoglalását, hogy mielőbb rendeljünk el egy ilyen bizottsági vizsgálatot. Ha sikerül a város finanszírozását a jövőt illetően biztosítani, akkor ennek különösen van jelentősége, ha nem az egy másik helyzet, akkor majd arról akkor kell beszélni. Az SzMSZ 20.. (3)-(4) bekezdése szerint Észrevétel céljából az, aki személyében érintett, továbbá a képviselőcsoport vezetője és az ülés vezetője kétperces hozzászólásra kérhet szót. A felszólalás felett vitának és határozat hozatalnak nincs helye. Tehát nem tudom szavazásra feltenni a javaslatot ebben a formában, azt viszont meg kell kérdeznem, hogy valaki érzi-e magát érintettnek, illetve miután hozzám jelen pillanatban képviselőcsoport hivatalosan nem jelentkezett be- ettől kezdődően képviselőcsoport vezetőjének nem tudok szót adni. Ezért a napirend előtti hozzászólást lezárom. Az írásos meghívóhoz szóbeli kiegészítésem, hogy kérem, hogy a meghívó 7. napirendi pontját, amely a hulladékkezelési közszolgáltatás módosításáról szól, hiszen késve kapta meg az önkormányzat azokat a plusz információkat, amelyeket a szolgáltatótól kértünk, ezért a jövő hét szerdára rendkívüli testületi ülést fogok összehívni. Ezen túlmenően szeretném jelezni, hogy Szilágyi Péter képviselő-társunk egy napirendi pont tárgyalására tett javaslatot, /2010-es számon kapták meg az előterjesztést, ezt kiosztással megkapták. Mivel képviselő Úr nem kérte a sürgősségi tárgyalását, ezért ha a napirendre veszi a testület a tárgysorozat végén tárgyaljuk ezt a pontot. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 7. napirendi pont ne kerüljön tárgyalásra, előterjesztőként visszavontam? A képviselő-testület a javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ki az, aki Szilágyi Péter önkormányzati képviselő előterjesztésének napirendre tűzését elfogadja? A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el. 2

3 Ki az, aki a módosított napirendi javaslatot elfogadja? A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: N A P I R E N D 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról Száma: /2010. Előadó: polgármester, Puskás László alpolgármester b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma: /2010. Előadó: polgármester c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) Előadó: polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló bizottságok elnökei 2./ Tájékozató az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 3./ Előterjesztés az orvosi rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 4./ Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2010. (II. 15.) rendelet módosítására (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 5./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 6./ Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 3

4 7./ Előterjesztés Újfehértó városban a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás jóváhagyására (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 8./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 9./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 10./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK évi költségvetésének módosításáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 11./ Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által létrehozott Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot fenntartó Társulás évi tevékenységéről (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 12./ Előterjesztés Mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 13./ Előterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és a Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról (Száma: /2010.). Előadó: polgármester 14./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének évi Munkatervéről (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 4

5 15./ Előterjesztés a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokról (Száma: /2010.) Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 16./ Előterjesztés az Újfehértói Rendőrőrs részére Díszzászló adományozásáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 17./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Kulturális Központ évi Munkatervének jóváhagyásáról (Száma: /2010.) Előadó: Puskás László alpolgármester 18./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ évi tevékenységéről (Száma: /2010.) Előadó: Puskás László alpolgármester 19./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó Város Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról (Száma: /2010.) Előadó: Puskás László alpolgármester 20./ Beszámoló az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság évi munkájáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 21./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok évi ellátásáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 22./ Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 23./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről (Száma: /2010.) Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 5

6 24./ Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tevékenységéről (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 25./ Tájékoztató az Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata tevékenységéről, céljairól (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 26./ Tájékoztató a évben biztosított pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Száma: /2010.) Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 27./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk Szeretném jelezni, hogy az 5 napirendi pont után napirend cseréket szeretnék javasolni, mivel messziről érkeztek vendégek, erről mindig szavazni fogunk majd. 1. napirendi pont megtárgyalása 1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról Száma: /2010. Előadó: polgármester, Puskás László alpolgármester Szóbeli kiegészítésem a napirendhez, hogy december 9-én a Therma Kft. ügyvezetőjével közösen az uszodába meghívtuk a környező települések polgármestereit, jegyzőit, ez elsősorban egy kötetlen beszélgetés volt, illetve próbáltuk jó hírét kelteni az uszodánknak és úgy néz ki, hogy konkrét eredményei is lesznek, hiszen újabb önkormányzatok kezdtek el tárgyalni, hogy az úszásoktatást szervezett formában szeretnék hozzánk telepíteni. December 10-én jegyző Úrral közösen, polgárvédelmi, katasztrófavédelmi felkészítésen vettünk részt, ugyanezen a napon a Sz.-Sz.-B Megyei Holdingnál voltam megbeszélésen Dr. Fekete Borbálával, gyakorlatilag a holding a szakrendelőket működtető önkormányzatok polgármestereit, intézményvezetőit hívta meg ecsetelve az elképzeléseiket a jövőbeni működéssel kapcsolatban. Eléggé lesújtó az az elképzelés, ami most körvonalazódik a vidéki szakrendelések vonatkozásában. Természetesen nem szeretnék előre menni és rémhírt kelteni, de azt sem tartom kizártnak, hogy bizonyos szakrendelések meg fognak szűnni a településünkön. Hiszen akkora összegű támogatást kér a kórház, - pld. a nőgyógyászat esetében havi félmillió forint körül van az összeg. Az alapprobléma az, hogy a volumenkorlát miatt a kórház úgy kalkulál, hogy neki nem éri meg az a betegszám, ami a vidéki szakrendelésen képződik, hiszen így se kapja meg a kvótát a korlát miatt. Ezt a meccset le kell játszani. Rajta vagyunk, hogy minél jobb pozíciót harcoljunk ki. December 13-án alpolgármester Úr megbízásomból az ÉFOÉSZ helyi szervezetének karácsonyi ünnepségén vett részt, köszöntötte a jelenlévőket. Én ugyanezen a napon tárgyalásokat folytattam a 6

7 hitelezőkkel, kértem a türelmüket, hogy van remény a rendezésükre. December 14-én, szintén alpolgármester Úr a múzeum 15 éves fennállásának alkalmából rendezett ünnepségén vett részt, ugyanezen a napon én a főzőkonyha közbeszerzési eljárása kapcsán kitűzött bejárásán vettem részt, 5-en váltották ki a konyha pályázati anyagát, ebből 4-en jelen voltak a bejáráson. Egy cég telefonon kért információt. Kíváncsiak voltak a tálalókonyhák állapotára is ezért egyet megnéztünk. Külön kíváncsiak voltak a bölcsődére is. December 2-tól I. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltem el a városban, december 7-től III. fokú, amely jelen pillanatban is fennáll. Ez idáig 246 m3 homokot használtunk fel, ez 41 fuvar homokot jelent, 4500 db homokzsákot. A Tűzoltóság eddig 195 órát dolgozott a védekezésen a szivattyúzáson, illetve a védekezés közben elrendeltem a Rákóczi úti áteresz átvágását, ez tegnap estére megtörtént. Az átvágás hatására azon a szakaszon magában a kanálisban cm-es süllyedés következett be nagyon rövid idő alatt. Ennek járulékos költségei is lesznek. Folyamatosan is több hatóság ellenőrizte a helyszínt, a helyszíni munkálatokat. Sajnos el kell mondanom, hogy egy rendkívül hosszú védekezésre kell készülnünk. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy még csak az elején vagyunk. A védekezést folyamatosan kell fojtatni. Az önkormányzati értesítőben egy tájékoztató anyag meg fog jelenni a lakosság részére, hogy milyen veszélyeket rejt, ha valaki folyamatosan szivattyúztatja a pincéjét, hiszen ez hosszabb távon egy nagyon jelentős károsodást, magasabb szintű vízszintnövekedést jelenhet az épületben. A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat egy géppel a vasúttól kezdődően a VIII/7-1- es ágat elkezdte egy szűk szakaszon végigtakarítani. Az látszik jelen pillanatban, hogy nagyon gyorsan le kellene engedni azt a vizet, ami teljes egészében még nem fagyott át. A Kisrétről 50 cm vizet nyomot le a tűzoltóság, most ezzel megálltunk. Már akkora vízszint különbség keletkezett, hogy a kanálisból el kezdett a tóba visszafolyni a víz. Ott 2-3 szivattyúzással meg lehet oldani a problémát. Jelen pillanatban a megbízásomból Jászay László a hivatal részéről koordinálja, a másik megbízott személy Puskás alpolgármester Úr. Ők ketten, akik intézkedési jogot kaptak ebben III. fokú készültségben önállóan. Senki más önálló intézkedést nem hozhat döntést a védekezéssel kapcsolatban. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi.? A képviselő-testület a tájékozatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma: /2010. Előadó: polgármester Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi.? A képviselő-testület a tájékozatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) Előadó: polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló bizottságok elnökei 7

8 Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? A képviselő-testület a tájékozatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. Gyermánné Szabó Katalin elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 2. napirendi pont megtárgyalása 2./ Tájékozató az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről (Száma: /2010.) Előadó: polgármester A napirendhez a könyvvizsgálói jelentést megkapta mindenki a bizottsági üléseken. Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta és mind a három bizottság egyhangúlag tudomásul vette. Nagy Csaba Köszöntök mindenkit! Megerősítést és figyelemfelhívást szeretnék, a jelentésemben is leírtam, hogy a költségvetés állapota- a működési költségvetésre vonatkozóan pozitív egyenleget mutat az első háromnegyed évi teljesítés. Számszakilag benne van a jelentésemben azok az adatok, amik idevonatkoznak. Egyértelműen látszik, hogy a felhalmozási itt a beruházásokkal kapcsolatos- kiadások, amik a pénzügyi gondot okozzák a város költségvetésében. Ha azt a 266 millió forintot, amit a működési költségvetés egyenlege a szállítói tartozások kifizetésére tudna fordítani az önkormányzat, azt hiszem nem lenne most akkor ilyen problémája a likviditással. Ez a III. negyedéves beszámoló valóságnak megfelelően mutatja meg az önkormányzat első III. negyedéves gazdálkodását. Az önkormányzat likviditási helyzete kritikus, hiszen a szállítói tartozás a nem lejárt szállítói tartozással együtt- több mint 200 milliós nagyságrendű és még ezt terheli egyéb korábbi döntések alapján szerződéssel lefedett fejlesztés, illetve egyéb kiadások, amelyeket jelen pillanatban nem tudtunk teljesíteni. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? A képviselő-testület a tájékozatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 3. napirendi pont megtárgyalása 3./ Előterjesztés az orvosi rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról (Száma: /2010.) Előadó: polgármester 8

9 A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta itt a napirendi pont vitája kapcsán előterjesztőként levetettem a bizottsági ülés napirendjéről azzal, hogy ha a doktornő jelen lesz a testületi ülésen és a kérdésekre válaszolunk, akkor döntünk róla. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az első határozati javaslatot 2 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. A 2. határozati javaslatot 1 igen szavazattal, ellenszavat nélkül, 1 tartózkodással nem javasolja elfogadásra. Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. Tisztelt Képviselő-testület! A mai nap folyamán doktornővel konzultáltunk a napirendhez kapcsolódóan, el fogja mondani, hogy még mindig nem az a szám az igazi, ami le van írva, hiszen közben a gazdasági társaságokról szóló törvény is bizonyos korlátot szab ebből a szempontból, azért van még némi számszaki változás, mert az oszthatóság, meg egyéb dolgok miatt változtatás szükséges. Tisztelettel azt kérem, hogy miután elmondtam doktornőnek, hogy kérdések merültek fel itt a rendelő felújítás kapcsán a pénzügyekről, arról hogy hol tartunk, mire kerültek felhasználásra ezek az összegek- erről egy rövid tájékoztatót adjon most. Gyermánné Szabó Katalin visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Dr. Fekete Borbála Amivel ezt az előző testületi ülésen megítélt összeget ki kell egészíteni az úgy hangzik, hogy Ft. Ugyanis a Gtv. azt írja elő, hogy tízezerrel oszthatónak kell lenni annak az összegnek, amivel a törzstőkét meg lehet emelni és ez ennek az összegnek a hozzátételével lesz ennyi. Várom a kérdéseket és akkor inkább a konkrét kérdésekre válaszolnék. Leveleki József Az Ügyrendi Bizottsági ülésen én egy picit másképp emlékszem erre a dologra, nem erről volt szó, nem ez okozta a problémát, hogy Ft-tal, vagy Ft-tal kell korrigálni ezt az összeget. A probléma alapvetően úgy vetődött fel, hogy az első körben kaptunk egy határozati javaslatot, hogy 1,9 millió nagyságrendű az az összeg, amit az önkormányzatnak hozzá kell tenni ehhez a történethez. Ezt követően jött egy olyan információ, hogy időközben gyakorlatilag egy 1,9 millió forint plusz áfás ajánlat is érkezett ugyanennek a munkának a kivitelezését illetően. Akkor ebben az esetben más összeg terheli az 51 %-os többségi tulajdonnal rendelkező önkormányzatot. Aztán az is szóba került, hogy hallottunk egy olyan verziót is, hogy gyakorlatilag ingyen megcsinálja a kivitelező cég, mert később történt egy elszámolás, majd miután már azt sem tudtam, hogy miről van már itt szó, felhívtam a kivitelező cég tulajdonosát és Ő azt mondta nekem, hogy egy 1,5-1,6 millió plusz ÁFA- az, amibe bekerül ez a 20 cm szigetelése és két réteg gipszkartonozása. Dr. Fekete Borbála Melyik kivitelező céggel beszélt? Leveleki József Nyakas Úrral beszéltem. Majd a legutolsó információ pedig egy 800 ezer forintos összegről szól itt. A gond az, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen pénzről is van szó, milyen munkálatokról van szó, és amikor látja az ember, hogy mi az, amihez pénzt tesz az önkormányzat részéről közpénzről, akkor el tudja dönteni, hogy oké a dolog, vagy nem. Ez okozta a problémát, nem a 12 Ft, nem az Ft, hanem az, hogy mi az, amire szükséges ez az összeg, illetve hogy változnak ezek az összegek ilyen gyorsasággal. Puskás László 9

10 Egy dolgot szeretnék kérdezni, amit nem látok tisztán. Az előző testület tagjaként nagyjából láttam a folyamatot, és még mindig nem tudom eldönteni, hogy jelen pillanatban mennyibe került a beruházás. Ha jól emlékszem rá akkor olyan hetvenegynéhány millió forint maga a támogatás, amit sikerült elnyerni a pályázaton. Ha jól emlékszem volt egy közbeszerzési eljárás, ahol arról volt szó, hogy a legolcsóbb ajánlattevőnek az árajánlata is 20 millióval haladta meg a támogatási összeget és az akkor rendelkezésre álló törzstőkének a pénzbeni betétjét. Akkor a képviselő-testület és a tulajdonostársak úgy döntöttek, hogy megemelték a törzstőkét, hogy legyen a beruházáshoz sajátforrás is. Ezután én azt nem értettem meg, hogy volt egy előterjesztés amiben 30 millió hitelfelvételnek a kezességvállalásáról döntött a testület. Nem tudom, hogy ez a hitel föl lett-e használva? Erről nem volt már információnk. Ha fel lett használva, akkor ebbe a beruházásba ment-e el? A beruházás igényelte-e a 30 millió forint hitelfelvételét, vagy pedig a korábban megindokolt írásos indoklás, hogy azért vesz fel a Kft. 30 millió forintot, mert a támogatási összegből és a rendelkezésre állásra álló forrásból a pályázat által meghatározott készültségig meg lehet csinálni a beruházást. És az afölötti résznek a fedezete ez a 30 millió forint lesz. Kb. ez volt leírva abban a kérelemben annak idején. Ezt szeretném valamilyen módon tisztázni, hogy senkiben ne legyen kétség, hogy mennyibe került jelenleg ez a beruházás a Kft-nek. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nyilvános testületi ülésen vagyunk, nem biztos, hogy szerencsés lenne, ha nevek elhangzanának, az összegek igen, de a nevek ne hangozzanak el. Dr. Fekete Borbála Szomorú, hogy ha az alpolgármester Úr nem tudja, hogy mire kellett felvenni ezt a pénzt, ha a kezét felemelte, akkor nem tudja, hogy mire szavazott? Nem a további munkálatok befejezésére, a projekt befejezéséhez kértünk a 30 millió forint hitelösszeget. Nem tudom, hogy honnan van az az információ, hogy kaptunk más ajánlatot? Honnan származik? Való igaz, én szeretem lecsekkoltatni, hogy mi mennyibe kerül, és mindig szoktam kontrolajánlatot kérni minden olyan ajánlatra, ami az építkezéssel kapcsolatos. Erről volt szó. Valóban kaptam egy kontroll ajánlatot, ez valóban nem érintette csak magát a szigetelési munkálatokat, nem érintette a felszerelt 9 radiátort és fűtésszerelést, amit abba a térbe tettünk, mert maga a szigetelés nem elégséges, hogy a vízelfagyást megakadályozza, ha kemény hideg lesz. Már pedig mínusz 20 C 0 fölötti telet mondanak. Erről van szó, ez az, ami különbség. Az, hogy mennyibe kerül a projekt a mai napig nem tudom megmondani, mert az egész abból adódik, hogy volt egy tervezőváltás, volt tervmódosítás, volt négy db. költségvetési módosítás, tegnap volt a VÁTI záró-ellenőrzése. Ők is úgy döntöttek, hogy ezek után követhetetlen, mert csak az árajánlatok, a tervmódosítások, a beárazott módosítások jelentős mennyiségű iratanyagot tesznek ki. Tételesen végigellenőriztük, az a két ellenőr aki ellenőrizni jött közben a VÁTI átvevőszakértőjeként működő előző tervezőnkkel együtt dolgozik, bizonyos kérdésekre kiélezve érkeztek, de azokat a tételeket már nem találták meg a jelenlegi illetékes költségvetésben, ugyanis a tervmódosítás során ezt a csúsztatott és letüntethető összeget kivettük a költségvetésből. Nem találtak semmi olyat, ami miatt bármit is fel tudnának a kft. ellen hozni. Ezek után, azt, hogy mennyi támogatást kapunk meg, meg ezen felül mennyit kell fizetnünk és hogy hogyan is lesz az egész vége, akkor fogom tudni, amikor a záró elszámolást a VÁTI elfogadja és visszaigazolta. Addig erről konkrét összeget mondani nem tudok. Ahogy ez meg lesz akkor forintra pontosan el is fogok vele számolni. Összességében a mostani tudásunk szerint Ft- a lehívható összeg, ha jóváhagyja a teljes elszámolást a VÁTI. A módosítások után a projekt összköltsége nettó Ft. 10

11 Ehhez szükséges volt sajáterő Ft. A sajáterő tagi befizetése egyszer egy 9. millió forint, volt törzstőke emelés Ft. Hozzákerült még a 30 millió forint és így lett együttesen meg az az összeg, amiből eddig a szintig meg lehetett csinálni az épületet. A számok azért is lehetnek különbözőek, hiszen volt a megrendelő által foglalkozatott műszaki ellenőr, aki nyilván a kivitelező számláit végigellenőrizte, hogy melyek azok a többletmunkák, amelyek az eredetileg nem kerültek bele, de műszaki szükségességből meg kellett hogy csinálják. Illetve melyek azok a munkálatok, amelyek műszaki szükségességből és a szűkös költségvetésre való tekintettel elhagyhatóak voltak a projekt megvalósítása kapcsán. Emiatt is csúsznak ezek a számok, hiszen amikor ezeket összeveti, még jelen pillanatban sem pontosak. Szilágyi Péter Az előterjesztésben mik azok az egyéb szükséges dolgok, mit kell azalatt érteni? Dr. Fekete Borbála Felvettünk 30 millió forint hitelt, ezt el kell kezdeni visszafizetni. Akkor tudjuk visszafizetni, ha oda tudunk olyan tevékenységet tenni, ami jövedelmet termel. Ahhoz, hogy bármilyen ANTSZ engedélyt egészségügyi tevékenységre megkapjunk kell egy lift, ez a mostani projektben még bele tudtuk tenni. Ma vettem át a liftkönyvet. Azon kívül meg kell építenünk még az emeletre is azt a WC komplexumot a mozgáskorlátozott, lakosság számára, ahhoz, hogy az engedélyt megkaphassuk. Mivel még a projekt legvégének az összegét még mindig nem látom, mert még nincs a végső záró elszámolásról kifizetési határozatom, ezért még nem tudom megmondani, hogy az az összeg, amit most el kell, hogy kérjek- mert hogy most van mínusz 15 fok, lehet, hogy a VÁTI-tól a pénzt csak tavasszal fogom megkapni, azt utána hogyan tudom elszámolni. Ha marad valamiből pénzünk, akkor azt azért kérem úgy, hogy a felső szint munkálataira, hogy azt még ne kelljen még egyszer behozni a testületnek- hogy esetleg maradt valamennyi és esetleg az WC ajtót szeretnék venni. Erről van szó. Puskás László Doktornőnek szeretnék válaszolni arra, hogy tudom-e, hogy mire tartottam fel a kezemet. Ezért föl szeretném olvasni, mert ebből jutottam arra a következtetésre, hogy az a 30 millió forint az mire is szükséges? A rekonstrukció során a Társaság közgyűlésének álláspontja az volt, hogy törekedni kell az építkezés során arra, hogy az épület minél nagyobb területen alkalmas legyen különféle egészségügyi szolgáltatásoknak a befogadására. Figyelemmel arra, hogy az épület tetőtéri beépítésének lehetőségét a pályázat keretében egyébként is meg kell valósítanunk, a jelenleg folyó építkezés során szeretnénk minél teljesebb műszaki állapotot kialakítani. Mivel az elnyert támogatás ezt csak részben biztosítja, korábban a társaság törzstőkéjének emelését határoztuk el, azonban szükségesnek mutatkozik, mintegy 30 millió forintos további forrás igénybevétele is, amit a Társaság hosszúlejáratú beruházási hitel keretében fog igénybe venni. Tehát ez volt annak idején a kérelem. Ehhez nyújtotta fel annak idején a kezét bárki, név szerint én is. Dr. Fekete Borbála Ebben nincs benne, hogy a tetőtér teljes befejezéséhez. A projekt támogatta a tetőtér fölött a tetőt, a tetőtér fölé beépítendő ablakokat és nem támogatta magát a falat. Nem én találtam így ki, az NFÜ igazolta így vissza. Ahhoz, hogy tetőterem legyen és tudjam beleépíteni az ablakokat falat kellett oda húzni. 11

12 Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Két határozati javaslatra kerül sor. A 2. határozat-tervezet 1. pontjában szereplő összeg ,-Ft-ra módosul. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-testület az 1. számú határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 196/2010. (XII. 16.) számú határozata a 179/2010. (XI. 25.) számú határozat visszavonásáról az orvosi rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról szóló 179/2010. (XI. 25.) számú határozatát visszavonja. Határidő : folyamatos Felelős: polgármester Ki az, aki a 2. számú határozat-tervezetet az elhangzott pontosítással, mely szerint a határozat 2. pontjában az összeg Ft-ra módosul elfogadja? A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 197/2010. (XII. 16.) számú határozata Az orvosi rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról 1. tulajdonosként, az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT részére az Újfehértó, Bartók Béla út 20. (Hrsz. 274/4) szám alatti orvosi rendelő felújításához forintot biztosít, az önkormányzat évi költségvetésében a Civilház bérleti díjából származó bevételéből. 2. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban biztosított összeg átcsoportosításáról a költségvetési 12

13 rendelet módosítása során gondoskodjon. 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a tárgyban keletkező szerződés aláírására. Határidő : folyamatos Felelős: polgármester 4. napirendi pont megtárgyalása 4./ Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2010. (II. 15.) rendelet módosítására (Száma: /2010.) Előadó: polgármester Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a két határozati javaslatot 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja, a rendeleti javaslatot 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi Bizottság szintén a két határozati javaslatot elfogadásra javasolja, a rendeleti javaslatot szintén egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság a két határozatot 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. A rendeleti javaslatot szintén 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi ponthoz? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú határozati javaslatot támogatja? A képviselő-testület az 1. számú határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 198/2010. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t a az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola előirányzat módosításáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola részére Ft összegben pótelőirányzatot biztosít a személyi kiadások, és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának teljesítéséhez. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú határozati javaslatot támogatja? 13

14 A képviselő-testület a 2. számú határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 199/2010. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Polgármesteri Hivatalt érintő létszám racionalizálásáról A Polgármesteri Hivatalnál december 31. napjával a Ktv. hatálya alá tartozó 1 főállású alpolgármesteri álláshelyet megszüntet. Ki az, aki a rendelet-módosítást elfogadja? Határidő: folyamatos Felelős: polgármester A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló LXV törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. (1) Bevételi oldalon az Önkormányzat költségvetési támogatása : előirányzata emelkedik: 1. az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásra leutalt eft-tal 2. rendszeres szociális segély jogcímen eft-tal 3. az időskorúak járadéka jogcímen eft-tal 4. ápolási díj és az utána befizetett járulékok jogcímen eft-tal 5. a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen eft-tal. 14

15 6. rendelkezésre állási támogatás jogcímen eft-tal. (2) Kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 1. a Személyi jellegű juttatások előirányzata eft-tal, 2. a Munkaadói járulékok eft-tal 3. az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata eft-tal emelkedik. 2.. (1) Az Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzaton belül a Központosított támogatás előirányzata a leutalásra került jogcímeken eft-tal emelkedik: 1. közforgalmi közlekedési támogatás e Ft, 2. Szakmai informatikai fejlesztési feladatokra e Ft 3. Alapfokú művészetoktatás támogatására e Ft 4. Pedagógiai szakszolgálatok támogatására 260 e Ft. (2) Emelkednek az alábbi kiadási előirányzatok: 1 Polgármesteri Hivatal 1.1 Működési célú kiadás, egyéb támogatás eft-tal, 2 Általános Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 2.1 Dologi kiadások e Ft-tal, 2.2 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések e Ft-tal 3 Lengyel Laura Óvoda 3.1 Dologi kiadások 410 e Ft-tal 3.2 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 590 e Ft-tal 3.. Eu önerő alapból a pályázatok saját erő kiegészítésére Újfehértó-Bököny Szennyvízberuházásra kapott e Ft, a bevételi oldalon növeli az Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzaton belül a Központosított támogatás előirányzatát, és a kiadás oldalon emeli a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzatát. 4.. Az Eu önerő alapból a Gyalog és kerékpárút építésére kapott 933 e Ft, és a Széchenyi út szélesítésére leutalt e Ft, összességében e Ft a bevételi oldalon az Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzaton belül a Központosított támogatás előirányzatát növeli, és bevételi oldalon csökkenti a Fejlesztési hitel előirányzatát. 5.. Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola által az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatására benyújtott pályázaton elnyert e Ft bevételi oldalon megemeli az Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzaton belül a Központosított támogatás előirányzatát, és ezzel az összeggel a bevételi oldalon csökkenti a Működési hitel előirányzatát

16 A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémium évek program, álláshely megszüntetés) jogcímen leutalt eft-tal megemelkedik a Központosított támogatások előirányzata. A leutalt támogatás felhasználásaként a Személyi juttatások előirányzata eft-tal és a Munkaadói járulékok előirányzata eft-tal emelkedik intézményi bontásban az alábbiak szerint: 1. Személyi juttatások: Polgármesteri Hivatal: Ft. ÁMIPSZ: Ft. Lengyel Laura Óvoda: Ft. Játékvár Bölcsőde: 678 Ft. 2. Munkaadói járulékok: Polgármesteri Hivatal: Ft. ÁMIPSZ: Ft. Lengyel Laura Óvoda: 856 Ft. Játékvár Bölcsőde: 180 Ft. 7.. (1) Támogatás értékű bevételek az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek: 1. a gyermektartásdíj megelőlegezés 316 eft, 2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 207 e Ft 3. kiegészítő gyermekvédelmi pótlék 101 e Ft 4. pénzbeli támogatás e Ft (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai: az Ellátottak pénzbeli juttatásai e Fttal emelkednek. 8.. A TÁMOP pályázat keretén belül utalt e Ft támogatás összeggel nő a bevételi oldalon a támogatási értékű bevételek előirányzata. A leutalt támogatásból e Ft. a bevételi oldalon a Működési hitelt csökkenti. Kiadás oldalon a Személyi juttatások előirányzata eft-tal és a Munkaadói járulékok előirányzata 4259 eft-tal a Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal emelkedik intézményi bontásban az 1. melléklet szerint. 9.. A júliusi mutatószám felmérést követően a feladatmutatóhoz kötött normatíva lemondás és pótigénylés alapján összességében az önkormányzat költségvetési támogatása e Ft-tal csökken, és a Működési hitel előirányzata ugyanezzel az összeggel növekszik A Képviselő-testület a 66/2010. (V. 03.) számú határozatával - a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ által a HÉRA Alapítványhoz benyújtandó pályázathoz a szociálisan rászoruló családok segélyezése érdekében - biztosított saját erő összeggel: 200 e Ft-tal emelkedik kiadás oldalon a Működési célú kiadás, egyéb támogatás előirányzata, ugyanezzel az összeggel csökken az Általános tartalék előirányzata

17 A Képviselő-testület 133/2010 (VIII. 26.) számú határozatában, az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola részére biztosított pótelőirányzat alapján, kiadási oldalon emelkedik a Személyi juttatások előirányzata 456 e Ft-tal, és a Munkaadókat terhelő járulékok 123 e Ft-tal, és 579 e Ft-tal csökken az Általános Tartalék előirányzata. További e Ft-tal csökken az Általános Tartalék előirányzata, és emelkedik az ÁMIPSZ Személyi juttatások előirányzata e Ft-tal, és a Munkaadókat terhelő járulékok 466 e Ft-tal a Képviselő-testület 198/2010. (XII. 16.)számú határozata alapján A Képviselő-testület 132/2010. (VIII. 12.) számú, és a 172/2010. (X. 28.) számú határozatában csatorna áteresz építéséhez biztosított, összességében e Ft-tal emelkedik a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata és ezzel az összeggel csökken az Általános Tartalék A Képviselő Testület 147/2010 (IX. 24.) számú határozatában biztosított, az Önkormányzati Minisztériumhoz a vis maior tartalék terhére az időjárás okozta károk enyhítésére benyújtott támogatási igény e Ft saját forrás összege, a Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások előirányzatát emeli e Ft-tal, és ugyanilyen összeggel csökkenti az Általános Tartalék előirányzatát A képviselő testület, a 197/2010. (XII. 16.) számú határozatában az orvosi rendelő felújítására e Ft-ot biztosított, ezzel az összeggel emelkedik kiadás oldalon a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, és bevételi oldalon ugyanezzel az összeggel emelkedik az Intézményi működési bevételek előirányzata A Képviselő-testület a évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (V. 14.) rendelete alapján az önkormányzat évi módosított pénzmaradványa e Ft, mely szállítói kötelezettséggel terhelt. Ezzel az összeggel emelkedik bevételi oldalon a Pénzmaradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata, és kiadás oldalon a Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal, és a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata e Ft-tal A benyújtott és nem támogatott Városi és helyközi tömegközlekedési pályázat, a Tűzoltólaktanya építésére benyújtott pályázat és az Integrált Városközpont rehabilitációra benyújtott pályázat, valamint a nem realizálódott telekvásárlás és a kisajátítás előirányzataival, összesen e Ft-tal csökken a Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata és ugyanezzel az összeggel csökken a Fejlesztési hitel előirányzata is (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 2/2010. (II. 15.) 17

18 önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3..-a helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a évi költségvetését eft. bevétellel eft. kiadással eft hiánnyal az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevétele: e Ft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: e Ft 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: e Ft 4. Központi költségvetési támogatás: e Ft 5. Támogatás értékű bevételek: e Ft 6. Pénzmaradvány igénybevétele: e Ft 7. Hitel: e Ft 8. Fejlesztési célú hitel: e Ft. (2) A R. 5.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Személyi jellegű kiadás: e Ft 2. Munkaadói járulékok: e Ft 3. Dologi kiadás: e Ft 4. Működési célú kiadás, egyéb támogatás: e Ft 5. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések: e Ft 6. Általános tartalék, Céltartalék: e Ft 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft 8. Hiteltörlesztés: e Ft 9. Hitel kamatok: e Ft (3) A R. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (4) A R 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (5) A R. 4/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (6) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (7)A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának 18

19 szabályairól szóló 2/2010. (II.15.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez Kiadási oldal emelkedése a 8. alapján A B C D E 1 Intézmény Személyi Munkaadókat Dologi Összesen juttatások terhelő járulékok kiadások 2 Polgármesteri Hivatal ÁMIPSZ Lengyel L. Óvoda Összesen: számú melléklet a 20/2010. (XII. 17. rendelethez 19

20 1. számú melléklet Újfehértó Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K évi előirányzat K I A D Á S O K évi előirányzat I. Működési bevételek I. Intézményi működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások TB és eü. hozzájárulások Önkorm. Sajátos bevételei Működési célú kiadás egyéb támogatás Helyi adók Ellátottak pénzbeni juttatásai Átengedett központi adók Dologi kiadások Egyéb sajátos bevételek II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás Normatív támogatások Pénzügyi befektetések 9400 III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési hitel tőketörlesztés Ingatlanértékesítés Fejlesztési hitel kamata Váltó kibocsátásból adódó tart IV. Támogatás értékű bevételek Fejlesztési kötvény kamata Működési célú támogatás Működési hitel törlesztése Felhalmozási célú támogatás Működési hitel kamata Folyószámlahitel törlesztés V. Hitelek Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése Hosszú lejáratú működési devizah kamata Működési célú hitel Általános tartalék Fejlesztési célú hitel Céltartalék 0 VI. Pénzmaradvány igénybevétele Összesen: Összesen:

21 3. melléklet a 20/2010. (XII. 17.) rendelethez Az intézmények évi kiemelt kiadási előirányzatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalm. kiadások Megnevezés Tartalék Összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek tev Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzbeni ell Eü. Ellátás egyéb feladatai Étkeztetés Tanuszoda Tornacsarnok Ogy választás "Játékvár" Bölcsőde Zajti F. Kulturális Központ Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Lengyel Laura Óvoda Önkormányzat kiadásai: számú melléklet a 20/2010.(XII. 17.) számú rendelethez 21

22 4/a. számú melléklet a 2/2010. (II. 15..) számú rendelethez Különféle szervezetek részére évben nyújtott önkormányzati támogatások Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatás Ft Megjegyzés Újfehértó Város Polgárőr Egyesület működési kiadások Újfehértó rendőrőrs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb Ft/hó Újfehértó Mályváskerti Polgárőr Egyesület működési kiadások Újfehértó rendőrőrs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb Ft/hó Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság működési kiadások /2010 (IV. 06.) határozata alapján Újfehértó Sportegyesület működési kiadások a bajnokság befejezéséhez Újfehértour Kft működési kiadások /2010 (VI. 09.) határozat alapján Református Egyházközség létesítmények fenntartása x Római Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása x Görög Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása x Baptista Egyház létesítmények fenntartása x Rendőrség /2009 ( IV.23. ) határozat alapján LTP szerződéskötés támogatása /2009 (IX.22. ) határozat alapján SZOSZOK feladatfinanszírozás /2007. (V. 24.) határozat alapján Újfehértour Kft közforgalmi közlekedési tám Pályázat alapján Vöröskereszt véradás megrendezése /2010(IV. 06.) határozat alapján Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete játszótér építéshez saját erő /2010 (II. 10.) határozat alapján Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság tűzoltóeszközök beszerzésére /2010. (VI. 24.) határozat alapján Tiszolczki Nikolett hegedű vásárlás /2010 (Vi. 09.) határozata alapján Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete anyagköltségre Összesen:

23 5. számú melléklet a 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S Az önkormányzat évi nyitó és engedélyezett létszámáról 1 Intézmény megnevezése A B C D E F 2010.évi i i I nyitó változás változás változás létszám +/- +/- +/- Változást Követő létszám 2 Játékvár Bölcsőde Lengyel Laura Óvoda Újfehértói Általános 4 Művészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és Szakiskola 5 Zajti Ferenc Kulturális 5 5 Központ 6 Eü. ellátás egyéb 2 2 feladatai 7 Polgármesteri Hivatal Létszám mindösszesen

24 Megnevezés Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok Saját erő Elnyert EU támogatás 6. számú melléklet a 20/2010. (XII. 17.). számú rendelethez Elnyert hazai támogatás Összesen Saját erő Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen 0 0 Kis értékű fejlesztés 0 0 Nem nevesített Tanuszoda tornacsarnok gázellátás Tanuszoda tornacsarnok áramellátás Tanuszoca tornacsarnok vízellátás Tanuszoda bonyolítói díj Hrsz ingatlan vétel 285/2009 (XII.08.)számú határozat alapján Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Csatorna áteresz felújításra AMIPSZ Infrastrukturális fejlesztés (Óvoda) Lengyel L óvoda informatikai fejl PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS: 0 0 Nem nevesített NYERTES PÁLYÁZATOK (folyamatban) 0 0 Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a sz. önkormányzati út mellett

25 Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével Béke tér és térsége útfelújítás Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítéséről és szervezetfejlesztéséről NYERTES PÁLYÁZATOK 0 0 Gépjárműbeszerzés az újfehértói polgárőrség számára Vasvári Pál út burkolati felújítása Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/1. Ütem Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem El NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK A városi és helyközi tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Újfehértón Tűzoltó laktanya építése Újfehértón Integrált városközpont rehabilitáció SAJÁT ERŐS NAGYPROJEKTEK Telek vásárlás, kisajátítás Összesen: