Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XI.30.) rendelete

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XI.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 3/2017./II.16./ számú önkormányzati rendelet osításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34., valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. -ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 1. Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint osul: (1) A képviselő-testület a július 1. napjától szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: szociális összevont ágazati pótlék közfoglalkoztatás támogatása bérkompenzáció kulturális ágazati pótlék lakossági víz és csatornadíj támogatása települési arculati kézikönyv készítésének támogatása kerékpárút építés pályázati támogatási előleg bölcsőde pályázati támogatási előleg szociális alapellátás fejlesztése támogatási előleg évi normatíva elszámolás különbözete Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján évi költségvetésébe összesen Ft többlettámogatást állapít meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: személyi juttatások előirányzatát megnöveli Ft-tal, járulékok előirányzatát megnöveli Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát megnöveli Ft-tal, beruházások előirányzatát megnöveli Ft-tal, felújítások előirányzatát megnöveli Ft-tal, az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli Ft-tal, a céltartalék előirányzatát megnöveli Ft-tal, az általános tartalék előirányzatát megnöveli Ft-tal.

2 A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott Ft előirányzat-osítást, melynek keretében az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte, jóváhagyja. 3. A képviselő-testület a Kéthelyi KÖzös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott Ft előirányzat-osítást, melynek keretében (1) a személyi juttatások előirányzatát csökkenti e Ft-tal, (2) a járulékok előirányzatát csökkenti Ft-tal, (3) a dologi kiadások előirányzatát megnövelte Ft-tal, jóváhagyja (1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2017./II.16./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét Ft-ban állapítja meg. 2. -át és a 2. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát Ft-ban, járulékok előirányzatát Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát Ft-ban, a felújítások előirányzatát Ft-ban, a beruházások előirányzatát Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát Ft-ban, állami előleg visszafizetését Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát Ft-ban állapítja meg. a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét Ft-ban, a céltartalék összegét Ft-ban állapítja meg. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint osul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint osul. (3) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint osul. (4) Az alaprendelet 2/b. melléklete e rendelet 2/b. melléklete szerint osul. (5) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint osul. (6) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint osul. E rendelet december 1. napján lép hatályba. Kéthely, november Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: november hó 30. nap Nagy Gáborné jegyző

3 1. melléklet a 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei III.névi e.i. Ft Ft Ft Ft Ft Ft Támogatás önk. hiva-tal mind önk hiva-tal mind saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj sajátos működési bevételek átengedett központi adók 0 0 gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírs építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék 0 0 egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Közvetített szolg. ellenértéke Késedelmi kamat - egyéb bev. 0 0 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 központi költségvetésből önkorm.műk. ált.támogat köznevelési feladatok támogat egyes szoc.és gyermekétk kulturális feladatok támogat mük.célú közp.tám elsz.szárm.bev támogatásértékű bevétel Fejezettől (EU) Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 0 0 átvett pénzeszköz áh-on kív egyháztól háztartásoktól 0 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza Állami előleg normatíva elszámolásból Működési bevételek össz.:

4 Felhalmozási bevételek III. névi e.i. Ft Ft Ft Ft Ft Ft Támogatás önk. hiva-tal mind önk hiva-tal mind intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól-eu-s Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

5 2. melléklet a 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK III.névi e.i. Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Tervezett tartalékok Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA KONYHA (ÖNK 12.HÓ) IVÓVÍZ ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN

6

7 2/A. melléklet a 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL III.névi. KIADÁSAI Ft Ft Ft Ft MEGNEVEZÉS 2017.terv 2017.I.névi 2017.II.névi 2017.III.névi Köztisztviselők illetménye Jutalom Jubíleumi jutalom Utazási kiadások Egyéb költségtérítés Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői szja Munkahelyvédelmi alapba Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítő Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Áfa Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen Függő kiadások Kiadások összesen:

8 2/b. melléklet a 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KONYHA III. N.ÉVI MÓD.KIADÁSAI Ft Ft Ft Ft I.névi II.névi III.névi. Közalk. Illetmény Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Munkáltatói szja Táppénz Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybev Egyéb kommunikációs szolg Tárgyi eszközök Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karb., kis jav. szolg Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH. Belűl Szakmai tevékenységet segítő szolg Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb dologi Vásárolt étkezés Dologi kiadások összesen Működési kiadások

9 Feladat megnevezése Pályázati támogatással tervezett 3.melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez FELÚJÍTÁSOK III. névi terv Ft Ft Ft Ft 2017.I.névi 2017.II.névi 2017.III.névi Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés Temető út felújítás Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás Magyari és Balaton utca keleti oldalánjárda építés Szociális alapellátás fejlesztése pályázat Összesen Koncessziós díj terhére Dózsa György utca ivóvíz hálózat felújítása Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Magyari u es lakás felújításának áthúzódó munk Művelődési ház beton felületek felújítása Művelődési ház vizes blokkjának felújítása Összesen: Felújítások mindösszesen: Feladat megnevezése Pályázati támogatással megvalósuló 4.melléklet a 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK III.névi terv Ft Ft Ft Ft 2017.I.névi 2017.II.névi 2017.III.névi ASP pályázat eszköz beszerzés os büszkeségpont készítése Rendezési terv készítése Kültéri hősugárzó Kompresszor Tároló szekrény és polc Magasnyomású mosó Fúró Fa létrát és aluminium létra (3db) Fúrógép (2db) Fűkasza Tolós fűnyíró Függesztő kasza vágódob Sarokcsiszoló Motoros háti permetező

10 Gyorsdaraboló Áramfejlesztő Tároló polc Laptop, monitor, billentyűzet, egér Települési arculati kézikönyv Bölcsöde pályázat (tervezés, közbeszerzés) Szociális alapellátás fejlesztése pályázat Összesen Pályázati támogatás nélkül 1956-os büszkeségpont készítése önerő Építési telek vásárlás Művelődési ház székek beszerzése 30 db Összesen Beruházások mindösszesen: