1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 256.430-30 256.400 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 Alcím összesen 255.077 259.988-30 259.958 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 30.030 30.030 04 ÁFA, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamat 50.000 50.000 50.000 07 Illetékek 1.650.588 1.650.588 1.650.588 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.762 2.540.762 4.284.462 4.284.462 0 4.284.462 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.218.243 2.530 3.220.773 10 Központosított előirányzatok 61.720 61.720 61.720 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 269.576 269.576 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.643 198.643 13 Címzett támogatás 642.973 642.973 642.973 4.365.232 4.391.155 2.530 4.393.685 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 489.000 489.000 17 Működési célra átvett 59.113 59.390 59.390 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 22.200 23.800 23.800 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536-7.691.002-33.020-7.724.022-7.565.223-7.607.812-33.020-7.640.832 16 Hitelek 23 Működési célú hitel,kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás 200.000 200.000 0 200.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 424.053 424.053 Alcím összesen 1.817.750 2.180.858-30.490 2.150.368 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.532-2.500 521.032 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 Alcím összesen 523.532 557.168-2.500 554.668 04 Megyei Illetékhivatal 07 Illetékek 349.412 349.412 349.412 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 Alcím összesen 349.412 375.494 0 375.494 01 cím összesen : 2.945.771 3.373.508-33.020 3.340.488

1.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.150 3.150 3.150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 178 04 ÁFA, visszatérülések 168 168 168 06 Kamat 8 8 8 3.504 3.504 0 3.504 17 Működési célra átvett 1.800 1.800 1.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 146.941 277 147.218 148.741 148.741 277 149.018 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 Alcím összesen 152.245 159.748 277 160.025 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.606 2.606 2.606 17 Működési célra átvett 1.400 1.400 1.400 19 Felhalmozási célra átvett 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 139.420 400 139.820 141.270 141.270 400 141.670 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 Alcím összesen 143.876 146.562 400 146.962 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.190 6.190 6.190 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 100 100 100 10.998 10.998 0 10.998 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 258.171 1.520 259.691 259.164 260.171 1.520 261.691 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 Alcím összesen 270.162 276.998 1.520 278.518 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.022 4.022 4.022 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA, visszatérülések 694 694 694 06 Kamat 129 129 129 5.426 5.426 0 5.426 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 190.603 590 191.193 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 Alcím összesen 195.939 196.432 590 197.022

1.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.941 1.941 1.941 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 142.616 664 143.280 Alcím összesen 144.557 144.557 664 145.221 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.482 3.482 3.482 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 98 06 Kamat 6 6 6 3.586 3.586 0 3.586 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 73.837 1.463 75.300 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 Alcím összesen 77.423 79.229 1.463 80.692 02 cím összesen : 984.202 1.003.526 4.914 1.008.440 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 3.465 06 Kamat 60 60 60 3.525 3.525 0 3.525 17 Működési célra átvett 7.000 7.000 7.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 123.215 2.250 125.465 129.505 130.215 2.250 132.465 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 Alcím összesen 133.030 140.513 2.250 142.763 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 835 835 04 ÁFA, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamat 141 141 141 12.540 12.540 0 12.540 17 Működési célra átvett 500 500 500 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 152.379 600 152.979 152.879 152.879 600 153.479 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223 Alcím összesen 165.419 170.642 600 171.242

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.200 13.200 13.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.910 1.910 1.910 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 12.600 12.600 12.600 04 ÁFA, visszatérülések 3.360 3.360 3.360 06 Kamat 10 10 10 31.080 31.080 0 31.080 17 Működési célra átvett 3.600 3.600 3.600 19 Felhalmozási célra átvett 1.000 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 198.418 2.340 200.758 203.018 203.018 2.340 205.358 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 Alcím összesen 234.098 240.114 2.340 242.454 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.420 8.420 8.420 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamat 648 648 648 40.256 40.256 0 40.256 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 266.534 2.800 269.334 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 316.810 2.800 319.610 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.109 11.109 11.109 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.717 5.717 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 735 735 735 26.563 26.563 0 26.563 17 Működési célra átvett 1.380 1.380 1.380 19 Felhalmozási célra átvett 20.500 20.500 20.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 310.799 1.307 312.106 332.023 332.679 1.307 333.986 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 Alcím összesen 358.586 386.990 1.307 388.297

1.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.454 2.454 2.454 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA, visszatérülések 801 801 801 06 Kamat 493 493 493 6.065 6.065 0 6.065 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 311.077 2.200 313.277 321.077 321.077 2.200 323.277 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 Alcím összesen 327.142 341.082 2.200 343.282 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.552 5.552 5.552 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamat 600 600 600 17.601 17.601 0 17.601 17 Működési célra átvett 600 600 600 19 Felhalmozási célra átvett 8.000 8.000 8.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 158.012 1.874 159.886 166.612 166.612 1.874 168.486 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 Alcím összesen 184.213 203.480 1.874 205.354 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.957 4.957 4.957 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamat 270 270 270 10.810 10.810 0 10.810 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 10.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 286.791 2.000 288.791 297.121 298.291 2.000 300.291 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 Alcím összesen 307.931 322.500 2.000 324.500

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.568 4.568 4.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 1.500 1.500 1.500 10.988 10.988 0 10.988 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 322.023 2.400 324.423 337.023 337.023 2.400 339.423 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 Alcím összesen 348.011 379.358 2.400 381.758 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.043 6.043 6.043 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamat 200 200 200 14.625 14.625 0 14.625 17 Működési célra átvett 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 189.880 1.245 191.125 191.692 192.342 1.245 193.587 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 Alcím összesen 206.317 215.952 1.245 217.197 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.218 11.218 11.218 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 21.710 21.710 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 42.228 42.228 0 42.228 17 Működési célra átvett 10.000 10.000 10.000 19 Felhalmozási célra átvett 18.000 18.000 18.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 276.515 2.700 279.215 302.789 304.515 2.700 307.215 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 Alcím összesen 345.017 364.407 2.700 367.107

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.980 8.980 8.980 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 6.100 6.100 04 ÁFA, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamat 640 640 640 31.220 31.220 0 31.220 17 Működési célra átvett 1.356 1.356 1.356 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 409.018 1.200 410.218 416.274 416.374 1.200 417.574 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 Alcím összesen 447.494 454.885 1.200 456.085 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.200 6.200 6.200 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA, visszatérülések 840 840 840 06 Kamat 185 185 185 9.525 9.525 0 9.525 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 158.602 370 158.972 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 Alcím összesen 168.127 176.025 370 176.395 03 cím összesen : 3.532.175 3.712.758 23.286 3.736.044 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 105 105 105 31.605 31.605 0 31.605 17 Működési célra átvett 7.550 7.550 7.550 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 208.472 1.880 210.352 215.216 216.022 1.880 217.902 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 Alcím összesen 246.821 271.638 1.880 273.518 04 cím összesen : 246.821 271.638 1.880 273.518

8 1.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 57.000 57.000 57.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási 325.000 325.000 325.000 06 Kamat 5.000 5.000 5.000 611.000 611.000 0 611.000 17 Működési célra átvett 30.000 30.000 30.000 18 Működési célra átvett az 6.251.412 6.251.412 6.251.412 OEP-töl 6.281.412 6.281.412 0 6.281.412 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele Alcím összesen 6.892.412 6.925.276 0 6.925.276 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 0 15.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett az 520.857 520.857 520.857 OEP-töl 521.857 521.857 0 521.857 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 Alcím összesen 536.857 580.500 0 580.500 05 cím összesen : 7.429.269 7.505.776 0 7.505.776 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 3.021 06 Kamat 5 5 5 6.527 6.527 0 6.527 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 304.165 304.165 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520 Alcím összesen 310.692 312.212 0 312.212

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.825 2.825 2.825 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamat 2 2 2 3.027 3.027 0 3.027 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 189.454 300 189.754 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 Alcím összesen 192.481 192.836 300 193.136 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.977 2.977 2.977 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 06 Kamat 1 1 1 2.988 2.988 0 2.988 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 180.488 1.040 181.528 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 Alcím összesen 183.476 184.185 1.040 185.225 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.733 1.733 1.733 06 Kamat 70 70 70 1.803 1.803 0 1.803 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 167.993 167.993 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 Alcím összesen 169.796 170.908 0 170.908 06 cím összesen : 856.445 860.141 1.340 861.481 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.992 13.992 13.992 06 Kamat 132 132 132 14.124 14.124 0 14.124 17 Működési célra átvett 97 97 97 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 137.761 137.761 135.353 137.858 0 137.858 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 Alcím összesen 149.477 153.097 0 153.097 07 cím összesen : 149.477 153.097 0 153.097

1.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás c Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 36.909 36.909 36.909 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA, visszatérülések 893 893 893 06 Kamat 38 38 38 40.520 40.520 0 40.520 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 92.307 92.307 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 Alcím összesen 132.201 144.974 0 144.974 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 49.033 49.033 49.033 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 940 940 940 06 Kamat 100 100 100 54.343 54.343 0 54.343 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 98.590 98.590 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 Alcím összesen 152.933 163.141 0 163.141 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.388 82.388 82.388 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 1.660 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.760 04 ÁFA, visszatérülések 950 950 950 06 Kamat 130 130 130 86.888 86.888 0 86.888 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 230.912 230.912 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 Alcím összesen 317.800 318.604 0 318.604 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.048 82.048 82.048 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 4.616 04 ÁFA, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamat 75 75 75 89.453 89.453 0 89.453 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 196.741 196.741 Alcím összesen 286.194 286.194 0 286.194

1.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 83.998 83.998 83.998 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 621 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 1.376 04 ÁFA, visszatérülések 789 789 789 06 Kamat 142 142 142 86.926 86.926 0 86.926 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 165.783 165.783 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 Alcím összesen 251.969 255.291 0 255.291 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 45.410 45.410 45.410 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 20 20 20 47.510 47.510 0 47.510 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 128.161 128.161 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 Alcím összesen 175.105 175.776 0 175.776 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 70.246 70.246 70.246 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 50 50 50 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 1.776 04 ÁFA, visszatérülések 320 320 320 06 Kamat 70 70 70 72.462 72.462 0 72.462 17 Működési célra átvett 663 663 663 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 151.323 100 151.423 151.986 151.986 100 152.086 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 Alcím összesen 224.448 227.258 100 227.358 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 40.755 40.755 40.755 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 680 680 680 06 Kamat 90 90 90 44.126 44.126 0 44.126 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 90.198 1.500 91.698 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247 Alcím összesen 134.324 135.571 1.500 137.071

1.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 69.784 69.784 69.784 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 564 564 564 06 Kamat 80 80 80 74.737 74.737 0 74.737 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 158.175 158.175 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 Alcím összesen 228.463 232.988 0 232.988 08 cím összesen : 1.903.437 1.939.797 1.600 1.941.397 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.200 11.200 11.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 67.500 67.500 67.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 18.000 18.000 18.000 04 ÁFA, visszatérülések 16.000 16.000 16.000 06 Kamat 50 50 50 112.750 112.750 0 112.750 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 376.081 376.081 359.049 380.081 0 380.081 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 Alcím összesen 471.799 493.111 0 493.111 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamat 20 20 20 10.956 10.956 0 10.956 17 Működési célra átvett 465 465 465 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 46.783 46.783 41.004 47.248 0 47.248 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 Alcím összesen 51.960 58.970 0 58.970 09 cím összesen : 523.759 552.081 0 552.081

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamat 400 400 400 7.000 7.000 0 7.000 17 Működési célra átvett 12.000 12.000 12.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 55.550 55.550 66.560 67.550 0 67.550 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 Alcím összesen 73.560 79.053 0 79.053 10 cím összesen : 73.560 79.053 0 79.053 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási 550 550 550 06 Kamat 45 45 45 19.895 19.895 0 19.895 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 177.181 177.181 178.822 179.181 0 179.181 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.533 0 1.533 Alcím összesen 198.717 200.609 0 200.609 11 cím összesen : 198.717 200.609 0 200.609 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 9.985 9.985 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 5.015 5.015 04 ÁFA, visszatérülések 1.834 1.834 1.834 06 Kamat 150 150 150 16.984 16.984 0 16.984 17 Működési célra átvett 1.478 1.478 1.478 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 204.034 204.034 205.512 205.512 0 205.512 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 Alcím összesen 222.496 226.236 0 226.236

1.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 10.350 10.350 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 50 50 50 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 100 100 100 12.500 12.500 0 12.500 17 Működési célra átvett 1.830 1.830 1.830 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 42.300 42.300 44.130 44.130 0 44.130 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 Alcím összesen 56.630 60.646 0 60.646 12 cím összesen : 279.126 286.882 0 286.882 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 948 948 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 52 52 06 Kamat 5 5 5 1.005 1.005 0 1.005 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 94.086 94.086 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 Alcím összesen 95.091 96.880 0 96.880 13 cím összesen : 95.091 96.880 0 96.880 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 21.751 21.751 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 Alcím összesen 22.161 23.768 0 23.768 14 cím összesen : 22.161 23.768 0 23.768

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 10.364 10.364 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA, visszatérülések 1.765 1.765 1.765 12.705 12.705 0 12.705 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 23.160 23.160 24.660 24.660 0 24.660 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 Alcím összesen 37.365 40.393 0 40.393 15 cím összesen : 37.365 40.393 0 40.393 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.520 1.520 17 Működési célra átvett 3.500 3.500 3.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.702 34.702 38.202 38.202 0 38.202 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 Alcím összesen 39.722 44.425 0 44.425 16 cím összesen : 39.722 44.425 0 44.425 01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.144.332 0 20.144.332

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. sz. melléklet (4.sz.melléklet) Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban 2005. évi 2005. évi 2005. évi eredeti mód.előir. Változás módosított előirányzat 2005.04.21 előirányzat 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8991112 9071357 0 9071357 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2922914 2944954 0 2944954 1.3 Dologi jellegű kiadások 5057948 5247583 30 720 5278303 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 313370 314488 0 314488 1.5 Speciális célú támogatások 359775 389741 120 389861 1.6 Természetben nyújtott egyéb támogatások 3783 3783 0 3783 ÖSSZESEN: 17 648 902 17 971 906 30 840 18 002 746 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1254070 1660027 160 1660187 2.7 Felújítások 32550 60698-300 60398 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28580 51628 0 51628 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 26661 0 26661 ÖSSZESEN: 1 315 200 1 799 014-140 1 798 874 3. Általános tartalék 13000 15713-700 15013 4. Céltartalék 339996 357699-30 000 327699 5. Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 317 098 20 144 332 0 20 144 332 7. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 317 098 20 144 332 0 20 144 332

3.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 148.175 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.711 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 30.608 30.608 05 Speciális célú támogatás 37.500 39.343-30 39.313 252.277 256.837-30 256.807 06 Beruházások 2.800 3.151 3.151 Alcím összesen 255.077 259.988-30 259.958 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 17.232 17.232 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 2.118 2.118 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 103.015 400 103.415 05 Speciális célú támogatás 283.500 311.623 150 311.773 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 361.301 437.771 550 438.321 06 Beruházások 1.051.823 1.270.432 1.000 1.271.432 07 Felújítások 23.050 20.954-1.340 19.614 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 51.628 51.628 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása 1.103.453 1.369.675-340 1.369.335 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 15.713-700 15.013 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 357.699-30.000 327.699 Alcím összesen 1.817.750 2.180.858-30.490 2.150.368 fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 346.715 346.715 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 101.668 101.668 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 98.545 98.545 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 523.532 547.168 0 547.168 06 Beruházások 10.000-2.500 7.500 Alcím összesen 523.532 557.168-2.500 554.668 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 227.975 227.975 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 70.358 70.358 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 59.146 59.146 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 349.412 357.514 0 357.514 06 Beruházások 9.517 9.517 07 Felújítások 8.463 8.463 0 17.980 0 17.980 Alcím összesen 349.412 375.494 0 375.494 53 fö 01 cím összesen : 2.945.771 3.373.508-33.020 3.340.488

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 98.460 98.460 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 28.741 28.741 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 15.538 277 15.815 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 17.009 17.009 152.245 159.748 277 160.025 53 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 89.953 91.707 91.707 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.548 30.082 30.082 03 Dologi jellegű kiadások 22.005 22.403 400 22.803 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.920 1.920 1.920 143.426 146.112 400 146.512 06 Beruházások 450 450 450 Alcím összesen 143.876 146.562 400 146.962 51 fö 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 165.131 166.318 166.318 02 Munkaadókat terhelő járulékok 54.982 55.288 55.288 03 Dologi jellegű kiadások 48.537 49.705 1.520 51.225 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.512 1.512 1.512 270.162 272.823 1.520 274.343 06 Beruházások 800 800 07 Felújítások 3.375 3.375 0 4.175 0 4.175 Alcím összesen 270.162 276.998 1.520 278.518 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 126.986 127.389 127.389 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.175 42.175 42.175 03 Dologi jellegű kiadások 24.186 24.276 590 24.866 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.592 2.592 2.592 195.939 196.432 590 197.022 66 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 93.592 93.592 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 30.561 30.561 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 18.136 664 18.800 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 144.557 144.557 664 145.221 49 fö 06 Bartók Béla Alapfokú Müvészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.125 53.125 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 17.956 17.956 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 8.148 1.463 9.611 77.423 79.229 1.463 80.692 29 fö 02 cím összesen : 984.202 1.003.526 4.914 1.008.440

3.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 80.544 80.544 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 25.888 25.888 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 32.327 2.250 34.577 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 133.030 140.513 2.250 142.763 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 108.871 108.871 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 35.310 35.310 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 23.259 600 23.859 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 165.419 169.283 600 169.883 06 Beruházások 1.359 1.359 Alcím összesen 165.419 170.642 600 171.242 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 140.099 140.099 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.311 45.311 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 52.976 2.340 55.316 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 1.728 234.098 240.114 2.340 242.454 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 189.407 189.407 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 60.983 60.983 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 52.425 2.800 55.225 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 306.790 306.790 2.800 309.590 06 Beruházások 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 316.810 2.800 319.610 94 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 201.044 201.044 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 64.383 64.383 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 69.964 1.307 71.271 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 338.086 340.944 1.307 342.251 06 Beruházások 16.500 42.046 42.046 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 20.500 46.046 0 46.046 Alcím összesen 358.586 386.990 1.307 388.297 93 fö

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 205.263 205.263 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 65.553 65.553 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 46.992 2.200 49.192 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157 5.157 322.142 322.965 2.200 325.165 06 Beruházások 13.117 13.117 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 5.000 18.117 0 18.117 Alcím összesen 327.142 341.082 2.200 343.282 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 111.124 111.124 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 35.999 35.999 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 28.821 1.874 30.695 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.536 2.536 176.213 178.480 1.874 180.354 06 Beruházások 8.000 25.000 25.000 Alcím összesen 184.213 203.480 1.874 205.354 58 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 186.035 186.035 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 60.766 60.766 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 51.715 2.000 53.715 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 3.648 3.648 297.931 302.164 2.000 304.164 06 Beruházások 10.000 20.336 20.336 Alcím összesen 307.931 322.500 2.000 324.500 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 204.829 204.829 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 66.896 66.896 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 74.684 2.400 77.084 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 335.511 351.858 2.400 354.258 06 Beruházások 12.500 24.500 24.500 07 Felújítások 3.000 3.000 12.500 27.500 0 27.500 Alcím összesen 348.011 379.358 2.400 381.758 105 fö 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 127.203 128.107 128.107 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.008 41.298 41.298 03 Dologi jellegű kiadások 34.518 37.304 1.245 38.549 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.088 2.525 2.525 204.817 209.234 1.245 210.479 06 Beruházások 1.500 6.718 6.718 Alcím összesen 206.317 215.952 1.245 217.197 50 fö

3.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 194.415 196.458 196.458 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.438 62.783 62.783 03 Dologi jellegű kiadások 66.864 67.686 2.700 70.386 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300 3.323 3.323 327.017 330.250 2.700 332.950 06 Beruházások 18.000 34.157 34.157 Alcím összesen 345.017 364.407 2.700 367.107 85 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 270.960 271.938 271.938 02 Munkaadókat terhelő járulékok 87.027 87.340 87.340 03 Dologi jellegű kiadások 78.642 78.742 1.200 79.942 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.865 6.865 6.865 443.494 444.885 1.200 446.085 06 Beruházások 4.000 10.000 10.000 Alcím összesen 447.494 454.885 1.200 456.085 125 fö 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 103.065 104.976 104.976 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.459 34.071 34.071 03 Dologi jellegű kiadások 28.919 33.090 370 33.460 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.184 2.184 2.184 167.627 174.321 370 174.691 06 Beruházások 1.204 1.204 07 Felújítások 500 500 500 500 1.704 0 1.704 Alcím összesen 168.127 176.025 370 176.395 48 fö 03 cím összesen : 3.532.175 3.712.758 23.286 3.736.044 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 150.720 154.962 154.962 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.568 49.799 49.799 03 Dologi jellegű kiadások 39.033 48.360 1.880 50.240 05 Speciális célú támogatás 2.000 2.000 2.000 240.321 255.121 1.880 257.001 06 Beruházások 6.500 15.478 15.478 07 Felújítások 1.039 1.039 6.500 16.517 0 16.517 Alcím összesen 246.821 271.638 1.880 273.518 60 fö 04 cím összesen : 246.821 271.638 1.880 273.518

3.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 2.965.586 2.965.586 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 36.000 6.802.412 6.826.086 0 6.826.086 06 Beruházások 90.000 99.190 99.190 Alcím összesen 6.892.412 6.925.276 0 6.925.276 1559 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 265.883 279.893 279.893 02 Munkaadókat terhelő járulékok 81.283 82.837 82.837 03 Dologi jellegű kiadások 189.691 199.245 199.245 536.857 561.975 0 561.975 06 Beruházások 18.525 18.525 Alcím összesen 536.857 580.500 0 580.500 175 fö 05 cím összesen : 7.429.269 7.505.776 0 7.505.776 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.191 100.864 100.864 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.258 33.473 33.473 03 Dologi jellegű kiadások 20.135 20.135 20.135 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157.108 157.740 157.740 310.692 312.212 0 312.212 50 fö 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 112.736 112.736 112.736 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.325 36.325 36.325 03 Dologi jellegű kiadások 14.549 14.878 240 15.118 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.871 28.897 28.897 192.481 192.836 240 193.076 06 Beruházások 60 60 Alcím összesen 192.481 192.836 300 193.136 60 fö 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 105.755 105.755 105.755 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.203 34.203 34.203 03 Dologi jellegű kiadások 14.087 14.796 14.796 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.431 29.431 29.431 183.476 184.185 0 184.185 07 Felújítások 1.040 1.040 Alcím összesen 183.476 184.185 1.040 185.225 58 fö

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.380 100.976 100.976 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.459 32.578 32.578 03 Dologi jellegű kiadások 11.705 12.102 12.102 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.252 25.252 25.252 169.796 170.908 0 170.908 53 fö 06 cím összesen : 856.445 860.141 1.340 861.481 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 101.846 101.846 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 32.159 32.159 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 18.972 18.972 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 149.477 153.097 0 153.097 59 fö 07 cím összesen : 149.477 153.097 0 153.097 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások 69.383 73.663 73.663 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.878 24.248 24.248 03 Dologi jellegű kiadások 39.690 40.491 40.491 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 132.201 138.652 0 138.652 06 Beruházások 6.322 6.322 Alcím összesen 132.201 144.974 0 144.974 48 fö 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi jellegű kiadások 84.365 84.365 84.365 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.710 27.710 27.710 03 Dologi jellegű kiadások 40.738 41.946 41.946 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 152.933 154.141 0 154.141 07 Felújítások 9.000 9.000 Alcím összesen 152.933 163.141 0 163.141 54 fö 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi jellegű kiadások 192.326 192.435 192.435 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.783 63.978 63.978 03 Dologi jellegű kiadások 61.691 62.191 62.191 317.800 318.604 0 318.604 125 fö 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesemcetomaj 01 Személyi jellegű kiadások 162.407 162.407 162.407 02 Munkaadókat terhelő járulékok 53.136 53.136 53.136 03 Dologi jellegű kiadások 70.435 70.435 70.435 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 286.194 286.194 0 286.194 112 fö

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Személyi jellegű kiadások 139.203 139.459 139.459 02 Munkaadókat terhelő járulékok 47.466 47.544 47.544 03 Dologi jellegű kiadások 65.248 65.781 65.781 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 52 52 251.969 252.836 0 252.836 06 Beruházások 2.455 2.455 Alcím összesen 251.969 255.291 0 255.291 87 fö 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Személyi jellegű kiadások 92.784 93.213 93.213 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.615 30.752 30.752 03 Dologi jellegű kiadások 51.650 51.755 51.755 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 175.105 175.776 0 175.776 60 fö 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Személyi jellegű kiadások 124.392 124.392 124.392 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.621 40.621 40.621 03 Dologi jellegű kiadások 59.235 59.272 59.272 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 200 224.448 224.485 0 224.485 06 Beruházások 1.693 100 1.793 07 Felújítások 1.080 1.080 0 2.773 100 2.873 Alcím összesen 224.448 227.258 100 227.358 84 fö 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Személyi jellegű kiadások 73.702 74.500 74.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.530 24.785 24.785 03 Dologi jellegű kiadások 35.612 35.612 35.612 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 133.924 134.977 0 134.977 06 Beruházások 400 400 1.500 1.900 07 Felújítások 194 194 400 594 1.500 2.094 Alcím összesen 134.324 135.571 1.500 137.071 47 fö 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Személyi jellegű kiadások 123.728 123.998 123.998 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.127 40.213 40.213 03 Dologi jellegű kiadások 64.547 64.623 64.623 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 61 228.463 228.895 0 228.895 07 Felújítások 4.093 4.093 Alcím összesen 228.463 232.988 0 232.988 81 fö 08 cím összesen : 1.903.437 1.939.797 1.600 1.941.397

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 190.413 190.413 190.413 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.310 55.310 55.310 03 Dologi jellegű kiadások 199.904 221.216 221.216 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 172 172 445.799 467.111 0 467.111 06 Beruházások 26.000 26.000 26.000 Alcím összesen 471.799 493.111 0 493.111 98 fö 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 33.019 33.019 33.019 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.294 10.294 10.294 03 Dologi jellegű kiadások 3.350 10.360 10.360 46.663 53.673 0 53.673 06 Beruházások 5.297 5.297 5.297 Alcím összesen 51.960 58.970 0 58.970 21 fö 09 cím összesen : 523.759 552.081 0 552.081 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 39.068 41.501 41.501 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.866 13.644 13.644 03 Dologi jellegű kiadások 21.626 23.908 23.908 73.560 79.053 0 79.053 20 fö 10 cím összesen : 73.560 79.053 0 79.053 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 115.245 115.517 115.517 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.669 37.756 37.756 03 Dologi jellegű kiadások 45.803 47.336 47.336 198.717 200.609 0 200.609 63 fö 11 cím összesen : 198.717 200.609 0 200.609 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 151.301 154.017 154.017 02 Munkaadókat terhelő járulékok 51.483 52.507 52.507 03 Dologi jellegű kiadások 19.712 19.712 19.712 222.496 226.236 0 226.236 93 fö 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 37.771 36.271 36.271 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.986 11.986 11.986 03 Dologi jellegű kiadások 6.873 11.429 11.429 56.630 59.686 0 59.686 06 Beruházások 960 960 Alcím összesen 56.630 60.646 0 60.646 19 fö 12 cím összesen : 279.126 286.882 0 286.882

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 64.115 65.350 65.350 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.199 21.594 21.594 03 Dologi jellegű kiadások 9.777 9.936 9.936 95.091 96.880 0 96.880 32 fö 13 cím összesen : 95.091 96.880 0 96.880 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 14.208 14.437 14.437 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.640 4.713 4.713 03 Dologi jellegű kiadások 2.813 4.118 4.118 05 Speciális célú támogatás 500 500 500 22.161 23.768 0 23.768 7 fö 14 cím összesen : 22.161 23.768 0 23.768 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 19.337 19.665 19.665 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.375 5.413 5.413 03 Dologi jellegű kiadások 12.353 15.015 15.015 37.065 40.093 0 40.093 06 Beruházások 300 300 300 Alcím összesen 37.365 40.393 0 40.393 8 fö 15 cím összesen : 37.365 40.393 0 40.393 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 17.743 18.820 18.820 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.792 6.137 6.137 03 Dologi jellegű kiadások 16.187 18.868 18.868 39.722 43.825 0 43.825 06 Beruházások 600 600 Alcím összesen 39.722 44.425 0 44.425 5 fö 16 cím összesen : 39.722 44.425 0 44.425 01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.144.332 0 20.144.332

4.sz.melléklet (6/a.sz.melléklet) A Közgyűlés 2005. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 2005. évi 2005 évi 2005.évi Ebből: eredeti mód. előir. Változás módosított Személyi Munkaadókat Dologi Speciális célú Beruházás előirányzat 2005.04.21 előirányzat juttatások terh járulékok kiadások támogatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok 18080 18080 18080 13767 4313 0 0 0 2. Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok 0 - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök 16306 16306 16306 12404 3902 0 0 0 - társadalmi megbízatású alelnök 6171 6171 6171 4784 1387 0 0 0 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 115642 115642 115642 92820 22822 0 0 0 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 16843 16843 16843 12960 3883 0 0 0 (27 fő részére) 0 0 Eseti megbízások, külső szakértők 3000 3000 3000 2400 600 0 0 0 5. Képviselők egyéb juttatásai 3000 3000 3000 0 0 3000 0 0 (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 0 0 6. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 7. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 8. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 2500 3336 3336 2174 615 547 0 0 2450 2540 2540 1431 158 501 450 0 2898 2898 2898 2160 238 500 0 0 9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek 0 részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 4500 5285 5285 20 212 4713 340 0 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, 0 külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja 20000 20334 20334 3040 512 13082 3700 0 11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 3000 3635 3635 215 69 3000 0 351 12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége 1500 1500 1500 0 0 1500 0 0 13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 3087 3087 3087 0 0 287 0 2800 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 2600 2600 2600 0 0 2600 0 0 16. Képviselői alap képzése 18500 19853-30 19823 19823 17. Szülőföld Program támogatása 15000 10000 10000 10000 - Szülőföld Program támogatása (felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) 5000 5000 5000 18. Az ARE Centurió programjához benyújtásra kerülő INTERREG III.c.pályázathoz saját forrás és 878 878 878 koordinációval kapcsolatos kiadások 16. ÖSSZESEN: 255077 259988-30 259958 148175 38711 30608 39313 3151