Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 7/2010. (V. 4.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi 7 számú rendelet zárszámadásának elfogadása 8/2010. (V. 4.) rendelet 9/2010. (V. 4.) számú rendelet 10/2010 (V. 4.) rendelet 11/2010. (VII. 8.) önkormányzati rendelet 12/2010. (VII. 8.) önkormányzati rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítása A gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díj A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.17.) rendelet módosítására A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 17.) rendelet módosítása 69 72 72 105 106 13/2010 (IX. 21.) önkormányzati rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.17.) rendelet módosítása 121 14/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére juttatott közcélú adományokról, és azok felhasználásáról 154

II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 38/2010. (IV. 29.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 156 B.A.Z.M.ÖNK. 39/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 40/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. A hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 157 158 41/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. A gyermekvédelmi szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra 158 42/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 43/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. Egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának módosítása A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs, Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása 159 167 44/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. A könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése 168 45/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 46/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 47/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 48/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 49/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 50/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 51/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 52/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. 53/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2009. évi munkájáról A Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház tovább már nem hasznosítható tárgyi eszközeinek értékesítése A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezése A képeslap világa című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása Az Ózd, Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak fejlesztése című projekt kapcsán felmerült többletköltség biztosítása Mezőkeresztes-Csincse-Emőd települések térségét érintő infrastrukturális hálózat módosításának véleményezése Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról szóló társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról 169 169 169 170 170 171 172 172 173 54/2010. (IV. 29.) A Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben 173 2

B.A.Z.M.ÖNK. 55/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. történő működtetése című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása tárgyában hozott 133/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 100 millió Ft névértékű ÉMÁSZ Nyrt. részvények értékesítése 174 56/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 174 57/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 58/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 59/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 60/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 61/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 62/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 63/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 64/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 65/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Közbeszerzési Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg új tag megválasztása A boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosításával összefüggő feladatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása Alapítványi támogatás a közgyűlés elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret terhére A 2010. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok támogatása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Miskolc Külterület 01223 helyrajzi számú, táborhely megnevezésű, a természetben Miskolc, Csanyik-völgyi ingatlan értékesítése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 176 177 177 177 178 179 179 191 191 66/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 67/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (B.A.P., Borsodivánka) 201 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (I. E., Hejőbába) 204 68/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 69/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0009 számú pályázathoz szükséges önrész többletköltségének biztosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Miskolc 2537 helyrajzi számú, Miskolc 2538 helyrajzi számú, és a Miskolc 2542/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, - a természetben, Miskolc, Városház tér Rozmaring köz Patak utca által határolt területen történő telekalakítás - tulajdonjogi rendezése 207 207 3

70/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 71/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 72/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 73/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Kazincbarcika belterület 2623 helyrajzi számú, a természetben Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. szám alatti tűzoltóság megnevezésű ingatlan felújításához tulajdonosi hozzájárulás Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának véleményezése Arló Nagyközség Önkormányzata felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepciója munkaanyagának véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 208 209 210 210 74/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. II. félévi munkaterve 211 75/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 76/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. A sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium pályázatának fenntartói támogatása A BorsodChem tulajdonában lévő használaton kívüli ingatlan átadásáról oktatási célú felhasználásra 217 219 77/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. Az ózdi Bolyai Farkas Szakképző Iskola igazgatójának megbízása 219 78/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 79/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 80/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 81/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 82/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 83/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 84/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 85/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. 86/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. A kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának megbízása Az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása A sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon igazgatójának megbízása A girincsi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon igazgatójának megbízása A kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának megbízása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásáról szóló 11/2010. (II.11.) B.A.Z. M. ÖNK. határozat módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzügyi forrásszerkezetének átalakítása 220 220 221 221 222 222 223 223 224 87/2010. (IX. 16.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 228 4

B.A.Z.M.ÖNK. 88/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. Közszolgálati jogviszony megszüntetése 229 89/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 90/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 91/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság magasabb vezetőjének megbízása Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági Programjában (2007-2010) foglaltak megvalósulásáról 230 230 230 92/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. A szerencsi Idősek Otthona alapító okiratának módosítása 231 93/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 94/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 95/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 96/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 97/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 98/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 99/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 100/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. 101/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása tárgyú 61/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása A sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona Idős Otthon részlegének fejlesztésére vonatkozó ÉMOP-4.2.2-09-2009-0141 számú pályázathoz szükséges önrész többletköltségének biztosítása A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 4. prioritása 4.1 intézkedésének ( Intézményi együttműködés ) keretében benyújtandó pályázat támogatása, a pályázathoz szükséges önrész biztosítása Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, a Bolyai Farkas Szakképző Iskola, a Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola és a Trefort Ágoston Szakképző Iskola országos kompetenciamérés eredményeihez kapcsolódóan elkészített intézkedési tervének jóváhagyása Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2008.-2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának jóváhagyására, illetőleg bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásához való eltéréshez történő fenntartói hozzájárulás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére pályázati önerő és az előfinanszírozáshoz szükséges fedezet biztosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak 2010. évi odaítélése 232 233 233 234 235 235 236 237 237 5

102/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzügyi forrásszerkezetének átalakításáról szóló 86/2010. (VII.2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása 238 103/2010. (IX. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (Sz. Zs., Hejőbába) 239 III. Egyebek Köztisztviselők kitüntetése 242 6

I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 42.904.357 eft bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) hagyja jóvá. 40.738.012 eft kiadással, (2-5. sz. melléklet) 1.562.510 eft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 7.sz.melléklet) 132.778 eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7.sz.melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg teljesítésébıl a megyei intézmények fenntartására, mőködtetésére, felhalmozására 37.808.698 eft (3.2. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadásaira (4. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadásokra (5. sz. mellékletek) ebbıl: 498.207 eft 2.419.876 eft a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 11.231 eft Hitel és kötvény kamat 431.778 eft összeggel hagyja jóvá. 3. Az elıírt közzétételi kötelezettségnek megfelelıen egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 6. számú és a 6.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7

5. A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Megyei Önkormányzat teljes körő vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadás elfogadása kapcsán megállapított pénzmaradvány felosztásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 7/2009. (V.5.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II. 13.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 5/2009. (II.13.) rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.13.) rendelet módosításáról szóló 12/2009. (VI.30.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 14/2009. (IX.15.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 17/2009. (XI.23.) rendelet. Dr. Kovács János s.k. fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyőlés elnöke 8

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti 2009. XII. 31- én eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 835 037 7 554 110 8 459 196 111.98% 1. Intézményi müködési bevételek 4 356 244 5 075 317 5 256 039 103.56% 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 599 545 2 914 674 2 848 480 97.73% bevételei 1.1.1. Saját-, kamat-, ÁFA bevételek 2 599 545 2 741 036 2 704 538 98.67% 1.1.2. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl 173 638 143 942 82.90% 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési 1 646 699 2 049 600 2 124 578 103.66% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 1 021 547 1 063 851 844 582 79.39% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 625 152 984 152 1 277 436 129.80% 1.2.3. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl 1 597 2 560 160.30% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 110 000 110 000 281 938 256.31% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 100 000 100 000 232 126 232.13% 1.3.2. ÁFA bevétel 10 000 10 000 49 812 498.12% 1.3.3. Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl 1.4. TISZK saját bevétel 809 809 100.00% 1.4.1. Sajó-menti TISZK 393 393 100.00% 1.4.2. Zempléni TISZK 416 416 100.00% 1.5. Kisebbségi önkorm. saját bevétele 234 234 100.00% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 2 478 793 2 478 793 3 203 157 129.22% 2.1. Illetékbevétel 1 500 000 1 500 000 2 224 278 148.29% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 978 793 978 793 978 793 100.00% 2.3. Lakbér bevétel 86 II. TÁMOGATÁSOK 8 163 496 9 158 993 9 046 984 98.78% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 8 045 957 100.00% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 8 045 957 100.00% 2. Központosított ok 0 829 784 829 784 100.00% 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 90 052 90 047 90 047 100.00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 90 052 90 047 90 047 100.00% 4. Fejlesztési célú támogatások 27 487 193 205 81 196 42.03% 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) 27 487 106 462 15 375 14.44% 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI,) 8 408 8 410 100.02% 4.4. Leghátrányosabb helyzető kistérs.felz. (LEKI) 68 450 47 526 69.43% 4.5. Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE 9 885 9 885 100.00% III. 1. 2. 3. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Felhalmoz Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati finanszírozású intézmények tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 997 750 1 203 228 273 831 22.76% 943 250 943 250 10 800 1.14% 6 897 7 992 115.88% 44 500 39 500 46 885 118.70% 3.1. Privatizáció bevétele 5 000 #ZÉRÓOSZTÓ! 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele 39 500 39 500 46 885 118.70% 4. Pénzügyi befektetések bevételei 10 000 10 000 18 000 180.00% 5. Véglegesen átvett pénz ÁHT-kivülrıl 203 581 190 154 93.40% intézmények 1. oldal, összesen: 3 9

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti 2009. XII. 31- én eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK 19 723 933 21 480 933 20 215 688 94.11% 1. Támogatásértékő müködési bevétel 18 525 704 19 640 942 19 302 019 98.27% 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele 730 952 650 233 88.96% 1.1.1 alulfinaszírozás miatti intézményi bevétel 311 261 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele 40 918 59 505 145.42% 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel 17 881 369 18 412 425 18 014 404 97.84% 1.4. Bérfejlesztéshez támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 4 460 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.6. "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás 63 508 17 140 0.00% 1.7. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 18 854 0.00% 1.8. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 211 054 27 593 0.00% 1.9. Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz 170 000 170 000 0.00% 1.10. Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv. 529 0.00% 1.11. ESZA pályázat 20 000 20 000 100.00% 1.12. Védelmi Iroda átvett pénze müködés 7 600 7 600 100.00% 1.13. Európa Parlamenti képviselık választás 11 815 11 815 100.00% 1.14. Idıközi választás 57 57 100.00% 1.15. Szociális intézmények foglalkoztatások tám. 177 940 176 377 99.12% 1.16. Átvett pénzeszk. Költségv.szervtıl 1 460 1 460 100.00% 1.17. Könyvtár támogatás 3 045 3 045 100.00% 1.18. SNI.tankönyv támogatás Kurityán 614 0.00% 1.19 Pénzmaradványból történı beutalás 46 262 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 198 229 1 839 991 913 669 49.66% 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása) 568 280 114 374 20.13% 208 500 490 505 484 716 98.82% 5 900 9 995 169.41% 573 249 573 249 113 630 19.82% 2.5. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása 304 964 741 0.00% 2.6. "Sajó-menti" TISZK települési önk.befiz.tiop 18 424 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.7. "Sajó-menti" TISZK TÁMOP 31 792 5 734 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.8. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 61 300 36 796 53 812 146.24% 2.9. Pályázat pénzeszköz Akadálymentesités (ÉMOP) 89 822 89 782 99.96% 2.10. TEKI, LEKI, CÉDE támogatások 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.11. céltámogatás 2008 évi üteme 27 488 0.00% 2.12. Védelmi Iroda átvett pénze felhalmozásra 1 500 1 500 100.00% 2.13. ESZA pályázat 3 000 3 000 100.00% 2.14. Átvett pénzeszköz TISZK-tıl 14 000 37 126 265.19% 2.15. Sajó TIOP 2008. Megtérités #ZÉRÓOSZTÓ! 2.16. Szikszó II.Rákóczi F. Kórház Vadász patak csapadékcsatorna 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.17. Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés 28 710 0.00% 2.18. Abaújszántó Mezógazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyílászáró cseréje 0 #ZÉRÓOSZTÓ! V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 52 200 52 200 43 182 82.72% VI. Kisebbségi önkorm. Bevétele 4 718 4 718 100.00% VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.) 35 772 416 39 454 182 38 043 599 96.42% 2. oldal, összesen: 3 10

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti 2009. XII. 31- én eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva VIII. HITELEK 3 827 205 2 533 952 0 0.00% 1. Mőködési célú hitel 3 770 764 1 423 546 0.00% 2. Felhalmozási célú hitel 56 441 1 110 406 0.00% IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 4 747 224 4 860 758 102.39% 1. Pénzmaradvány 4 747 224 4 860 758 102.39% 1.1. Önkormányzati hivatal 2 862 211 2 862 211 100.00% 1.2. Területi kisebbségi Önkormányzatok 2 150 2 150 100.00% 1.3. Intézmények 1 882 863 1 996 397 106.03% 1.3.1. OEP által finanszirozott intézmények 1 392 501 1 392 501 100.00% 1.3.2. Önkormányzat által finanszirozott intézmények 490 362 490 362 100.00% Vállalkozás miatt visszaforgatás 113 534 X. MINDÖSSZESEN (VI.-IX.) 39 599 621 46 735 358 42 904 357 91.80% 3. oldal, összesen: 3 11

1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei Ssz. 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi eredeti 2009. XII. 31- én Mőködési bevétel 2009. XII. 31- én Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Bevételbıl 2009. XII. 31- én 2009. XII. 31- én Felhalmozás 2009. XII. 31- én 1 412 2 123 2 123 0 2 2 0 0 0 520 910 910 0 0 0 Mőködés Pénzeszközátvétel 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 412 2 964 2 964 0 65 65 0 0 0 520 1 059 1 059 0 0 0 1 412 3 041 3 041 0 78 78 0 0 0 520 910 910 0 0 0 1 412 2 524 2 524 0 52 52 0 0 0 520 879 879 0 0 0 1 412 2 379 2 379 0 37 37 0 0 0 520 960 960 0 0 0 7 060 13 031 13 031 0 234 234 0 0 0 2 600 4 718 4 718 0 0 0 1. oldal, összesen: 2 12

1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei Ssz. 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Mőködés Támogatásértékő bevétel 2009. XII. 31- én Felhalmozás 2009. XII. 31-én Bevételbıl Önkormányzati támogatás elılirányzat 2009. XII. 31-én Pénzmaradvány 2009. XII. 31-én 892 1 202 1 202 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 892 1 085 1 085 0 0 0 0 0 0 0 755 755 892 1 226 1 226 0 0 0 0 0 0 0 827 827 892 1 097 1 097 0 0 0 0 0 0 0 496 496 892 1 319 1 319 0 0 0 0 0 0 0 63 63 4 460 5 929 5 929 0 0 0 0 0 0 0 2 150 2 150 2. oldal, összesen: 2 13

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés 2009. évi eredeti elırányzat 2009. XII. 31- én A Bevételek részletezése 0 829 784 829 784 1. központi 0 Központositott ok 0 829 784 829 784 1. Bérpolitikai intézkedések 554 813 554 813 2. Helyi szervezkedési intézk. kapcsolódó bér 94 451 94 451 3. Könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r 4 335 4 335 4. Új Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék) 26 970 26 970 5. Szakmai vizsga támogatása 21 865 21 865 6. Kisebbs.önkorm.támogatás 5 929 5 929 7. Esély egyenlıség 19 088 19 088 8. Minıségmérés, értékelés 5 351 5 351 9. Érettségi vizsgák támogatása 11 746 11 746 10. Alapfokú müv.oktatás 13 942 13 942 11. Múzeum szakmai támogatása 37 000 37 000 12 közoktatás fejlesztés informatika 34 294 34 294 B Támogatásértékő mőködési bevétel 644 335 456 647 220 354 1. Bérfejlesztéshez támogatás 2. Területi kisebbségi Önkorm.támogatása 4 460 0 3. Sajómenti TISZK TIOP támogatás 63 508 17 140 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 18 854 5. Zempléni TISZK TÁMOP támogatás 211 054 27 593 6. Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pénzeszköz átadás 170 000 170 000 7. Média Centrum megszüntetése miatt vagyon 529 8. ESZA pályázat 20 000 20 000 9. védelmi Iroda támogatása 7 600 7 600 10. Európa Parlamenti Képviselık választása 11 815 11 815 11. Idıközi választás 57 57 12. Szoc. Int. Foglalk. támogatása 177 940 176 377 13. Átvett pénzeszk. kv. Szervtıl 1 460 1 460 14. Közmüvelıdés intézmények szervezett tovább. 3 045 3 045 15. SNI. tankönyvtámogatás Kurityán 614 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 989 729 775 306 304 584 1. II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás 573 249 573 249 113 630 2. Sajómenti TISZK TIOP támogatása 304 964 741 3. Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása 18 424 0 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 31 792 0 5 734 5. Zempléni TISZK TÁMOP támogatás 61 300 36 796 53 812 6. Pályázati pénzeszköz, akadálymentesítés 89 822 89 782 7. LEKI támogatások 0 8. Céltámogatás 2008. évi üteme 27 488 7. Védelmi Iroda átvett pénzeszköz 1 500 1 500 8. ESZA pályázat 3 000 3 000 9. Átvett pénzeszköz TISZK-tıl 14 000 37 126 10. Sajómenti TISZK TIOP 2008. évi megtérítés 11. Szikszó II. Ferenc Kórház Szikszó, Vadász patak csapadék csatorna 12. Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés 28 710 0 13. Abaújszántó Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyilászáró cseréje 0 1. oldal, összesen: 1 14

2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai Ssz. Megnevezés 2009. évi 2009. XII. 31-én eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 34 048 552 40 251 908 37 808 698 93.93% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 3 893 875 4 569 383 4 315 616 94.45% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 726 030 2 726 030 100.00% 1.3. 1.4. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1 082 401 1 167 867 1 139 977 97.61% 5 130 519 6 021 526 5 599 075 92.98% 1.5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 730 363 1 566 951 90.56% 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 1 389 652 717 615 51.64% 1.7. Kórházak 19 736 568 22 647 087 21 743 434 96.01% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások 4 526 809 5 632 866 2 886 335 51.24% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 493 624 3 018 571 466 459 15.45% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 196 082 89.50% 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások 1 638 762 1 549 843 1 383 401 89.26% 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai 864 899 103 514 100 257 96.85% 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 11 451 4 373 38.19% 2.6. Egyéb feladatok 315 861 730 402 735 763 100.73% 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 7 060 13 031 11 231 86.19% 4. hitel törlesztés 67 200 67 200 31 748 47.24% 5. Tartalék 950 000 770 353 0 0.00% 5.1. Általános tartalék 150 000 115 118 0.00% 5.2. Céltartalék (bér és dologi, lakásalap) 800 000 655 235 0.00% Kiadás összesen (1-3-ig) 39 599 621 46 735 358 40 738 012 87.17% 1. oldal, összesen: 1 15

2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetési kiadásai feladatonként eft-ban Ssz. Feladat megnevezése 2009. évi eredeti 2009. XII. 31- én 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 196 082 2. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 638 762 1 549 843 1 383 401 3. Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP 227 105 19 247 19 087 4. Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP 386 840 17 881 14 784 5. Zempléni TISZK müködési költsége 250 954 66 386 66 386 6. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 315 861 730 402 735 763 7. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 8. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 493 624 3 018 571 466 459 9. Intézményfinanszírozás 11 712 439 12 945 313 12 546 120 10. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 11 451 4 373 11. Kisebbségi Önkorm.kiadásai 7 060 13 031 11 231 12. hitel törlesztés 67 200 67 200 31 748 13. Általános tartalék 150 000 115 118 14. Céltartalék 800 000 655 235 Összesen 17 263 508 19 428 763 15 475 434 0 1. oldal, összesen: 1 16

2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások Kiadásból Ssz. Feladatok megnevezés 2009. évi 2009. XII. 31- én Személyi jellegő 2009. XII. 31-én Munkaadót terhelı járulékok 2009. XII. 31-én 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 412 2 123 1 972 500 0 0 150 17 17 1 412 2 965 2 456 500 276 0 150 219 1 1 412 3 041 2 318 500 98 28 150 194 9 1 412 2 524 2 159 500 500 464 150 150 2 1 412 2 378 2 326 500 117 100 150 66 49 7 060 13 031 11 231 2 500 991 592 750 646 78 1. oldal, összesen: 2 17

2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés Dologi 2009. XII. 31-én Speciális célú támogatások 2009. XII. 31-én 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 562 2 106 1 955 200 0 0 562 2 220 2 205 200 250 250 562 1 899 1 431 200 850 850 562 1 374 1 193 200 500 500 562 1 655 1 637 200 540 540 2 810 9 254 8 421 1 000 2 140 2 140 2. oldal, összesen: 2 18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2009. évi eredeti 2009. XII. 31- én Mőködési bevétel elıirnyzat 2009. XII. 31- én Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat 2009. XII. 31- én 2009. XII. 31- én 2009. XII. 31- én 2009. XII. 31-én 3 893 875 4 569 383 4 343 797 1 529 257 1 557 564 1 535 311 0 0 0 0 30 313 29 708 0 142 616 0 0 0 0 Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 80 156 79 915 31 837 32 637 32 607 0 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 79 493 79 281 30 719 30 719 30 829 3 700 3 700 0 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 180 877 195 487 195 723 88 430 89 703 89 939 0 1.5. Idısek Otthona Ózd 226 382 388 953 235 604 99 494 99 494 99 919 1 711 1 506 142 616 0 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 326 413 322 748 108 585 109 585 110 585 1 876 2 118 0 1.7. Idısek Otthona Szerencs 322 626 378 670 361 957 176 996 177 046 160 333 1 965 1 965 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 316 370 373 315 367 497 129 388 129 388 126 428 878 879 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 581 858 577 772 183 878 183 878 184 750 5 900 5 811 0 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 152 561 150 480 53 046 53 139 53 018 254 254 0 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 358 976 402 675 392 389 157 214 157 214 154 846 758 686 0 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 336 444 335 890 126 210 131 210 131 289 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 254 680 247 610 43 309 43 309 40 388 665 484 0 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 293 187 279 292 60 200 62 103 62 582 2 716 2 415 0 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 214 676 251 050 248 284 87 106 95 158 97 208 9 890 9 890 0 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 237 530 231 891 88 102 88 102 82 651 0 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 236 911 237 464 64 743 74 879 77 939 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 641 004 2 726 030 2 723 737 36 342 44 294 44 294 0 1 947 1 947 0 21 633 21 633 0 933 933 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 36 436 40 542 3 960 307 307 0 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 479 369 39 871 40 073 4 113 310 310 58 58 0 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 21 948 21 136 5 210 595 595 52 52 0 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 462 758 128 151 131 680 23 059 1 549 1 549 0 0 2 499 624 2 490 306 0 41 533 41 533 1 947 1 947 21 523 21 523 933 933 1 082 401 1 167 867 1 142 831 26 367 32 848 28 097 0 0 0 0 7 688 7 562 0 161 161 0 0 0 203 590 223 569 214 125 6 132 6 132 5 423 0 0 1 158 1 228 0 152 961 159 662 149 775 4 930 4 930 3 150 0 0 0 136 633 142 833 139 964 3 606 3 606 2 107 808 808 0 237 973 260 894 260 290 4 432 10 732 11 036 3 972 3 804 0 209 138 225 250 223 037 4 865 4 865 3 817 476 448 0 142 106 155 659 155 640 2 402 2 583 2 564 1 274 1 274 0 161 161 19 1. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 2009. évi eredeti 2009. XII. 31- én Mőködési bevétel elıirnyzat 2009. XII. 31- én Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat 2009. XII. 31- én Mőködés Támogatás értékő bevétel 2009. XII. 31- én Felhalmozás 2009. XII. 31- én Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 2009. XII. 31-én 5 130 519 6 021 526 5 649 243 422 598 458 943 413 836 0 0 395 0 150 108 138 581 0 52 305 45 372 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 256 445 234 744 26 347 26 347 28 042 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 634 333 729 956 675 612 112 452 112 452 90 015 22 382 17 493 0 10 370 6 800 302 022 353 897 351 470 6 728 10 628 10 845 5 405 5 585 0 6 300 3 500 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 224 222 211 895 1 300 1 300 1 918 134 17 318 11 661 0 6 502 5 564 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 187 366 179 481 7 800 7 800 6 912 10 700 12 557 0 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 199 667 198 091 2 000 2 000 2 479 1 312 1 307 0 Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 188 106 219 368 202 396 28 718 28 718 21 371 2 720 3 903 0 3 400 3 400 267 092 353 622 327 051 26 652 29 733 29 384 18 439 14 263 0 10 800 10 800 311 419 405 941 398 638 26 016 26 016 25 496 29 102 31 972 0 0 0 196 782 236 569 209 739 32 331 56 392 45 659 846 1 513 0 500 500 247 651 287 465 251 214 18 901 18 901 11 836 400 619 0 1 300 1 277 383 344 439 324 400 454 20 550 20 550 17 331 0 0 261 12 935 8 877 0 0 0 536 007 596 123 577 472 24 590 26 622 33 374 0 0 0 0 2 020 3 827 0 3 633 4 035 0 0 0 429 507 483 391 468 466 22 758 23 590 30 570 1 606 1 313 0 3 633 4 035 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 106 500 112 732 109 006 1 832 3 032 2 804 414 2 514 0 0 0 Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 606 277 686 566 644 169 44 102 47 373 47 560 0 0 0 0 5 692 5 592 0 2 320 2 320 0 0 0 413 160 467 339 443 822 31 251 34 522 35 786 5 092 4 992 0 1 670 1 670 193 117 219 227 200 347 12 851 12 851 11 774 600 600 650 650 271 828 316 470 308 917 18 000 18 000 15 760 8 277 5 471 0 4 980 4 976 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 528 525 477 900 26 111 26 111 25 854 12 560 13 941 0 2 200 2 200 5. Közmővelıdési intézmények 1 107 987 1 730 363 1 696 710 128 783 306 587 330 797 0 0 2 0 148 405 144 819 0 14 026 11 414 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 792 570 798 097 63 308 231 710 240 171 1 400 1 801 0 0 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 137 945 151 159 150 009 1 000 3 400 2 890 549 549 0 824 824 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 334 361 305 210 16 820 23 822 22 466 2 37 043 39 582 0 7 000 6 850 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 28 846 40 078 37 743 0 0 0 0 238 806 412 195 405 651 47 655 47 655 65 270 109 413 102 887 6 202 3 740 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények 456 198 1 389 652 1 035 849 456 198 340 800 352 203 0 0 1 138 0 372 805 307 930 0 358 239 54 541 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 512 779 506 511 456 198 335 971 349 880 0 1 138 0 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 528 498 297 632 0 1 665 0 0 189 859 151 713 288 639 54 541 6.3. Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 348 375 231 706 4 829 658 0 0 182 946 156 217 69 600 0 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 17 604 821 16 592 167 2 599 545 2 741 036 2 704 538 0 1 947 3 482 0 730 952 650 233 0 568 280 112 421 0 0 0 20 2. oldal, összesen: 6