4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK
- 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai 1 416 12 hó x 118 000 Ft Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a 85 Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft 200 Helyettes alkalmazása 150 Saját gépkocsi használata 160 Munkaruha juttatás 100 K1 Személyi juttatások összesen: 2 111 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27 % szociális hozzájárulási adó 446 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 446 Szakfeladat összesen: 2 557
- 2/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) K1 Személyi juttatások: A régi "Önkormányzati jogalkotás" szakfeladatról: Jegyző, aljegyző és 2 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 986 425 Ft x 12 hó = 11 837 10%-os illetménykiegészítés 56 043 Ft x 12 hó= 673 Illetménykiegészítés 61 840 Ft x 12 hó= 742 Évközi soros lépések hatása 43 Középiskolai végzettségű köztisztviselő ( 2 fő ) 277 971 Ft x 12 hó = 3 336 10%-os illetménykiegészítés 27 797 Ft x 12 hó= 334 Évközi soros lépések hatása 9 Kötelező pótlékok: Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó 1 113 Nyelvtudási pótlék: 69 570 Ft x 12 hó 835 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 910 Cafetéria juttatás 6 fő x 200 000 Ft = 1 200 A régi "Önkormányzatok igazgatási tevékenysége" szakfeladatról: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő ( 9-1 fő) 1 587 742 Ft x 12 hó = 19 053 10%-os illetménykiegészítés 158 774 Ft x 12 hó= 1 905 évközi soros lépések hatása 82 Középiskolai végzettségű köztisztviselő (7-3 fő ) 447 954 Ft x 12 hó = 5 375 10%-os illetménykiegészítés 44 795 Ft x 12 hó= 538 minimálbér kiegészítés 593 Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (5 fő ) 664 000 Ft x 12 hó = 7 968 minimálbér kiegészítés 186
- 2/2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.) Kötelező pótlékok : nyelvtudási pótlék (1 fő x 38.650 Ft + 2 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5.798 Ft) x 12 hó 1 090 Tiszagyulaházi Kirendeltség 1 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 494 100 Ft x 12 5 929 soros lépések hatása 119 Újtikosi Kirendeltség 3 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 868 400 Ft x 12 10 421 soros lépések hatása 85 Folyási Kirendeltség 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 170 100 Ft x 12 hó 2 041 soros lépések hatása 132 Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a 2 899 Cafetéria juttatás 25 fő 200 000 Ft = 5 000 Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 1fő x 38 650 Ft 39 Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 25 000 Ft = 625 A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egys. sz. fogl. megalkotott 9/2010. (III. 25.) Önk. Rend. alapján: Családi támogatás 10 x 38 650 Ft = 387 Rendkívüli szociális támogatás ( huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása ( fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..) Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján: 40 fő x 38 650 Ft x 0,75 1 159 Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj 100 Napidíjak 100
- 2/3 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.) Tanulmányi szerződés, továbbképzés 300 Köztisztviselők kötelező alapvizsgája K1 Személyi juttatások összesen: 87 158 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 21 751 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 21 751 K3 Dologi ok: Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb 4 000 Könyv 150 Folyóirat 100 Egyéb információ hordozó 700 Üzemanyag 2 300 Kisértékű tárgyi eszközök 1 500 Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószerek 2 000 Nem adatátviteli távközlési díjak 1 800 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 400 Bérleti díj (szoftverek) 2 000 Vásárolt élelmezés 500 Szállítási szolgáltatások 400 Villamos energia 4 200 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás 5 700 Víz- és csatornadíjak 500 Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás 2 500 Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. 16 000 jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak) Pénzügyi szolgáltatások 1 000 Továbbszámlázott kifizetések 800 Reprezentáció 800 Reklám és propaganda anyag, kiadványok 800 Egyéb dologi (pályázati díjak, belső ellenőrzés) 3 200 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8 500 Befizetett ÁFA 1 000 Belföldi kiküldetés 100 Rehabilitációs hozzájárulás 3 000 Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, 3 600 vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatok K3 Dologi ok összesen: 67 550
- 2/4 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (4.) K6 Beruházások: Informatikai beszerzések 2 500 Személygépjármű vásárlása 2 000 K6 Beruházások összesen: 4 500 K7 Felújítások: Hivatal elektromos rendszerének felújítása 5 000 K7 Felújítások összesen: 5 000 K5 Egyéb működési célú ok: Közszolgálati továbbképzések normatív a (273/2012. (IX. 28.) Korm.) 1 580 56 fő x 28 314 Ft/fő K5 Egyéb működési célú ok összesen: 1 580 Szakfeladat összesen: 187 539
- 3 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő) 807 205 Ft x 12 hó = 9 686 10%-os illetménykiegészítés 80 721 Ft x 12 hó= 969 évközi soros lépések hatása 26 Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő ) 511 881 Ft x 12 hó = 6 143 10%-os illetménykiegészítés 51 188 Ft x 12 hó= 614 Kötelező pótlékok: Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó 557 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 950 Cafetéria juttatás 7 fő x 200 000 Ft = 1 400 K1 Személyi juttatások összesen: 20 345 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 5 115 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 5 115 Szakfeladat összesen: 25 460
- 4 - Funkciókód: 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő) 1 458 651 Ft x 12 hó = 17 504 10%-os illetménykiegészítés 145 865 Ft x 12 hó= 1 750 soros lépések hatása 30 Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) 328 484 Ft x 12 hó = 3 942 illetménykiegészítés 14 648 Ft x 12 hó= 176 minimálbérre kiegészítés 2 fő: 74 900 Ft x 12 hó 899 soros lépések hatása 260 Kötelező pótlékok: Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= 403 Nyelvtudási pótlék: ( 2 fő x 23 190 Ft + 1fő x 38 650 Ft) x 12 hó 1 020 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 1 287 Cafetéria juttatás 10 fő x 200 000 Ft = 2 000 K1 Személyi juttatások összesen: 29 271 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 7 363 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 7 363 Szakfeladat összesen: 36 634
- 5 - Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) 1 316 806 Ft x 12 hó = 15 802 10%-os illetménykiegészítés 131 681 Ft x 12 hó= 1 580 soros lépések hatása 85 Középfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő) 170 060 Ft-Ft x 12 hó = 2 041 illetménykiegészítés 17 006 Ft x 12 hó= 204 Kötelező pótlékok: Nyelvtudási pótlék: (2 fő x 5 798 Ft + 2 fő x 23 190 Ft) x 12 hó 765 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 1 071 Cafetéria juttatás 7 fő x 200 000 Ft = 1 400 K1 Személyi juttatások összesen: 22 948 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 5 818 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 5 818 Szakfeladat összesen: 28 766
- 6 - Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) 1 413 817 Ft x 12 hó = 16 966 10%-os illetménykiegészítés 141 382 Ft x 12 hó= 1 697 Középiskolai végzettségű köztisztviselő ( 1 fő ) 102 423 Ft x 12 hó = 1 229 10%-os illetménykiegészítés 10 242 Ft x 12 hó= 123 minimálbérre kiegészítés 64 Ügykezelő ( 1 fő ) 114 000 Ft x 12 hó = 1 368 minimálbérre kiegészítés 48 Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= 403 Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 5 798 x 12 hó 70 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 1 174 Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft = 1 600 K1 Személyi juttatások összesen: 24 742 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 6 248 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 6 248 Szakfeladat összesen: 30 990
- 7 - Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő ( 2 fő ) 378 770 Ft x 12 hó = 4 545 10%-os illetménykiegészítés 37 877 Ft x 12 hó= 455 Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23 190 Ft x 12 hó 278 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 273 Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft = 400 Jogszabály szerinti egyenruha pótlás: 2 x 300 000 Ft 600 K1 Személyi juttatások összesen: 6 551 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 499 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 1 499 Szakfeladat összesen: 8 050
- 8 - Funkciókód: 105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) Induló létszám: 94 fő (A havi 1 főre eső összeg 1 000-44 508 Ft-ig terjedhetett.) Január havi összeg: 2 365 450 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a 237 Várható átlaglétszám: 110 fő (A havi 1 főre eső összeg 1 000-45 569 Ft-ig terjedhet, egyedülállónál 25 650 Ft) 25 650 Ft/fő x 110 fő x 11 hó = 31 036 500 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a 3 104 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. (1)) Induló létszám: 274 fő Január havi összeg: 22 800 Ft x 274 fő = 6 247 200 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a 1 249 Várható átlaglétszám: 600 fő (A havi 1 főre eső összeg az öny. 80 %-ával egyenlő: 22 800 Ft) 22 800 Ft/fő x 600 fő x 11 hónap = 150 480 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a 30 096 Kiadáscsökkentés -2 345 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 32 341 Szakfeladat összesen: 32 341
- 9 - Funkciókód: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1)) normatív Várható létszám: 1 600 fő, átlag 6 500 Ft/hó, havi 10 400 000, évi: 124 800 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a 12 480 Kiadáscsökkentés -3 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 9 480 Szakfeladat összesen: 9 480
- 10 - Funkciókód: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) 240 fő x 30 000 Ft 7 200 Kiadáscsökkentés -1 700 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 5 500 Szakfeladat összesen: 5 500