költségvetési ai ra bontva, város-összesen AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 20.967.577 726.716 21.694.293 Ebbıl: Közvilágítás áramdíja 295.000 0 295.000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant. 643.875 682.625 1.326.500 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mőködtetési i elıirányzatai Polgármesteri Hivatal mőködtetése 2.798.376 20.250 2.818.626 Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mőködtetési i összesen: elıirányzatai Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegő-, beruházási ok elıirányzatai 2.798.376 20.250 2.818.626 2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Gyıri óvoda bıvítésekre) 0 20.000 20.000 82. sz. fıút elkerülı szakaszával összefüggı tervezési feladatokra - pénzátadás 0 20.000 20.000 Útpénztár részére Anya- csecsemı és gyermekotthon tervezési feladatokra 0 20.000 20.000 Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire 0 2.500 2.500 Beruházások elıkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos 0 5.000 5.000 költségek Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódó feladatokra 0 21.538 21.538 Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A 0 640.209 640.209 települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Gyır, Szt. István u. 16-18.sz. ingatlanok csapadékvíz elvezetése 1.200 38.800 40.000 Gyır-Gyirmót, Ménfıi u. csapadékvíz elvezetése 0 20.000 20.000 Gyır-Ménfıcsanak, Hegyalja u. felújításához kapcsolódó csapadékvíz elvezetése - 0 10.000 10.000 pénzátadás Közútkezelı Kht. részére Gyır-Ménfıcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bıvítés (önkorm.i forrásból) 0 192.000 192.000 Gyır-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás 0 121.000 121.000 Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 350.000 350.000 Hosszú lejáratú hitelek tıketörlesztése 0 320.000 320.000 József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése 0 25.000 25.000 Kisebb volumenő munkák 3.000 150.000 153.000 Központi közmőnyilvántartásra 6.000 0 6.000 Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- elızı évrıl áthúzódó) 0 75.000 75.000 Mőjégpálya felújítása, I. ütem 0 107.000 107.000 Óvoda fejlesztési igényekre (Horgas u. 21, áthúzódó kötelezettségekre) 0 15.306 15.306 Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó 0 6.000 6.000 Sövényes út kiépítési költségeihez hj. (14.sz.fıút és Szitásdomb közötti szakasz) 0 50.000 50.000 Szennyvízcsatorna építés I. ütem Gyır - Sárás területén 0 35.000 35.000 Sziget-Révfalut összekötı híd építése 0 2.181.650 2.181.650 Távfőtéssel ellátott lakások főtéskorszerősítése (Gyırhı Kft. közérd. köt.váll. terhére) 0 72.917 72.917 Településrendezési szerzıdésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre 3.750 16.250 20.000 Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, elıkészítés, engedélyezés, stb.) 14.500 74.875 89.375 Új Bácsai út kivitelezése 0 1.390.000 1.390.000 Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegő-, beruházási ok összesen: elıirányzatai 28.450 5.980.045 6.008.495 1 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Városstratégiai, városfejlesztési ok elıirányzatai "Széchenyi tér és környezete funkcióbıvítı fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. 0 430.943 430.943 Kgy. hat. "Travel-Plan" projekthez pályázati önerı 262/2007. Kgy. hat. 2.000 0 2.000 "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása 200 0 200 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó okra - 248/2008., 318/2008. Kgy. 3.165 446.835 450.000 hat. Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás 5.000 0 5.000 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. 19.750 6.250 26.000 GKM útpénztár - 821.sz. fıút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás Útpénztárnak 0 35.000 35.000 (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Gyır-Szentiván-Gönyő (tervezés) - 260/2008. 1.250 2.970 4.220 Kgy. hat. Gyıri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat. 6.270 3.730 10.000 Gyır-Ménfıcsanakon óvoda bıvítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 0 149.899 149.899 382/2007. Kgy. hat. Infólánc projekt pályázati fenntartásából eredı kötelezettségre 500 0 500 Kerékpárút építési koncepció készítés 261 0 261 Kiemelt projekt - szociális városrehabilitáció Újvárosban - NYDOP 3.1.1/B 7.000 0 7.000 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerősítése - Volánnal közös pályázat (önk.i 6.250 260.810 267.060 önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Pályázati önerı alap (elbírálás alatt lévı illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz) 13.770 136.230 150.000 Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat. 3.672 0 3.672 RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre 6.250 13.750 20.000 Stratégiai tervezési keret 5.000 20.000 25.000 Térinformatikai fejlesztés 5.000 20.000 25.000 Tervpályázatok, tervezési feladatok (Fıépítész) 1.250 18.750 20.000 Tervtanács mőködtetéséhez hozzájárulás 5.000 0 5.000 Városstratégiai, városfejlesztési ok elıirányzataiösszesen: 91.588 1.545.167 1.636.755 Központilag kezelt ok elıirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Horvát kisebbségi önkormányzat ai 5.150 0 5.150 Lengyel kisebbségi önkormányzat ai 6.675 0 6.675 Német kisebbségi önkormányzat ai 6.975 0 6.975 Örmény kisebbségi önkormányzat ai 7.485 0 7.485 Roma kisebbségi önkormányzat ai 12.439 0 12.439 Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerősítési keret képzésére 0 8.556 8.556 Fürdıközpont felújítási, korszerősítési keret képzésére 0 15.061 15.061 Közgyőlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. 1.500 0 1.500 Alapok Környezetvédelmi Alap 9.500 0 9.500 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében 0 355.343 355.343 Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggı önkormányzati ok 2010 a Fesztiválok Éve országos programhoz való kapcsolódás 9.000 0 9.000 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggı 8.000 0 8.000 ok Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévı mőkincsek biztosítása 7.500 0 7.500 Gyır 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda 32.000 0 32.000 mőködtetésével, tevékenységével összefüggésben Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való 10.000 0 10.000 részvétel, kiadványok terjesztése Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos okra (Baross 21., volt Sportbolt) 0 25.000 25.000 2 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerzıdés alapján óriásplakát és citylight 4.000 0 4.000 felületek igénybevételével kapcsolatos ok Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára 9.000 0 9.000 Panoráma kamera mőködtetése 10.000 0 10.000 Rendezvények támogatása 6.000 0 6.000 Turisztikai információs rendszerrel összefüggı ok 9.000 0 9.000 Turisztikai pályázatokhoz önerı biztosítása 5.000 0 5.000 Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 38.000 0 38.000 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közmővelıdési 12.600 0 12.600 feladatellátás a Bácsai Mőv. Házban Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerzıdés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat. 160.000 0 160.000 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló felújítás - Pinnyédi Mővelıdési Ház 0 3.000 3.000 tetı, belsı szerkezeti és elektronikus felújítására Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 35.000 0 35.000 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 15.400 0 15.400 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerzıdés keretében - Baptista 6.000 0 6.000 Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat. Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítıház Alapítvány részére-, 3.000 0 3.000 389/2007.Kgy.sz. hat. Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nıvérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) 11.500 0 11.500 Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb mőködési) 500.000 0 500.000 Önkormányzati körön kívülre (un. külsı szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendırség részére (benne: IRM 10.000 0 10.000 pályázati önrész is) A városban mőködı polgárırségek támogatása 3.000 0 3.000 Bácsai evangélikus és református gyülekezeti ház felújításához támogatás - a Gyıri 0 500 500 Evangelikus Egyházközség részére Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása 1.000 0 1.000 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret 12.000 0 12.000 Iparőzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 300.000 0 300.000 Közterületi térfigyelı kamerarendszer felújítására, bıvítésére 0 20.000 20.000 Közterületi térfigyelı kamerarendszer üzemeltetésére 3.000 0 3.000 Munkahely megırzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére 0 50.000 50.000 Mőjégpálya üzemeltetési költségeihez történı hozzájárulásra 20.600 0 20.600 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás 26.000 0 26.000 költségfedezete Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-mőszer beszerzési támogatás 0 25.000 25.000 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelı felújítására, 0 10.000 10.000 mőszerezettségének javítására Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret 25.000 0 25.000 Lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének támogatása A 2006/2007-es idıszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására A 2008-as idıszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására A 2009-es idıszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfőtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı felújításának támogatására A évi pályázatok önkorm.i önrésze (benne: egycsatornás győjtıkémények is) - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására 0 100.000 0 170.000 0 275.000 0 30.000 100.000 170.000 275.000 30.000 3 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Esély Gyıri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. támogatására - szociális 52.223 0 52.223 foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerő csapadékvíz elvezetése 20.000 0 20.000 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás 0 145.000 145.000 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás 65.625 0 65.625 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggı támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggı i elıirányzatok 9.710 0 Ingatlanok igénybevétele közérdekbıl 0 400.000 400.000 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további ok (értékbecsl., mőszaki 20.000 0 20.000 dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.) Parlagfő mentesítés 8.000 0 8.000 Üzletrész kivásárlására - Gyıri Fürdı Kft. 0 113.430 113.430 Vagyon- és vagyoni értékő jogok megszerzése 22.500 67.500 90.000 Vagyonkezelés 55.000 0 55.000 Vagyonkezelés - bontások 25.000 0 25.000 Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására 1.000 0 1.000 Gyıri Szívcentrum Alapítvány támogatására 5.000 0 5.000 További, alapítványok támogatására összesen 6.000 0 6.000 Térségi feladatellátással összefüggı ok "Szigetköz - Felsı-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj 3.793 0 3.793 Gyır - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 4.250 0 4.250 Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj 5.500 0 5.500 Tagdíj - Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 39.325 0 39.325 Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Szép környezet - Jó közérzet - 2010" pályázat díjaira 3.000 0 3.000 évi országgyőlési választásokra (2 forduló), önkormányzati választásokra (2 10.000 0 10.000 forduló); felkészülés a részönkormányzati választásokra ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 85.020 164.980 250.000 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre 65.000 0 65.000 Bírósági úton keletkezı önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 5.000 0 5.000 Biztosítás - intézményi vagyon és felelısség biztosítás 30.000 0 30.000 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. 2.500 0 2.500 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére 5.000 0 5.000 INSZOL Zrt. kezeléső bérleményekkel összefüggı bevétel - beépítése 1.750.000 0 1.750.000 (pénzügytechnikai tétel) Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenırzésekkel összefüggésben az év 39.000 0 39.000 során felmerülı okra Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak 0 7.500 7.500 részére Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban 0 7.500 7.500 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + 23.000 0 23.000 szervízüzemeltetés Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 10.000 0 10.000 Tőzoltóság: Szerállomány és nagyértékő technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. 0 1.000 1.000 Kgy. hat. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre 88.835 0 88.835 Informatikai, számítástechnikai ok Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra 84.000 40.000 124.000 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb. 16.000 0 16.000 Hivatali számítástechnika - meglévı szerzıdések alapján fizetendı licence díjakra és rendszerkövetésre 80.000 10.000 9.710 90.000 4 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan 28.000 0 28.000 Kulturális, közmővelıdési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Gyıri Antológia 2010" megjelentetési költségeihez hozzájárulás 700 0 700 A Magyar Kultúra Napja 600 0 600 Amatır mővészeti csoportok tevékenységének támogatására 1.000 0 1.000 Grafikai Mőhely és a Képzımővész Alkotóház mőködéséhez hozzájárulás 1.300 0 1.300 Gyıri (kismegyeri) csata emlékére 3.000 0 3.000 Gyıri (SZIE) Egyetemi Napok 1.000 0 1.000 Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülıföldünk 100 0 100 Honismereti Egyesület részére Ír - Magyar Kulturális Napok 5.000 0 5.000 Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére 100 0 100 Kulturális kiadványok támogatása 5.000 0 5.000 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülı okra 12.000 0 12.000 Kulturális, közmővelıdési szervezetekben, egyesületekben fizetendı tagsági díjakra 210 0 210 Megjelenés a Colmari Könyvszalonon 150 0 150 Mőhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat támogatásához hozzájárulás 3.000 0 3.000 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás 25.000 0 25.000 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás 25.000 0 25.000 İszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum 100 0 100 részére Pályázati díjakra 100 0 100 Szent László napi programokra 2.000 0 2.000 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire 5.000 0 5.000 Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány 500 0 500 részére Történelmi, kulturális évfordulók (pl. márc.15., aug.20., okt.6., okt.23., A Magyar 12.000 0 12.000 Függetlenség Napja, Falunapok, Szt. István Ünnep, Erkel Ferenc évforduló, Zechmeister Károly évforduló, ) Váci győjteménnyel kapcsolatos életjáradékra 112 1.888 2.000 Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) 35.000 0 35.000 Viziszínpad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján) 8.000 0 8.000 Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai A hiányszakmák képzésében résztvevı diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének 125.000 0 125.000 mőködtetése - 39/2008. R. Arany János tehetséggondozó programra 62.475 0 62.475 Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez 5.000 0 5.000 pénzátadás Diáksportkörök támogatására 10.000 0 10.000 Intézmények és intézményvezetık teljesítményértékelésére 5.000 0 5.000 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra 2.500 0 2.500 Iskolai úszásoktatással összefüggı uszodabérleti díjra 5.000 0 5.000 Közokt. tv. 107., a fenntartó szakmai és törvényességi ellenırzési költségeire 3.000 0 3.000 Nyári napközi lebonyolítására 1.500 0 1.500 Oktatási ágazatban elıre nem látható okra 4.000 0 4.000 Oktatási intézményeknél szükségessé váló mőszaki ellenıri feladatokra 3.500 0 3.500 Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés 7.500 0 7.500 Óvodai csoportfejlesztésre 2010/2011. tanévben 10.000 0 10.000 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggı elsı beszerzési költségekre 7.500 0 7.500 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire 500 0 500 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelezı tagozatos gimnáziumi tanulm. 5.000 0 5.000 támog. - 361/2007. Kgy. hat. Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérı igénybevételével összefüggı 20.000 0 20.000 visszafizetési kötelezettségekre Szemünk Fénye programmal összefüggı tartalék keretre 5.460 0 5.460 Tanügyi szakértıi munka 5.000 0 5.000 5 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. 71.500 142.968 214.468 Kgy.hat.) TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 160.000 295.390 455.390 TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erı (224/2008. Kgy.hat.) Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 75.000 0 75.000 Átmeneti gondozóház férıhely bıvítés mőködtetésére (Lepke út) 11.815 0 11.815 Bölcsıdei játszóterek szabványosítására 4.000 0 4.000 Defibrillátor beszerzésére (1 db) 0 750 750 Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés 5.000 0 5.000 Gyır városi drogstratégia célkitőzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat. 5.000 0 5.000 Hajléktalanok idıszakos éjjeli menedékhely mőködtetésére - 11.01-tıl 12.31-4.600 0 4.600 ig Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértıi díjára 2.000 0 2.000 Idısek átmeneti gondozóház férıhely bıvítéséhez kapcs. elsı eszközbeszerzésre 15.000 0 15.000 (Lepke úti épület) Idısügyi Tanács mőködésével összefüggı okra - 262/2006. Kgy.hat. 1.500 0 1.500 Kodály Z. úti idısek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó elsı eszközbeszerzésre 2.000 0 2.000 Kossuth és Köztelek utcai idısek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó elsı 9.500 0 9.500 eszközbeszerzésre Közcélú foglalkoztatással összefüggı (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó 40.000 0 40.000 esetleges egyéb okra (céljell.) Ménfıcsanakon orvosi rendelı felszerelése, eszközbeszerzés 1.500 0 1.500 Semmelweis napi ünnepség költségeire 300 0 300 Szakmai munka szintentartásához (ÁFA emelkedésre, gyógyászati segédeszk. 23.000 0 23.000 beszerz. - EESZI) Szociális konferencia költségeire 200 0 200 Termálfürdı bérletekre (200 db) 28.000 0 28.000 WHO projekt aira 3.000 0 3.000 Önkormányzati testületek mőködtetésével kapcsolatos ok Képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíjára 90.000 0 90.000 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok elıirányzata is 25.000 0 25.000 Reprezentációs okra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok elıirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i elıirányzatok 17.500 0 17.500 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 7.500 0 7.500 Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak 7.200 0 7.200 kiegészítésére Könyvelési központok (3 db) mőködtetésével összefüggı okra 2.000 0 2.000 Sportiskolai feladatokra 15.000 0 15.000 Feladathoz kötött és kötöttként kezelt elıirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Feladatell. kötött elıir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra 39.900 0 39.900 Feladatell. kötött elıir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire 4.493 0 4.493 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 77.717 0 77.717 Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira 10.000 0 10.000 Központilag kezelt ok elıirányzataiösszesen: 5.201.737 2.485.366 7.687.103 Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka 500.000 0 500.000 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására 40.000 0 40.000 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások elıre nem látható hatásaira 250.000 0 250.000 6 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra 50.000 0 50.000 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás 37.653 0 37.653 Egyéb tartalék(ok) Elkülönített, kizárólagosan közgyőlési felhasználási hatáskörő tartalék 250.000 0 250.000 A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Gyır-Bácsai részönkormányzat ai 2.160 0 2.160 Gyır-Gyirmóti részönkormányzat ai 1.210 0 1.210 Gyır-Kismegyeri részönkormányzat ai 1.234 0 1.234 Gyır-Likócsi részönkormányzat ai 1.126 0 1.126 Gyır-Ménfıcsanaki részönkormányzat ai 2.989 0 2.989 Gyır-Szentiváni részönkormányzat ai 2.971 0 2.971 Gyır-Újváros részönkormányzat ai 2.355 0 2.355 Részönkormányzati sport- és szabadidı feladatok, progr. fedezetére, támog.ra 5.000 0 5.000 Bizottsági keretek Városképi keret 0 7.500 7.500 Tisztségviselıi keretek Polgármesteri keret 13.650 0 13.650 Intézmény irányítással összefüggı okra Intézmények létszámgazd. összefüggı okra (felmentés, végkielégítés, stb.) 50.000 0 50.000 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére 12.500 0 12.500 Költségvetés tervezési tartalék 30.000 0 30.000 Központosított beszerzési tartalék 0 25.000 25.000 Tartalék(ok) összesen: 1.252.848 32.500 1.285.348 Városüzemeltetési ok elıirányzatai Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére 0 5.000 5.000 Temetı fenntartásra 45.000 0 45.000 Városüzemeltetési szolgáltatásokra 719.200 0 719.200 Városüzemeltetési ok elıirányzataiösszesen: 764.200 5.000 769.200 Lakásgazdálkodási i elıirányzatok "Wel-hops" projekttel kapcsolatos okra 5.000 0 5.000 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra 0 160.000 160.000 Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) 20.000 0 20.000 Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülı lakásgazd. célú 0 169.000 169.000 kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelıkészítés) Lakásmobilitás ai 0 60.000 60.000 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás 4.000 0 4.000 Számla kezelési költségek és szakértıi díjak 2.000 0 2.000 Lakásgazdálkodási i elıirányzatokösszesen: 31.000 389.000 420.000 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Elıre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra 19.000 0 19.000 Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tornatermi futófolyosó tetıszerkezet részleges cseréje 2.937 0 2.937 Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 7 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Iskolai vizesblokk felújítás I. ütem 7.250 0 7.250 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium "A" épület vizesblokk felújítás, alapvezetékek és berendezés teljes cseréjével, környezeti javítási munkákkal Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvő Középisk., Idegenf. és Vendégl. Szakképzı Iskola 8.500 0 Tornaterem padlóburkolat védıbevonata, tisztasági festés, vizesblokk felújítás I. ütem 4.250 0 4.250 Mónus I. utcai Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Mónus óvoda) 925 0 925 Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Beázás megszüntetés, nyílászáró felújítás 4.500 0 4.500 Belvárosi Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Belvárosi óvoda) 900 0 900 Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Tanuszoda vegyszeradagoló, hıcserélı és légtechnikai rendszer cseréje 6.625 0 6.625 Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Tinódi úti tagóvoda) 900 0 900 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Belsı nyílászárók felújítása és kapcsolódó munkák 10.625 0 10.625 Kodály Z. Általános Iskola Homlokzat(szerkezet) felújítás 5.000 0 5.000 Kossuth Lajos Ipari Szakképzı Iskola, Kollégium és Felnıttek Középiskolája Tornatermi öltözık teljes felújítása, vizesblokk felújítás I. ütem 12.000 0 12.000 Kovács M. Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Kovács Margit óvoda) 900 0 900 Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Kismegyeri tagiskola homlokzat(szerkezet) felújítása 3.000 0 3.000 Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola A1 és A2 épületszárny vizesblokk teljes felújítása, alapvezetékek és berendezési tárgyak cseréjével Móra F. Óvoda 9.250 0 Burkolat felújítás, nyílászárók felújítása 3.125 0 3.125 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola Lapostetı karbantartása 2.250 0 2.250 Tornatermi öltözı és vizesblokk felújítás I. ütem 3.500 0 3.500 Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vizesblokk felújítás, kiegészítı belsı karbantartás 5.125 0 5.125 Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi szárny zárfödém megerısítése, részleges cseréje 7.250 0 7.250 Szentiváni Óvoda Víz- és villanyvezetékek, szerelvények felújítása, burkolatcserék, tisztasági festés 7.188 0 7.188 Szt. Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Belsı karbantartás, homlokzat felújítás, kerítés és kapu kialakítás az általános iskolai részben Tárogató Óvoda 18.000 0 8.500 9.250 18.000 Homlokzat(szerkezet) felújítása 4.000 0 4.000 Egészségügyi - szociális ágazat 8 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Elıre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra 5.000 0 5.000 Családsegítı Szolgálat Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés 0 100 100 Gyır, Szigethy A. u. épület tetıszigetelése 1.100 0 1.100 Híd Ifjúsági Inf. Iroda WC karbantartása 300 0 300 Hajléktalanokat Segítı Szolgálat Éjjeli Menedékhely területbıvítése, főtés kialakítása, bútorozása 1.500 0 1.500 Tisztasági meszelés, mázolás 1.500 0 1.500 Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Bölcsıdei udvarok karbantartása, balesetmentesítése 1.250 0 1.250 Épületek biztonságtechn. rendszerének cseréje, korszerősítése 1.250 0 1.250 Gépek, berendezések, eszközök beszerzése 0 3.500 3.500 Javítási, karbantartási anyagok beszerzése 0 2.000 2.000 Kiskút úti bölcsıde részleges felújítása 0 2.000 2.000 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kulturális ágazat Igazgatás Bútorok, eszközök, anyagok beszerzése 0 2.000 2.000 Horgas úti Idısek Klubja festés, mázolás, nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése, 6.000 0 6.000 főtés és villamoshálózat korszerősítése Kálóczy téri Idısek Otthona felújításának TIOP pályázati porgramban való pályázati 0 9.500 9.500 önrésze, el nem számolható költségek fedezete Ladik utcai épület felújításának befejezı munkái 0 2.000 2.000 Otthon u. 2. sz. alatti Idısek Klubja kialakítása, tervezés, felújítás költsége 0 4.000 4.000 Sport utcai orvosi rendelı felújításához pályázati önrész 0 2.000 2.000 Elıre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra 6.921 0 6.921 Újvárosi Mővelıdési Ház Épület felújítás és átalakítás, új vizesblokk kialakítása 0 10.705 10.705 Tetıszerkezet és ereszcsatorna felújítása 100 0 100 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Új kisteher gépkocsi vásárlása 0 5.400 5.400 Gyıri Filharmonikus Zenekar Fogadótér felújítás II. ütem 5.000 0 5.000 Nézıtér felújítás I. ütem 2.500 2.500 5.000 Gyıri Nemzeti Színház Vasfüggöny javítása, festése 1.500 0 1.500 Záporberendezés javítása, csıcserék 0 9.500 9.500 Városi Mővészeti Múzeum Tetıszerkezet karbantartás a Kovács Margit Múzeumnál 1.874 0 1.874 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal telephelyein lévı létesítmények korszerősítése, felújítása, karbantartása Egyéb területek Útkezelı Szervezet 8.250 24.750 33.000 Útkezelı Szervezet telephelyén lévı létesítmények korszerősítése 2.500 0 2.500 Sport, szabadidı ágazat Tartalék Sportigazgatóság Sportigazgatóság telephelyein lévı létesítmények korszerősítése, felújítása, karbantartása 5.000 15.000 20.000 9 oldal
költségvetési ai ra bontva, város-összesen Tartalék, ágazathoz nem köthetı (vis maior keret) 3.500 0 3.500 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzésösszesen: 202.045 94.955 297.000 Szociálpolitikai i elıirányzatok 0-3 éves gyermekeket nevelık bérlet támogatása 3.000 0 3.000 Adósságcsökkentési támogatás 4.000 0 4.000 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38. 1.500 0 1.500 (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) 20.000 0 20.000 Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) 65.000 0 65.000 Átmeneti segély 140.000 0 140.000 Diákétkeztetés 4.000 0 4.000 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye 1.000 0 1.000 Idıskorúak járadéka 700 0 700 Kamatmentes kölcsön 2.100 0 2.100 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 300 0 300 pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás 25.000 0 25.000 Köztemetés 2.000 0 2.000 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) 6.000 0 6.000 Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) 110.000 0 110.000 Önkormányzat által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek. 4.000 0 4.000 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre 4.000 0 4.000 Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek. 30.000 0 30.000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 50.000 0 50.000 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. b-c/pontok szerint 12.000 0 12.000 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) 4.000 0 4.000 bek. a/pont Temetési segély 40.000 0 40.000 Szociálpolitikai i elıirányzatokösszesen: 528.600 0 528.600 A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: 10.898.844 10.552.283 21.451.127 VÁROS ÖSSZESEN: 31.866.421 11.278.999 43.145.420 10 oldal