A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. október 12., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 56/2010.(IX.17.) KH. A megyei aljegyző végleges áthelyezése... 1059 60/2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma igazgatója áthelyezése, valamint a vezetői feladatok megbízással történő ellátása... 1059 16/2010.(X.12.) ÖR. A megyei önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló a 14/2010. (VII. 13.) számú, a 11/2010. (VI.1.) sz. rendelettel módosított 5/2010. (III.16.) számú rendelet módosításáról... 1059 17/2010.(X.12.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. módosítására... 1087 18/2010.(X.12.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII.30.) ÖR. módosításáról... 1088 19/2010.(X.9.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/2007.(V.22.) ÖR. módosításáról... 1090 57/2010.(IX.17.) KH. Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről... 1091 58/2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a megyei önkormányzat gazdasági programja teljesítéséről... 1091 59/2010.(IX.17.) KH. A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása... 1091 61/2010.(IX.17.) KH. A 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás... 1134 62/2010.(IX.17.) KH. A feladatfinanszírozás mutatóinak felülvizsgálata.. 1134 63/2010.(IX.17.) KH. A munka- és tűzvédelmi szolgáltatások jövőbeni ellátása... 1134 64/2010.(IX.17.) KH. A 45/2010.(VI.18.) KH sz. határozat módosítása... 1139 65/2010.(IX.17.) KH. A Somogy-Flandria Inkubátorház Kft. pályázatának megvalósításához támogatás biztosítás... 1139 66/2010.(IX.17.) KH. Elővásárlási jogról lemondás... 1143 67/2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthona, Somogyvár közcélú foglalkoztatási igényének módosítása... 1143 68/2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben 2010/2011-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálata... 1143 69/2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Tervének felülvizsgálata és módosítása... 1159 70/2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza létszámleépítése... 1185

1058 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 71/2010.(IX.17.) KH. A 2009. évi CÉDE támogatásokkal megvalósuló fejlesztések befejezési határidejének módosítása és támogatási összeg maradványának lemondása. 1185 72/2010.(IX.17.) KH. A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenysége a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján... 1185 73/2010.(IX.17.) KH. Alapítványok támogatása... 1186 74/2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés bizottságainak 2006-2010. közötti ciklusban folytatott munkájáról... 1186 75/2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi tevékenységéről... 1186 76/2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei közgyűlés elnöke által képviselt álláspontról... 1186 77/2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 1186 78/2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről... 1190 79/2010.(IX.17.) KH. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről... 1190 80/2010.(IX.17.) KH. Tájékoztató a Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról... 1191 81/2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk- Somogyország Kincse Cím adományozása... 1191 Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján... 1191

1059 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám

1060 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám

1061 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám

1062 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 1.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ Ssz MEGNEVEZÉS 2010.évi módosított előirányzat a 14/2010. (VII.13. ) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 3 157 577 3 161 141 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 - kötvény lekötés kamata 48 600 48 600 - önkormányzati hivatal működési bevételei 98 100 98 100 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 483 270 483 270 Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 3 797 547 3 801 111 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 050 000 2 050 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: 332 885 334 961 ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 39 866 39 866 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő) 293 019 295 095 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 382 885 2 384 961 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 3 923 893 3 931 780 Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő) 200 168 200 168 Normativ kötött felhasználású támogatások 39 600 39 600 Központositott támogatás (kisebbségek) 379 073 414 156 Támogatások összesen: 4 542 734 4 585 704 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 1 000 000 1 000 000 2. Államkötvény értékesitése 388 473 388 473 3. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (szakképzési támogatás) 100 000 100 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 1 488 473 1 488 473 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 8 505 000 8 505 000 -Társulások 30 380 30 380 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 21 200 21 200 -Intézmények átvett bevételei 216 497 216 497 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 68 192 68 192 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000 -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez 7 000 7 000 -Somogy TV-től támogatás visszatérülése 22 000 22 000 -VÁK-tól támogatás visszatérülése 10 000 10 000 -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása 22 217 22 217

1063 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás, 2009 évi elszámolásból adódó támogatással 92 565 92 565 -Parlamenti választások I-II ütemére átvett támogatás 168 224 168 224 -Szociális Minisztériumtól szoc.otthoni eszközbeszerzésekre 4 649 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 228 275 9 232 924 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2009.évi maradványa 25 000 25 000 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 15 000 15 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele 3 857 358 3 857 358 -Pályázati és átvett támogatások 1 449 243 1 449 243 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 8 000 8 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 5 395 601 5 395 601 Támogatásértékű bevételek összesen: 14 623 876 14 628 525 Költségvetési bevételek összesen: 26 835 515 26 888 774 E. Pénzmaradvány 513 795 513 795 F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel -müködési célu hitel felvétele -kötvénykibocsátás 10 050 429 10 050 429 Finanszirozási bevételek összesen: 10 050 429 10 050 429 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 37 399 739 37 452 998 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó 1. intézmények működési kiadásai 19 381 176 19 495 270 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 210 000 210 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 695 251 695 251 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 050 4 050 Közgyűlés működési kiadásai 289 807 289 807 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 82 000 82 000 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 37 230 37 230 TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai 260 546 260 546 TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai 188 953 188 953 TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai 106 532 106 532 Parlamenti választásokkal kapcsolatos működési kiadások 6 440 6 440 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 129 996 129 996 - intézmények vagyonbiztosítása 6 226 6 226 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 120 270 120 270 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 3 000 4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások 592 455 592 455 -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 157 695 157 695 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 128 060 128 060 -Taszár Airport müködésére 4 908 4 908 -Intézményi pályázatokhoz 5 000 5 000 -Városoknak megyei feladatok ellátására 79 378 79 378 -Parlamenti választásokkal kapcsolatos átadások településeknek 161 784 161 784

1064 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám -Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 55 630 55 630 6. Müködési hitel kamata 30 000 30 000 Műkődési kiadások összesen: 22 013 386 22 127 480 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 181 325 181 225 -Intézmények fejlesztési kiadásai 3 974 935 3 977 376 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 2 296 847 2 296 847 -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre 67 483 67 483 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 6 520 590 6 522 931 2. Felújítások (ÁFA-val) 173 289 180 073 -Intézményi felújításokra 64 312 64 412 -Intézményi felújításokra saját forrásból 108 977 115 661 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson 3. kivűli felhalmozási célú átadások 124 312 124 312 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Kistelepülési pályázati önerő alap 100 000 100 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 7 500 7 500 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 13 812 13 812 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 100 000 100 000 Fejlesztési kiadások összesen: 6 918 191 6 927 316 C. Fejlesztési célu kamatkiadások összesen 421 738 421 738 Fejlesztési hitelek kamata 21 738 21 738 Kötvények kamata 400 000 400 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 29 353 315 29 476 534 D. Tartalékok 10 000 0 Általános tartalék Céltartalék 330 229 270 269 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható többletkiadások fedezetére ) 21 458 0 - kötvénykibocsátásból működési feladatokra 308 771 270 269 Költségvetési kiadások összesen: 29 693 544 29 746 803 E. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 53 760 53 760 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 60 000 60 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 510 678 510 678 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 83 928 83 928 6. Kötvény törlesztés 6 854 492 6 854 492 7. 2009. évi müködési hitel visszafizetése 139 557 139 557 Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: 7 706 195 7 706 195 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37 399 739 37 452 998 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

1065 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 1/A.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett müködési célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ Ssz MEGNEVEZÉS 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. (VII.13 ) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 3 157 577 3 161 141 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 98 100 98 100 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 483 270 483 270 Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 3 748 947 3 752 511 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 050 000 2 050 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: 332 885 334 961 ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 39 866 39 866 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő) 293 019 295 095 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 382 885 2 384 961 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 3 923 893 3 931 780 Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő) 200 168 200 168 Normativ kötött felhasználású támogatások 39 600 39 600 Központositott támogatás (kisebbségek) 379 073 414 156 Támogatások összesen: 4 542 734 4 585 704 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 8 505 000 8 505 000 -Társulások 30 380 30 380 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 21 200 21 200 -Intézmények átvett bevételei 216 497 216 497 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 68 192 68 192 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000 -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez 7 000 7 000 -Somogy TV-től támogatás visszatérülése 22 000 22 000 -VÁK-tól támogatás visszatérülése 10 000 10 000 -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása 22 217 22 217 -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 92 565 92 565 -Parlamenti választások I-II ütemére átvett támogatás 168 224 168 224 -Szociális Minisztériumtól szoc.otthoni eszközbeszerzésekre 4 649 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 228 275 9 232 924 Költségvetési bevételek összesen: 19 902 841 19 956 100 E. Pénzmaradvány 374 323 374 323

1066 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel -müködési célu hitel felvétele -kötvénykibocsátás 1 994 061 1 994 061 Finanszirozási bevételek összesen: 1 994 061 1 994 061 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 22 271 225 22 324 484 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó 1. intézmények működési kiadásai 19 381 176 19 495 270 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 210 000 210 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 695 251 695 251 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 050 4 050 Közgyűlés működési kiadásai 289 807 289 807 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 82 000 82 000 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 37 230 37 230 TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai 260 546 260 546 TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai 188 953 188 953 TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai 106 532 106 532 Parlamenti választásokkal kapcsolatos működési kiadások 6 440 6 440 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 129 996 129 996 - intézmények vagyonbiztosítása 6 226 6 226 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 120 270 120 270 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 3 000 4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások 592 455 592 455 -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 157 695 157 695 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 128 060 128 060 -Taszár Airport müködésére 4 908 4 908 -Intézményi pályázatokhoz 5 000 5 000 -Városoknak megyei feladatok ellátására 79 378 79 378 -Parlamenti választásokkal kapcsolatos átadások településeknek 161 784 161 784 -Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 55 630 55 630 6. Müködési hitel kamata 30 000 30 000 Műkődési kiadások összesen: 22 013 386 22 127 480 Pénzforgalmi kiadások összesen: 22 013 386 22 127 480 E. Tartalékok 10 000 0 Általános tartalék Céltartalék 330 229 270 269 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható többletkiadások fedezetére ) 21 458 0 - kötvénykibocsátásból működési feladatokra 308771 270269 Költségvetési kiadások összesen: 22 353 615 22 397 749 F. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 7. 2009. évi müködési hitel visszafizetése 139557 139557 Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: 139557 139557 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 493 172 22 537 306 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

1067 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 1/B.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ Ssz MEGNEVEZÉS 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. (VII.13 ) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK Kötvény lekötés kamata 48 600 48 600 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 1 000 000 1 000 000 2. Államkötvény értékesitése 388 473 388 473 3. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (Szakképzési támogatás) 100 000 100 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 1 488 473 1 488 473 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2009.évi maradványa 25 000 25 000 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 15 000 15 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele 3 857 358 3 857 358 -Pályázati és átvett támogatások 1 449 243 1 449 243 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 8 000 8 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 5 395 601 5 395 601 Költségvetési bevételek összesen: 6 932 674 6 932 674 E. Pénzmaradvány 139472 139472 F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel -kötvénykibocsátás 8 056 368 8 056 368 Finanszirozási bevételek összesen: 8 056 368 8 056 368 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 128 514 15 128 514 KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 181 325 181 225 -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési kiadásai 3 974 935 3 977 376 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 2 296 847 2 296 847 -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre 67 483 67 483 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 6 520 590 6 522 931 2. Felújítások (ÁFA-val) 173 289 180 073 -Intézményi felújításokra 64 312 64 412 -Intézményi felújításokra saját forrásból 108 977 115 661 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson 3. kivűli felhalmozási célú átadások 124 312 124 312 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Kistelepülési pályázati önerő alap 100 000 100 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 7 500 7 500 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 13 812 13 812 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 100 000 100 000

1068 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Fejlesztési kiadások összesen: 6 918 191 6 927 316 C. Fejlesztési célu kamatkiadások összesen 421 738 421 738 Fejlesztési hitelek kamata 21 738 21 738 Kötvények kamata 400 000 400 000 Költségvetési kiadások összesen: 7 339 929 7 349 054 F. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 53 760 53 760 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 60 000 60 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 510 678 510 678 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 83 928 83 928 6. Kötvény törlesztés 6 854 492 6 854 492 Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: 7 566 638 7 566 638 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 906 567 14 915 692 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

Előző évi pénzmaradvány Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár 41681 41681 556310 561377 4187 4187 Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 1493 1493 122251 117904 536 536 Módosított előirányzat 1069 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási bevétel bevétel 1. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 2. 3. 4. 5. 6. 7. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem Sm.Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona 213 873 209 028 Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvéd elmi Int. Nagybajom 15606 15606 234427 239272 3712 3712 Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali 19661 19661 283802 283802 8661 8661 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 5495 5495 752243 753161 21022 21022 Összesen: 40762 40762 0 0 1484345 1485263 0 0 0 0 33395 33395 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali 1725 1725 124102 124972 885 885 Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 16970 16970 373574 417972 11089 11089

Előző évi pénzmaradvány 1070 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási bevétel bevétel 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 53058 53058 551 551 3)Szociális ellátás Módosított előirányzat Összesen: 61869 61869 0 0 1229295 1275283 0 0 0 0 17248 17248 Sm.Önkorm.Együtt- Egymásért Szoc.Otthona Barcs 51785 51785 196553 197547 6856 6856 Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa 69519 69519 88605 88848 4561 4561 Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút 110517 110517 151592 164414 242 242 Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence 140532 140532 188860 190106 3440 3440 Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 96980 96980 202320 213754 1358 1358 Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom 86126 86126 104931 105723 6230 6230 Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd 227716 227716 316281 336472 6986 6986 Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab 74485 74485 147999 148718 677 677 4) Középfokú oktatás Összesen: 857660 857660 0 0 1397141 1445582 0 0 0 0 30350 30350 Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód 45502 47266 200556 200556 3453 3453 Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok 4649 0 81133 0 774 0

Előző évi pénzmaradvány Sm.Gyermektábor Fonyód 187834 187834 3586 3586 38389 38389 Egyéb feladatok össz: 187834 187834 0 0 3586 3586 0 0 0 0 38389 38389 MINDÖSSZESEN: 3157577 3161141 0 0 7453200 7572855 8721497 8721497 3857358 3857358 331086 331086 1071 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási bevétel bevétel 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód 29621 0 71156 0 2302 0 Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár 19022 0 75064 0 1217 0 Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Bboglár 53292 215895 4293 Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok 14485 14485 225855 241934 3533 3533 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 100509 102309 2144946 2144946 69684 69684 Összesen: 213788 217352 0 0 2798710 2803331 0 0 0 0 80963 80963 5) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 17000 17000 115754 127988 71862 71862 1827 1827 Sm. Levéltár, Kaposvár 1300 1300 99584 107037 4944 4944 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 17304 17304 192231 192231 61167 61167 Összesen: 35604 35604 0 0 407569 427256 71862 71862 0 0 67938 67938 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 60 60 79335 79335 380 380 Sm.Kincstári sz.össz: 1209743 1213307 0 0 7396395 7516050 71862 71862 0 0 230274 230274 6) Kórház Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár 1760000 1760000 53219 53219 8649635 8649635 3857358 3857358 62423 62423 Egyéb feladatok Módosított előirányzat Összesen: 1760000 1760000 0 0 53219 53219 8649635 8649635 3857358 3857358 62423 62423

Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár 602178 607245 336354 339281 90273 91063 168257 167648 6703 6703 1249 591 1301 Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 124280 119933 80629 77289 21664 20762 19599 19494 1320 1320 1068 1068 Felújítások (ÁFA-val) Ebből Beruházások (ÁFA-val)** Mód. előir. 1072 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj.,táppénz stb:) Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 8. 9. 10. Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 12. 13. Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 14. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem Sm.Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona 213 873 209 028 121 556 120 091 32 618 32 222 51 173 48 119 8 526 8 526 70 Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvédel mi Int. Nagybajom 253745 258590 146947 148412 41036 41432 60226 63210 5536 5536 Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali 312124 312124 182065 182065 49524 49524 73676 73676 6859 6859 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. 778760 779678 330064 330787 54140 54335 61769 61769 332787 332787 Összesen: 1558502 1559420 780632 781355 177318 177513 246844 246774 353708 353708 0 0 0 70 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali 126712 127582 75421 76106 20231 20416 29965 29965 1095 1095 Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 401633 446031 247445 254139 66083 67890 85820 121717 1585 1585 700 700

Felújítások (ÁFA-val) Ebből Beruházások (ÁFA-val)** 1073 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj.,táppénz stb:) Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 8. 14. 9. 10. 12. 13. Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 53609 53609 32854 32854 8770 8770 11121 11121 864 864 3)Szociális ellátás Összesen: 1308412 1354400 772703 779669 207021 208901 314762 349945 10703 10703 0 1249 3223 3933 Mód. előir. Sm.Önkorm.Együtt-Egymásért Szoc.Otthona Barcs 255194 256188 141118 141682 38249 38401 70535 70813 5292 5292 Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa 162685 162928 88612 88612 23009 23009 48065 48308 580 580 600 600 1819 1819 Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút 262351 275173 149269 149269 38935 38935 72404 85057 1743 1743 169 Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence 332832 334078 180202 180202 49898 49898 101432 102478 1300 1300 200 Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 300658 312092 165431 165431 45199 45199 89978 101412 50 50 Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom 197287 198079 107676 107676 28932 28932 59859 59859 820 820 792 Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd 550983 571174 276175 276175 75790 75790 168209 188400 2994 2994 Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab 223161 223880 100361 100361 28951 28951 63278 63278 620 620 2136 2855 4) Középfokú oktatás Összesen: 2285151 2333592 1208844 1209408 328963 329115 673760 719605 13399 13399 2736 3455 1819 2980 Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód 249511 251275 130611 130611 34660 34660 81971 81971 541 541 1764 1728 1728 Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok 86556 0 35707 0 9421 0 38475 0 1293 0 1660 0

Felújítások (ÁFA-val) Ebből Beruházások (ÁFA-val)** Sm.Gyermektábor Fonyód 229809 229809 61796 61796 16590 16590 151423 151423 Egyéb feladatok össz: 229809 229809 61796 61796 16590 16590 151423 151423 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 23520718 23643937 8647972 8651691 2303833 2304836 8025357 8134729 404014 404014 108977 115661 3974935 3977376 1074 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj.,táppénz stb:) Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 8. 14. 9. 10. 12. 13. Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód 103079 0 44631 0 11879 0 45389 0 600 0 580 0 Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár 95303 0 44328 0 11845 0 39130 0 Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Bboglár 273480 118872 31581 118894 1893 2240 Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok 243873 259952 125187 126447 33470 33810 82743 97222 1706 1706 767 767 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 2315139 2316939 1248392 1248392 333498 333498 631686 630534 22064 22064 719 3671 78780 78780 Összesen: 3093461 3101646 1628856 1624322 434773 433549 919394 928621 26204 26204 719 5435 83515 83515 5) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 206443 218677 122808 122808 33668 33668 48934 60668 1033 1533 Sm. Levéltár, Kaposvár 105828 113281 49983 49983 13663 13663 41638 49091 544 544 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 270702 270702 152938 152938 39173 39173 67126 67126 11465 11465 Összesen: 582973 602660 325729 325729 86504 86504 157698 176885 0 0 0 0 13042 13542 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 79775 79775 49511 49511 12961 12961 17303 17303 Sm.Kincstári sz.össz: 8908274 9031493 4766275 4769994 1247540 1248543 2329761 2439133 404014 404014 3455 10139 101599 104040 6) Kórház Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár 14382635 14382635 3819901 3819901 1039703 1039703 5544173 5544173 105522 105522 3873336 3873336 Egyéb feladatok Összesen: 14382635 14382635 3819901 3819901 1039703 1039703 5544173 5544173 0 0 105522 105522 3873336 3873336 Mód. előir.

1075 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Támogatásértékű müködési kiadások 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően 16. 17. Támogatásértékű Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) fejlesztési kiadások Közfoglalkoztatot Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően 18. 19. Mód. előir. tak létszáma (fő) 14/2010 (VII.13) Mód. ÖR előir. követően 20. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem Sm.Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona 67 67 6 6 Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvé delmi Int. Nagybajom 78 78 4 4 Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali 104 104 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 98 99 2 2 Összesen: 0 0 0 0 0 0 347 348 12 12 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali 34 34 Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 115 124 Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár 203 203 7 7 Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 34 34 1 1

1076 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Támogatásértékű müködési kiadások 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. Támogatásértékű Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) fejlesztési kiadások Közfoglalkoztatot 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően 16. 17. 18. 19. Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 14 14 3)Szociális ellátás Mód. előir. tak létszáma (fő) 14/2010 (VII.13) Mód. ÖR előir. követően Összesen: 0 0 0 0 0 0 400 409 8 8 Sm.Önkorm.Együtt- Egymásért Szoc.Otthona Barcs 84 85 Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa 48 48 6 6 Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút 82 82 3 3 Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence 112 112 Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 93 81 Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom 61 61 Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd 27815 27815 167 167 Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab 27815 27815 60 60 4) Középfokú oktatás Összesen: 0 0 0 0 55630 55630 707 696 9 9 Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód 57 57 2 2 Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok 19 0 20.

1077 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Támogatásértékű müködési kiadások 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. Támogatásértékű Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) fejlesztési kiadások Közfoglalkoztatot 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. tak létszáma (fő) 14/2010 (VII.13) Mód. ÖR előir. követően 16. 17. 18. 19. 20. Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód 21 0 1 0 Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár 18 0 Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Bboglár 52 1 Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok 58 58 2 2 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 570 570 10 10 Összesen: 0 0 0 0 0 0 743 737 15 15 5) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 63 63 Sm. Levéltár, Kaposvár 22 22 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 71 71 Összesen: 0 0 0 0 0 0 156 156 0 0 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 26 26 Sm.Kincstári sz.össz: 0 0 0 0 55630 55630 2379 2372 44 44 6) Kórház Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár 1795 1795 24 24 Egyéb feladatok Összesen: 0 0 0 0 0 0 1795 1795 24 24 Sm.Gyermektábor Fonyód 30 30 Egyéb feladatok össz: 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 55630 55630 4204 4197 68 68

1078 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 2/A sz. melléklet az intézmények 2010.évi költségvetésében szereplő megyei támogatásból, szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházási, felújítási előirányzatokról (ezer Ft-ban) sorszá m intézmény Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. ( VII.13.) sz. rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően BERUHÁZÁSOK Sm-i Önkormányzat Duráczky 1. József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja, Informatikai eszközök beszerzése 700 Kaposvár Összesen: 700 700 lakásotthonba boylerek vásárlása 210 700 2. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár fejlesztő felkészítő isk.oktatáshoz eszközök beszerzése 500 cserépkályha építés 250 250 fogadópult számítástechnikai és ügyviteli ismeretek elsajátításához 256 256 3. Sm-i Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési motoros fűkasza beszerzése 85 85 Összesen: 0 591 1 301 szakmai, informatikai eszközök vásárlása 1 068 1 068 Összesen: 1 068 1 068 4. 5. 6. Sm-i Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa Sm-i Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma Fonyód Somogy Megyei Levéltár Kaposvár mosógép beszerzés 1 519 elhasználódott, kopott berendezések cseréje 300 300 Összesen: 1 819 1 819 szakmai, informatikai eszközök vásárlása 1 728 1 728 Összesen: 0 1 728 1 728 mikrofilm, tárolódoboz beszerzés 544 1 519 Összesen: 544 544 544 7. 8. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár TIOP Modern Múzeum Somogyban 11 465 11 465 Összesen: 11 465 11 465 -TIOP-2.2.7"Regionális Sürgösségi betegellátó centrum kialakítása 206642 206642 206642 -TIOP-2.2.2" Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása pályázat 3546694 3546694 3546694 radiológiai beredezések 80 000 80 000 80 000 gépkocsi 30 000 30 000 30 000

1079 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám sorszá Kaposi Mór intézmény Oktató Kórház, m8. Kaposvár Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. ( VII.13.) sz. rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően konyhai berendezések 10 000 10 000 10 000 Összesen: 3 873 336 3 873 336 3 873 336 Szaktantermi bútorzat 5 891 5 891 Számítástechnikai eszközök 16 131 16 131 Szerszámok, kisgépek 10 540 10 540 Mezőgazdasági gépek 25 714 25 714 9. Somogyi TISZK Közép és Szakiskola, Siófok Kertészeti szakmai eszközök, gépek 5 928 5 928 Oktatási szoftverek, elektronikai eszközök 1 700 1 700 Vendéglátós szakmai eszközök 3 200 3 200 Műszaki szemléltető eszközök 3 200 3 200 Egyéb gép, szakmai eszköz 2 000 2 000 10. 11. 12. Sm-i Önkormányzat Aranypart Középiskolai Kollégiuma és Nevelési Tanácsadója Siófok Sm-i Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Sm-i Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód Kábel TV központi egység 276 276 gépkocsi a Somogyi TISZK Dráva-Völgye Középiskolája részére 4 200 4 200 összesen: 78 780 78 780 számítástechnikai informatikai eszközök 1 660 1 660 összesen: 1 660 1 660 számítástechnikai informatikai eszközök 767 767 összesen: 767 767 számítástechnikai informatikai eszközök 580 580 összesen: 580 580 13. 14. 15. Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár Sm-i Tanulási Képességet Vizsgáló Rehab. Bizottság Sm-i Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona számítástechnikai informatikai eszközök 1 033 1 033 könyvtári érdekeltségi támogatásból eszközbeszerzés 500 Összesen: 1 033 1 533 számítástechnikai informatikai eszközök 864 864 Összesen: 864 864 szennai lakásotthonba gázboyler csere 70 Összesen: 70 16. Sm-i Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Berzence pályázati forrásból szoc.otthoni eszközbeszerzés 200 Összesen: 200 17. Sm-i Önkormányzat Park Szociális Otthona Patalom pályázati forrásból szoc.otthoni eszközbeszerzés 792 Összesen: 792

1080 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám sorszá m intézmény Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. ( VII.13.) sz. rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően 18. Sm-i Önkormányzat Magas- Cédrus Szociális Otthona Kőkút pályázati forrásból szoc.otthoni eszközbeszerzés 169 Összesen: 169 Beruházások mindösszesen: 3 873 336 3 974 935 3 977 376 1. 2. FELÚJÍTÁSOK Sm-i Önkormányzat Dr.Takács I. Szociális Otthona Tab Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium Siófok fürdőszoba felújítás 2 136 2 136 viharkárok helyreállítása 719 összesen: 2 136 2 855 nyilászáró csere 719 719 Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola, Siófok tanműhely felújításához pótmunkák elvégzése 1 152 Somogyi TISZK Rudnay Gy. Középiskola tetőszigetelés 1 800 összesen: 719 3 671 3. halaszthatatlan épület állagmegóvási, Sm-i Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa karbantartási feladatok 600 600 összesen: 600 600 halaszthatatlan épület állagmegóvási, karbantartási feladatok 1 500 1 500 1 500 4. 5. Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár -TIOP-2.2.2" Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása pályázat 104022 104022 104022 összesen: 105 522 105 522 105 522 Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár mikrobusz javítás 399 6. fejlesztő iskolai oktatáshoz épület felújítás 850 összesen: 1 249 Sm-i Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma szolgálati lakások felújítása 1 764 összesen: 1 764 Felújítások mindösszesen: 105 522 108 977 115 661 Mindösszesen: 3 978 858 4 083 912 4 093 037

1081 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 3.sz. Melléklet 2010.évi beruházási előirányzatokról eft-ban sorszám intézmény feladat megnevezése 2010. évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem 1. 2. 3. 4. Sm. Önk.I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom Sm. Önk. II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvoda, Általános Iskola, Marcali hűtőszekrények, bojlerek, fűnyíró vásárlása 300 200 számítógép beszerzés 441 441 gépkocsira téli gumik vásárlása 100 100 Összesen: 841 741 számítógép beszerzés ( élelmezésvezetőnek ) 200 200 Összesen: 200 200 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ,Kaposvár Utógondozó otthonban átjáró kialakítása 1 000 1 000 Összesen: 1 000 1 000 Sm. Önk. Zita Speciális Gyermekotthona, Kaposvár 9 személyes kisbusz vásárlása 12 000 12 000 speciális csoport teles berendezése 4 000 4 000 örzésvédelmi rendszerek kialakítása 800 800 Összesen: 16 800 16 800 Gyermek és ifjúságvédelem összesen: 18 841 18 741 2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és 5. Gyermekotthon, Somogyvár riasztó rendszer kialakítása 1 000 1 000 sütő beszerzése 585 585 tanműhely kialakítása 29 543 29 543 kollégium korszerűsítése 50 000 50 000 Összesen: 81 128 81 128 Sm. Önk.Hétszínvirág Egységes 6. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Marcali bádogozási munkák az épület nyugati oldalán 80 80 külső kémény építése 340 340 5 db radiátor cseréje 200 200 Összesen: 620 620 Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: 81 748 81 748 3)Szociális ellátás Sm.Önk.Magas Cédrus Szociális 7. Otthona, Kőkút-Gyöngyöspuszta mosógép beszerzése 1 520 1 520 Összesen: 1 520 1 520 8. Sm. Önk.Park Szociális Otthona, Patalom demens részleg fejlesztése 3 000 3 000 Összesen: 3 000 3 000 9. Sm. ÖnkDrávakastély Szociális Otthona, Drávatamási gépkocsi csere 1 000 1 000 Összesen: 1 000 1 000 Szociális ellátás összesen: 5 520 5 520

1082 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám sorszám intézmény feladat megnevezése 2010. évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően 4)Középfokú oktatás Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ 10. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája Mikroszaporító labor fogad. szükséges helyiség kialakítása 3 000 1 500 gyermeklétszám emelkedés miatt tanterem szétválasztása 1 500 Somogyi TISZK Összesen: 3 000 3 000 Középfokú oktatás összesen: 3 000 3 000 5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények Somogy megyei Múzeumok 11. Igazgatósága, Kaposvár múzeumi hálózat fejlesztési terve 3 625 3 625 Összesen: 3 625 3 625 12. Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár tetőtéri rekonstrukció 14 000 14 000 Összesen: 14 000 14 000 13. Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet Irattár kialakítása és 1 db klímaberendzés vásárlása 1 500 1 500 Összesen: 1 500 1 500 Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: 19 125 19 125 I.Kötelező feladatok összesen: 128 234 128 134 II.Egyéb feladatok Somogy Megyei Önkormányzati 14. Hivatal infokommunikáció 2 968 2 968 intézmények kommunikációs fejlesztése 600 600 önkormányzati portál megújítása 800 800 érintésvédelmi beruházások 1 200 1 200 termosztátok beszerzése fenkolokhoz 200 200 IMS szerkezet megerősítésének tervezése 16 000 16 000 Kisterem külső szigetelése 3 000 3 000 Összesen: 24 768 24 768 15. Somogy megyei Gyermektábor,Fonyód szálláshelyek korszerűsítése 28 323 28 323 Összesen: 28 323 28 323 Egyéb feladatok összesen: 53 091 53 091 I.-II. Mindösszesen: 181 325 181 225

1083 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 4.sz. Melléklet 2010.évi felújítási előirányzatokról eft-ban sorszám intézmény feadat megnevezése 2010. évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem 1. Sm. Önk. I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom somogyjádi lakásotthon fűtési, melegvíz rendszerének felújítása 200 800 kazáncsere, fűtés bővítés 350 0 2. Napraforgó lakásotthon - belső festés 200 50 Összesen: 750 850 Sm. Önk. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali festéshez anyagok vásárlása 500 500 érintésvédelmi munkák 700 700 Összesen: 1 200 1 200 3. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár Kaposvár, Orci u. 18/a épület tetőfelújítása 4 000 4 000 Összesen: 4 000 4 000 4. Sm. Önk.ZITA Speciális Gyermekotthona Vadrózsa lákásotthon szigetelése 300 300 Szennai lakásotthon búrorzat cseréje 1 000 1 000 Összesen: 1 300 1 300 Gyermek és ifjúságvédelem összesen: 7 250 7 350 2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és 5. Gyermekotthon, Somogyvár csapadékvíz csatorna felújítása 2 000 2 000 vizesblokkok bővítése, felújítása 5 500 5 500 világítótestek cseréje, villamos szekrény felújítása, villanyszerelő eszközök 600 600 traktorok felújítása 500 500 Összesen: 8 600 8 600 Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: 8 600 8 600 3)Szociális ellátás 6. 7. 8. Sm. Önk. Együtt - Egymásért Szociális Otthona, Barcs gépjármű felújítása 500 500 Sm. Önk. Fehér Akác Szociális Otthona, Kálmáncsa Összesen: 500 500 vizesblokkok felújítása, cseréje, akadálymentesítés 4 000 4 000 Összesen: 4 000 4 000 Sm. Önk. Drávakastély Szociális Otthona, Drávatamási villám és érintésvédelmi felülvizsgálat 1 100 1 100 gondozotti fürdő felújítása 2 000 2 000 Összesen: 3 100 3 100

1084 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 9. Sm. Önk. Gondviselés Szociális Otthona, Segesd mosoda felújítása ( épület, gépészet ) 5 000 5 000 11. 12. Összesen: 5 000 5 000 Szociális ellátás összesen: 12 600 12 600 sorszám előirányzat 2010. évi intézmény igény megnevezése megjegyzés 4)Középfokú oktatás Sm. Önk. Balaton Kollégiuma, 10. Fonyód parketta-burkolat felújítása 350 350 sorszám 13. 14. beázott falak felújítása, festése, meszelés 130 130 Összesen: 480 480 Sm. Önk. Perczel Mór Gimnáziuma, Siófok tantermek parketta javítása, cseréje 4 420 4 420 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményei: Somogyi TISZK Baross Gábor Középés Szakiskola, Siófok Összesen: 4 420 4 420 tanműhely megkezdett felújításának befejezése 7 500 7 500 Összesen: 7 500 7 500 intézmény igény megnevezése Javaslat megjegyzés Somogyi TISZK Nagyváthy János Középiskola és Szakiskola, Csurgó tantermi lapostető épület szigetelése 3 313 3 313 Összesen: 3 313 3 313 Somogyi TISZK Rudnay Gyula Középiskola és Szakiskola, Tab kazánház kémény lebontása 10 749 10 749 Összesen: 10 749 10 749 Somogyi TISZK Összesen: 21 562 21 562 Középfokú oktatás összesen: 26 462 26 462 5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények főépület elektromos hálózatának 15. Sm. Levéltár, Kaposvár rekonstrukciója 1 500 1 500 16. Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: megyei múzeumi hálózatban tűz- és 1 500 1 500 villámvédelmi felújítások, elektromos hálózat javítása 4 000 4 000 érintésvédelmi viszgálat a központi épületben 800 800 főépület nyílászáró cseréje 1 500 1 500 Nikla- tetőbeázás, csapadékvíz elvezetés 1 000 1 000 Összesen: 7 300 7 300 Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: 8 800 8 800 I.Kötelező feladatok összesen: 63 712 63 812 II.Egyéb feladatok 17. Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal központi lépcsőház feletti felülvilágító elemek tisztítása 600 600 Egyéb feladatok összesen: 600 600 I.-II. Mindösszesen: 64 312 64 412

1085 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 5.sz. melléklet az önkormányzat 2010.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól (ezer Ft) Sorszám Megnevezés 2010.évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14/2010. (VII.13.) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 10 000 - kötvény lekötés kamata 48 600 48 600 48 600 - önkormányzati hivatal működési bevételei 98 100 98 100 98 100 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 483 270 483 270 483 270 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 050 000 2 050 000 2 050 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: -Megye lakossága alapján járó SZJA 39 866 39 866 39 866 -Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 293 019 293 019 295095 Önkormányzati sajátos működési bevételek és önkormányzati, intézményi működési bevételek összesen: 3 022 855 3 022 855 3 024 931 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása -Normativ hozzájárulások 3 923 893 3 923 893 3931780 -Megyei igazgatási, sport, közművelődési fea. tám-a 200 168 200 168 200 168 -Normativ kötött felhasználású támogatások 39 600 39 600 39 600 -Központosított támogatás (kisebbségek) 1 768 379 073 414156 Támogatások összesen: 4 165 429 4 542 734 4 585 704 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2. Államkötvény értékesítése 388 473 388 473 388 473 3. Szakképzési támogatás 100 000 100 000 100 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 1 488 473 1 488 473 1 488 473 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 243 818 506 778 511 427 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 538 243 1 538 243 1 538 243 Támogatásértékű bevételek összesen: 1 782 061 2 045 021 2 049 670 E. Pénzintézeti hitel (működési célú) 2 134 072 F. Kötvény 10 050 429 10 050 429 G. Pénzmaradvány 1 007 626 182 709 182 709 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 600 516 21 332 221 21 381 916 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Intézményfinanszírozás 6 964 325 7453200 7572855