2009. év Körjegyzőségi feladatok Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft 751153 Igazgatási tevékenység 680000 Központi irányítás Személyi juttatások Alapilletmény Köztisztviselők alapilletménye 2008.december, 2009. január-2009. november összesen Körjegyző l fő 3 953 900- Aljegyző 1 fő 3 881 600.- Önk. és szerv. iroda 14 fő 24 813 200.- Szoc. és gyám. iroda 3 fő 5 840 000.- Igazgatás és okm. iroda 1 fő 1 940 200.- Pénzügyi iroda 10 fő 18 146 400.- Összesen: 30 fő 58 575 300.- 58 575 Illetménypótlék Vezető és körjegyző: 1 437 800.- Nyelvvizsgapótlék: 1 484 200.- Képzettségi pótlék 1 113 100.- 4 035 100.- 4 035 Egyéb sajátos juttatások 801 - Szakmai továbbképzés 351 30 fő x 11 700 Ft/fő = 351 000 1 fő iskolarendszerű képzés 400 18/2003. BVKt. rendelet alapján 50 Családtámogatás Szociális támogatás Temetési segély Képzési támogatás Nyugdíjas köztisztviselők támogatása Pótlék 4 322 Körjegyző l fő 180 000 Aljegyző 1 fő 180 000.- Önk. és szerv. iroda 14 fő 1 926 600.- Szoc. és gyám. iroda 3 fő 462 200.- Igazgatás és okm. iroda 1 fő 162 300 Pénzügyi iroda 10 fő 1 410 800.- 30 4 321 900.- Ruházati költségtérítés 38 650x200% 30 fő = 2 319 000 2 319 Köztisztviselők jubileumi jutalma 2 818 1 fő 35 éves 878 100 2 818 400 2 fő 30 éves 1 345 100 1 fő 25 éves 595 200 Közlekedési költségtérítés Munkába járás 5 fő 881
Étkezési hozzájárulás 6000 Ft/fő x 30főx 12 = 2 160 000 2 160. Adómentes külön juttatás 807 30 fő x 2000 Ft/hó x12 = 720 000 30 fő x 2900 Ft = 87 000 Prémiuméves programban résztvevők 3 158 2 fő 2 664 000 2 fő étkezési hj 30 % 36 000 2 fő ruházati költségtér 30 % 46 000 1 fő jubileumi jutalom 70 % 412 000 3 158 000 Személyi juttatás összesen: 79 876 Munkaadót terhelő járulékok 18 974 Munkaadót terhelő járulékok 1 253 Munkaadót terhelő járulékok 892 21 119 Munkaadói járulékok 1 963 Munkaadói járulékok 130 Munkaadói járulékok 92 2 185 Egészségügyi hozzájárulások 30 x 1950 Ft/fő x 12 702 2 x 975 Ft/hó x 12 23 725 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 24 029 Dologi kiadások Irodaszer nyomtatvány Szakmai feladat ellátásához szükséges Irodai papír, boríték, fénymásolópapír, leporelló Nyomtatványok, irattartók, tűzőgép, kapcsok, naptár, tollak, lyukasztó festékpatron stb. PH: 2008. évi tervezett: 2 100 e Ft 1 700 Könyv -szakkönyvek PH: 2008. évi tervezett: 200 e Ft 400 Folyóírat, egyéb információhordozó PH: 2008. évi tervezett: 300 e Ft 100 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszközök, Szellemi termékek beszerzése szakmai feladat ellátáshoz szükséges beszerzések PH: 2008. évi tervezett: 400 e Ft 200
2009. év Körjegyzőségi feladatok Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft 751153 Igazgatási tevékenység 680000 Központi irányítás Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések, eszközök, alkatrészek /számítógép/ PH: 2008. évi tervezett: 804 e Ft 450 Nem adatátviteli célú távközlési díj /telefon, fax/ Egyéb kommunikációs szolgáltatás A számítástecnikai rendszer működésével összefüggésben felmerült díjak PH: 2008. évi tervezett: 1 500 e Ft 1 200 Gázenergia szolgáltatási díj PH: 2008. évi tervezett: 2 200 e Ft 3 000 Villamosenergia szolgáltatási díj PH: 2008. évi tervezett: 1 220 e Ft 920 Víz és csatornadíj PH: 2008. évi tervezett: 250 e Ft 320 Karbantartás kisjavítás szolg kia. Gépek, berendezések, felszerelések, idegen kivitelezővel végeztetett karbantartás, kis javítást célzó kiadások / fénymásoló karbantartás/ PH: 2008. évi tervezett: 620 e Ft 800 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Orvosi vizsgálat megrendelése, védőszemüveg, posta ktg.,jogi képviselet PH: 2008. évi tervezett: 5 500 e Ft 4 000 Vásárolt közszolgáltatás Takarítás Gépjármű használat Általános karbantartás PH: 2008. évi tervezett: 9 500 e Ft 9 850 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 4 588 PH: 2008. évi tervezett: 4 588 eft Belföldi kiküldetés 500 PH: 2008. évi tervezett: 197 eft Egyéb befizetési kötelezettség 600 PH: 2008. évi tervezett: 1 020 eft
Dologi kiadások összesen 28 628 A dologi kiadások létszámarányos megosztása Körjegyzőség 30 fő 22 601 Körzeti igazgatás 8 fő 6 027 Szakfeladat összesen: 126 506
Bevétel 2009. év Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 46 Körjegyzőségi hozzájárulás megállapodás alapján 28 082 Ártánd 7 183 Bedő 6 773 Bojt 7 215 Told 6 911 28 082
Körjegyzőségi feladatok kiadásainak összesítője és felosztása a társult önkormányzatok között ÖNKORMÁNYZATONKÉNTI HOZZÁJÁRULÁS 2009. év eft-ban Önkormányzatok 30 % hozzájárulásból Fix összeg 20 % 30 % hozzájárulásból Lakosságszám arányosan 10 % Igazgatási hozzájárulás Működési kiadások alapján összesen Korrekció pótlék támogatása Korrekció létszámcsökkentési pályázat alapján 2008. évben Korrigált hozzájárulás 2009. évben 1. Ártánd 6 326 3 899 10 225-1 758-1 284 7 183 2. Bedő 6 325 2 040 8 365-920 - 672 6 773 3. Bojt 6 325 4 045 10 370-1 824-1 331 7 215 4. Told 6 325 2 667 8 992-1 203-878 6 911 Összesen 25 301 12 651 37 952-5 705-4 165 28 082 Körjegyzőségi feladatok kiadásai kiemelt előirányzatonkénti összesítője e Ft-ban Kiemelt előirányzat 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok Igazgatási feladatok Ártánd Bedő Bojt Told Biharkeresztes Fogalalkoztatott Létszám: 30 fő 79 876 6 456 5 282 6 547 5 678 55 913 24 029 1 942 1 589 1 970 1 708 16 820 3.Dologi 22 601 1 827 1 494 1 853 1 606 15 821 kiadások Összesen: 126 506 10 225 8 365 10 370 8 992 88 554
Megjegyzés: / számítások / Felosztási mutatók számítása Lakosságszám (fő) 2008.01.01. 1. Ártánd 535 2. Bedő 280 3. Bojt 555 4. Told 366 Összesen 1 736 Igazgatási feladatok hozzájárulás: 126 506 eft x 30 % = 37 592 eft Fix hozzájárulás: 126 506 eft x 20 % = 25 301 eft x 25 % = 6 325 eft Lakosságszám-arányos hozzájárulás mutatószám: 12 651 eft ( 10 % ) / 1736 fő = 7, 287 1. Korrekció mutatószám: 5 705 eft / 1736 fő = 3,2862 2. Korrekció mutatószám: 4 165 e Ft /1736 fő = 2,3991