Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei

Átírás

1 Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei együttes üléséről február 11. Határozatok száma : Bánokszentgyörgy:8, 9/2013. (II. 11.) Bucsuta: 15, 16/2013. (II. 11.) Oltárc: 5, 6/2013. (II. 11.) Pusztamagyaród: 4, 5/2013. (II. 11.) Szentliszló: 20, 21/2013. (II. 11.)

2 Várfölde: 6, 7/2013. (II. 11.) J e g y z ő k ö n y v Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes üléséről. Az ülés ideje: február óra Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Általános Iskola ebédlő helyisége Az ülés formája: nyílt Jelen vannak: Jelenléti ív Horváth Ferencné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestületek külön-külön határozatképesek. Ismertette a napirendtervezetet, melyet a képviselőtestületek egyhangúlag alábbiak szerint fogadtak el. N a p i r e n d: 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester 2./ Egyéb 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester Horváth Ferencné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének tervezetét. Szunyogh István köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ez az első alkalom, hogy ebben a formában az önkormányzatok találkoznak. A hivatal költségvetésének tervezete a szöveges magyarázattal együtt kiküldésre került. Szakfeladatonként ismertette a kiküldött anyagot. Ismertette a bevételi forrást. Külön kiemelte a személyi juttatásoknál azt, hogy minden egyes dolgozó részére illetménykiegészítést terveztek be. Elmondta, hogy a tervezet tartalmaz 1 fő létszámbővítés tervezetét május hónaptól. Ismertette annak feltételeit. A dologi kiadás tervezett tételeit is a kiadott anyag alapján ismertette. Gerics Istvánné polgármester megkérdezte, hogy a finanszírozás hogyan fog alakulni, és azt az önkormányzatoknak mikor kell átutalnia a hivatal részére. 2

3 Szunyogh István elmondta, hogy az állami finanszírozást az önkormányzatok létszám arányosan kapják meg és van elvárt hozzájárulás a hivatal működtetéséhez. A támogatás összegét az állami finanszírozást követően kell majd átutalnia az önkormányzatoknak. Arról is lehetett hallani, hogy májustól a finanszírozást a gesztor önkormányzat kapja de ez teljesen bizonytalan. Domonkosné Árkus Éva polgármester felvetette, hogy még a közös hivatal megalakításának tárgyalásai során az is felmerült, hogy az állami támogatásból tud majd minden önkormányzat fordítani saját hivatalának fenntartására. Szunyogh István elmondta, hogy valóban volt erről szó. A költségvetési tervezetben látszik, hogy amennyiben a létszámbővítés nem történik meg akkor az a körűlbelűl 2 millió Ft felhasználható lenne arra a célra is. Szakony Árpád megkérdezte, ha sikerül felvenni valakit a hivatalba azt meddig foglalkozatnák? A jövőben is tervezni kellene a személyével? Szunyogh István elmondta, hogy amennyiben sikerül a bővítés akkor azt határozatlan idejű kinevezéssel történne. Igen a költsége terhelné a következő éveket is. Gyurkó Antal megkérdezet, hogy az önkormányzatok támogatása vagy inkább a kincstár hozzájárulása kellene a létszám bővítéshez. Szunyogh István elmondta, hogy mindkét feltétel ugyanolyan fontos. A hozzájárulás hiánya nélkül továbbra is 8 fővel fog működni a hivatal. Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az önkormányzatok keze meg van kötve a felhasználás esetében is. Felvetette, hogy a jelenleg működő szociális társulás központját, mely jelenleg Bucsután van Bánokszentgyörgyre lehetne telepíteni, így a közös költségekben megtakarítást érhetnének el. A könyvelési feladatokat jelenleg is közös hivatal látja el. Az ott dolgozó két felsőfokú végzettségű személy szakértelmét ott is lehetne kamatoztatni. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy nem lehet hiánnyal tervezni és feladatalapú támogatást kapnak az önkormányzatok a hiány az megmaradt. Amennyiben nem kapnak rá egyéb forrást akkor valahová nem tudnak majd hozzájárulást adni. Véleménye szerint a gesztor szerepe az ilyen esetekben megnő és ahogyan azt korábban számtalan alkalommal Pusztamagyaród is megtette, most majd Bánokszentgyörgynek kell helytállnia. Kovács István véleménye az, hogy ahogyan tudják segíteni fogják egymást. Megkérdezte, hogy az előfordulhat, hogy az állam nem adja oda a közös hivatal normatíváját? Mert ha odaadja akkor ezen a feladaton hiány nem keletkezhet. Szakony Árpád megkérdezte, hogy a dolgozók részére nincs tervezve ruházati költségtérítés? Szunyogh István elmondta, hogy nincsen. A dolgozók részére cafetéria juttatás került tervezésre amit a jogszabályi lehetőségek szerint használhatnak fel. Horváth Ferencné polgármester megkérdezte, hogy van e a költségvetéshez kérdése valakinek. Szunyogh István kérte, hogy amennyiben a költségvetés ebben a formában elfogadásra kerül akkor a képviselő-testületek külön döntsenek az egy fő köztisztviselő tanfolyamának támogatásáról, a tanulmányi szerződés megkötésé miatt. 3

4 Horváth Ferencné polgármester kérte Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde és Bánokszentgyörgy község képviselő-testületeit, hogy szavazzanak a Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes szakon történő képzéséről. Kucséber József polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 15/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Kucséber József polgármester Szunyogh István jegyző Lukács József polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 5/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Lukács József polgármester Szunyogh István jegyző Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 4/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. 4

5 Határidő: december 31. Felelős: Kovács Károlyné polgármester Szunyogh István jegyző Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 20/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester Szunyogh István jegyző Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 6/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Gerics Istvánné polgármester Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 8/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Horváth Ferencné polgármester 5

6 Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester kérte Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde és Bánokszentgyörgy község képviselő-testületeit, hogy szavazzanak a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetéséről a kiadott anyag szerint. Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését. Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 16/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét Működési célú bevételek eft ebből: Intézmény fin eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás eft eft eft Felhalmozási kiadás évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését. Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 6/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét Működési célú bevételek eft ebből: Intézmény fin eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások eft 6

7 ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás eft eft eft Felhalmozási kiadás évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését. Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 5/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét Működési célú bevételek eft ebből: Intézmény fin eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás eft eft eft Felhalmozási kiadás évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését. Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 21/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét Működési célú bevételek eft 7

8 ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel eft 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás eft eft eft Felhalmozási kiadás évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését. Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 7/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét Működési célú bevételek eft ebből: Intézmény fin eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás eft eft eft Felhalmozási kiadás évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését. 8

9 Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 9/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét megegyezően eft-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét Működési célú bevételek eft ebből: Intézmény fin eft Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 500 eft 4. Működési célú kiadások eft ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás eft eft eft Felhalmozási kiadás évi létszám keret 8 fő Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző 2./ Egyéb Miután egyéb hozzászólás, javaslat nem volt, Horváth Ferencné polgármester az ülést órakor bezárta. Kmft. Horváth Ferencné Bánokszentgyörgy polgármestere Kucséber József Bucsuta polgármestere Lukács József Oltárc polgármestere Kovács Károlyné Pusztamagyaród polgármestere Domonkosné Árkus Éva Szentliszló polgármestere Gerics Istvánné Várfölde polgármestere 9

10 Szunyogh István jegyző Bánokszentgyörgy Község Polgármestere 8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi út 1. T: M E G H Í V Ó Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes ülésüket február 11-én órakor tartják. Helye: Bánokszentgyörgyi Általános Iskola ebédlő helyisége Napirend: 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester 2./ Egyéb Tisztelettel kérem, hogy az együttes testületi ülésen részt venni szíveskedjék. Bánokszentgyörgy, február 7. Horváth Ferencné sk. polgármester 10

11 11

12 12

13 1. napirendi pont anyaga ELŐTERJESZTÉS Bánokszentgyörgy, Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei február 11-i ülésére A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadásához Tisztelt képviselő-testületek! január 1. napjával bánokszentgyörgyi központtal megalakult a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal. Bevételek: A Hivatal évi költségvetési bevétele a évi megalapozó felmérés alapján eft, mely összeget a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok kapják meg. A Hivatal évi költségvetésében egyéb bevétellel nem számoltunk. Kiadások: A Hivatal kiadásait a jogalkotás, az önkormányzati igazgatási tevékenységek valamint az adók, illetékek kiszabása, beszedése, ellenőrzése szakfeladatokon kell megtervezni. A szakfeladatonkénti bontás az összesítő táblában került összesítésre. A Hivatal jelenleg 8 fő köztisztviselővel látja el feladatait. Az összeállított és a kiadott költségvetési tervezet a jelenleg állományban lévő 8 fő köztisztviselővel, valamint 1 fő felsőfokú végzettségű személy május hónaptól tervezett foglalkozatását tartalmazza. Ennek oka, hogy a Hivatal nagyon alacsony létszámmal működik, a dolgozók leterheltsége nagyon nagy. Az állami támogatás nagysága elméletileg lehetővé tenné plusz egy fő foglalkoztatását. Erre csak akkor kerülhetne sor ha az önkormányzatok ezen javaslatot támogatnák valamint az Államkincstár illetve a Kormányhivatal is hozzájárulna a létszám bővítéshez. Amennyiben valamelyik feltétel nem valósul meg úgy nem kerülhet sor létszám bővítésre a Hivatalban. Az egy fő felsőfokú köztisztviselő foglalkozatásának költsége 8 hónapra Ft. A rendszeres személyi juttatások tartalmazzák a fő bérét, járulékait, a vezetői pótlékot, a körjegyzői pótlékot valamint két dolgozó képzettségi pótlékát, valamint bruttó 200 eft/fő/év cafetéria juttatást. Tervezésre kerültek a munkába járás és a kiküldetések költségei is. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény lehetővé teszi, hogy a községi önkormányzatnál a középiskolai és a felsőfokú végzettségűeknél illetménykiegészítést állapítsanak meg egységesen. A tervezet tartalmaz 20% illetménykiegészítést a dolgozók részére. Ennek oka, hogy a dolgozók terhei jelentősen megnőttek. Az illetménykiegészítés nélkül van olyan köztisztviselő akinek a bérét a minimálbérre ki kell egészíteni. A Hivatal rezsi költségeit a jogelőd tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre. Egy fő köztisztviselő jelenleg az államháztartás mérlegképes szakon iskolába jár részére a tanfolyam költsége 104 eft tervezésre került. A dologi kiadások között tervezésre került 2 db számítógép szoftverekkel. Ennek oka, hogy a meglévő gépek elöregedtek, cseréjük fokozatosan szükségessé vált. A beszerzés nélkül veszélybe kerülhet a feladatellátás. Bánokszentgyörgy, február 7. Szunyogh István sk. jegyző 13

14 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK Jogalkotás Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 1. Alapilletmények (Köztisztviselők) Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 3. Egyéb kötelező illetménypótlék Illetménykiegészítés Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. 7. Rendszeres személyi juttatás Jutalom 10. Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. 11. Köztisztviselők ker.kiegészítése 12. Cafetéria juttatás Végkielégítés 14. Jubileumi jutalom 15. Egyéb sajátos juttatás 16. Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás 17. Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 19. Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. 21. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. 22. Egyéb cafetéria 23. Részmunkaid.költségtérítése 24. Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. 25. Nem rendsz. személyi jutt.össz Alkalmi munkavállalók juttatásai 28. Megbízási díj 29. Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hj MUNKAADÓKAT TERH.JÁR Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 14

15 2013.évi költségvetése Jogalkotás Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 1. Élelmiszer 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet 10. Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg Bérleti és lízingdíjak 14. Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás 21. Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Pénzügyi szolgáltatás 25. Egyéb dologi kiadás 26. Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások SZAKFELADAT ÖSSZESEN Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése 15

16 KIADÁSOK Önkormányzat ig. tevékenység Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 1. Alapilletmények (Köztisztviselők) Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 3. Egyéb kötelező illetménypótlék Illetménykiegészítés Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. 7. Rendszeres személyi juttatás Jutalom 10. Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. 11. Köztisztviselők ker.kiegészítése 12. Cafetéria juttatás Végkielégítés 14. Jubileumi jutalom 15. Egyéb sajátos juttatás 16. Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás 17. Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 19. Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. 21. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. 22. Egyéb cafetéria 23. Részmunkaid.költségtérítése 24. Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. 25. Nem rendsz. személyi jutt.össz Alkalmi munkavállalók juttatásai 28. Megbízási díj 29. Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hj MUNKAADÓKAT TERH.JÁR Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése Önkormányzat ig. tevékenység 16

17 Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi Szám 1. Élelmiszer terv 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat 6. Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás 21. Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés 24. Pénzügyi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása 34. Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások SZAKFELADAT ÖSSZESEN Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése 17

18 Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 1. Alapilletmények (Köztisztviselők) Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 3. Egyéb kötelező illetménypótlék 4. Illetménykiegészítés Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. 7. Rendszeres személyi juttatás Jutalom 10. Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. 11. Köztisztviselők ker.kiegészítése 12. Cafetéria juttatás Végkielégítés 14. Jubileumi jutalom 15. Egyéb sajátos juttatás 16. Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás 17. Közlekedési költségtérítés 18. Étkezési hozzájárulás 19. Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. 21. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. 22. Egyéb cafetéria Nem rendsz. személyi jutt.össz Alkalmi munkavállalók juttatásai 28. Megbízási díj 29. Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hj MUNKAADÓKAT TERH.JÁR. 582 Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 18

19 1. Élelmiszer 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat 6. Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg. 13. Bérleti és lízingdíjak 14. Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás 21. Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés 24. Pénzügyi szolgáltatás 25. Egyéb dologi kiadás 26. Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások SZAKFELADAT ÖSSZESEN Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése BEVÉTELEK Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 1. Önkormányzatok működési hozzájárulása 2. 19

20 3. Bánokszentgyörgy Bucsuta Pusztamagyaród Oltárc Szentliszló Várfölde BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ Adatok eft-ban Sorszám Megnevezés 2013.évi terv 20

21 1. Alapilletmények (Köztisztviselők) Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) 0 3. Egyéb kötelező illetménypótlék Illetménykiegészítés Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut Rendszeres személyi juttatás Jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt Köztisztviselők ker.kiegészítése Cafetéria juttatás Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat Állományba tartozók nem rendsz.jutt Egyéb cafetéria Részmunkaid.költségtérítése Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt Nem rendsz. személyi jutt.össz Alkalmi munkavállalók juttatásai Megbízási díj Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hj MUNKAADÓKAT TERH.JÁR Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése ÖSSZESÍTŐ Adatok eft-ban Sor- Megnevezés 2013.évi terv Szám 1. Élelmiszer 2. Gyógyszer, vegyszer 3. Irodaszer, nyomtatvány Könyv

22 5. Folyóirat Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha 9. Egyéb készlet 10. Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg Bérleti és lízingdíjak 14. Szállítási szolgáltatás 15. Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Pénzügyi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb kifiz. 27. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása 35. Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások SZAKFELADAT ÖSSZESEN