ELŐTERJESZTÉS. A Zalahaláp, Sáska Képviselő-testület május 7. - i nyilvános, együttes ülésére

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám 2/163-4/2015. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp, Sáska Képviselő-testület május 7. - i nyilvános, együttes ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp és Sáska Települési Önkormányzatok közös ellátású feladatok 2014.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló Bedő Lajos Sándor polgármester Kovács Nándor polgármester Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos Csuri Istvánné főelőadó. Dr. Gelencsér Ottó jegyző Tisztelt Képviselő-testületek! Zalahaláp és Sáska községek közösen látják el a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot szakfeladatot. Az előterjesztés a kettő szakfeladat 2014 évi bevételt és kiadásait ismerteti. A Háziorvosi szolgálat bevétel eredeti előirányzatban e Ft, módosított előirányzatban e Ft, teljesítésben 3 821e Ft. Összes bevétel eft, amely a zalahalápi Önkormányzat hozzájárulása. A saját célú telefon használat bevétele évben teljesült. A Háziorvosi szolgálat kiadásai eredeti előirányzatban e Ft, módosított előirányzatban e Ft, teljesítésben e Ft. A kiadások eltérését az eredeti előirányzathoz képest az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások teljesítése okozza, ezen a jogcímen lett elszámolva a takarítás költsége. A működési célú pénzeszköz átadások között szerepel a Jerkomed Kft-nek ( Ft) a Hango-Dent Bt-nek( Ft) gyermek és ifjúsági fogászati ellátás támogatására, a Herba-Dent Bt-nek ( Ft ) a felnőtt fogászati ellátás támogatására nyújtott támogatást A háziorvosi szolgálat bevételnek, kiadásainak alakulását az 1.sz.melléklet tartalmazza. A Védőnői szolgálat bevétel eredeti előirányzatban e Ft, módosított előirányzatban e Ft, teljesítésben e Ft. Az OEP-től kapott támogatás összege e. Ft. A fennmaradó 742 E Ft nem finanszírozott kiadáshoz a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá. A Sáska Község Önkormányzatára jutó finanszírozás 139 e Ft, Zalahaláp Község Önkormányzatára jutó rész 603 e Ft. A Védőnői szolgálat kiadásai eredeti előirányzatban e Ft, módosított előirányzatban e Ft,

2 teljesítésben e Ft. A védőnői szolgálat bevételnek, kiadásainak alakulását a 2.sz.melléklet tartalmazza. A csatolt mellékletek (1.-2.) alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Zalahaláp, Bedő Lajos Sándor polgármester

3 HATÁROZATI JAVASLAT /2015. (V.7.) Képviselő-testületi határozat Község Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2014 évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek eredeti Mód. teljesítés Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása Sajátcélú telefonszolg. bevétele Kiszámlázott szolg. ÁFA bevétele Összesen Kiadások eredeti Mód. teljesítés előir Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak Támogatás értétű pe.átadás (orv.ügy) Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa) Kiadások összesen: Határidő: 2014.április 23. Felelős: polgármester, jegyző

4 HATÁROZATI JAVASLAT./2015.(V.7.) Képviselő-testületi határozat.község Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek Ered. Mód teljesít és Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska) OEP támogatás Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása Sajátcélú telefonhaszn. bevétele Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA Összesen Kiadások Felhalmozási kiadás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások erede ti Mód Teljes ítés Állományba nem tartozók juttatásai Szociális hozzájárulás Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb Költségvetési tartalék Kiadások összesen: Határidő: április 23. Felelős: polgármester, jegyző

5 Kimutatás Zalahaláp Sáska Községek közös fenntartású Háziorvosi Szolgálat évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről (ezer Ft-ban) 1. melléklet Eredeti előir. Mód.előir. Teljesítés BEVÉTELEK Sajátc.telefonszolg.bevétele 30 0 Kiszáml.ter.szolg.ÁFA bevétel 8 0 Fenntartó finanszírozás KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Anyagbeszerzés Készletbeszerzések összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 25 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(takarítás) Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltat.áfa Adók, díjak egyéb befizetések Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak Támogatás értétű pe.átadás (orv.ügy) Pénzeszköz átadás összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 2. melléklet Kimutatás Zalahaláp Sáska Községek közös fenntartású Család- és nővédelem évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről (ezer Ft-ban) Eredeti. Módosított. Teljesítés BEVÉTELEK Védőnői szolgálat OEP Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska) Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása Sajátcélú telefonhaszn. bevétele 6 Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA 2 KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag beszerzés 10 0 Anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen Távközlési díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 25 0 Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások(takarítás) Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés 15 0 Díjak, egyéb befizetések Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN